出差管理制度

1、文秘與行政管理制度實例 3/3員工出差管理制度模板1.為規(guī)范企業(yè)出差管理，控制企業(yè)費用開支，降低成本，高效運作，加強對費用支出的監(jiān)督力度，特制定此制度。2.出差種類：當日出差、國內出差和因公出國。3.出差的流程（1）企業(yè)員工出差填寫出差申請單，詳細的標明出差的日期、出差的地點、出差的工作事項等，經總經理批準后，方可向財務借款。（2）員工出差報銷的范圍包括：交通費、住宿費（出差地由企業(yè)宿舍的，應住企業(yè)宿舍）、電話費、餐飲費。（3）員工費用報銷應出具相關發(fā)票，憑發(fā)票報銷。員工在填寫報銷單時，字跡應工整，經會計審核，部門領導簽字后，由財務部門報銷。員工報銷差旅費時，應同時出具出差申請單。（4）企業(yè)員

2、工應高效率的利用差旅時間，并節(jié)省差旅費。4.差后休息安排（1）員工出差7天以下的，于晚22：00前返回的，第二天應照常上班；晚22：00后返回的，第二天上午休息，下午上班。（2）員工出差7天以上的，于晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00后返回的，第二天休息，第三天上班。5.出差涉及的具體內容（1）當日出差當日出差人員必須于當日返回，不得在外住宿。如確有特殊情況，須經部門經理批準后，按國內出差辦理。當日出差者應乘坐汽車、輪船等經濟型交通工具，因特殊情況需求，可乘坐出租車，車費憑票報銷。當日出差者出差補助為50元/天。（2）國內出差住宿費標準：出差地有企業(yè)宿舍的，應住企業(yè)宿

3、舍；部門經理及以上級別者，住宿費300元/天；部門經理以下者，住宿費為150元/天；住宿費以員工在外出差的天數(shù)定額支付，報銷時需提供住宿發(fā)票。交通費標準：根據(jù)出差路途的遠近，部門經理及以上級別者，可乘坐飛機經濟艙或火車臥鋪；部門經理以下者，可乘坐火車臥鋪或硬座；特殊情況，經領導批準后，員工可乘坐汽車或經濟型出租車。通訊費：員工出差通訊費為50元/人，員工補助中包含通訊費的，將不予發(fā)放。餐飲費：員工異地出差餐飲費補助為早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。出差補助：員工異地出差補助為100元/天。（3）因公出國員工出國前必須填寫申請書，注明出差時間、地點、拜訪的客戶、乘坐的交通工具及出差的目的，經領導部門審核簽字后，交給財務部，企辦人員根據(jù)相關規(guī)定為出差員工安排好票務、住宿事宜，需要辦理護照的，應提前辦理。出差人員的住宿及票務由企業(yè)統(tǒng)一安排，出差人員返回時，應到財務部實數(shù)報銷相關費用。出差人員在國外應乘坐公共汽車，特殊情況，員工可乘坐汽車或經濟型出租車。通訊費：出差人員的通訊費按電話明細由企業(yè)承擔，私人部分由個人承擔。出差補助：員工異地出差補助為200元/天。6.其他規(guī)定（1）在出差的過程中，如需給客戶提供禮品或贈送土特產時，其金額應限于500元之內，若超過此金額，應經上級主管批準。（2）出差過