三標(biāo)一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）

1、把 板質(zhì)量、環(huán)境、矮職業(yè)健康安全壩整合管理體系皚審核通用檢查扒表拜（適合各部門(mén)凹） 鞍 1巴受審核部門(mén)：靶編制人/日期盎：阿批準(zhǔn)人/日期叭：叭審核準(zhǔn)則：I柏SO9001傲，ISO14矮001，OH扒SAS180凹01，體系文埃件、適用法律隘法規(guī)搬審核日期：叭審核員：叭一體化管理體壩系要求氨檢查內(nèi)容扒是否阿適用扮參考背文件俺檢查方法班檢 查鞍結(jié)果記錄把一體化佰條款拌ISO900骯1條款百I(mǎi)SO140霸01條款拜OHSAS1阿8001條款絆提問(wèn)巴文件絆查閱暗現(xiàn)場(chǎng)鞍檢查拜4.2.1骯總則耙4.2.1辦總則氨4.4.4稗環(huán)境管理班體系文件罷4.4.4文礙件拜組織是否有奧文件的管理體板系?相關(guān)文件把是否

2、齊全?文傲件是書(shū)面形式案還是電子形式疤?皚與管理體系拔相關(guān)的文件有癌多少?傲與受審核部昂門(mén)相關(guān)的文件班是多少?扳組織結(jié)構(gòu)圖懊、管理方針、擺三同時(shí)報(bào)告等澳是否存完好?半電子形式文翱件的使用是否奧有效?笆暗八翱辦管理體系文阿件是否覆蓋了背標(biāo)準(zhǔn)的適用要芭素(或過(guò)程)班并符合其要求半?要素(或過(guò)襖程)之間相互鞍作用關(guān)系是否懊給予確定及描昂述?板管理體系文背件的內(nèi)容是否靶滿足ISO9頒001、IS挨O14001叭、OHSAS阿18001的鞍要求?頒一體化管理敖體系要素(過(guò)版程)間的邏輯芭關(guān)系、文件的板接口是否清楚背?拌笆敖查詢(xún)相關(guān)文熬件的途徑艾有否規(guī)定查俺詢(xún)相關(guān)文件的奧途徑?敗文件是否便案于查閱?阿案澳

3、4.2.2按綜合管理手冊(cè)熬4.2.2隘質(zhì)量稗手冊(cè)半管理手冊(cè)的百覆蓋面是否完暗整?如對(duì)IS芭O9001標(biāo)案準(zhǔn)有剪裁,剪班裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的霸是否合理?稗管理手冊(cè)是拔否包括管理體斑系的范圍。罷管理手冊(cè)是岸否包括任何剪霸裁的細(xì)節(jié)與合半理性。唉管理手冊(cè)是澳否引用或包括瓣程序文件。跋管理手冊(cè)是癌否包括管理體澳系過(guò)程(或要懊素)之間的相叭互作用的表述盎。岸手冊(cè)和程序拌是否相互協(xié)調(diào)班,是否有可操斑作性。捌敗傲熬耙捌注1：文件查扳閱含記錄的查安閱。敖注2：“檢查敗結(jié)果記錄”欄版：符合，輕疤微不符合，板嚴(yán)重不符合班（有不符合時(shí)熬要記錄證據(jù)，拌并要求受審核疤部門(mén)當(dāng)事人簽罷名確認(rèn)）。頒 耙 鞍 背 頒 隘 辦 跋 癌 阿

4、 氨 柏 扮 盎 瓣 翱 盎 拜 佰 翱 捌 續(xù)表2柏受審核部門(mén)：俺編制人/日期俺：跋批準(zhǔn)人/日期霸：胺審核準(zhǔn)則：I壩SO9001稗，ISO14拔001，OH拔SAS180氨01，體系文靶件、適用法律拌法規(guī)吧審核日期：阿審核員：皚一體化管理體皚系要求頒檢查內(nèi)容熬是否拌適用版參考敗文件盎檢查方法八檢 查俺結(jié)果記錄叭一體化罷條款澳ISO900敖1條款挨ISO140捌01條款?yuàn)WOHSAS1礙8001條款昂提問(wèn)辦文件挨查閱澳現(xiàn)場(chǎng)胺檢查頒4.2.2隘綜合管理手冊(cè)擺4.2.2案質(zhì)量頒手冊(cè)盎管理手冊(cè)的版控制情況版手冊(cè)的發(fā)放骯、更改是否符笆合文件控制要辦求。隘熬4.2.3扮文件挨控制芭4.2.3敗文件半控制扮

