預(yù)算編制說明咸安馬橋

1、目錄一、編制說明1 項(xiàng)目概況11.1 項(xiàng)目區(qū)概況11.2 投資概況11.3 分年度投資概況1編制依據(jù)223 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法的說明23.1 工程施工費(fèi)23.1.1 直接費(fèi)23.1.2 間接費(fèi)33.1.3 計(jì)劃利潤43.1.4 稅金43.2 設(shè)備購置費(fèi)43.3 其他費(fèi)用43.4 不可預(yù)見費(fèi)6二、表表 1：項(xiàng)目總及分年度表 2：總表表 3：工程施工費(fèi)表表 3-1：工程施工費(fèi)表表 3-2：工程施工費(fèi)單價(jià)匯總表表 4：設(shè)備費(fèi)表表 5：其他費(fèi)用表表 5-1：拆遷補(bǔ)償費(fèi)表表 6：不可預(yù)見費(fèi)表表 7：項(xiàng)目季度分月用款計(jì)劃表三、附表附表 1：人工單價(jià)計(jì)算附表 2：材料價(jià)格計(jì)算表附表 3：機(jī)械臺(tái)班單價(jià)計(jì)算表附

2、表 4：砂漿、混凝土材料配合比及材料用量表附表 5：直接工程費(fèi)單價(jià)分析表附表 6：工程量表附表 7：措施費(fèi)費(fèi)率表附表 8：間接費(fèi)費(fèi)率表四、附件編制說明項(xiàng)目概況項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng) 目 區(qū) 位 于 咸 安 區(qū) 馬 橋 鎮(zhèn) 境 內(nèi) ， 地 理 位 置 介 于 東 經(jīng)1142206-1142554，北緯 295204-294530，涉及金橋村、樊塘村、鰲山村、曾鋪村、1.2 投資概況村、村、四門樓村和垅口村共 8 個(gè)行政村。項(xiàng)目區(qū)總投資 4168.52 萬元，每畝投資 2500 元。全部申請(qǐng)省級(jí)投資。工程施工費(fèi) 3556.51 萬元，占總投資的 85.32%（其中土地平整工程 330.30萬元，占工程施工費(fèi)

3、 9.29%；灌溉與排水工程 1998.91 萬元，占工程施工費(fèi)56.20%；田間道路工程 1030.08 萬元，占工程施工費(fèi) 28.96%；其它工程 197.22萬元，占工程施工費(fèi) 5.55%）；設(shè)備費(fèi) 9.62 萬元，占總投資的 0.23%；其他費(fèi)用 480.98 萬元，占總投資的 11.54%（其中前期工作費(fèi) 166.90 萬元，占總投資 4.00%；工程監(jiān)理費(fèi) 64.77 萬元，占總投資 1.55%；拆遷補(bǔ)償費(fèi) 34.95 萬元，占總投資 0.84%；竣工驗(yàn)118.44 萬元，占總投資 2.84%；業(yè)主95.93萬元，占總投資 2.30%）；不可預(yù)見費(fèi) 121.41 萬元，占總投資的

4、2.91%。詳見表。1.3 分年度投資概況依據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行投入，項(xiàng)目總投資 4168.52 萬元。計(jì)劃一年(2013.102014.09)完成，全部由省級(jí)投資。2編制依據(jù)2.1.土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法；2.2.土地開發(fā)整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范(TD/T1012-2000)；2.3.新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)使用管理辦法；2.4.土地開發(fā)整理項(xiàng)目2011128 號(hào)文；標(biāo)準(zhǔn)（財(cái)政部、資源部編），財(cái)建2.5. 水利部（2002）116 號(hào)文水利建筑工程、水利水電設(shè)備安裝工程2.6.2.7.、水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)；省建筑工程消耗量及基價(jià)表，鄂建200346 號(hào)文；省安

5、裝工程材料設(shè)備價(jià)格，鄂建造價(jià)200126 號(hào)文；2.8.材料價(jià)格參考咸寧工程造價(jià)信息（2012.6 總第 82 期）材料價(jià)格。機(jī)電設(shè)備和金屬結(jié)構(gòu)價(jià)格取自中國機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄及向有關(guān)廠家詢價(jià)。3 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法的說明根據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目由工程施工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它費(fèi)用（包括前期工作費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、竣工驗(yàn)、業(yè)主、拆遷補(bǔ)償費(fèi)）和不可預(yù)見費(fèi)組成，在計(jì)算中以兩位，匯總后計(jì)整到元。3.1 工程施工費(fèi)元為，取小數(shù)點(diǎn)后工程施工直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤和稅金組成。3.1.1 直接費(fèi)直接直接工程費(fèi)和措施費(fèi)組成。3.1.1.1 直接工程費(fèi)直接工程人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)組成。在材料費(fèi)的計(jì)算中，材料消耗

