質(zhì)量管理制度

1、本制度適用于中鐵十局集團(tuán)有限公司灌云制梁場(chǎng)的質(zhì)量管理工作。一、總則根據(jù)有砟軌道后張法預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支箱梁質(zhì)量要求，針對(duì)我梁場(chǎng) 的具體情況及管理模式，制定本質(zhì)量管理制度。二、工程質(zhì)量目標(biāo)1、按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率 達(dá)到100%。2、顧客滿意率90%以上，或?qū)崿F(xiàn)0投訴。3、預(yù)制箱梁外形外觀尺寸關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)合格率100%，主要項(xiàng)點(diǎn)平均得分 不低于85分，單件梁得分不低于80分。三、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組灌云制梁場(chǎng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：張世軍副組長：曹體帥孫晉強(qiáng) 吉紅飛成員：來敏剛廉政寇成龍陳維董忠州韓倩四、質(zhì)量管理職責(zé)1、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要質(zhì)量職責(zé)1.1認(rèn)

2、真貫徹國家、鐵道部有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例以及 規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等；1.2建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機(jī)構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃, 建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機(jī)制和質(zhì)量責(zé)任制；1.3定期組織召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究解決存在的問題， 確保工程質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量處于良性運(yùn)轉(zhuǎn)和可控狀態(tài)；1.4定期或不定期地組織工程質(zhì)量檢查和評(píng)比，促進(jìn)工程質(zhì)量水平 的不斷提高。形成和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)員工 爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。2、梁場(chǎng)場(chǎng)長執(zhí)行國家質(zhì)量政策和法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)制定并并發(fā)布質(zhì)量場(chǎng)質(zhì)量方針和目 標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量體系的完整性和有效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)正確處理質(zhì)量與數(shù)量、 進(jìn)度、投入的

3、關(guān)系；授權(quán)安全質(zhì)量部獨(dú)立行使職能，不受任何部門和個(gè) 人干預(yù)，正常行使鑒別、把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告的職能，行使質(zhì)量否決權(quán)； 對(duì)梁場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)總責(zé)。3、梁場(chǎng)副場(chǎng)長協(xié)助場(chǎng)長推行質(zhì)量管理，督促分管部門堅(jiān)持貫徹實(shí)施質(zhì)量管理的有 關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)參與梁場(chǎng)重大質(zhì)量決策和政策的制定；負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量體系要素中關(guān)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、保證梁場(chǎng)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系 文件貫徹執(zhí)行；審定梁場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，發(fā)布生產(chǎn)命令，組織好均衡生 產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；掌握生產(chǎn)進(jìn)度，把握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，處理好產(chǎn)量 進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系；嚴(yán)格控制物資供應(yīng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量，提供合格的原材料、 外協(xié)件。4、總工程師協(xié)助場(chǎng)長推行質(zhì)量管理，參與梁場(chǎng)

4、重大質(zhì)量決策和質(zhì)量政策的制定， 并保證體系有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)梁場(chǎng)綜合技術(shù)管理，組織技術(shù)設(shè)計(jì)和施工設(shè) 計(jì)，制定、批準(zhǔn)梁場(chǎng)產(chǎn)品的技術(shù)文件和資料，確保梁場(chǎng)的技術(shù)文件和資 料的統(tǒng)一性、有效性、正確性、完整性；批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織對(duì)重 大不合格品的評(píng)審，組織重大糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)梁場(chǎng)內(nèi)職工 技能培訓(xùn)管理工作，審定培訓(xùn)計(jì)劃、考查實(shí)施情況；負(fù)責(zé)考核分管部門 的質(zhì)量職責(zé)。5、工程部根據(jù)顧客合同要求編制均衡作業(yè)計(jì)劃，作到周密組織、精心生產(chǎn)， 在質(zhì)量與產(chǎn)量發(fā)生矛盾時(shí)，服從質(zhì)量；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系關(guān)于生產(chǎn)過程 控制的要求，組織生產(chǎn)單位按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六 因素的質(zhì)量控制。定期檢查考核各施工隊(duì)對(duì)