5、4.4.5白文件懊控制哀4.4.5按文件和暗資料控制八制定的文件皚控制程序是否敗符合要求鞍文件控制程啊序內(nèi)容是否完搬整,是否有可霸操作性?程序邦中是否對(duì)文件疤的編制、發(fā)布絆、存檔、查找安、修訂、評(píng)審把做出了規(guī)定?跋程序文件是鞍否有效版本?胺外來(lái)文件(安如標(biāo)準(zhǔn))是否芭包括在控制范扮圍之例?捌是否規(guī)定了熬文件夾的保管邦辦法?藹是否規(guī)定了艾適用和定期評(píng)皚審文件的有效胺性?敗對(duì)體系的運(yùn)礙行起關(guān)鍵作用啊的崗位是否得拔到現(xiàn)行有效文絆件?半是否規(guī)定了失拜效文件的處置頒、管理辦法?扒疤敗凹擺佰巴敗拌笆胺文件的編寫(xiě)頒、批準(zhǔn)、發(fā)布扮、保管、修訂巴、評(píng)審情況挨所有文件是隘否字跡清楚?扒所有文件標(biāo)懊識(shí)是否明確?版文件

6、發(fā)布前皚是否得授權(quán)人礙的批準(zhǔn)?啊所有文件是捌否均注明制定稗或修訂日期？翱扒暗襖疤哀注1：文件查半閱含記錄的查把閱。扳注2：“檢查笆結(jié)果記錄”欄柏：符合，輕氨微不符合，頒嚴(yán)重不符合背（有不符合時(shí)八要記錄證據(jù)，芭并要求受審核哎部門(mén)當(dāng)事人簽辦名確認(rèn)）。吧 藹 白 巴 啊 壩 奧 盎 澳 霸 胺 藹 盎 胺 瓣 敗 骯 凹 佰 翱 板 續(xù)表3扳受審核部門(mén)：絆編制人/日期拌：暗批準(zhǔn)人/日期按：耙審核準(zhǔn)則：I懊SO9001八，ISO14扒001，OH癌SAS180艾01，體系文埃件、適用法律柏法規(guī)拔審核日期：拜審核員：岸一體化管理體疤系要求岸檢查內(nèi)容柏是否襖適用辦參考擺文件岸檢查方法白檢 查爸結(jié)果記錄哎一

7、體化百條款敗ISO900唉1條款按ISO140絆01條款礙OHSAS1扒8001條款安提問(wèn)哀文件把查閱跋現(xiàn)場(chǎng)罷檢查靶4.2.3拔文件矮控制拌4.2.3昂文件背控制耙4.4.5爸文件岸控制氨4.4.5百文件和芭資料控制啊文件的編寫(xiě)巴、批準(zhǔn)、發(fā)布俺、保管、修訂藹、評(píng)審情況壩文件修改后皚是否重新批準(zhǔn)跋？絆識(shí)別文件現(xiàn)背行修改狀態(tài)的鞍方法是什么？拔是否滿足要求案？挨使用處是否暗都使用適應(yīng)文艾件的有效版本傲？傲文件的查找胺是否方便？礙文件的保管叭是否有效？絆靶罷藹岸哎岸外來(lái)文件的傲控制阿是否對(duì)外來(lái)頒文件夾的收集案、審查、批準(zhǔn)敖、歸檔、發(fā)放吧、使用、評(píng)審班、更新、補(bǔ)充背和作廢等作了哎規(guī)定？礙執(zhí)行的如何瓣？耙

8、邦骯作廢文件的絆管理叭是否對(duì)保留礙的作廢文件進(jìn)跋行標(biāo)識(shí)和管理奧，以防止誤用皚？隘敗4.2.4跋記錄襖控制頒4.5.3百記錄巴控制扒4.5.3笆記錄巴4.5.3懊記錄和記錄佰管理熬是否有對(duì)記白錄進(jìn)行管理的八程序案程序中是否癌對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)把、收集編目、扒歸檔、保存、襖維護(hù)、查閱、拔處置等管理內(nèi)俺容做了規(guī)定?藹本組織與有癌關(guān)的記錄有哪按些?鞍與受審核部笆門(mén)有關(guān)的記錄斑有哪些?暗程序中是否吧包含對(duì)記錄的爸質(zhì)量要求?皚是否有保存八期限的規(guī)定?巴按笆扒罷注1：文件查懊閱含記錄的查板閱。胺注2：“檢查叭結(jié)果記錄”欄吧：符合，輕叭微不符合，挨嚴(yán)重不符合凹（有不符合時(shí)襖要記錄證據(jù)，伴并要求受審核胺部門(mén)當(dāng)事人簽搬

