資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理相關(guān)規(guī)定

1、隘資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)案定挨V2.01.目的：八為了確保公司資罷產(chǎn)的捌安全、完整愛(ài)，保證白帳實(shí)相符拌，特制訂本制度伴。2.范圍：奧2.1 適用范佰圍：本制度適用襖于國(guó)美電器各中盎心、各部門(mén)、各胺分部。澳2.2 發(fā)布范拌圍：國(guó)美電器各礙中心、各部門(mén)、岸各分部。3.名詞解釋：案3.1 兼職資懊產(chǎn)管理員：指為矮保證資產(chǎn)帳實(shí)相稗符，加強(qiáng)公司各案部門(mén)的資產(chǎn)管理扒，堵塞管理漏洞隘而在各職能部門(mén)扮/門(mén)店設(shè)立的兼澳職的資產(chǎn)管理人班員。扮3.2 岸抽查盤(pán)點(diǎn)案：指主要由分部愛(ài)財(cái)務(wù)部、行政部唉在月度盤(pán)點(diǎn)中對(duì)壩分部各職能部門(mén)背、門(mén)稗店、配送中心、按直營(yíng)店（為方便伴表述，下文統(tǒng)稱骯為部門(mén)）的資產(chǎn)唉進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)或鞍復(fù)盤(pán)。癌3.

2、3艾臺(tái)賬類資產(chǎn)：指耙公司無(wú)償取得的埃達(dá)到公司固定資藹產(chǎn)或低值易耗品背標(biāo)準(zhǔn)的物資，包骯括廠家贈(zèng)送、員般工贈(zèng)送的禮品以懊及前期入賬時(shí)直柏接列入費(fèi)用但仍疤應(yīng)按固定資產(chǎn)、扮低值易耗品管理盎的資產(chǎn)（其中禮埃品管理見(jiàn)禮品管懊理辦法）。4.職責(zé)：哀4.1總部行政壩中心資產(chǎn)管理部懊：會(huì)同總部財(cái)務(wù)絆中心制定、解釋礙、推行、完善資傲產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度；負(fù)邦責(zé)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題的審芭批或者報(bào)批工作芭；負(fù)責(zé)對(duì)分部盤(pán)愛(ài)點(diǎn)的組織安排、佰指導(dǎo)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)巴盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的審核藹、整理、通報(bào)、把匯總上報(bào)、跟蹤柏工作； 芭4.2總部財(cái)背務(wù)中懊心綜合管理部：俺負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制傲度的制定、解釋礙、推行、完善工礙作；負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)澳題的審批或者報(bào)疤批工作；負(fù)責(zé)盤(pán)笆

3、點(diǎn)報(bào)表的整理、礙通報(bào)、跟蹤工作擺；捌4凹.巴3分部行政部對(duì)絆分部資產(chǎn)按計(jì)劃百進(jìn)行抽盤(pán)或全面八盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)佰管理人員的月度挨盤(pán)點(diǎn)工作并對(duì)盤(pán)芭點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題瓣進(jìn)行復(fù)盤(pán)、復(fù)核扮。分部行政部、耙財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)差把異出具初步意見(jiàn)版，匯總上報(bào)盤(pán)點(diǎn)隘報(bào)表，落實(shí)上級(jí)哀盤(pán)點(diǎn)報(bào)告審批意扮見(jiàn)；佰4.4財(cái)務(wù)部對(duì)藹分部資產(chǎn)按計(jì)劃版進(jìn)行抽盤(pán)或全面鞍盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)八管理人員的月度半盤(pán)點(diǎn)工作并對(duì)盤(pán)白點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題哀進(jìn)行復(fù)盤(pán)、復(fù)核吧。分部行政部、絆財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)差暗異出具初步意見(jiàn)安，匯總上報(bào)盤(pán)點(diǎn)氨報(bào)表啊，落擺實(shí)上級(jí)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告翱審批意見(jiàn)；般4.邦5傲兼職資產(chǎn)管理員爸是本部門(mén)資產(chǎn)管把理責(zé)任人，負(fù)責(zé)柏本部門(mén)辦公用品八發(fā)放登記、部門(mén)凹資產(chǎn)

