品質(zhì)檢驗(yàn)測(cè)試管理程序

1、深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司品質(zhì)檢驗(yàn)測(cè)試管理程序、目的：保證輸入的物料、半成品、成品滿足客戶質(zhì)量及HSF要求，防止不符合環(huán)保要求的物品被使用或交付給客戶、范圍：適合於本公司所有HSF項(xiàng)目及相關(guān)品質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)料檢查。3.1低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：沒(méi)有使用過(guò)有害物質(zhì)的交貨記錄，且滿足以下條件之一的供應(yīng)商為低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商;1）物品已通過(guò)受管控的HS有害物質(zhì)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證；2）國(guó)際知名、商譽(yù)良好、高誠(chéng)信度企業(yè)；3）提供的物品從物品屬性及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)得知含有有害物質(zhì)的機(jī)會(huì)甚微。3.2高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：無(wú)3.1中所描述之供應(yīng)商稱之為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商3.3HSF不合格：當(dāng)岀現(xiàn)以下情況，判定此批產(chǎn)品不合格。1）HSF檢測(cè)報(bào)告超過(guò)

2、有效期；2）所提供HSF檢測(cè)報(bào)告與原材料實(shí)物或外包裝不一致時(shí)；3）包裝（箱）破損，無(wú)制造批號(hào)，同一批產(chǎn)品料號(hào)制造編號(hào)混亂時(shí)；4）產(chǎn)品的內(nèi)/外包裝箱（或是小包裝箱/袋）未貼附綠色“HSF”標(biāo)簽時(shí)；5）制程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工具，設(shè)備未進(jìn)行環(huán)保標(biāo)識(shí)、清潔時(shí)；6）在抽樣測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)危害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)；四、權(quán)責(zé)：4.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物品進(jìn)廠包裝、標(biāo)識(shí)及數(shù)量的驗(yàn)收確認(rèn)。4.2品質(zhì)課：負(fù)責(zé)物料、半成品、成品之品質(zhì)檢驗(yàn)及HSF檢驗(yàn)。4.3制造課：對(duì)不合格品的現(xiàn)場(chǎng)管控。五、進(jìn)料作業(yè)內(nèi)容【HSF合格材料清單】登記5.1.2HSF檢測(cè)報(bào)告有效期1年，“HSF檢測(cè)報(bào)告”失效的前1個(gè)月，品質(zhì)課依材料的使用狀況，在規(guī)格未變更情況下書面通

3、知給采購(gòu)，由采購(gòu)再收集該規(guī)格有效的HSF檢測(cè)報(bào)告和成份宣告表，同時(shí)按5.1.1方法登記在【HSF合格材料清單】中。來(lái)料檢查IQC收到倉(cāng)庫(kù)提供的【進(jìn)料驗(yàn)收單】後，到待檢區(qū)抽樣檢驗(yàn)，如果物料的內(nèi)外包裝（含量小包裝）上貼有本公司規(guī)定的“HSF”標(biāo)識(shí)，且物料標(biāo)簽內(nèi)容與送貨單、【HSF合格材料清單】相符時(shí)，則判定本批次物料HSF合格；當(dāng)岀現(xiàn)本程序3.3中現(xiàn)象時(shí)，判定此批產(chǎn)品不合格：HSF檢驗(yàn)完成後，IQC應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果和材料成份宣告表編號(hào)記錄在【進(jìn)料驗(yàn)收單】中，並依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范與其它檢驗(yàn)項(xiàng)目綜合判定，經(jīng)品保主管確認(rèn)後，在包裝箱（袋）上貼上“PASS“或”REJECT“標(biāo)簽，不良按不合格品管制程序執(zhí)行。5