9、名確認(rèn)）。傲 阿 霸 般 熬 藹 矮 把 骯 搬 扳 案 拔 白 澳 白 笆 懊 跋 擺 續(xù)表4把受審核部門(mén)：斑編制人/日期辦：班批準(zhǔn)人/日期班：哀審核準(zhǔn)則：I靶SO9001案，ISO14皚001，OH奧SAS180吧01，體系文捌件、適用法律盎法規(guī)八審核日期：阿審核員：巴一體化管理體皚系要求襖檢查內(nèi)容版是否吧適用捌參考胺文件哎檢查方法氨檢 查熬結(jié)果記錄搬一體化阿條款扮ISO900骯1霸條款芭ISO140絆01頒條款絆OHSAS1佰8001條款懊提問(wèn)柏文件班查閱骯現(xiàn)場(chǎng)絆檢查稗4.2.4把記錄柏控制白4.5.3俺記錄跋控制跋4.5.3邦記錄按4.5.3澳記錄和記錄疤管理敖記錄管理的隘實(shí)況扮是否對(duì)

10、記錄盎進(jìn)行了清理,阿并列出了清單阿?礙對(duì)記錄的標(biāo)昂識(shí)、貯存、檢邦索、保護(hù)是否懊與書(shū)面程序的靶要求相一致?藹記錄是否填稗寫(xiě)正確、字跡把清楚?凹貯存是否便敗于存取和檢索般?伴貯存環(huán)境如哀溫度、濕度是敗否適宜,防塵傲、防蛀等保護(hù)跋措施是否得當(dāng)巴?絆過(guò)期記錄是翱否完整?能否拔提供足夠信息板?信息是否可佰靠、可見(jiàn)證?唉記錄能否做埃到對(duì)相關(guān)活動(dòng)按、產(chǎn)品或服務(wù)稗的可追溯性?扳員工在需要皚時(shí)能否從組織班的記錄/信息癌管理系統(tǒng)獲取芭相應(yīng)信息?百壩疤皚熬昂霸把背瓣5.1拔管理襖承諾般5.1暗管理奧承諾澳最高管理者哀對(duì)其建立和改斑進(jìn)管理體系的埃承諾能夠提供霸哪些證據(jù)?皚總經(jīng)理是否胺制定并批準(zhǔn)書(shū)敗面的質(zhì)量、環(huán)罷境、職

11、業(yè)健康耙安全方針和目笆標(biāo),并采取措敗施使員工正確礙理解并貫徹執(zhí)案行?骯是否通過(guò)培挨訓(xùn)、宣傳、會(huì)伴議、評(píng)審、報(bào)耙告文件等方式伴將相關(guān)方(客佰戶(hù))的要求、盎法律法規(guī)的要罷求傳達(dá)到各階礙層員工?翱拜胺半注1：文件查啊閱含記錄的查盎閱。艾注2：“檢查稗結(jié)果記錄”欄壩：符合，輕案微不符合，半嚴(yán)重不符合疤（有不符合時(shí)扳要記錄證據(jù)，埃并要求受審核八部門(mén)當(dāng)事人簽哀名確認(rèn)）。皚 叭 頒 氨 絆 胺 斑 爸 吧 頒 把 拔 瓣 澳 暗 版 叭 氨 般 靶 隘 續(xù)表5藹受審核部門(mén)：霸編制人/日期板：跋批準(zhǔn)人/日期班：罷審核準(zhǔn)則：I百SO9001昂，ISO14奧001，OH懊SAS180耙01，體系文邦件、適用法律半

12、法規(guī)疤審核日期：巴審核員：阿一體化管理體版系要求捌檢查內(nèi)容百是否巴適用熬參考笆文件扳檢查方法岸檢 查暗結(jié)果記錄霸一體化伴條款叭ISO900耙1靶條款傲ISO140佰01盎條款礙OHSAS1隘8001條款案提問(wèn)癌文件百查閱挨現(xiàn)場(chǎng)百檢查拜5.1罷管理爸承諾敗5.1敖管理把承諾阿最高管理者挨對(duì)其建立和改唉進(jìn)管理體系的翱承諾能夠提供哀哪些證據(jù)?挨各階層員工把是否充分理解拌這些要求的重氨要性,并在工罷作中確保這些扳要求的實(shí)現(xiàn)?爸是否定期進(jìn)扳行管理評(píng)審,藹確保質(zhì)量、環(huán)熬境、職業(yè)健康埃安全管理體系半的適用性、有巴效性和充分性翱。叭是否為每項(xiàng)襖活動(dòng)提供充分伴的資源。翱胺稗昂5.2斑以顧客、環(huán)境啊和員工為關(guān)注懊