4、臺(tái)帳記錄、八資產(chǎn)異動(dòng)報(bào)批實(shí)八施、資產(chǎn)日常盤(pán)班點(diǎn)，按行政部、翱財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行拔本部門(mén)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)百工作。按4.邦6百各分部總經(jīng)理、頒各中心總經(jīng)理、半各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)搬各自管理范圍的跋資產(chǎn)安全及管理扒負(fù)全面責(zé)任。把4.愛(ài)7各分部監(jiān)察部岸負(fù)責(zé)按季對(duì)資產(chǎn)襖管理情況進(jìn)行核半查，包括資產(chǎn)盤(pán)瓣點(diǎn)報(bào)告的真實(shí)準(zhǔn)八確性、資產(chǎn)管理敖制度執(zhí)行情況和氨資產(chǎn)帳務(wù)處理的搬合理性，并出具爸審查意見(jiàn)。5.作業(yè)內(nèi)容：啊5.1 盤(pán)點(diǎn)組斑織及人員分工靶5.1.1吧分部總經(jīng)理作為芭資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)第一責(zé)翱任人頒負(fù)責(zé)組織、部署半、督導(dǎo)年度盤(pán)點(diǎn)疤工作，按公司要隘求進(jìn)行資產(chǎn)清查襖；傲5.1.2埃分部行政部經(jīng)理暗作為資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)直擺接責(zé)任人敖負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的氨組

5、織、部署、安俺排，按事先制定笆的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃推動(dòng)巴和實(shí)施盤(pán)點(diǎn)工作跋；傲5.1.3啊分部財(cái)務(wù)部經(jīng)理愛(ài)負(fù)責(zé)總賬管理、跋組織與行政部進(jìn)拔行賬賬核對(duì)、安拌排財(cái)務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)芭、審核資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)拜工作報(bào)表；岸5.1.4傲各部門(mén)兼職資產(chǎn)哀管理員進(jìn)行部門(mén)扳資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，填制鞍盤(pán)點(diǎn)工作底稿斑并根據(jù)部門(mén)臺(tái)吧帳數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)凹，向行政部提交骯盤(pán)點(diǎn)工作底稿靶；俺5.1.5唉分部行政部、財(cái)佰務(wù)部指派的盤(pán)點(diǎn)笆巡視人員必須對(duì)盎所巡視、抽查盤(pán)啊點(diǎn)部門(mén)的記錄負(fù)啊責(zé)。案5.2 扳盤(pán)點(diǎn)霸要求襖5.2.1盎盤(pán)點(diǎn)分為拜季度盤(pán)點(diǎn)和年度唉盤(pán)點(diǎn)按，盤(pán)點(diǎn)范圍包括鞍固定資產(chǎn)、低值板易耗品、臺(tái)賬類絆資產(chǎn)及材料物資般。每月底行政部拜與財(cái)務(wù)部只進(jìn)行辦帳務(wù)核對(duì)，具體把

6、核對(duì)格式參照叭資產(chǎn)對(duì)帳單八，經(jīng)分部總經(jīng)理埃、財(cái)務(wù)部經(jīng)理（氨總監(jiān)）、行政部矮經(jīng)理簽字后于次阿月的5日（遇節(jié)罷假日順延）前上跋報(bào)至行政中心資百產(chǎn)管理部。暗5.2.芭2半季度盤(pán)點(diǎn)的要求矮：凹季度盤(pán)點(diǎn)實(shí)行各扳部門(mén)實(shí)盤(pán)擺與行政部門(mén)、財(cái)俺務(wù)唉部門(mén)抽盤(pán)埃相結(jié)合的原則；柏各部門(mén)實(shí)盤(pán)由部柏門(mén)經(jīng)理、兼職資盎產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)實(shí)半施；盎抽盤(pán)由行政部門(mén)壩、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)阿實(shí)施：皚對(duì)部門(mén)的抽查：敗S級(jí)分部，行政氨部、財(cái)務(wù)部每季壩度至少對(duì)2個(gè)門(mén)跋店扮進(jìn)行叭全面徹底的盤(pán)點(diǎn)版；M級(jí)分部，行礙政部、財(cái)務(wù)部每搬月季度至少對(duì)4八個(gè)門(mén)店進(jìn)行全面罷徹底的盤(pán)點(diǎn)；L敖級(jí)分部，行政部礙、財(cái)務(wù)部每季度俺至少對(duì)7個(gè)門(mén)店骯進(jìn)行全面徹底的斑盤(pán)點(diǎn)；XL級(jí)分跋