6、量參照。施工機(jī)械使用費(fèi)的計(jì)算中，臺(tái)班費(fèi)分別依據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)。3.1.1.2 措施費(fèi)措施費(fèi)=直接工程費(fèi)（或人工費(fèi)）措施費(fèi)率措施費(fèi)包括臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)、夜間施工增加費(fèi)、施工輔助費(fèi)和特殊地區(qū)施工增加費(fèi)。具體取費(fèi)參照標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)如下：3.1.2 間接費(fèi)根據(jù)工程性質(zhì)不同間接費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表：間接費(fèi)費(fèi)率表措施費(fèi)費(fèi)率表序號(hào)工程類別計(jì)算基礎(chǔ)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)費(fèi)率冬雨季施工增加費(fèi)費(fèi)率夜間施工增加費(fèi)費(fèi)率施工輔助費(fèi)費(fèi)率特殊地區(qū)施工增加費(fèi)費(fèi)率安全施工措施費(fèi)費(fèi)率小計(jì)1土方工程直接工程費(fèi)2.0%0.9%0.2%0.7%0.0%0.2%4.0%2石方工程直接工程費(fèi)2.0%0.9%0.2%0.7%0.0%0.2

7、%4.0%3砌體工程直接工程費(fèi)2.0%0.9%0.2%0.7%0.0%0.2%4.0%4混凝土工程直接工程費(fèi)3.0%0.9%0.2%0.7%0.0%0.2%5.0%5農(nóng)用井工程直接工程費(fèi)3.0%0.9%0.2%0.7%0.0%0.2%5.0%6其他工程直接工程費(fèi)2.0%0.9%0.2%0.7%0.0%0.2%4.0%7安裝工程直接工程費(fèi)3.0%0.9%0.5%1.0%0.0%0.3%5.7%3.1.3 計(jì)劃利潤依據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)率取 3%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)和間接費(fèi)之和。3.1.4 稅金由于項(xiàng)目區(qū)范圍位于城鎮(zhèn)之外，因此參照土地開發(fā)整理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，稅率取 3.22%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)、間接

8、費(fèi)及利潤之和。3.2 設(shè)備購置費(fèi)主要用于購置水泵、電機(jī)等設(shè)備，并根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。3.3 其他費(fèi)用其他費(fèi)用由前期工作費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、竣工驗(yàn)、業(yè)主。具體參照標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)及計(jì)算如下：其他費(fèi)用表序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算式金額各項(xiàng)費(fèi)用占其他費(fèi)的比例（）序號(hào)工程類別計(jì)算基礎(chǔ)間接費(fèi)費(fèi)率1土方工程直接工程費(fèi)5.0%2石方工程直接工程費(fèi)6.0%3砌體工程直接工程費(fèi)5.0%4混凝土工程直接工程費(fèi)6.0%5農(nóng)用井工程直接工程費(fèi)8.0%6其他工程直接工程費(fèi)5.0%7安裝工程人工費(fèi)65.0%(1)(2)(3)(4)1前期工作費(fèi)（1）+（2）+（3）+（4）+（5）166.9034.70%(1)土地清查費(fèi)

9、工程施工費(fèi)*0.5%17.783.70%(2)項(xiàng)目可行性研究費(fèi)3000（13 萬元）5000 萬元（18 萬元）取內(nèi)插法(工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-3000)*(18-13)/2000+13)14.423.00%(3)項(xiàng)目勘測費(fèi)工程施工費(fèi)*1.5%(丘陵/山區(qū)乘以1.1 的調(diào)整系數(shù))58.6812.20%(4)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與編制費(fèi)3000(51 萬元)5000 萬元(76 萬元)取內(nèi)插法(丘陵/山區(qū)乘以 1.1 的調(diào)整系數(shù)) (工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-3000)*(76-51)/2000+51)*1.163.8813.28%(5)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法15+0.2%*（工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-5000）12.13

10、2.52%2工程監(jiān)理費(fèi)3000(56 萬元)5000 萬元(87 萬元)取內(nèi)插法(工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-3000)*(87-56)/2000+5664.7713.47%3拆遷補(bǔ)償費(fèi)按實(shí)際情況34.957.27%4竣工驗(yàn)（1）+（2）+（3）+（4）+（5）118.4424.62%(1)工程復(fù)核費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法29.75+0.55%*（工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-5000）21.864.55%(2)工程驗(yàn)采用差額定率累進(jìn)法59.50+1.1%*（工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-5000）43.739.09%(3)項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法39.5+0.7%*（工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-5000）29.466.13%(4)整理后土地重估與登記費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法27.25+0.5%*（工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-5000）20.084.17%(5)標(biāo)識(shí)設(shè)定費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法4.45+0.08%*（工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)-5000）3.300.69%5業(yè)主采用差額定率累進(jìn)法119+2.2%*(工程施工費(fèi)+設(shè)備費(fèi)+前期工作費(fèi)+工程監(jiān)理費(fèi)+拆遷補(bǔ)償費(fèi)+竣工驗(yàn)-5000)95.9319.94%序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算式金額各項(xiàng)費(fèi)用占其他費(fèi)的比例（）(1)(2)(3)(4)總計(jì)480.98100.00%3.4