5、生產(chǎn)過程控制的實(shí)施情況； 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展技術(shù)工作，負(fù)責(zé)收集國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范，負(fù)責(zé)組織制定梁場(chǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)過程控制 中的工藝歸口管理，承擔(dān)產(chǎn)品工藝審查、編制工藝流程圖、施工圖、作 業(yè)指導(dǎo)書等；考核工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)技術(shù)文件及資料的管理工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，對(duì)質(zhì)量記錄的格式、填寫、收集好業(yè)務(wù)范圍 所分管的記錄。6、安全質(zhì)量部協(xié)助場(chǎng)長建立完善梁場(chǎng)質(zhì)量體系，協(xié)助質(zhì)量體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)管 理評(píng)審資料的準(zhǔn)備和評(píng)審糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)梁場(chǎng)內(nèi)部質(zhì)量 審核歸口管理，對(duì)糾正措施跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口 管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系文件資

6、料的控制管理；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品 控制實(shí)施歸口管理；協(xié)助工程技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品和預(yù)防措施的分析及實(shí)施； 參與合同評(píng)審，協(xié)助處理售后顧客的質(zhì)量爭(zhēng)議問題，為顧客服務(wù)好。7、物機(jī)部（物資部分）嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，對(duì)采購的全部物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好物資質(zhì) 量記錄。按規(guī)定對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)；建立原材料消耗定額，對(duì)因材質(zhì) 問題造成材料超耗負(fù)責(zé)；對(duì)采購物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、發(fā)放、標(biāo)識(shí) 負(fù)責(zé)；8、物機(jī)部（機(jī)械部分）負(fù)責(zé)設(shè)備采購計(jì)劃與設(shè)備安裝，使用過程中的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、檢定等工作的歸口管理，建立健全設(shè)備安全操作規(guī)程等設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 建立設(shè)備檔案；評(píng)定設(shè)備技術(shù)性能，負(fù)責(zé)貫徹設(shè)備管理制度，檢查執(zhí)行 狀態(tài)，對(duì)因設(shè)備事故造成

7、的產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，提出糾正措施或預(yù)防措 施，驗(yàn)證實(shí)施效果。9、技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件，并對(duì)文件的正確性、完整性、可行性負(fù)責(zé); 解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量問題，提出糾正或預(yù)防措施：實(shí)施驗(yàn)證措施， 對(duì)有效的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)書面報(bào)告技術(shù)部門負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢 查、考核工藝規(guī)程和工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況；做好和保管好質(zhì)量檢驗(yàn)原始 記錄，保證產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性。10、檢驗(yàn)人員按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品、成品進(jìn)行檢查，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù) 責(zé)；做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；督促班組對(duì)不合格品進(jìn)行隔離；及時(shí)報(bào)告質(zhì) 量信息，分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，督促產(chǎn)品不合格品糾正預(yù)防措施的 實(shí)現(xiàn)。11、計(jì)量管理人員建立健全計(jì)量管

8、理制度并付諸實(shí)施，對(duì)梁場(chǎng)的量值傳遞正確性負(fù)責(zé)； 編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬，對(duì)狀態(tài)實(shí)施統(tǒng)一管理；編制周期 檢定表，按期送檢，確保周檢率和周檢合格率達(dá)到要求，保存校驗(yàn)記錄; 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范要求提出配置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)梁 場(chǎng)配備，滿足檢測(cè)需要；檢查現(xiàn)場(chǎng)有效量、檢具、儀表、儀器的標(biāo)識(shí)狀 態(tài)。12、設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)按設(shè)備管理制度編制設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保 設(shè)備完好率符合要求，對(duì)因設(shè)備管理造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案資料，對(duì)設(shè)備的編號(hào)、配置、狀態(tài)實(shí)施統(tǒng)一管理；檢 查考核設(shè)備管理制度的執(zhí)行狀態(tài)。13、采購人員執(zhí)行物資采購和管理程序（程序文件匯編），按合格

9、分承包方 目錄定點(diǎn)采購物資，對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；及時(shí)向分承包方反饋物 資質(zhì)量信息，及時(shí)辦理不合格物資的退換手續(xù)；負(fù)責(zé)索取所采購物資的 質(zhì)量保證書。14、物資倉庫保管員做好原材料、外協(xié)件、半成品、成品的保管發(fā)放工作，對(duì)因物資管 理混亂造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行初驗(yàn)，包括外觀、數(shù) 量，并書面通知安全質(zhì)量環(huán)保部檢驗(yàn)；執(zhí)行物資采購和管理程序（程 序文件匯編），招待狀態(tài)標(biāo)識(shí)，建立物資賬卡，做到賬、物、卡三相符。15、操作人員執(zhí)行“三按”即：按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件要求進(jìn)行操作，做 好自檢，對(duì)所制造的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；正確使用、維護(hù)和保管好設(shè)備、 工具夾、模具、胎具、計(jì)量器具、工位器具，做