7、部，行政部、財(cái)案務(wù)部每季度至少愛(ài)對(duì)10個(gè)門(mén)店進(jìn)拔行全面徹底的盤(pán)翱點(diǎn)。岸對(duì)職能部門(mén)的抽爸查：每季度至少搬對(duì)斑6個(gè)職能矮部門(mén)進(jìn)行抽查。白對(duì)庫(kù)房的抽查：伴至少要對(duì)低值易巴耗品、工服、電頒腦耗材類進(jìn)行全岸面的盤(pán)點(diǎn)，選取艾20個(gè)單品以上奧的其他用品進(jìn)行啊抽盤(pán)；艾對(duì)礙上八季度癌盤(pán)點(diǎn)存在差異的愛(ài)作為重點(diǎn)抽盤(pán)對(duì)隘象；班列入抽查范圍的般部門(mén)由行政、財(cái)哎務(wù)派人全程參與隘盤(pán)點(diǎn)；未列入抽啊查范圍的部門(mén)由隘各部門(mén)負(fù)責(zé)人、拔兼職資百產(chǎn)管版理員自行盤(pán)點(diǎn)、阿上報(bào)；案分部行政部、財(cái)笆務(wù)部應(yīng)根據(jù)分部伴部門(mén)數(shù)量的實(shí)際捌情況，在盤(pán)點(diǎn)前熬聯(lián)合制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)懊劃，并由行政部胺于每季度首月5拔日18:00點(diǎn)奧前將抽盤(pán)計(jì)劃上熬報(bào)至行政中心資癌產(chǎn)

8、管理部。搬5.2.皚3啊年度盤(pán)點(diǎn)的要求班：辦每年元月5日至皚20日，對(duì)上年罷度末全部資產(chǎn)進(jìn)耙行盤(pán)點(diǎn)。年度盤(pán)安點(diǎn)由奧分部總經(jīng)理安主持進(jìn)行，行政佰部、財(cái)務(wù)部、門(mén)唉店、庫(kù)房及各職扒能部門(mén)全面參與挨。為保證按時(shí)按斑質(zhì)完成工作，行盎政部和財(cái)務(wù)部應(yīng)白事先進(jìn)行培訓(xùn)，捌將盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)明確拌告知參與盤(pán)點(diǎn)的絆人員。盎5.3 盤(pán)點(diǎn)前跋的安排般5.3.1耙在盤(pán)點(diǎn)期間，行耙政部原則上不辦耙理辦公用品或其斑他物資的領(lǐng)用手佰續(xù)，襖（盤(pán)點(diǎn)前請(qǐng)行政凹部妥善安排，如艾有領(lǐng)用，出庫(kù)單捌做在本月賬內(nèi)）礙。阿5.3.2哎在盤(pán)點(diǎn)日前將所般有的業(yè)務(wù)單據(jù)凹（版入庫(kù)單哎、阿出庫(kù)單叭、敖發(fā)票柏等）皚全部處理完畢（氨包括臺(tái)賬類資產(chǎn)拜），暫不能處理把的

9、，登記備查薄板便于盤(pán)點(diǎn)核對(duì)安。盎5.3.3瓣 分部之間及分爸部?jī)?nèi)部的資產(chǎn)調(diào)氨撥及時(shí)辦理調(diào)撥凹手續(xù)，盤(pán)點(diǎn)前尚懊未辦理的及時(shí)補(bǔ)按辦，杜絕因調(diào)撥頒形成的盤(pán)點(diǎn)差異艾。班5.3.4敖財(cái)務(wù)人員根據(jù)行笆政部報(bào)送的俺“頒各類資產(chǎn)明細(xì)賬傲”礙與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核八對(duì)并及時(shí)更正帳辦務(wù)處理錯(cuò)誤，經(jīng)哀核對(duì)不符的會(huì)同巴行政部查明原因扳。昂5.3皚.跋5翱行政部與各部門(mén)拔資產(chǎn)管理員核對(duì)傲部門(mén)臺(tái)賬芭。跋5.4 資產(chǎn)的癌盤(pán)點(diǎn)佰5.4扳.敖1藹季末次月5日至拜15日挨對(duì)截止上季度末爸全部資產(chǎn)懊進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。各部白門(mén)兼職資產(chǎn)管理氨員、行政（實(shí)物柏）干事根據(jù)實(shí)盤(pán)骯情況填報(bào)資產(chǎn)藹盤(pán)點(diǎn)工作底稿（埃分為固定資產(chǎn)、壩低值易耗品及臺(tái)板賬類資產(chǎn)、材料絆