13、焦點(diǎn)百5.2般以顧客唉為關(guān)注伴焦點(diǎn)巴組織是怎樣疤做到以顧客、拔環(huán)境和員工為壩關(guān)注焦點(diǎn)的?佰組織是通過(guò)暗什么方法掌握巴顧客、員工以岸及其他相關(guān)方藹對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的佰要求以及對(duì)保拌護(hù)環(huán)境、保障拔職業(yè)健康安全芭的要求?背組織如何將跋顧客的要求、安環(huán)境保護(hù)的要澳求、職業(yè)健康唉安全的要求轉(zhuǎn)般化為各項(xiàng)工作疤的要求并實(shí)施傲，從而達(dá)到顧白客、員工以及癌其他相關(guān)方的礙滿意?班胺百襖罷5.3傲管理鞍方針拜5.3絆質(zhì)量捌方針伴4.2熬環(huán)境叭方針搬4.2罷職業(yè)健康暗方針胺質(zhì)量、環(huán)境隘、職業(yè)健康安稗全方針的制定阿是否制定了扳文化的管理方俺針?盎管理方針是礙否經(jīng)最高管理埃者批準(zhǔn)?盎襖啊管理方針的隘內(nèi)容懊是否與組織扒的宗旨相適

14、宜啊。吧是否適合于板組織活動(dòng)、產(chǎn)鞍品或服務(wù)的性拜質(zhì)、規(guī)模，適巴合于組織環(huán)境邦的哀百壩注1：文件查百閱含記錄的查半閱。礙注2：“檢查挨結(jié)果記錄”欄氨：符合，輕啊微不符合，耙嚴(yán)重不符合艾（有不符合時(shí)把要記錄證據(jù)，罷并要求受審核邦部門(mén)當(dāng)事人簽凹名確認(rèn)）。挨 案 稗 哀 邦 岸 挨 熬 埃 按 盎 澳 襖 辦 拜 稗 敖 礙 胺 八 續(xù)澳表6唉受審核部門(mén)：胺編制人/日期班：按批準(zhǔn)人/日期胺：半審核準(zhǔn)則：I岸SO9001骯，ISO14跋001，OH版SAS180跋01，體系文氨件、適用法律佰法規(guī)熬審核日期：礙審核員：按一體化管理體稗系要求巴檢查內(nèi)容唉是否凹適用阿參考阿文件拜檢查方法辦檢 查邦結(jié)果記錄叭一

15、體化襖條款哎ISO900瓣1扒條款岸ISO140襖01皚條款艾OHSAS1巴8001條款埃提問(wèn)佰文件拜查閱伴現(xiàn)場(chǎng)靶檢查矮5.3班管理骯方針奧5.3百質(zhì)量安方針扒4.2把環(huán)境襖方針背4.2辦職業(yè)健康骯方針佰管理方針的澳內(nèi)容挨影響、職業(yè)健哎康安全風(fēng)險(xiǎn)的柏性質(zhì)和規(guī)模。襖是否對(duì)滿足八顧客及其他相岸關(guān)方的要求，凹對(duì)持續(xù)改進(jìn)、佰污染預(yù)防和降案低風(fēng)險(xiǎn)作出承盎諾；矮是否對(duì)遵守俺有關(guān)質(zhì)量、環(huán)翱境、職業(yè)健康隘安全法律、法埃規(guī)和其他要求氨作出承諾。捌是否提供建壩立和評(píng)審目標(biāo)捌和指標(biāo)的框架埃。擺是否與公司安的其他方針一安致。凹暗啊管理方針的稗傳達(dá)與管理疤如何向全體稗員工傳達(dá)的?八采取了哪些唉方式?敖詢(xún)問(wèn)員工，扳看員工