10、到工前檢查，滿足生產(chǎn) 使用；按專業(yè)管理制度規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫原始記錄，按時(shí)上 交；做好標(biāo)識(shí)工作，搞好安全文明生產(chǎn)。16、試驗(yàn)室貫徹執(zhí)行有關(guān)試驗(yàn)、計(jì)量認(rèn)證工作的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及規(guī)章制度; 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃，及時(shí)完成周 期檢定，滿足精度和準(zhǔn)確度要求，以保證各類檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備的有效性 和準(zhǔn)確性。對(duì)梁場(chǎng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備匯總登記，并掌握其技術(shù)情況；負(fù) 責(zé)確定原材料、外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)；做好試驗(yàn)工作，并對(duì)檢驗(yàn)和 試驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)；監(jiān)督檢查執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、規(guī)章制度等情況，解決試驗(yàn)工作中的有關(guān)問題；掌握梁場(chǎng)試驗(yàn)工作動(dòng)態(tài)，收集上報(bào)試驗(yàn)報(bào) 表，做好試驗(yàn)人員的培訓(xùn)

11、、管理工作。17、架子隊(duì)隊(duì)長負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育；組織各工班嚴(yán)格按施工規(guī)范、操作 規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工、并督促檢查實(shí)施效果；隨時(shí)掌握工程進(jìn)度 和質(zhì)量狀況，主持工序交接檢查和分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定，針對(duì)存在 的質(zhì)量通病，制訂糾正和預(yù)防措施。18、相互關(guān)系全面質(zhì)量管理控制網(wǎng)相互關(guān)系規(guī)定：生產(chǎn)班組級(jí)工序作業(yè)質(zhì)量對(duì)工 班一級(jí)質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；工班一級(jí)質(zhì)量管理工作對(duì)架子隊(duì)一級(jí)質(zhì)量管 理工作負(fù)責(zé)；架子隊(duì)一級(jí)質(zhì)量管理工作對(duì)場(chǎng)部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組（設(shè)在安質(zhì) 部）一切質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；各級(jí)質(zhì)量管理工作最終對(duì)橋梁產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。五、質(zhì)量保證措施1、組織保證建立健全保證體系：建立質(zhì)量保證體系，制梁場(chǎng)場(chǎng)長與施工現(xiàn)場(chǎng)副

12、場(chǎng)長、各部門主管、各工序技術(shù)干部、工序質(zhì)檢員逐級(jí)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。工序負(fù)責(zé)制：推行工序質(zhì)檢員責(zé)任制，質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。2、思想保證教育和學(xué)習(xí)制度：有計(jì)劃地進(jìn)行學(xué)習(xí)和教育活動(dòng)。定期和不定期地 對(duì)全體職工進(jìn)行全面質(zhì)量意識(shí)教育，增強(qiáng)法制觀念和質(zhì)量責(zé)任感，規(guī)范 質(zhì)量行為，做到依法生產(chǎn)。有計(jì)劃地組織質(zhì)量管理和施工技術(shù)人員進(jìn)行 技術(shù)培訓(xùn)，針對(duì)性的組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)客運(yùn)專線相關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)和 有關(guān)文件，提高技術(shù)和質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。創(chuàng)優(yōu)動(dòng)員：施工前，通過組織工程技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員及相關(guān) 人員編制本工程的各工序作業(yè)指導(dǎo)書及制定本項(xiàng)目的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，對(duì)管理 人員和工程技術(shù)人員進(jìn)行全面的質(zhì)量意識(shí)教育，并針對(duì)不同工序適時(shí)組

13、 織施工人員進(jìn)行工前培訓(xùn)，提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。3、技術(shù)保證堅(jiān)持設(shè)計(jì)文件分級(jí)會(huì)審和技術(shù)交底制度，重點(diǎn)工序由總工程師和工 程技術(shù)部長審核，每份圖紙必須經(jīng)過兩名以上技術(shù)干部復(fù)核并填寫審核 意見。技術(shù)交底：在嚴(yán)格審核的基礎(chǔ)上，由技術(shù)人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底， 將設(shè)計(jì)意圖、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工方法傳達(dá)至各作業(yè)層，并有書面記錄。測(cè) 量結(jié)果必須經(jīng)過換手復(fù)核。作業(yè)指導(dǎo)書：依據(jù)工程特點(diǎn)，編制各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，有背于作 業(yè)指導(dǎo)書的施工堅(jiān)決停工。工序檢查：嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)工序控制，工班兼職 質(zhì)檢員與主管工程師自檢，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師專檢合格的基礎(chǔ)上，報(bào)監(jiān) 理工程師驗(yàn)收，并做好質(zhì)量記錄。每道工序合格后，才能

