生態(tài)果園開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、-. z.第一章 工程概況一、工程名稱：*生態(tài)果園綜合開發(fā)工程二、工程建立單位概況承辦單位：*省農(nóng)林開發(fā)*工程地址：*縣*鎮(zhèn)工程負(fù)責(zé)人：*工程編制人：*工程總投資：3000萬元三、工程由來及背景：*縣地處*市西部，境內(nèi)天高氣爽，自然環(huán)境優(yōu)美，氣候宜人，氣溫晝夜溫差大，適宜大面積開展果園。幾年來，全縣結(jié)合產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整步伐和退耕還林的時(shí)機(jī)，各地加大開發(fā)經(jīng)濟(jì)林，以增加農(nóng)民收入。本工程以原*果林場(chǎng)為依托，總計(jì)建立5000畝果園綜合開發(fā)，興辦*生態(tài)果園觀光工程，并逐步開發(fā)含微量元素的果汁飲料、水果休閑食品等，不斷滿足消費(fèi)者需求，帶動(dòng)群眾致富。四、工程承辦單位工程承辦單位*省農(nóng)林開發(fā)*創(chuàng)辦于2009年，注

2、冊(cè)資本1000萬元，總資產(chǎn)1332萬元。公司致力于淮山規(guī)模種植、果品、毛竹、林木產(chǎn)品的培養(yǎng)、種植和豬養(yǎng)殖等的綜合開發(fā)。五、工程建立的必要性和依據(jù)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)開展，人民生活水平的提高，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)水果以及果汁飲料、水果休閑食品的消費(fèi)逐步增多，休閑文化娛樂的需求檔次也越高。充分利用現(xiàn)有資源，建立一個(gè)高檔次集種植、產(chǎn)品深加工及生態(tài)旅游為一體的休閑場(chǎng)所，加強(qiáng)生態(tài)文明教育，促進(jìn)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，增加就業(yè)時(shí)機(jī)，加快致富奔小康步伐，取得經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益方面有十分重要的意義。 1、*鎮(zhèn)開展林果業(yè)、木業(yè)具有良好的資源條件。區(qū)域內(nèi)氣候條件良好, 非常適合林業(yè)生產(chǎn)，具有開展林果業(yè)的自然、生態(tài)和物質(zhì)資源條

3、件。但總體上，目前豐富的資源沒有得到很好開發(fā)利用，產(chǎn)業(yè)化程度較低，初級(jí)產(chǎn)品多，品質(zhì)不高，產(chǎn)品加工落后，缺乏深加工龍頭企業(yè)和拳頭產(chǎn)品，農(nóng)戶果樹種植分散，缺乏有效帶動(dòng)。 2、大力開展林果業(yè)是農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的重點(diǎn)，具有十分廣闊的前景。大力開展林果業(yè)有利于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)構(gòu)造調(diào)整，同時(shí)，開展林果業(yè)具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。 3、*果園綜合開發(fā)工程對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的開展有很大的帶動(dòng)作用。對(duì)當(dāng)?shù)亓止麡I(yè)及至整個(gè)*縣經(jīng)濟(jì)都會(huì)產(chǎn)生重大影響。通過工程的實(shí)施，有利于改變?nèi)藗儨蟮乃枷胗^念，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的開展，為*鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)注入新的活力；工程的實(shí)施有利于加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的構(gòu)造調(diào)整，保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定開展，增收農(nóng)民收入。五、產(chǎn)品

4、技術(shù)水平及市場(chǎng)銷售前景工程利用農(nóng)業(yè)高科技手段生產(chǎn)名優(yōu)水果、果汁飲料、水果休閑食品等適銷對(duì)路的林業(yè)產(chǎn)品，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)展產(chǎn)品深加工，具有較高的技術(shù)水平。從市場(chǎng)情況來看，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求很大，市場(chǎng)前景廣闊，銷路看好。特別是果汁飲料以其綠色平安、保健、養(yǎng)顏美容、風(fēng)味上佳的特點(diǎn)，迎合了大多數(shù)人的口味和消費(fèi)觀念，逐步替代碳酸飲料的地位，成為今后市場(chǎng)消費(fèi)的寵兒。觀光果園將果林經(jīng)濟(jì)與觀光旅游相結(jié)合，促進(jìn)了旅游業(yè)和效勞業(yè)的開發(fā)，加快了地方經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建立的步伐。特別是國(guó)家將清明節(jié)、端午節(jié)和中秋節(jié)定為法定假日后，城市居民的閑暇時(shí)間更多，中短途的休閑旅游將成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成局部，這對(duì)觀光果園的開展是一個(gè)