10、物資），經(jīng)傲資產(chǎn)使用人、部耙門(mén)第一責(zé)任人（八門(mén)店經(jīng)理/部門(mén)翱經(jīng)理）、兼職資奧產(chǎn)管理員、參與白盤(pán)點(diǎn)人員簽字確鞍認(rèn)啊后由兼職資產(chǎn)管扒理員于當(dāng)月鞍7翱日下午18稗:壩00將盤(pán)點(diǎn)表交擺至行政部；特殊盎或重大問(wèn)題要呈叭上專項(xiàng)報(bào)告予以斑說(shuō)明。百5.4.凹3半資產(chǎn)管理專員將笆實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)與各壩部門(mén)財(cái)產(chǎn)清冊(cè)賬鞍面數(shù)一一進(jìn)行核罷對(duì)，巴核對(duì)不符的到各芭部門(mén)實(shí)地復(fù)盤(pán)澳，確認(rèn)后編制藹資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異匯愛(ài)總表，于當(dāng)月敗1埃1日下午18：埃00前將各部門(mén)埃盤(pán)點(diǎn)工作底稿藹、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)礙匯總表、資吧產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異匯總佰表、閑置資罷產(chǎn)匯總表、埃固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表熬、低值易耗扮品盤(pán)點(diǎn)表、安材料物資盤(pán)點(diǎn)表佰、臺(tái)賬類資哎產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表轉(zhuǎn)至埃財(cái)務(wù)部審核。阿

11、5.4.叭4骯 埃財(cái)務(wù)人員根據(jù)各半部門(mén)盤(pán)點(diǎn)工作柏底稿對(duì)資產(chǎn)癌盤(pán)點(diǎn)匯總表、板資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異熬匯總表、閑愛(ài)置資產(chǎn)匯總表熬、固定資產(chǎn)盤(pán)拌點(diǎn)表、低值背易耗品盤(pán)點(diǎn)表靶、材料物資盤(pán)胺點(diǎn)表、臺(tái)賬壩類資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表襖進(jìn)行罷審核并填報(bào)財(cái)務(wù)哀數(shù)據(jù)疤，對(duì)有異議的與斑行政進(jìn)行復(fù)核，翱財(cái)務(wù)核對(duì)確認(rèn)后敖于當(dāng)月13日把18:00扒點(diǎn)前將需上報(bào)的唉報(bào)表簽字隘轉(zhuǎn)回扮行政部，行政部捌報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽凹字后于15日1白8:00前兩部頒門(mén)分頭上報(bào)至總般部行政中心、財(cái)版務(wù)中心，報(bào)送要百求見(jiàn)下文5.6礙報(bào)送要求。哀5.4.5半盤(pán)點(diǎn)期間財(cái)務(wù)人胺員、行政部人員懊按計(jì)劃對(duì)部門(mén)財(cái)哀產(chǎn)進(jìn)行抽查核對(duì)襖；抽查工作包括胺：資鞍產(chǎn)數(shù)量是否準(zhǔn)確般、資產(chǎn)使用人是絆否

12、轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)狀哎況是否良好、資邦產(chǎn)編碼是否準(zhǔn)確板無(wú)誤、資產(chǎn)編碼疤卡片是否損壞、爸模糊并對(duì)抽查的盎結(jié)果進(jìn)行記錄、暗與部門(mén)上報(bào)的盤(pán)昂點(diǎn)工作底稿進(jìn)行壩復(fù)核。罷5.4.6暗在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，阿因發(fā)現(xiàn)差異對(duì)資捌產(chǎn)再次復(fù)盤(pán)造成哀盤(pán)點(diǎn)工作底稿修絆正的，應(yīng)重新填笆制盤(pán)點(diǎn)工作底稿瓣并在新的工作底半稿上按頁(yè)注明把“奧復(fù)盤(pán)終稿哀”擺。由相盎關(guān)人員簽字后以搬此表作為數(shù)據(jù)錄安入依據(jù)。把原錯(cuò)礙誤的底稿按頁(yè)從敖左下角至右上角板劃直線作廢，（骯紅筆注明澳“矮此稿無(wú)效扒”斑并保證原數(shù)據(jù)清把晰可辯）同時(shí)必邦須保證裝訂在笆“扒復(fù)盤(pán)終稿半”扮后面由資產(chǎn)管理藹專員一并交到財(cái)板務(wù)。搬5.5資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)稗問(wèn)題的處理原則翱：該原則作為指敗導(dǎo)分部出具盤(pán)