14、轉(zhuǎn)入下道工序 施工。小組活動(dòng)：針對(duì)工程施工中的技術(shù)難題，成立QC小組，廣泛開展 QC小組活動(dòng)。4、監(jiān)督保證定期考核：定期依據(jù)質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工班組進(jìn)行綜合檢查評(píng)分 計(jì)價(jià)，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，單價(jià)浮動(dòng)。對(duì)內(nèi)部管理人員按評(píng)分進(jìn)行考核評(píng)比， 并和崗位工資、生產(chǎn)獎(jiǎng)金掛鉤。內(nèi)部旁站監(jiān)督：箱梁混凝土施工實(shí)行內(nèi)部旁站領(lǐng)工員責(zé)任制。不定期檢查：工程質(zhì)量管理小組成員對(duì)施工質(zhì)量隨時(shí)進(jìn)行不定期檢 查，對(duì)每次質(zhì)量檢查或抽查中發(fā)現(xiàn)的問題隨即處理，并及時(shí)做好記錄， 作為評(píng)優(yōu)和質(zhì)量獎(jiǎng)懲的依據(jù)。檢查落實(shí)：接受業(yè)主、監(jiān)理、局指各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查。檢查出的問題， 制梁場(chǎng)有關(guān)人員逐條逐款不折不扣地落實(shí)到位。5、方案保證混凝土生產(chǎn)供應(yīng)方式的保

15、證：混凝土集中攪拌、攪拌車運(yùn)輸，輸送 泵車輸送。模具的保證：箱梁預(yù)制模板采用特制大塊組合鋼模，內(nèi)模為液壓式。鋼筋加工的保證：采用工廠化統(tǒng)一加工制作，設(shè)整體鋼筋綁扎胎具。6、制度保證場(chǎng)部質(zhì)量管理小組定期對(duì)各工班進(jìn)行質(zhì)量檢查評(píng)比進(jìn)行考核。凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程，按規(guī)定填寫分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)評(píng)定表進(jìn)行 評(píng)定，作為考核質(zhì)量成績和驗(yàn)工計(jì)價(jià)的憑證，檢驗(yàn)不合格的工程按未完 工程處理。六、內(nèi)部日常管理1、日常質(zhì)量管理堅(jiān)守崗位，技術(shù)員、質(zhì)檢員在關(guān)鍵部位或隱蔽工程、試驗(yàn)員在混凝 土作業(yè)時(shí)要全過程旁站堅(jiān)守崗位。2、檢查制度堅(jiān)持周檢內(nèi)業(yè)資料制度，每周安全質(zhì)量部部長將對(duì)質(zhì)檢員、試驗(yàn)員 的內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查，并總結(jié)通報(bào)。七、安

16、全質(zhì)量部與各職能部門之間的業(yè)務(wù)接口1、安全質(zhì)量部與工程技術(shù)部協(xié)助工程技術(shù)部做好施工過程的控制管理。安全質(zhì)量部與工程技術(shù) 部共同做好施工全過程的質(zhì)量控制，工程技術(shù)部向施工班組四交底：設(shè) 計(jì)意圖交底、施工方案交底、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底、工藝措施交底。安全質(zhì)量 部與工程技術(shù)部共同將施工全過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。協(xié)助工程技術(shù)部做好箱梁交付前的驗(yàn)收評(píng)價(jià)及交付后服務(wù)。2、安全質(zhì)量部與試驗(yàn)室原材料進(jìn)場(chǎng)后，試驗(yàn)室按委托單檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將其結(jié)果返回安全質(zhì) 量部。3、安全質(zhì)量部與物機(jī)部安全質(zhì)量部與物機(jī)部共同做好機(jī)械設(shè)備的安全管理。協(xié)助物機(jī)部做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。協(xié)助物機(jī)部作好 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識(shí)與責(zé)任掛牌管理制度