5、良好的機(jī)遇。第二章 工程建立地點(diǎn)及建立條件一、工程建立地點(diǎn)*縣*鎮(zhèn)位于*市西部，距*市60公里，離縣城9公里，位于省道306線主干道上，區(qū)域面積141.7平方公里。*生態(tài)園座落于*縣*鎮(zhèn)*，距*縣*鎮(zhèn)3公里，距縣城12公里。轄區(qū)內(nèi)道路交通便利，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)將建高速公路接口，運(yùn)輸條件方便。生態(tài)園面積740畝，始建于1987年，種植有黃花梨、獼猴桃、奈等名優(yōu)水果。該建立工程具有交通便利、氣候條件好、地形地貌開闊、土壤構(gòu)造好及有一定的種植根底等有利條件。二、工程建立條件 、電力：區(qū)域內(nèi)東西向有一條高壓電源線路，電壓等級(jí)10kv，距工程地點(diǎn)2600米，電力供給有絕對(duì)保障。、交通：工程地點(diǎn)距省道306秀里線1

6、km，通往工程地的道路已修通1500米，尚有1000米待修。、水資源十分豐富。有豐富的地表水和地下水，水質(zhì)優(yōu)良，能滿足生產(chǎn)綠色食品技術(shù)要求。在大溝流域內(nèi)常年有一清水基流，清水流量約0.014m3/s，平均日產(chǎn)水量為1200噸，可建蓄水池保證供水。4、工程區(qū)的自然、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件： *鎮(zhèn)為*縣的副中心城鎮(zhèn)，座落于*縣東部的漁塘溪畔，依山傍水，山巒重疊，氣候溫和。全鎮(zhèn)總面積141.7平方公里，轄11個(gè)行政村、l個(gè)居民區(qū)，總?cè)丝?.3萬，外來人員1013人。交通便利，306省道穿鎮(zhèn)而過。 本區(qū)地形屬山區(qū)丘陵地帶，氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，受山區(qū)海拔高度的影響，氣候差異較大，四季清楚。境內(nèi)年平均氣溫15.7

7、18.6，以隆冬一月最冷，盛夏七月最熱，年極端最低溫度零下10.9，極端最高39.9，全年平均降雨量為16001900 mm，以56月為最多，占全年總量的3739%，全年無霜期256天。全年靜風(fēng)率27.1%，全年平均風(fēng)速1.4m/s，主導(dǎo)風(fēng)向西風(fēng)占16.8%，西南偏西占9%。第三章 工程規(guī)劃、建立規(guī)模及內(nèi)容一、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃工程運(yùn)作按照產(chǎn)、加、銷一體化和公司+農(nóng)戶聯(lián)戶種植的方式進(jìn)展，走產(chǎn)業(yè)化開展的路子，建立5000畝優(yōu)質(zhì)果品基地，開發(fā)果品轉(zhuǎn)化及深加工工程，建立果品加工廠。工程可同時(shí)考慮建立木材林，建立木材加工企業(yè)。二、建立任務(wù)及內(nèi)容1、組建獨(dú)資公司。由公司擔(dān)負(fù)整個(gè)工程的實(shí)施工作。 2、建立5000畝

8、優(yōu)質(zhì)果品基地。在*輻射區(qū)域內(nèi)建立5000畝優(yōu)質(zhì)果品基地， 3、加工和銷售。當(dāng)生產(chǎn)開展到一定程度時(shí)，公司將投資興建果品加工廠，并推出適合不同消費(fèi)需要的各類產(chǎn)品。 5、建立公司果品生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)中心和產(chǎn)品研發(fā)中心。研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的果品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)展果樹種植、病蟲害防治技術(shù)培訓(xùn)，同時(shí)開展林果產(chǎn)品的開發(fā)和研制，以提高工程實(shí)施的科技技術(shù)含量。第四章 投資估算及資金來源一、投資概算工程總投資額3000萬元人民幣。公司果品基地方案投資1900萬元，占56.7(37.8)%；后期果品加工廠投資2000萬元，占43.3%。一公司果品基地建立投資1900萬元1、公司建立5000畝優(yōu)質(zhì)果品基地，投資582.5萬元。方