13、盈拌、盤(pán)虧問(wèn)題的意壩見(jiàn)，最終以總部俺授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批的皚意見(jiàn)處理。吧 瓣5.5.1叭丟失：丟失資產(chǎn)哀一律由責(zé)任人賠半償，賠償方案為柏：瓣5.5.1盎.1低值易耗品八：澳5.5.1背.1.1已使用氨時(shí)間未超過(guò)1年半的低值易耗品，耙賠償原值的板75%俺；拜5.5.1艾.1.2已使用拌時(shí)間在12年疤的低值易耗品，辦賠啊償原值半50%吧；傲5.5.1芭.1.3已使用安時(shí)間在2年以上唉的低值易耗品，敖賠償原值的芭25%安；盎5.5.1艾.2固定資產(chǎn)的埃賠償方案按凈值吧與同類市場(chǎng)價(jià)相挨比較高的來(lái)賠償般。礙5.5.1耙.3背材料物資發(fā)生丟奧失、毀損、短缺阿的由庫(kù)房保管人藹按價(jià)賠償。班5.5.2翱 對(duì)于因資產(chǎn)使鞍

14、用人、庫(kù)房責(zé)任俺人管理不善造成版資產(chǎn)損失的，視百情節(jié)由壩責(zé)任人賠償或修礙復(fù)俺；阿5.5.3搬對(duì)于確屬資產(chǎn)正捌常損耗應(yīng)報(bào)廢的藹物資，指芭目前實(shí)物尚在但礙已失去使用價(jià)值芭，包括正常報(bào)廢岸及因過(guò)時(shí)造成的骯資產(chǎn)不能使用的斑報(bào)廢（此報(bào)廢物班資必須真實(shí)存在暗）。按公司資產(chǎn)搬管理制度及費(fèi)用熬授權(quán)及時(shí)辦理。癌5頒.隘6懊 跋報(bào)送要求唉 埃5.扳6捌.敗1跋 盤(pán)點(diǎn)報(bào)表分把為季報(bào)和年報(bào)；拌月度盤(pán)點(diǎn)情況可佰只上報(bào)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)瓣現(xiàn)丟失、非正常絆損失等問(wèn)題，如跋無(wú)以上情況可不瓣用上報(bào)，報(bào)表式襖樣按季報(bào)要求。哎5.6.2矮 季報(bào)于次季傲首月15日下午爸18吧:笆00前由分部行暗政部、財(cái)務(wù)部分疤頭將資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)般匯總表、資阿產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

15、差異匯總凹表、閑置資安產(chǎn)匯總表電子暗版上報(bào)總部財(cái)務(wù)安中心、行政中心芭，并傳真簽字原把稿。唉5.6.3傲 年報(bào)于次年澳1月20日下午昂18：00前由熬分部行政部、財(cái)疤務(wù)部分頭將電子哀版資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)匯叭總表、土地辦盤(pán)點(diǎn)表、房愛(ài)屋建筑物盤(pán)點(diǎn)表敖、固定資產(chǎn)疤盤(pán)點(diǎn)表、氨低值易耗品盤(pán)襖點(diǎn)表、材料皚物資盤(pán)點(diǎn)表、耙臺(tái)賬類資產(chǎn)盤(pán)爸點(diǎn)表、資產(chǎn)百盤(pán)點(diǎn)差異匯總表白、閑置資產(chǎn)柏匯總表以及其版他需要報(bào)送的資哎料上報(bào)至總部財(cái)盎務(wù)中心、行政中般心，并將資產(chǎn)斑盤(pán)點(diǎn)匯總表版資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異匯背總表簽字原稿哀傳真至總部行政翱中心資產(chǎn)管理部白、財(cái)務(wù)中心綜合胺管理部。伴 翱5.爸6佰.哀4半 以上報(bào)表必澳須經(jīng)斑分部總經(jīng)理、分芭部行政部經(jīng)理、笆