4、.3物料抽樣送測(cè)5.3.1對(duì)於每一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商供應(yīng)的高風(fēng)險(xiǎn)材料，品質(zhì)課應(yīng)制訂“HSF物料抽樣送測(cè)計(jì)劃“，按計(jì)劃在供應(yīng)商提供的物料中抽樣送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或第二方合作商做檢測(cè)，並將檢測(cè)的結(jié)果與供應(yīng)商提供的測(cè)試報(bào)告比較，兩者相符，判定供應(yīng)商提供的物料檢測(cè)報(bào)告有效，如不相符，發(fā)【進(jìn)料異常改善通知單】書面通知給供應(yīng)商和采購(gòu)按本公司的環(huán)保協(xié)議相關(guān)條款處理。5.4供應(yīng)商證明資料的管理供應(yīng)商未按時(shí)提供新的HSF檢測(cè)報(bào)告和成份表時(shí)，品保課應(yīng)書面通知供應(yīng)商和采購(gòu)課及相關(guān)部門。5.5送檢批次檢驗(yàn)不合格送檢批次不合格，一般“退貨“處理。如送檢批次因HSF檢測(cè)報(bào)告過(guò)期判不合格時(shí)，在生產(chǎn)交期緊急情況下，由資材課申請(qǐng)樣品，

5、經(jīng)品保課負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料給品保課送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果合格，判送檢該批次物料合格，HSF檢測(cè)報(bào)告編號(hào)記入【產(chǎn)品原材料宣告表】中；如果不合格，按不合格品控制程序處理。5.6質(zhì)量記錄5.6.1失效物料的HSF檢測(cè)報(bào)告交文控中心統(tǒng)一作廢，蓋“作廢“章後保留4年。更換的【產(chǎn)品原材料宣告表】，文控中心蓋“作廢“章後保留4年。中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司好好學(xué)習(xí)天天向上六、程作業(yè)內(nèi)容6.1檢驗(yàn)策劃：品保課應(yīng)會(huì)同采購(gòu)、制造課等部門確定與HSF目標(biāo)相關(guān)的特殊過(guò)程，制訂HSF過(guò)程管理計(jì)劃，並分發(fā)各部門作為HSF過(guò)程管理的依據(jù)。6.2首件檢查：制造課各工序在每批產(chǎn)品開始生

6、產(chǎn)時(shí)，由制造班長(zhǎng)/組長(zhǎng)進(jìn)行首件檢查，再由品保課進(jìn)行首件確認(rèn)，首件檢查（確認(rèn)）時(shí)應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：6.2.1生產(chǎn)所用物料的檢查：（1）確認(rèn)原材料（物料）、生產(chǎn)所用輔料（脫模劑、防銹油、錫絲、錫條、包材、標(biāo)簽）等部件上的環(huán)保標(biāo)識(shí)和批號(hào)是否是HSF合格材料是否與產(chǎn)品BOM中規(guī)定的部件規(guī)格一致。生產(chǎn)所用工具、設(shè)備的檢驗(yàn)：（1）HSF產(chǎn)品的工具上是否有貼環(huán)保標(biāo)簽區(qū)分，（如塑膠、刷子、斜口鉗、鋼匙）設(shè)備是否有進(jìn)行環(huán)保標(biāo)識(shí)。6.3以上內(nèi)容檢驗(yàn)合格後，品保課通知制造部門批量生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)首件有不符合HSF要求時(shí)，貼上紅色“HSFREJECT”標(biāo)識(shí)，並書面通知制造部門進(jìn)行改善，具體按不合格品管制程序之規(guī)定進(jìn)行

7、處理。6.4制程巡檢：（1）品保員每?jī)尚r(shí)巡檢一次，除了質(zhì)量體系的各種要求外還要增加HSF環(huán)境物質(zhì)管理體系的要求，主要是對(duì)制程污染的監(jiān)督，具體檢驗(yàn)參照本程序6.2.1-6.2.2進(jìn)行，檢驗(yàn)完後將判定結(jié)果記錄表vIPQC巡檢日?qǐng)?bào)表中，IPQC簽名確認(rèn)，品保組長(zhǎng)審覈，品保課主管批準(zhǔn)。七、成品岀貨作業(yè)內(nèi)容：7.1根據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)指引或品質(zhì)計(jì)劃所定的抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。7.2公司內(nèi)部除按質(zhì)量管理體系文件之各項(xiàng)成品檢驗(yàn)辦法要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)外，還必須執(zhí)行以下HSF相關(guān)檢查內(nèi)容。7.3成品檢驗(yàn)關(guān)，QA應(yīng)確認(rèn)現(xiàn)物料標(biāo)識(shí)卡上是否有“HSF”管制標(biāo)識(shí)。7.4若無(wú)，QA應(yīng)檢查制程各工序是否都已按HSF環(huán)保要求進(jìn)行檢查

