XXX有限公司供應(yīng)商管理制度

1、XXX 供應(yīng)商管理制度第一章總那么第一條為了建立和完善供應(yīng)商管理體系,開(kāi)展供應(yīng)商的 開(kāi)發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供 應(yīng)商隊(duì)伍，最終到達(dá)不斷提高采購(gòu)質(zhì)量和效率的目的，特制定本 制度。第二條本制度適用于公司總部、各分、子公司的供應(yīng)商 管理。第三條 供應(yīng)商管理實(shí)行黑白名單制，以電子采購(gòu)平臺(tái)做 為供應(yīng)商管理平臺(tái)，開(kāi)展供應(yīng)商共建共享工作。第四條供應(yīng)商管理包括機(jī)構(gòu)與職責(zé)、供應(yīng)商選擇及開(kāi)發(fā)、 供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核、供應(yīng)商名單管理等內(nèi)容。第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條管理部門和職責(zé)經(jīng)營(yíng)管理部為公司供應(yīng)商的歸口管理部門。公司組織成 立由分管領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)、生產(chǎn)、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員組成 的供應(yīng)商管

2、理評(píng)審小組（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審小組），決定供應(yīng)商管理 工作中的重大事項(xiàng)。供應(yīng)商跟蹤維護(hù)等具體事項(xiàng)由經(jīng)1-附件供應(yīng)商準(zhǔn)入基本資料表一、基本信息供應(yīng)商名稱企業(yè)生產(chǎn)廠家代理商 口貿(mào)易商考察廠址類另IJ主要產(chǎn)品類別及品名主要生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備企業(yè)概況成立時(shí)間：?jiǎn)T工人數(shù)：注冊(cè)資金：占地面積：考察響應(yīng)性：積極響應(yīng)口一般響應(yīng)口不響應(yīng)企業(yè)性質(zhì)：口國(guó)有口集體口有限責(zé)任口股份制口私營(yíng)口中外合資口外商投資業(yè)績(jī)資料主要客戶：與公司及下屬企業(yè)合作情況：口氧化鋁電解鋁化工口工程工程口無(wú)合作備注：主要聯(lián)系人職務(wù)：聯(lián)系方式：其他聯(lián)系人職務(wù)：聯(lián)系方式：考察組長(zhǎng)： 考察組員：考察日期：.10_營(yíng)管理局部支機(jī)構(gòu)實(shí)施。(-)歸口管理部門職責(zé)主

3、要包括：1.制訂及完善公司供應(yīng)商管理相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證，建立合格供應(yīng)商名單。.組織供應(yīng)商信用額度的評(píng)審認(rèn)定。.建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，組織對(duì)供應(yīng)商的考核評(píng)價(jià)， 根據(jù)考評(píng)結(jié)果維護(hù)更新供應(yīng)商名單。.對(duì)供應(yīng)商名單的使用工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢 查。(二)具體實(shí)施機(jī)構(gòu)職責(zé)主要包括：.根據(jù)公司的統(tǒng)一要求，組織供應(yīng)商管理相關(guān)制度流程 的落實(shí)，并根據(jù)所在企業(yè)實(shí)際情況，制訂實(shí)施細(xì)那么。.跟蹤合格供應(yīng)商的履約合作及經(jīng)營(yíng)狀況，提供供應(yīng)商 名單更新依據(jù)。.執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評(píng)、獎(jiǎng)罰和動(dòng)態(tài)管理。第三章供應(yīng)商管理原那么第六條供應(yīng)商由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一管理，遵循以下管理原 那么：.統(tǒng)一管理供應(yīng)商

4、的開(kāi)發(fā)、準(zhǔn)入、考評(píng)和動(dòng)態(tài)管理，由經(jīng)營(yíng)管理部 統(tǒng)籌管理。公司要求需經(jīng)評(píng)審認(rèn)定的供應(yīng)商，未經(jīng)審批，不得 發(fā)生采購(gòu)行為。.2_.門檻準(zhǔn)入供應(yīng)商須具備必要的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和履約能力，并通過(guò)公司 的準(zhǔn)入認(rèn)定，列入合格供應(yīng)商范圍后，方可開(kāi)展交易。、動(dòng)態(tài)評(píng)估供應(yīng)商履約過(guò)程中發(fā)生的信用違約行為需及時(shí)跟蹤、報(bào) 告，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。第四章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)第七條供應(yīng)商開(kāi)發(fā)尋源范圍應(yīng)該廣泛，包括但不限于歷 史合作供應(yīng)商、行業(yè)頭部供應(yīng)商、網(wǎng)站推廣、供應(yīng)商主動(dòng)尋求 合作等。第八條收集供應(yīng)商信息各分支機(jī)構(gòu)需對(duì)有開(kāi)發(fā)意向的供應(yīng)商進(jìn)行必要的基本資 料信息收集，包含但不限于內(nèi)容如下：L供應(yīng)商的資質(zhì)證照：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證