9、案投資1165元/畝，其中：整地450元/畝，種苗5元/株(55株/畝)、種植5元/株，基肥165元/畝。2、修建水源工程3處，揚(yáng)水站3處，500m3調(diào)蓄水池6座、噴灌等水利設(shè)施，投資432.6萬元。其中：水源工程76000元/處，揚(yáng)水站116000元/處，調(diào)蓄水池70000元/座，輸配水管網(wǎng)133萬元，噴灌400元/畝。3、供電設(shè)施20萬元。4、生活、辦公用房及配套設(shè)施宿舍、庫(kù)房、餐廳等140萬元。5、工人工資300萬元100人，按三年計(jì)算。6、辦公、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備購(gòu)置74.9萬元。7、流動(dòng)資金包括三年化肥農(nóng)藥等管理費(fèi)用及不可預(yù)見費(fèi)用350萬元。二果品加工廠投資2000萬元 1、新建廠房、辦公區(qū)

10、、生活區(qū)等土建工程300萬元。2、購(gòu)置加工、包裝等機(jī)器設(shè)備，方案投資1100萬元3、辦公、化驗(yàn)、培訓(xùn)、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備購(gòu)置，方案投資100萬元。4、人員工資、包裝、廣告費(fèi)用等流動(dòng)資金300萬元。5、其它流動(dòng)資金和不可預(yù)見費(fèi)用200萬元。二、資金籌措方案工程建立總投資3000萬元，由公司自籌。工程投資將分階段分批實(shí)施。第五章 建立進(jìn)度初步設(shè)想一、工程前期工作階段2009年6月30日前為前期工作階段，擬訂工作方案，完成可行性研究報(bào)告的編制和報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。二、工程投資階段 2010年1月2010年12月為投資建立第一階段。完成公司5000畝果品基地建立，開展技術(shù)培訓(xùn)。2011年1月2011年6月為投資

11、建立第二階段，完成果品加工廠的建立。三、正常運(yùn)行階段 2012年時(shí)進(jìn)入正常運(yùn)行階段，工程區(qū)共種植優(yōu)質(zhì)果樹5000多畝，公司年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果7500噸以上。第六章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步估算一、分析依據(jù)1、公司水果價(jià)格按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)格1.5元/公斤計(jì)算。2、加工率按85%計(jì)算，果品加工按平均增值160%計(jì)算。3、果樹產(chǎn)量按正常年份計(jì)算1500公斤/畝。4、種植綜合稅率6%，加工綜合稅率10%。資金利率6%。盈余公積金按稅前利潤(rùn)的10%提取。二、財(cái)務(wù)分析公司所屬果品基地和果品加工廠效益分析 1、果品基地生產(chǎn)本錢效益分析工人工資100人10000元=100萬元，肥料及田間管理200元，各種稅費(fèi)200

12、元，其它費(fèi)用技術(shù)研究、品種開發(fā)、不可預(yù)見費(fèi)用等350元。年生產(chǎn)本錢=100萬元/5000畝+750/畝=800元/畝年產(chǎn)值=15001.55000=1125萬元年總收益=15001.5-8005000=725萬元2、果品加工廠生產(chǎn)本錢效益分析工人工資50人10000元=50萬元，管理及銷售人員工資35人30000元=105萬元，經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用90萬元，各種稅費(fèi)=15001.51000085%160%10%=306萬元，包裝及廣告費(fèi)用500萬元，其它費(fèi)用技術(shù)研究、品種開發(fā)、不可預(yù)見費(fèi)用等80萬元。年生產(chǎn)本錢=50+105+90+306+500+80=1131萬元年產(chǎn)值=15001.51000085

13、%160%=3060萬元年利潤(rùn)=(3060-1131)90%=1736.1萬元 3、投資收益指標(biāo)按正常年計(jì)算公司每年可獲利潤(rùn)2461.1萬元，上繳國(guó)家稅收400多萬元。 1、公司投資利潤(rùn)率=2461.14200100%=58.6% 2、投資回收期=42002461.1=1.7年三、社會(huì)效益 1、通過工程建立，可解決農(nóng)民就業(yè)100人，帶動(dòng)了一方經(jīng)濟(jì)的開展，幫助農(nóng)民增收。 2、通過工程建立開展林果業(yè)，可以充分利用當(dāng)?shù)赝恋?、勞?dòng)力資源，使當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，為*林業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；_展探索出一條切實(shí)可行的道路。 3、工程符合國(guó)家退耕還林政策，極大地改善了當(dāng)?shù)丨h(huán)境，有利于開展綠色食品。 4、通過工程建立，為市場(chǎng)提供了充足的