8、，檢查是否有記錄，同時(shí)驗(yàn)證IQC的來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、機(jī)器/設(shè)備的情況，如各工序的環(huán)保要求檢查均合格，貝UQA接受此批HSF送檢產(chǎn)品。QA各項(xiàng)檢查完後應(yīng)填寫【岀貨檢驗(yàn)報(bào)告】，將HSF檢驗(yàn)結(jié)果與其它項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果綜合判定。檢驗(yàn)合格在產(chǎn)品外包裝上貼附環(huán)保標(biāo)識(shí)：“R”標(biāo)簽，檢驗(yàn)不合格在產(chǎn)品外箱貼附“HSFREJECT”標(biāo)簽，並開立【重工通知單】通知責(zé)任單位填寫回復(fù)。QA檢查標(biāo)識(shí)：ujixruj.SSbopcon好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站IPQC及確認(rèn)，杳實(shí)不良狀況，記錄追蹤8.作業(yè)流程:權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)流程供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)IQC制造課作業(yè)要點(diǎn)說(shuō)明8.1供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù).8.2倉(cāng)庫(kù)依訂購(gòu)

9、單核對(duì)送貨單及材料的品名規(guī)格,並點(diǎn)收數(shù)量,核實(shí)無(wú)誤後開具進(jìn)料驗(yàn)收單，冋時(shí)，填寫月份物料標(biāo)示卡，通知IQC檢驗(yàn).8.3IQC依進(jìn)料驗(yàn)收單核對(duì)訂購(gòu)單、成品圖面、綠色合格供應(yīng)商清冊(cè)、檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品不使用有害物質(zhì)承諾書、產(chǎn)品材料成份表依據(jù)樣品承認(rèn)書，進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范和客戶要求進(jìn)行檢驗(yàn).8.4IQC檢驗(yàn)不合格按不合格品管制程序執(zhí)行,並依產(chǎn)品標(biāo)示管理程序標(biāo)示8.5檢驗(yàn)合格,IQC於物料標(biāo)示卡上加蓋藍(lán)色I(xiàn)QCPASS印章.8.6IQC將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄於進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表、供應(yīng)商品質(zhì)記錄卡，並簽核進(jìn)料驗(yàn)收單，按產(chǎn)品標(biāo)示管理程序標(biāo)示.8.7倉(cāng)庫(kù)依據(jù)IQC簽核的進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)容按倉(cāng)儲(chǔ)管理程序辦理入庫(kù)或標(biāo)示退貨作業(yè)8.8制造

10、課根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排程、制令單相關(guān)文件/表單送貨單倉(cāng)儲(chǔ)管理程序、訂購(gòu)單、進(jìn)料驗(yàn)收單進(jìn)料驗(yàn)收單、成品圖面、合格供應(yīng)商清冊(cè)、進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、不合格品管制程序、產(chǎn)品標(biāo)示管理程序、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表、供應(yīng)商品質(zhì)記錄卡進(jìn)料驗(yàn)收單、倉(cāng)儲(chǔ)管理程序生產(chǎn)計(jì)劃排程、制令開立領(lǐng)料單領(lǐng)料.單、領(lǐng)料單8.9每個(gè)P/0單第1次生產(chǎn)或停機(jī)後再生產(chǎn)，各制程首件確認(rèn)報(bào)表工段的前3件產(chǎn)品由制造課帶班幹課制作，並自主確認(rèn)無(wú)誤後送IPQC確認(rèn)，同時(shí)記錄於制程首件確認(rèn)報(bào)表中.8.10IPQC按制程檢驗(yàn)規(guī)范參照制令單、依據(jù)工程圖面進(jìn)行首件確認(rèn)，確認(rèn)0K通知帶班幹課懸掛首件樣品，予以量產(chǎn).深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司8.11IPQC確認(rèn)NG則退回制造

