迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

1、迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分 迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明第二部分 迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表六、部門(mén)基本支出情況表七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十、州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）十一、州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）十二、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表十三、部門(mén)政府

2、采購(gòu)情況表第三部分 迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi) 附件2迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）部門(mén)主要職責(zé)1.制定迪慶州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究和保護(hù)總體規(guī)劃及分步實(shí)施計(jì)劃；2.具體組織我州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目的挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理工作； 3.認(rèn)真組織開(kāi)展全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查工作，對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行真實(shí)、系統(tǒng)和全面地記錄，建立檔案、數(shù)據(jù)庫(kù)； 4.負(fù)責(zé)落實(shí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄和傳承人的申報(bào)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)申報(bào)文本修改，進(jìn)行科學(xué)的基礎(chǔ)認(rèn)定；

3、 5.加強(qiáng)全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的研究和保護(hù)工作，對(duì)普查成果和代表作名錄進(jìn)行綜合分析，對(duì)重要理論和實(shí)踐問(wèn)題提煉研究課題，組織課題申報(bào)工作；6.建立專業(yè)化的州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，開(kāi)展資源在地區(qū)間的橫向交流，挖掘資源優(yōu)勢(shì)；7.調(diào)動(dòng)社會(huì)力量，利用各種有效渠道，深入進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳播宣傳工作；8.負(fù)責(zé)對(duì)全州基層非物質(zhì)類文化遺產(chǎn)從業(yè)人員的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；9.完成上級(jí)主管部門(mén)布置的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)相關(guān)工作，并報(bào)告工作計(jì)劃和實(shí)施情況。10.負(fù)責(zé)落實(shí)好迪慶民族文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)總體規(guī)劃的實(shí)施方案及單項(xiàng)項(xiàng)目方案編制、實(shí)施，確保規(guī)劃落到實(shí)處；11.積極向上級(jí)部門(mén)和地方政府爭(zhēng)取非遺保護(hù)經(jīng)費(fèi)，爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)

4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的支持，確保全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作取得實(shí)效。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況迪慶州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心人員編制6名，實(shí)有7名，其中：主任1名、副主任1名，其余5名。內(nèi)設(shè)4個(gè)部室（辦公室、業(yè)務(wù)部、傳承培訓(xùn)部、資料管理部）。（三）重點(diǎn)工作概述負(fù)責(zé)落實(shí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄和傳承人的申報(bào)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)申報(bào)文本修改，進(jìn)行科學(xué)的基礎(chǔ)認(rèn)定。二、預(yù)算單位基本情況我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位

5、1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入221.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加151.14萬(wàn)元，主要原因分析：2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，工資

6、、人員經(jīng)費(fèi)較上年上漲；項(xiàng)目資金增加傳承人補(bǔ)助費(fèi)21.2萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收入情況2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入221.02萬(wàn)元，其中:本年收入221.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力221.02萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加151.14萬(wàn)元，主要原因分析：2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，工資、人員經(jīng)費(fèi)較上年上漲；項(xiàng)目資金增加傳承人補(bǔ)助費(fèi)21.2萬(wàn)元。預(yù)算單位支出情

7、況2021年部門(mén)預(yù)算總支出 221.02萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 221.02萬(wàn)元，其中：基本支出188.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加28.64萬(wàn)元，主要原因分析是2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，工資、人員經(jīng)費(fèi)較上年上漲；項(xiàng)目支出32.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加21.2萬(wàn)元，主要原因財(cái)政增加傳承人補(bǔ)助費(fèi)21.2萬(wàn)元。2019999其他一般公共服務(wù)支出1.26萬(wàn)元，用于單位辦公取暖費(fèi)；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)176.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資，及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.45萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.4

8、2萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.36萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)。2109901其他衛(wèi)生健康支出0.35萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員體檢費(fèi)。2210201住房公積金13.09萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他住房公積金繳費(fèi)。州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況無(wú)（一）與中央、省配套事項(xiàng)無(wú)（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)無(wú)六、政府采購(gòu)預(yù)算情況根據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。七、部門(mén)“三公

9、”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.7萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，具體變動(dòng)情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年保持不變。（二）公務(wù)接待費(fèi)迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，上漲17%。增減變化原因是2021年年初預(yù)算人數(shù)較2020年增加1人，包干經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，接待費(fèi)也增加。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年公務(wù)用車購(gòu)置及

10、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年保持不變。原因是年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上一年保持不變。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況無(wú)九、其他公開(kāi)信息（一）專業(yè)名詞解釋三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。部門(mén)預(yù)算：是部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括：收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。基本支出預(yù)算的編制：各部門(mén)要根據(jù)國(guó)家現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)政策和規(guī)定測(cè)算本部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；要按照預(yù)算年度所有因素和事項(xiàng)，分別輕重緩急測(cè)算每一級(jí)科目支出需求

11、?；局С鲱A(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)按機(jī)構(gòu)編制主管部門(mén)批準(zhǔn)的人員編制內(nèi)的實(shí)有人數(shù)和國(guó)家規(guī)定的工資、津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。公用經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。各部門(mén)和單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有的公共資源情況和業(yè)務(wù)工作性質(zhì)，按照財(cái)政部核定的公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整系數(shù)測(cè)算、編制。項(xiàng)目預(yù)算的編制：行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)中的大型修繕費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)等；列入部門(mén)預(yù)算中的國(guó)家專門(mén)設(shè)立的事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出；基本建設(shè)、挖潛改造、科技三項(xiàng)費(fèi)用、支援農(nóng)村生產(chǎn)性支出等建設(shè)性專項(xiàng)支出。部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)要進(jìn)行可行性論證，對(duì)提出的項(xiàng)目從技術(shù)、財(cái)務(wù)、成本費(fèi)用、組織機(jī)構(gòu)、社會(huì)效益等方面進(jìn)行分析，并列入項(xiàng)目備選庫(kù)，財(cái)政部根據(jù)各部門(mén)事業(yè)發(fā)展需要和國(guó)家財(cái)力可能統(tǒng)籌安排。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排188.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加28.64萬(wàn)元，主要原因是2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，從而導(dǎo)致預(yù)算工資、預(yù)算社保性支出、預(yù)算住房改革支出都有大