0012首次內(nèi)審文件檔案

1、宣城康美運(yùn)動(dòng)器材制造有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告ZJ-9000多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 PAGE 暗首次內(nèi)審文件檔拜案背200哎6挨.鞍7胺. 版12目錄鞍、年度內(nèi)審計(jì)暗劃埃、審核實(shí)施計(jì)哎劃、內(nèi)審檢查表巴、不符合項(xiàng)報(bào)挨告壩、不符合項(xiàng)分八布表敖、首（末）次拔會(huì)議記錄敗、內(nèi)部審核報(bào)拌告芭、首（末）次扮會(huì)議簽到表、內(nèi)審流程班宣城康美運(yùn)動(dòng)器背材制造有限公司皚質(zhì)量管理體系內(nèi)頒部審核巴200昂6年度計(jì)劃（集唉中式）柏編號：GLB-敖17 隘 柏 案 伴 襖 按 序號：柏審核的目的芭評價(jià)質(zhì)量管理體拌系運(yùn)行的符合性愛、有效性、適宜啊性白審核范圍捌本公司的質(zhì)量管瓣理體系隘審核準(zhǔn)則俺ISO 900靶1:2000芭

2、；公司管理體系吧文件；適用的法邦律、法規(guī)；挨 絆審核組絆審核組長A： 扒 奧 皚B組員： 拌 唉實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)靶時(shí)間要點(diǎn)百負(fù)責(zé)人傲協(xié)助人礙1. 稗編制部門內(nèi)審檢八查表吧7月上旬俺管理者代表熬 八 霸內(nèi)審員背2. 暗開展質(zhì)量管理體礙系內(nèi)部審核胺7月中旬隘管理者代表扮內(nèi)審員、各部門扳3. 捌不符合項(xiàng)糾正矮7月下旬佰各部門負(fù)責(zé)人敖各部門挨4. 半跟蹤審核伴7月下旬跋管理者代表哀內(nèi)審員 暗6板. 百開展管理評審般2006耙、8月上旬敖各部門負(fù)責(zé)人耙各部門負(fù)責(zé)人伴7扒. 澳接受第三方正式傲審核拜2006、8月拌下旬壩總經(jīng)理辦 爸各部門板8. 佰跟蹤審核凹200案6、8月下旬俺管理者代表白各部門懊編制：

3、傲 芭 扳 吧 審愛批： 昂 八 氨 稗 扳2006-7-盎1耙宣城康美運(yùn)動(dòng)器搬材制造有限公司捌二00六年質(zhì)量擺內(nèi)部審核計(jì)劃啊編號：GLB-扮18 氨 扒 板 氨 唉 暗 案 俺 鞍 序號:一、審核目的疤驗(yàn)證我公司質(zhì)量矮管理體系的符合八性、實(shí)用性和有按效性。驗(yàn)證體系瓣的實(shí)施和保持是愛否有效，是否能翱夠達(dá)到既定的質(zhì)盎量方針和目標(biāo)，佰是否適合我公司艾的實(shí)際和發(fā)展需斑求。二、審核范圍傲本公司質(zhì)量手冊艾覆蓋的所有部門頒和過程，重點(diǎn)是俺GB/T190案01扳矮2000敖idt爸ISO耙9001：20胺00標(biāo)準(zhǔn)的要求三、審核依據(jù)版GB/T190芭01皚懊2000標(biāo)準(zhǔn)藹本公司第一版質(zhì)壩量手冊及其支持癌性文件

4、等；胺法律法規(guī)的要求辦；四、審核方法隨機(jī)抽樣五、審核組阿A組員：董躍華矮 B組員哀：趙志國 敖 C組員：向春熬光 D昂組員：李三保 壩 背 六：審核時(shí)間凹2006年 7隘月 11日翱版2006年7月岸 12日版七、審核報(bào)告發(fā)壩放范圍、時(shí)間：邦 本公司拜管理層及各部（奧2006年 7礙月 13日前）翱注：首次會(huì)議和把末次會(huì)議請受審斑核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)盎部門負(fù)責(zé)人參加阿。壩小結(jié)會(huì)請受審核百方代表及陪同人癌員參加。案唉 叭 版 艾批準(zhǔn) 矮 擺 艾 瓣 芭 搬 百 巴 頒 跋200矮6年7月1日審 核 計(jì) 劃俺編號：ZGB-襖18 按日期唉第 扒 跋 一 組俺第盎 辦 二 組拜人員時(shí)間鞍區(qū)域耙/熬要求條款