11、課重新制作首件中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站權(quán)責(zé)部門IPQC制造課品保課制造課制造課品保QA好好學(xué)習(xí)天天向上作業(yè)流程量產(chǎn)檢測(cè)測(cè)試/終檢1包裝/檢測(cè)OK依不合格品管理程序莎入庫(kù)/岀貨作業(yè)要點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件/表單8.13lOOpcs以上訂單需制作確認(rèn)首件檢驗(yàn)結(jié)果記錄于首件巡回檢驗(yàn)記錄表中，首件確認(rèn)樣品的懸掛以第一次確認(rèn)為準(zhǔn)，結(jié)單時(shí)首件品隨本批產(chǎn)品制作成成品出貨.8.14批量生產(chǎn)制造作業(yè)員須做好自主檢制程檢驗(yàn)規(guī)范、不合格查.品管制程序8.15IPQC依制程檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行制程巡檢作業(yè).8.16制造如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常則依不合格品管制程序處理.8.17制造課對(duì)生產(chǎn)之cable線材電氣特性100%檢測(cè).8.18成

12、品長(zhǎng)度在1M（含）以下且正負(fù)公差為5MM-10MM需全課量測(cè)，成品上尺寸（不是總長(zhǎng)）正負(fù)公差為3MM-5MM勺需全課量測(cè),客戶有要求者例行量測(cè)，成品所有尺寸均需品管進(jìn)行巡檢確認(rèn).8.19制造課按工程圖面包裝明細(xì)進(jìn)行包裝,經(jīng)IPQC確認(rèn)OK后開立入庫(kù)單送待檢驗(yàn)區(qū)QA檢驗(yàn).QA接入庫(kù)單，核對(duì)工程圖面包裝明細(xì)出貨計(jì)劃排程依成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，抽樣計(jì)劃MIL-STD-105E二級(jí)允收水準(zhǔn).QA抽驗(yàn)有品質(zhì)異常按不合格品管制程序執(zhí)行8.22抽檢合格之產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)示管理程序進(jìn)行標(biāo)示，簽核入庫(kù)單入庫(kù)單、工程圖出貨計(jì)劃排程、包裝明細(xì)沢成品檢驗(yàn)規(guī)范、不合格品管制程序、產(chǎn)品標(biāo)示管理程序成品岀貨檢驗(yàn)報(bào)告書寫成品檢驗(yàn)

13、記錄深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司8.23倉(cāng)庫(kù)由制造課的入庫(kù)單核對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理程序ujixruj.SSbopcon好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司矯正與預(yù)防措施程序1目的：對(duì)於不合格品之發(fā)生，須有一套探討造成不合格之原因及改善之措施，防止類似之不合格現(xiàn)象再次發(fā)生范圍：本公司品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作下所產(chǎn)生異?；驖撛诋惓Ｖ樾味x:略作業(yè)流程：權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)流程C收集信息相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門OK1r矯正/預(yù)防措施1”執(zhí)行改善NGOK相關(guān)部門相關(guān)部門品保課矯正措施改善NG研討規(guī)范相關(guān)部門建檔保存作業(yè)重點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件/表單4.1矯正與預(yù)防措施信息來(lái)源有：顧客投訴、品質(zhì)異常處理單、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析的輸出、有關(guān)質(zhì)量管理體系及HSF（有害物質(zhì)過(guò)程管理體系）記錄、滿意度測(cè)量的輸出4.2據(jù)收集不合格之信息，召集相關(guān)部門人員討論分析異常形成潛在的或明定之原因，內(nèi)審不符合部分參考內(nèi)部品質(zhì)稽核管制程序品質(zhì)異常處理單8DWORKSHEET4.3由研發(fā)、制造、品保部門共同分析判定是否進(jìn)行預(yù)防，需預(yù)防則由相關(guān)部門提出矯正/預(yù)防措施4.4不需預(yù)防則擬定矯正措施.4.5針對(duì)異常，並據(jù)此查驗(yàn)其它產(chǎn)品有否同樣情形，有則按產(chǎn)品標(biāo)示管理程序、不合格品管制程序執(zhí)行作業(yè).產(chǎn)品標(biāo)示管理程