5、（如 屬特殊行業(yè)，必須具備國(guó)家認(rèn)可的相關(guān)資質(zhì)）、資產(chǎn)權(quán)屬證明等。2.供應(yīng)商最新的企業(yè)資料：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、企業(yè)宣傳冊(cè)（包 含各種榮譽(yù)證書和認(rèn)證）、供貨目錄以及相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量合格 認(rèn)證。第九條審核采集信息資料取得后，由評(píng)審小組對(duì)意向供應(yīng)商信息、供應(yīng)資質(zhì)及能力進(jìn)行必要審核:3-.供應(yīng)商資質(zhì)證照的 國(guó)家相關(guān)查詢網(wǎng)站進(jìn)行基本 信息檢查核對(duì)，審核資質(zhì)證照合法性、有效性。.對(duì)供應(yīng)商企業(yè)榮譽(yù)、認(rèn)證和供應(yīng)貨物的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 等進(jìn)行考察和審核。.公開(kāi)或合作渠道對(duì)供應(yīng)商的履約能力及資信情況進(jìn)行 審核。.重點(diǎn)或重大采購(gòu)工程，或有必要時(shí)，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察 核實(shí)。第五章供應(yīng)商準(zhǔn)入第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入總那么.根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要以及上

6、一年供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果淘汰或 引入一定數(shù)量的供應(yīng)商，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，以增強(qiáng)公司供應(yīng) 鏈端口能力，為提高產(chǎn)品質(zhì)量及降低采購(gòu)本錢奠定基礎(chǔ)。.供應(yīng)商必須具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，證照齊全，具備充 分的供應(yīng)能力。.供應(yīng)商需如實(shí)上報(bào)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不得刻意隱瞞重大 的司法、行政、輿論等方面的負(fù)面事實(shí)。.公司要求線上邀招標(biāo)管理的采購(gòu)，需在本公司采購(gòu)電 子商務(wù)平臺(tái)(. hzjj. cn)上注冊(cè)。第十一條供應(yīng)商篩選選擇供應(yīng)商時(shí)，須嚴(yán)格遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)和老實(shí) 信用原那么，擇優(yōu)篩選相應(yīng)的供應(yīng)商。準(zhǔn)入要求包括但不限于A-以下內(nèi)容：L具有合法的生產(chǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、具備符合要求的生產(chǎn)條件、 具有供應(yīng)交付和服務(wù)能力（液堿等?；惍a(chǎn)

7、品需要有危險(xiǎn)品平安 生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)）。.優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò) 認(rèn)證的供應(yīng)商，了解其歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，選擇其產(chǎn)品質(zhì)量 長(zhǎng)期可靠穩(wěn)定、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。.選擇具有足夠生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及 進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要、能有效處理緊急訂單及具有良好售后 服務(wù)的供應(yīng)商。.原那么上一種材料需選擇三家或三家以上的合格供應(yīng)商， 以供采購(gòu)時(shí)選擇，對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直 接列入合格供應(yīng)商范圍。第十二條供應(yīng)商錄用分支機(jī)構(gòu)初篩的供應(yīng)商，由評(píng)審小組評(píng)審。.填寫并提交“供應(yīng)商準(zhǔn)入基本資料表”、“供應(yīng)商評(píng) 價(jià)表”資料經(jīng)審核認(rèn)定，經(jīng)審批后方可列入合格供應(yīng)商名單。.供應(yīng)