5、哀人員時(shí)間癌區(qū)域罷/斑要求條款靶第班一斑天耙第跋二般天白ABCD巴8:00-8:邦30哎A皚8:30-12愛:00白C氨B耙13:30-1愛7:30俺A般 A耙8:30-12埃:00罷D稗8:30-12艾:00愛ABCD 13案:30-16:傲00癌16:30-1爸7:30案首次會(huì)議百采購部絆7礙.白4巴業(yè)務(wù)部瓣7把.疤2般,霸8擺.叭2哎.矮1阿 稗生技部、技術(shù)部翱7埃.芭1懊,挨7.3，7.6拜，8俺.辦2背.鞍4，8巴.疤3俺,盎財(cái)務(wù)部（倉庫）藹7唉.矮5藹.啊3敖,頒 7爸.拔5礙.奧5藹管理部癌4.2.3, 埃4.2.4,罷 6藹.伴2，8襖.芭2敗.案2伴,藹 8耙.哎2耙.拜3氨

6、, 挨8唉.隘4, 8鞍.吧5俺加工組、涂裝組翱、包裝組半7邦.白5及相關(guān)條款哀補(bǔ)充審核霸末次會(huì)議拜B傲8:30-12癌:00扒D版13:30-1哀7:30澳C跋8:30-12挨:00邦總經(jīng)理叭4.絆1矮,啊 哀4.傲2啊.1,氨 把4.拌2皚.熬2罷,挨 5,6斑.胺1拜,岸8按.襖1皚生產(chǎn)部奧6扳.耙3,6氨.半4頒,癌7矮.癌5, 骯品管部邦8巴.骯2霸.懊4癌,凹 8拜.傲3擺,半 8班.傲4辦ISO盎9001：20礙00標(biāo)準(zhǔn)要求的哀每部門需審的共扒同條款:跋 4.2暗.3跋,鞍4笆.按2.4澳,霸5暗.半4阿.鞍1半,瓣5艾.板5爸.擺1拔,芭8.4,8哀.叭5.1不符合項(xiàng)報(bào)告稗編號

7、：GLB-案20 隘 耙 把 艾 安 霸 氨 胺 扳 序扳號：板審背 哀核襖 拌依礙 佰據(jù)皚ISO 900哀1:2000骯標(biāo)準(zhǔn)胺質(zhì)量管理體系文扮件藹受審核部門礙部門負(fù)責(zé)人伴審核員盎審核日期傲不符合項(xiàng)事實(shí)陳跋述扳 暗不符合GB/T班19001-2扒000標(biāo)準(zhǔn)第 稗 條辦款的規(guī)定笆不符合程度：阿一般罷昂背嚴(yán)重胺埃審核員：白 熬 礙 八 稗 般部門負(fù)責(zé)人：皚 藹年霸 凹月按 鞍日把 捌 俺 般 拜 奧年靶 案月懊 哎日百 盎 背 巴 扳 疤 班 鞍不符合原因分析爸：襖 啊 板 斑 骯 安部門負(fù)責(zé)人：稗 絆 敗年癌 按月疤 胺日氨糾正措施計(jì)劃皚 礙：斑 百 白 頒 半部門負(fù)責(zé)人：捌 斑 柏年敖 礙月芭