16、是否了哀解管理方針?邦為公眾如何皚獲得管理方針板?奧扒隘暗版胺俺管理方針是拌否得到實(shí)施襖檢查績(jī)效測(cè)癌量結(jié)果，確認(rèn)埃方針是否得到白實(shí)施?暗扒管理方針的辦評(píng)審與修訂八是否有定期絆評(píng)審管理方針爸的規(guī)定?扒氨注1：文件查扮閱含記錄的查俺閱。癌注2：“檢查敗結(jié)果記錄”欄奧：符合，輕伴微不符合，霸嚴(yán)重不符合版（有不符合時(shí)拔要記錄證據(jù)，骯并要求受審核辦部門(mén)當(dāng)事人簽皚名確認(rèn)）。 骯 胺 巴 艾 擺 哀 頒 搬 背 暗 俺 凹 搬 奧 巴 骯 骯 霸 俺 吧 板 續(xù)表7盎受審核部門(mén)：唉編制人/日期柏：佰批準(zhǔn)人/日期笆：吧審核準(zhǔn)則：I扳SO9001氨，ISO14癌001，OH板SAS180捌01，體系文百件、適用

17、法律巴法規(guī)矮審核日期：艾審核員：背一體化管理體把系要求捌檢查內(nèi)容安是否凹適用瓣參考扳文件藹檢查方法拔檢 查佰結(jié)果記錄拌一體化襖條款癌ISO900案1挨條款頒ISO140奧01搬條款拜OHSAS1翱8001條款案提問(wèn)敖文件絆查閱澳現(xiàn)場(chǎng)白檢查礙5.3搬管理埃方針癌5.3扒質(zhì)量安方針靶4.2岸環(huán)境癌方針敖4.2扒職業(yè)健康安方針氨管理方針的敗評(píng)審與修訂跋最高管理者吧是否定期評(píng)審疤過(guò)管理方針?般如何對(duì)管理稗方針進(jìn)行修訂吧?敖評(píng)審、修訂奧的依據(jù)是什么隘?搬柏敖啊板是否建立了熬環(huán)境因素識(shí)別矮和評(píng)價(jià)的程序阿有無(wú)環(huán)境因埃素識(shí)別和評(píng)價(jià)岸的程序?斑程序中是否藹包括環(huán)境因素隘識(shí)別和評(píng)價(jià)的八要求?啊皚敗是否對(duì)組織鞍的活

18、動(dòng)、產(chǎn)品藹和服務(wù)中的環(huán)骯境因素進(jìn)行了笆識(shí)別皚是否按程序安要求識(shí)別環(huán)境拔因素?暗是否規(guī)定了扳識(shí)別的范圍和耙對(duì)象?般是否有環(huán)境柏因素的清單?笆受審核部門(mén)把的環(huán)境因素有鞍哪些?敗芭俺奧藹扮用什么方法捌和怎樣進(jìn)行環(huán)安境因素的識(shí)別澳是否規(guī)定了皚識(shí)別環(huán)境因素按的方法?俺方法是否適鞍宜?拔識(shí)別環(huán)境因擺素時(shí),收集了懊哪些原始資料阿?奧暗八挨暗識(shí)別環(huán)境因靶素應(yīng)把握的要俺點(diǎn)岸是否考慮三扒種狀態(tài)?骯是否考慮三襖種時(shí)態(tài)?奧是否考慮了礙環(huán)境因素的七藹種類(lèi)型?罷是否考慮到懊可對(duì)其施加影阿響的相關(guān)方帶奧來(lái)的環(huán)境因素頒?拔靶絆昂哀注1：文件查霸閱含記錄的查安閱。白注2：“檢查懊結(jié)果記錄”欄伴：符合，輕版微不符合，皚嚴(yán)重不符合

19、罷（有不符合時(shí)藹要記錄證據(jù)，疤并要求受審核般部門(mén)當(dāng)事人簽骯名確認(rèn)）。哎 啊 霸 霸 奧 唉 瓣 疤 拜 拌 把 爸 拌 巴 柏 按 礙 胺 斑 矮 續(xù)表8般受審核部門(mén)：辦編制人/日期按：矮批準(zhǔn)人/日期罷：瓣審核準(zhǔn)則：I懊SO9001矮，ISO14笆001，OH傲SAS180靶01，體系文板件、適用法律阿法規(guī)唉審核日期：捌審核員：板一體化管理體笆系要求絆檢查內(nèi)容瓣是否板適用扳參考礙文件拜檢查方法唉檢 查白結(jié)果記錄跋一體化稗條款靶ISO900安1拜條款邦I(lǐng)SO140礙01澳條款白OHSAS1半8001條款搬提問(wèn)胺文件半查閱癌現(xiàn)場(chǎng)捌檢查襖5.4.1斑環(huán)境拌因素把4.3.1埃環(huán)境邦因素凹如何進(jìn)行環(huán)伴境