17、。八、獎(jiǎng)懲1、每月對(duì)技術(shù)干部之間進(jìn)行評(píng)比，每月以評(píng)比名次給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、在不定期檢查中發(fā)現(xiàn)混凝土施工旁站偷懶甚至不旁站、混凝土外 觀缺陷多等情況時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行50200元罰款。3、如不按操作規(guī)程施工，監(jiān)理工程師檢查發(fā)現(xiàn)時(shí)，根據(jù)情節(jié)大小對(duì) 相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行100500元罰款。質(zhì)量檢查通知單編號(hào)：簽發(fā):工程名稱工序名稱施工單位檢查日期罰款金額現(xiàn)場(chǎng)存在問題整改意見整改情況驗(yàn)證驗(yàn)證人：年 月 日簽發(fā)單位接收人簽名年 月 日九、質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、處理制度1、工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須停止缺陷部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及下 工序施工，并對(duì)事故部位或工序采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并保護(hù) 事故現(xiàn)場(chǎng)。2

18、、按類別和等級(jí)向相應(yīng)的主管部門上報(bào)，并于24小時(shí)內(nèi)向有關(guān)人員 書面匯報(bào)，內(nèi)容包括：2.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)2.2發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)歷、損失情況2.3發(fā)生原因的初步分析2.4采取的應(yīng)急措施及事故控制情況2.5處理方案及工作計(jì)劃3、質(zhì)量事故調(diào)查、處理對(duì)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理，必須做到“四不放過”即：查不出事故 發(fā)生的原因不放過，找不出責(zé)任單位及主要責(zé)任者不放過，拿不出解決 辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；落實(shí)不到具體人不放過。4、發(fā)生工程質(zhì)量事故、不論什么原因，一律實(shí)施處罰。4.1 一般工程質(zhì)量事故每發(fā)生一起，對(duì)責(zé)任單位按事故損失金額的 100%計(jì)罰；對(duì)責(zé)任人（指施工主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管和工序技術(shù)員

19、）各 按事故損失金額的35%罰款。事故直接責(zé)任人不能評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。4.2有下列情形之一者，按隱瞞事故論處并追究單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部 門的責(zé)任，按處罰標(biāo)準(zhǔn)加倍處理。事故發(fā)生后，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，或雖上報(bào)而未按“四不放過” 的原則處理者。事故發(fā)生后，有意縮小事故返工損失，降低事故等級(jí)或擅自處理 者。混凝土檢查試件強(qiáng)度不按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)者。有其他隱瞞事故嫌疑問題者。十、全員培訓(xùn)上崗、持證上崗制度1、全員培訓(xùn)上崗梁場(chǎng)有組織有計(jì)劃地對(duì)全體員工開展持續(xù)有效的各種培訓(xùn)，不斷提 高員工素質(zhì)，確保實(shí)現(xiàn)本工程的質(zhì)量方針和目標(biāo)。采用全員培訓(xùn)和專題 培訓(xùn)相結(jié)合，尤其是針對(duì)作業(yè)層人員的專題培訓(xùn)，使作業(yè)層工人達(dá)到本 職工作應(yīng)知

20、應(yīng)會(huì)。崗位培訓(xùn)：是指對(duì)在職員工按其崗位需求在一定文化、技術(shù)基礎(chǔ)上 進(jìn)行的以提高工作能力和生產(chǎn)技能為目標(biāo)的有針對(duì)性專題培訓(xùn)。特種作 業(yè)人員：指電工、焊工、起重工、鍋爐工、機(jī)械操作作業(yè)人員等。培訓(xùn)要記錄在案?jìng)洳椤Ｌ胤N作業(yè)人員堅(jiān)持持證上崗的原則，杜絕無證操作、尤其是杜絕無 經(jīng)驗(yàn)的人員操作。梁場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)特種操作人員進(jìn)行不定期的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)內(nèi) 容進(jìn)行抽查考評(píng)。合格人員繼續(xù)留在原崗位工作，不合格人員根據(jù)實(shí)際 情況進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)。2、持證上崗為了使梁場(chǎng)管理統(tǒng)一化、格式化，特規(guī)定一下制度：2.1每位員工必須配戴指揮部或梁場(chǎng)統(tǒng)一制作的上崗證。2.2不佩戴者不允許進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。2.3每位員工要愛護(hù)自己的證件