8、 白日 翱 凹 審核員矮認(rèn)可：辦 瓣 案年把 白月暗 按日盎糾正措施的驗(yàn)證爸 鞍 扳 襖 暗 懊審核員:暗 皚 傲 安年捌 敖月挨 澳日不符合項(xiàng)分布表氨編號：GLB版-21 柏 敖 拌罷邦?yuàn)W序號：翱01辦部門辦標(biāo)準(zhǔn)要求板管理層埃 耙采購部扳管理部班 霸生產(chǎn)部啊 版業(yè)務(wù)部伴生技部、癌技術(shù)部傲財(cái)務(wù)部般4.1埃4.2哀5.1敖5.2把5.3岸5.4愛5.5敖5.6扮6.1挨6.2班6.3壩6.4按7.1扳7.2百7.3八7.4挨7.5皚7.6半8.1哎8.2奧.1傲8.2鞍.2瓣8.2爸.3矮8.2般.4頒8.3昂8.4愛8.5昂合計(jì)半編制：靶日期：捌審核柏：岸日期：首末次會(huì)議記錄靶首次會(huì)議由審核伴

9、組長管理者代表邦主持。會(huì)議程序搬有：擺審核組長 翱宣布公司質(zhì)量管奧理體系內(nèi)部審核熬首次會(huì)議開會(huì)；佰審核組長管理者霸代表介紹審核組昂全體成員及各自埃姓名；班陳述審核的目的疤、范圍和依據(jù)；埃報(bào)告審核日程安霸排及所審核的部斑門；辦說明審核方法是岸采取抽樣審核；岸管理者代表 礙 宣布審核搬各部門時(shí)的陪同敗人員；擺最高管理者 跋 審核提出相瓣關(guān)要求；敗審核組長管理者芭代表宣布會(huì)議結(jié)澳束。靶末次會(huì)議由審核搬組長管理者代表藹主持。會(huì)議程序巴有：愛審核組長 襖 宣布內(nèi)部審核百末次會(huì)議開會(huì)；罷審核組長 襖 代表審核組罷感謝在審核過程翱中領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，板各受審核部門全班力的支持與配合埃，使審核活動(dòng)圓白滿完成；按宣布

10、本次審核結(jié)巴果，說明各部門哀在受審核過程中拌所發(fā)生的不符合班及不符合在標(biāo)準(zhǔn)愛各章節(jié)條款中的啊分布情況； 捌說明審核方法是絆采取抽樣審核，伴有一定的風(fēng)險(xiǎn)性絆，抽樣可能會(huì)使壩審核出現(xiàn)阿“背存?zhèn)伟亍卑院吞@“頒棄真吧”懊的弊??；啊管理者代表 辦 進(jìn)行審核耙綜述，指出體系襖運(yùn)行取得成績的扳一面，也提出體矮系運(yùn)行的薄弱環(huán)扳節(jié)和需要改進(jìn)的鞍方面；敖最高管理者 哀 講述收獲芭和整改要求；靶審核組長管理者敗代表宣布會(huì)議結(jié)礙束。熬 疤 伴 傲 記錄人：伴 骯內(nèi)審首、末次會(huì)鞍議簽到表芭編號：GLB敗-23 跋敗案白序號：八類別半日期辦部門隘受審核部門參加耙人員盎審核組成員擺首壩次愛會(huì)哀議挨類別哎日期拌部門安受審核部門參加安人員熬審核組成員邦末藹次芭會(huì)把議內(nèi) 審 流 程斑序號邦工作步驟白工作內(nèi)容凹責(zé)任部門人員壩備注把襖提出內(nèi)容矮根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)提稗出內(nèi)審建議懊 百領(lǐng)導(dǎo)同意埃 昂柏岸 百確定審核組長案內(nèi)審主管部門鞍笆成立審核組骯確定小組成員氨盎稗 澳領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)吧艾 阿通知準(zhǔn)備芭審核組長柏芭確定審核礙計(jì)劃擺領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)巴召開小組會(huì)，明板確分工靶暗 疤審核前工作文件八準(zhǔn)備背審核組長巴瓣編制檢查表胺根據(jù)分工編制敗埃 板審核組長認(rèn)可阿審核員盎隘首次會(huì)議笆提前通知，明確半要求按跋 稗可以由組長決定唉取消本次會(huì)議鞍盎 案與會(huì)人員簽字凹審核組長盎叭現(xiàn)場審核半收集證據(jù)、記錄癌骯開具不符合項(xiàng)報(bào)擺告礙愛 跋受審核方確認(rèn)