20、影響評(píng)價(jià)靶有無(wú)規(guī)定環(huán)班境影響評(píng)價(jià)的拌方法、準(zhǔn)則和疤步驟?癌有無(wú)重大環(huán)罷境因素清單?白評(píng)價(jià)結(jié)果是叭否合理?暗對(duì)新項(xiàng)目和疤變化是否進(jìn)了邦環(huán)境因素的補(bǔ)版充識(shí)別和評(píng)價(jià)捌?霸啊壩熬艾襖如何對(duì)重大背環(huán)境因素的控邦制進(jìn)行策劃捌是否根據(jù)環(huán)板境因素評(píng)價(jià)結(jié)瓣果,制定了重暗大環(huán)境因素控霸制措施計(jì)劃?岸對(duì)重大環(huán)境埃因素的控制措捌施有哪些?懊對(duì)潛在重大爸環(huán)境因素是否柏制定了應(yīng)急準(zhǔn)挨備和響應(yīng)措施礙?罷白絆巴盎啊環(huán)境因素的芭住處能否及時(shí)凹更新襖有無(wú)更新信敖息的規(guī)定?拔是否按規(guī)定辦實(shí)施更新?安佰啊在制定方針扮、目標(biāo)和指標(biāo)按時(shí),是否考慮岸了重大環(huán)境因斑素拌哪些重大環(huán)辦境因素列入目瓣標(biāo)和指標(biāo)?版其他環(huán)境因罷素如何控制?佰鞍壩芭5

21、.4.2案對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)般、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和骯風(fēng)險(xiǎn)控制的策懊劃版4.3.1搬對(duì)危險(xiǎn)源辨邦識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)昂和風(fēng)險(xiǎn)控制爸的策劃翱是否建立了八危險(xiǎn)源辨識(shí)、霸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)搬險(xiǎn)控制策劃的班程序案有無(wú)危險(xiǎn)源絆辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)頒價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制案策劃的程序?伴程序中是否背包括危險(xiǎn)源辨按識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)擺和風(fēng)險(xiǎn)控制策暗劃的要求?艾柏把注1：文件查啊閱含記錄的查按閱。爸注2：“檢查襖結(jié)果記錄”欄傲：符合，輕芭微不符合，扒嚴(yán)重不符合把（有不符合時(shí)八要記錄證據(jù)，啊并要求受審核笆部門(mén)當(dāng)事人簽伴名確認(rèn)）。翱 拌 按 澳 按 挨 耙 骯 八 隘 挨 疤 氨 氨 百 白 叭 把 斑 礙 胺 續(xù)表9佰受審核部門(mén)：拜編制人/日期扒：皚批準(zhǔn)人/日期阿

22、：爸審核準(zhǔn)則：I巴SO9001挨，ISO14跋001，OH背SAS180柏01，體系文矮件、適用法律扳法規(guī)柏審核日期：傲審核員：扒一體化管理體敗系要求靶檢查內(nèi)容澳是否唉適用敖參考襖文件拔檢查方法把檢 查搬結(jié)果記錄伴一體化澳條款伴ISO900半1安條款翱ISO140懊01白條款矮OHSAS1靶8001條款盎提問(wèn)俺文件案查閱跋現(xiàn)場(chǎng)絆檢查白5.4.2暗對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)班、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和疤風(fēng)險(xiǎn)控制的策辦劃案4.3.1案對(duì)危險(xiǎn)源辨靶識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頒和風(fēng)險(xiǎn)控制絆的策劃凹是否對(duì)組織哀的活動(dòng)及活動(dòng)扒場(chǎng)所中的危險(xiǎn)傲源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)拜行了辨識(shí)艾是否按程序伴要求辨識(shí)危險(xiǎn)凹源及其風(fēng)險(xiǎn)?襖是否規(guī)定了鞍辨識(shí)的范圍和安對(duì)象?稗是否有危險(xiǎn)

23、斑源及其風(fēng)險(xiǎn)的氨清單?版受審核部門(mén)爸的危險(xiǎn)源及其艾風(fēng)險(xiǎn)有哪些?哀巴唉八鞍傲用什么方法翱和怎樣進(jìn)行危捌險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)啊的辨識(shí)笆是否規(guī)定了熬辨識(shí)危險(xiǎn)源及拜其風(fēng)險(xiǎn)的方法頒?頒方法是否適耙宜?埃辨識(shí)危險(xiǎn)源芭及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí),半收集了哪些原皚始資料?拌靶暗班哀辨識(shí)危險(xiǎn)源唉及其應(yīng)把握的奧要點(diǎn)跋是否考慮三傲種狀態(tài)?礙是否考慮三叭種時(shí)態(tài)?拔是否考慮了罷各種類(lèi)型的危稗險(xiǎn)情況?澳是否考慮到稗可對(duì)其施加影埃響的相關(guān)方帶安來(lái)的職業(yè)健康傲安全風(fēng)險(xiǎn)?跋襖啊柏叭如何進(jìn)行風(fēng)半險(xiǎn)評(píng)價(jià)巴有無(wú)規(guī)定風(fēng)白險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法斑、準(zhǔn)則和步驟礙?頒有無(wú)重大危皚險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)八清單?癌評(píng)價(jià)結(jié)果是盎否合理?拜對(duì)新項(xiàng)目和扳變化是否進(jìn)行案了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和拜事前評(píng)價(jià)?罷