21、，以免丟失。2.4上班時(shí)間內(nèi)進(jìn)入施工區(qū)不佩戴者作業(yè)工人每次處以罰款10元， 場(chǎng)部人員每次處以罰款20元。十一、工程質(zhì)量責(zé)任追究制度為明確和落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，做到職責(zé)權(quán)利分明，特制定工程質(zhì)量責(zé)任 追究制度。1、梁場(chǎng)場(chǎng)長、總工程師、副場(chǎng)長、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)人等要按各自的 職責(zé)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任，如發(fā)生質(zhì)量事故，將按工程質(zhì)量責(zé)任制追 究其相關(guān)責(zé)任。2、場(chǎng)長是企業(yè)法人的委托人，對(duì)本工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工 程師對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，技術(shù)人員、質(zhì)檢人員對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直 接責(zé)任，施工車間對(duì)本車間的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、發(fā)生質(zhì)量事故，嚴(yán)格按照“四不放過”原則和質(zhì)量管理制度、辦 法，追究相關(guān)人員責(zé)任。4、嚴(yán)格按

22、照質(zhì)量目標(biāo)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，確保責(zé)任制落實(shí)。十二、工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)是施工過程中必不可少的工作，一個(gè)檢 驗(yàn)批完成后，首先由質(zhì)檢員、質(zhì)檢工程師逐級(jí)進(jìn)行自檢。自檢合格后， 由梁場(chǎng)質(zhì)檢工程師陪同監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填入驗(yàn)收表格， 由雙方簽字后方可進(jìn)行下一工序的施工。1、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收合格應(yīng)符合以下規(guī)定檢驗(yàn)批的質(zhì)量是否合格主要取決于對(duì)主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié) 果。主控項(xiàng)目是對(duì)檢驗(yàn)批的基本質(zhì)量起決定性影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，因此必 須全部符合有關(guān)預(yù)制梁工程驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。這意味著主控項(xiàng)目不允許 有不符合要求的檢驗(yàn)結(jié)果，即這種項(xiàng)目的檢查具有否決權(quán)。鑒于主控項(xiàng) 目對(duì)基本質(zhì)量的決定

23、性影響，必須從嚴(yán)要求。工程報(bào)檢程序工班施工作業(yè)合格報(bào)檢終止整改返工不合格不合格不合格不合格工班兼職質(zhì)檢員自檢合格專職質(zhì)檢員檢查填寫檢查記錄合格質(zhì)檢工程師檢查填寫檢查記錄合格監(jiān)理工程師檢查工班施工作業(yè)合格報(bào)檢終止整改返工不合格不合格不合格不合格工班兼職質(zhì)檢員自檢合格專職質(zhì)檢員檢查填寫檢查記錄合格質(zhì)檢工程師檢查填寫檢查記錄合格監(jiān)理工程師檢查合格填寫檢驗(yàn)批進(jìn)入下道工序十三、隱蔽工程及關(guān)鍵部位申報(bào)、檢驗(yàn)、簽認(rèn)制度隱蔽工程是項(xiàng)目施工管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是工程質(zhì)量控制的重點(diǎn)和 難點(diǎn)。推行和實(shí)施隱蔽工程旁站、檢查制度，是強(qiáng)化施工過程質(zhì)量控制， 防止和杜絕質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患及事故發(fā)生，確保工程質(zhì)量 始

24、終處于受控狀態(tài)和一次驗(yàn)收達(dá)到合格的需要。1、隱蔽工程檢查制度施工中各工序由專職質(zhì)量檢查工程師自檢合格后，邀請(qǐng)監(jiān)理工程師 復(fù)查，簽認(rèn)合格后進(jìn)行下道工序施工。2、隱蔽工程旁站制度2.1認(rèn)真做好隱蔽工程旁站的組織，明確隱蔽工程項(xiàng)目和檢查規(guī)定， 落實(shí)值班制度及旁站人員，梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)人員要明確責(zé) 任，加強(qiáng)溝通，相互支持配合，共同把好旁站關(guān)、質(zhì)量關(guān)。2.2隱蔽工程檢查應(yīng)及時(shí)。先由工序責(zé)任人自檢合格后，填寫檢查 證，備齊有關(guān)附件資料，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量檢查工程師和監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)后， 方可進(jìn)行下道工序施工。隱蔽工程檢查證必須按規(guī)定的表格和要求填寫， 字體工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填報(bào)份數(shù)滿足要求，簽證手續(xù)齊全有