8、商未完全到達(dá)評(píng)審要求，仍需引入合作的，評(píng)審 小組成員一人一票，三分之二通過(guò)方可列入合格供應(yīng)商名單， 審慎開(kāi)展交易。.重要供應(yīng)商的錄用，評(píng)審小組還應(yīng)當(dāng)視情況進(jìn)行實(shí)地 調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其他工程進(jìn)行審核, 取回樣品供使用部門檢測(cè)；實(shí)地考察有困難的，應(yīng)當(dāng)要.5-求供應(yīng)商郵寄樣品至使用部門檢測(cè)。檢測(cè)合格方可列入合格供 應(yīng)商名單。.采購(gòu)部門須在合格供應(yīng)商名單中選擇簽約供應(yīng)商，首 次合作供應(yīng)商不宜簽訂長(zhǎng)期合同。.緊急、零星采購(gòu)執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。.大宗原料供應(yīng)商，需兩家以上供貨的，采購(gòu)部門應(yīng)結(jié) 合生產(chǎn)需求、貨源、價(jià)格等情況合理分配其份額，保持市場(chǎng)

9、價(jià) 格的競(jìng)爭(zhēng)性及應(yīng)變能力。第六章供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核第十三條供應(yīng)商的評(píng)價(jià)及考核，由商務(wù)人員組織，聯(lián)合 使用、技術(shù)等部門共同進(jìn)行。供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的重大 或者長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商。第十四條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，除質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià) 格水平等方面的內(nèi)容外，還須確定采購(gòu)的物資是否符合政府法 律法規(guī)的要求和平安要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng) 商提供相關(guān)證明文件。第十五條 供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)完成后，評(píng)審小組根據(jù)實(shí)際情況決定是 否需要現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)，通常來(lái)說(shuō)：.6 一.對(duì)于重要物資或大批量物資的供應(yīng)商，評(píng)審小組應(yīng)盡 可能實(shí)地考核，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)。.對(duì)于最

10、近兩年內(nèi)合作的業(yè)務(wù)量小或者普通貨物的供應(yīng) 商，原那么上無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。第十六條供應(yīng)商的考核工程主要包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、 價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。對(duì)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系 進(jìn)行考查，其中至少包括：.進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。.生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。.出廠的檢驗(yàn)是否符合我司要求。.生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。.考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng) 期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，以知名大型企業(yè)為主。.有具體的售后服務(wù)措施，響應(yīng)及時(shí)。第十七條考核頻率公司需根據(jù)合作情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合理周期的考核評(píng) 價(jià)。定期考核與臨時(shí)考核評(píng)價(jià)相結(jié)合。.定期考核：大宗原料

11、至少每年考核一次，其它物料至 少每半年考核一次；.臨時(shí)考核：合作過(guò)程中或供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生異常， 應(yīng)及時(shí)考核評(píng)價(jià)。第十八條考核黑名單.7-對(duì)出現(xiàn)以下情形的供應(yīng)商應(yīng)納入黑名單管理：.未能認(rèn)真履行合同且提供的產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 或所提供的服務(wù)存在不可逆轉(zhuǎn)的重大問(wèn)題，給公司造成重大損 失或帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商。.收到簽約邀約后，由于供應(yīng)商自身原因，不按投標(biāo)承 諾簽訂合同、不在合理的時(shí)間里簽訂合同或提出不合理的要求 導(dǎo)致合同無(wú)法順利簽訂的供應(yīng)商。.提供虛假投標(biāo)資料（業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)報(bào)表等）、偽造文件 等進(jìn)行弄虛作假的供應(yīng)商。.涉嫌圍標(biāo)、串標(biāo)或者行賄公司及下屬企業(yè)人員或者監(jiān) 理、造價(jià)等單位的供應(yīng)商的供應(yīng)商

12、。. 一年內(nèi)收到招標(biāo)采購(gòu)邀請(qǐng)但無(wú)正當(dāng)理由不參加投標(biāo)累 計(jì)超過(guò)3次或連續(xù)超過(guò)2次的供應(yīng)商。.其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。.供應(yīng)商評(píng)審小組認(rèn)定的其他情形。黑名單供應(yīng)商如確有需要重新進(jìn)入合格供應(yīng)商名單的， 須經(jīng)公司評(píng)審小組和經(jīng)營(yíng)管理部上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可重新 評(píng)價(jià)準(zhǔn)入。第十九條供應(yīng)商名單修訂評(píng)價(jià)完成后，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，及時(shí) 修訂“合格供應(yīng)商名單”。第二十條廉潔與紀(jì)律有以下情形之一的，應(yīng)追究相關(guān)工作人員責(zé)任:.81.擅自采用合格供應(yīng)商名單外的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)的；2. 擅自降低采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或提高采購(gòu)價(jià)格的；3.以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差異待遇或者歧視待遇；4. 與供應(yīng)商惡意串通的；5.在采購(gòu)活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；6. 詢價(jià)、