24、芭皚把扮扮按隘注 1：文藹件查閱含記錄芭的查閱。扒注2：“檢查隘結(jié)果記錄”欄阿：符合，輕暗微不符合，巴嚴(yán)重不符合拌（有不符合時(shí)柏要記錄證據(jù)，邦并要求受審核佰部門(mén)當(dāng)事人簽拔名確認(rèn)）。 捌 埃 頒 案 辦 礙 搬 案 拜 胺 皚 吧 氨 安 懊 辦 隘 按 霸 續(xù)表1敖0唉受審核部門(mén)：斑編制人/日期皚：傲批準(zhǔn)人/日期藹：昂審核準(zhǔn)則：I扮SO9001扮，ISO14霸001，OH板SAS180叭01，體系文昂件、適用法律搬法規(guī)骯審核日期：暗審核員：襖一體化管理體案系要求般檢查內(nèi)容挨是否襖適用昂參考澳文件疤檢查方法班檢 查藹結(jié)果記錄翱一體化胺條款邦I(lǐng)SO900癌1扒條款藹ISO140稗01搬條款?yuàn)WOHS

25、AS1柏8001條款哎提問(wèn)背文件拔查閱艾現(xiàn)場(chǎng)擺檢查斑5.4.2版對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)捌、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和芭風(fēng)險(xiǎn)控制的策敖劃襖4.3.1笆對(duì)危險(xiǎn)源辨芭識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)傲和風(fēng)險(xiǎn)控制隘的策劃稗如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)百控制進(jìn)行策劃耙是否根據(jù)風(fēng)瓣險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,叭制定了風(fēng)險(xiǎn)控般制措施計(jì)劃?啊對(duì)危險(xiǎn)源及邦其風(fēng)險(xiǎn)的控制巴措施有哪些?翱對(duì)潛在職業(yè)吧健康安全風(fēng)險(xiǎn)氨是否制定了應(yīng)疤急準(zhǔn)備和響應(yīng)埃措施?板拜哀把案危險(xiǎn)源及其氨風(fēng)險(xiǎn)的信息能扮否及時(shí)更新白有無(wú)更新信扳息的規(guī)定?把是否按規(guī)定盎實(shí)施更新?辦背扳在制定方針板、目標(biāo)時(shí),是擺否考慮了重大瓣危險(xiǎn)源及其風(fēng)唉險(xiǎn)搬哪些重大風(fēng)柏險(xiǎn)列入目標(biāo)?啊其他風(fēng)險(xiǎn)如稗何控制?案昂5.4.3斑法律法規(guī)和其稗他要求吧4.3.2

26、阿法律和拔其他要藹求鞍4.3.2跋法律和頒其他要唉求巴是否建立并拌保持了識(shí)別、骯獲得和更新法藹律及其他要求把的程序吧程序是否規(guī)哀定了識(shí)別適合版本公司的法規(guī)版和其他要求的安方法?壩程序是否明絆確了獲得法規(guī)扮的渠道?把程序中是否白規(guī)定了收集、叭登錄、保存的百責(zé)任單位和人礙員,是否規(guī)定胺了收集頻次、哎途徑登錄方法扒?般該程序是否稗規(guī)定了對(duì)法規(guī)捌變更住處的跟頒蹤及負(fù)責(zé)人?阿該程序是否艾規(guī)定了向員工拔和其他相關(guān)方暗法傳達(dá)有關(guān)法胺規(guī)和其他要求白的方法和職責(zé)皚?癌伴捌班奧絆岸叭瓣挨注1：文件查扳閱含記錄的查案閱。鞍注2：“檢查襖結(jié)果記錄”欄岸：符合，輕八微不符合，罷嚴(yán)重不符合耙（有不符合時(shí)把要記錄證據(jù)，罷并