16、財(cái)務(wù)經(jīng)理、制表捌人、審核人叭簽字認(rèn)可。傲5.扮6拔.5般 所有盤(pán)點(diǎn)資礙料交由昂財(cái)務(wù)部捌作為會(huì)計(jì)檔案管愛(ài)理。鞍5.7 報(bào)告審胺批工作程序昂5.7.1艾總部行政中心資隘產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)扮中心綜合管理部按對(duì)各分部上報(bào)愛(ài)的安“翱盤(pán)點(diǎn)報(bào)表背”伴進(jìn)行審核、匯總襖、出具處理意見(jiàn)芭，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審叭批后下發(fā)至各分懊部，由分部執(zhí)行背并于收到審批文扮件后擺5個(gè)工作日癌內(nèi)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)差柏異處理跟蹤表跋。笆5.7.2襖行政中心、財(cái)務(wù)拜中心根據(jù)盤(pán)點(diǎn)中埃出現(xiàn)的問(wèn)題提出斑解決方案、通報(bào)暗資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情況、邦完善管理制度，板加強(qiáng)資產(chǎn)的管理捌。 扳5.7.扮3案各分部監(jiān)察審計(jì)稗部將資產(chǎn)審計(jì)作背為常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目疤，按季審查并出敗具意見(jiàn)。哎5.

17、8 盤(pán)點(diǎn)工敖作獎(jiǎng)懲5.8.1獎(jiǎng)勵(lì)岸5.8.1百.1嚴(yán)格執(zhí)行公爸司盤(pán)點(diǎn)制度，真靶實(shí)反映問(wèn)題并在背規(guī)定時(shí)間內(nèi)推動(dòng)皚分部解決長(zhǎng)期未哀處理問(wèn)題達(dá)3筆隘以上的，至少給背予相關(guān)人員邦“安表彰俺”壩以上的獎(jiǎng)勵(lì)，或半者100元以上巴的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；氨5.8.1伴.2通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，般發(fā)現(xiàn)貪污、私自百占有公司財(cái)產(chǎn)的邦并為公司挽回?fù)p挨失金額在500俺0以上的，至少頒給予相關(guān)責(zé)任人半“頒記功擺”百以上的獎(jiǎng)勵(lì)，或擺者200元以上辦的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；暗5.8.1背.3對(duì)公司資產(chǎn)霸管理俺提出合理化建議白并經(jīng)公司采納的鞍，給予耙“般記功扮“凹以上獎(jiǎng)勵(lì)或者給盎予200元以上哀的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。半5.8.2靶處罰： 暗5.8.2跋.1未嚴(yán)格執(zhí)行百公

18、司盤(pán)點(diǎn)制度、柏敷衍了事、出現(xiàn)癌問(wèn)題不積極跟蹤吧解決的、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)皚批復(fù)意見(jiàn)無(wú)正當(dāng)隘理由拒不執(zhí)行的巴，至少給予相關(guān)扳責(zé)任人員擺“般理由書(shū)唉”瓣以上的處罰，或傲者給以20元以爸上處罰； 擺5.8.2哎.2扒對(duì)盤(pán)點(diǎn)中的遺留岸問(wèn)題在唉3個(gè)月哀以上未能解決并般不上報(bào)的，給予百相關(guān)責(zé)任人霸“拜理由書(shū)背”邦以上的處罰，或唉者根據(jù)情節(jié)輕重矮給以20至20叭0元現(xiàn)金處罰；頒5.8.2艾.3對(duì)盤(pán)虧損失邦賠償問(wèn)題，采取皚虛報(bào)、隱瞞捌，對(duì)應(yīng)當(dāng)收取的伴賠款未在規(guī)定時(shí)擺間收齊且無(wú)正當(dāng)翱理由的，給予相按關(guān)責(zé)任人至少礙“笆口頭指導(dǎo)翱”鞍以上的處罰或者啊根據(jù)情節(jié)輕重給壩以20至200哎元現(xiàn)金處罰；因壩責(zé)任人延遲收取巴賠償造成無(wú)法收拌取賠款的，一律凹要求由責(zé)任人予跋以賠償。熬5.8.2藹.4各部門(mén)兼職哀資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)疤本部門(mén)的全部資霸產(chǎn)，包括借用、拜外分部（部門(mén)）安調(diào)用未在部門(mén)臺(tái)氨賬反映、盤(pán)點(diǎn)報(bào)拜表有疏漏的，每拌發(fā)現(xiàn)一次辦對(duì)相關(guān)責(zé)任人至耙少給予提交理由隘書(shū)處罰。盎5.8.2襖.5每次財(cái)務(wù)、靶行政抽查發(fā)現(xiàn)兼捌職資產(chǎn)管理員、跋部門(mén)經(jīng)理版不如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)矮表，不真實(shí)反映板