25、效。2.3旁站人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照驗(yàn)收規(guī)范、工藝要求進(jìn)行 監(jiān)控和管理。對(duì)不按施工技術(shù)規(guī)程操作、質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)施工的行為或違 反規(guī)定不聽勸阻的，旁站人員有權(quán)停工并實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生突 發(fā)事件或處理不了的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)進(jìn)行處理。2.4強(qiáng)化監(jiān)督檢查職能，嚴(yán)格崗位責(zé)任追究制度。旁站人員對(duì)隱蔽 工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。場(chǎng)長和總工程師要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)旁站人員的監(jiān)督檢查， 防止擅自離崗和脫崗。對(duì)因失職、瀆職造成質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量 隱患和事故及經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。2.5定期進(jìn)行旁站工作評(píng)估。根據(jù)施工進(jìn)度適時(shí)進(jìn)行檢查，加強(qiáng)相 互溝通，對(duì)檢查結(jié)果獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)并及時(shí)

26、通報(bào)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。十四、成品保護(hù)制度為了切實(shí)搞好成品保護(hù)，根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)定，結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)情況， 制定成品保護(hù)制度如下：1、成品保護(hù)責(zé)任制1.1分清上道工序與下道工序在成品保護(hù)方面的責(zé)任。在上、下兩 道工序交接時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查成品情況，已經(jīng)損壞的成品由上道工序的班 組負(fù)責(zé)，檢查后損壞的成品由下道工序的班組負(fù)責(zé)。交接檢查由工序負(fù) 責(zé)人組織，上、下工序的班組長參加。如不組織交接檢查，出現(xiàn)的成品 損壞由工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；如有一方班組長不參加交接檢查，出現(xiàn)成品損 壞由該班組長負(fù)責(zé)。1.2分清交叉作業(yè)中成品保護(hù)的責(zé)任。一般情況下，成品損壞應(yīng)由 損壞者負(fù)責(zé)，責(zé)任應(yīng)盡量落實(shí)到人，如落實(shí)不到個(gè)人，就落實(shí)到班組。

27、2、保護(hù)方案各工序施工完成后，在上、下兩道工序交接時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查成品情 況，已經(jīng)損壞的成品由上道工序的班組負(fù)責(zé)，檢查后損壞的成品由下道 工序的班組負(fù)責(zé)進(jìn)行維修。建立工序成品保護(hù)責(zé)任，嚴(yán)防本道工序施工 時(shí)破壞上道工序施工質(zhì)量。如發(fā)生相關(guān)成品損壞時(shí)，場(chǎng)部將根據(jù)問題大 小及嚴(yán)重性對(duì)相應(yīng)的責(zé)任工班和責(zé)任人進(jìn)行處罰，并限期進(jìn)行整改修復(fù)。 十五、質(zhì)量信息管理制度建立梁場(chǎng)與相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督單位、公司質(zhì)量管理部門及梁場(chǎng)內(nèi)部之間 適當(dāng)?shù)慕涣髋c溝通渠道，使與質(zhì)量管理有關(guān)的信息得到有效的交流、溝 通，不斷提高質(zhì)量管理水平。1、在場(chǎng)長的領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程師牽頭，安全質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)，組織 實(shí)施內(nèi)部信息交流和溝通工作，協(xié)調(diào)梁場(chǎng)

28、與外部質(zhì)量信息的交流和溝通， 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的接收、傳遞、反饋、處理，保持與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等 相關(guān)方協(xié)商、交流與溝通。2、質(zhì)量信息的主要內(nèi)容2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況；2.2質(zhì)量法律法規(guī)和其它要求的變化情況；2.3顧客、監(jiān)理、集團(tuán)公司要求的各類報(bào)表。2.4顧客、監(jiān)理和上級(jí)監(jiān)督部門等相關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量管理的期望；3、安全質(zhì)量部應(yīng)對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 的有效性。十六、質(zhì)量否決制度1、目的建立質(zhì)量否決制度，突出質(zhì)量管理制度的嚴(yán)肅性、重要性，增強(qiáng)全 員質(zhì)量意識(shí)，加大質(zhì)量管理力度，確保工程質(zhì)量。2、主要依據(jù)張呼鐵路客專工程建設(shè)總的質(zhì)量目標(biāo)、梁場(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)、梁場(chǎng)質(zhì)量管 理辦法及質(zhì)量責(zé)任制等。3、質(zhì)量否決方式實(shí)行質(zhì)量一票否決制，當(dāng)進(jìn)度和質(zhì)量有沖突時(shí)，進(jìn)度必須服從質(zhì)量， 質(zhì)量高于一切。十