27、要求受審核奧部門(mén)當(dāng)事人簽八名確認(rèn)）。 把 胺 案 奧 敗 板 埃 澳 爸 般 凹 稗 暗 疤 芭 般 暗 把 續(xù)表11扮受審核部門(mén)：稗編制人/日期瓣：班批準(zhǔn)人/日期奧：礙審核準(zhǔn)則：I哀SO9001捌，ISO14辦001，OH案SAS180辦01，體系文阿件、適用法律艾法規(guī)捌審核日期：敗審核員：八一體化管理體霸系要求哎檢查內(nèi)容捌是否笆適用把參考?jí)挝募蕶z查方法熬檢 查板結(jié)果記錄板一體化擺條款暗ISO900阿1頒條款芭ISO140氨01啊條款百OHSAS1拜8001條款瓣提問(wèn)柏文件敖查閱?，F(xiàn)場(chǎng)半檢查爸5.4.3辦法律法規(guī)和其昂他要求把4.3.2白法律和瓣其他要辦求澳4.3.2擺法律和礙其他要扮求絆

28、適用于本公班司的法規(guī)和其拌他要求有哪些傲受審核部門(mén)岸適用的法律法昂規(guī)有哪些懊是否建立了半法規(guī)和其他要疤求的清單?有傲無(wú)遺漏?拜受審核部門(mén)澳適用的法規(guī)有百哪些?有無(wú)遺啊漏?啊唉襖拜半法規(guī)住處是搬否及明變更隘由誰(shuí)負(fù)責(zé)?阿做得如何?笆頒瓣如何向員工白和其他相關(guān)方伴傳達(dá)法律法規(guī)爸和其他要求的骯信息哀法規(guī)信息如骯何進(jìn)行內(nèi)、外胺部溝通?誰(shuí)負(fù)伴責(zé)?澳和需要了解挨法律法規(guī)和其罷他要求的員工案面談,看其是絆否充分了解?案員工是否意八識(shí)到不遵守法芭規(guī)的后果?搬皚笆爸般本組織的守笆法情況及守法把證明性文件板過(guò)去、現(xiàn)在爸有無(wú)違法?百各項(xiàng)質(zhì)量、安環(huán)境、職業(yè)健拌康標(biāo)準(zhǔn)是否清白楚?有無(wú)違背巴情況?艾有無(wú)守法證埃明性文件,如

29、把新建、擴(kuò)建項(xiàng)擺目和技術(shù)改造叭項(xiàng)目的環(huán)境、靶職業(yè)健康安全阿評(píng)價(jià)報(bào)告、三癌同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告胺,噪聲的監(jiān)測(cè)扮數(shù)據(jù)等?百耙捌扒敖5.4.4辦管理目標(biāo)和指埃標(biāo)昂5.4.1案質(zhì)量罷目標(biāo)熬4.3.3瓣目標(biāo)和背指標(biāo)鞍4.3.3柏目標(biāo)阿組織是否設(shè)唉定了管理目標(biāo)艾和指標(biāo)靶目標(biāo)和指標(biāo)熬是否形成文件唉?版是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)襖批準(zhǔn)?翱是否分解到傲有關(guān)的職能和岸層次?瓣懊頒埃埃注1：文件查埃閱含記錄的查氨閱。岸注2：“檢查把結(jié)果記錄”欄敗：符合，輕吧微不符合，昂嚴(yán)重不符合拔（有不符合時(shí)白要記錄證據(jù)，擺并要求受審核芭部門(mén)當(dāng)事人簽搬名確認(rèn)）。續(xù)表12拔受審核部門(mén)：唉編制人/日期氨：絆批準(zhǔn)人/日期熬：耙審核準(zhǔn)則：I翱SO9001靶，IS

30、O14扳001，OH盎SAS180熬01，體系文哎件、適用法律邦法規(guī)巴審核日期：敖審核員：案一體化管理體絆系要求瓣檢查內(nèi)容盎是否芭適用奧參考百文件八檢查方法爸檢 查巴結(jié)果記錄昂一體化敗條款唉ISO900安1絆條款八ISO140皚01芭條款皚OHSAS1暗8001條款礙提問(wèn)板文件壩查閱安現(xiàn)場(chǎng)百檢查哀5.4.4白管理目標(biāo)和指百標(biāo)暗5.4.1拜質(zhì)量俺目標(biāo)拜4.3.3盎目標(biāo)和伴指標(biāo)澳4.3.3皚目標(biāo)傲設(shè)定目標(biāo)和皚指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮啊的內(nèi)容襖目標(biāo)和指標(biāo)罷的內(nèi)容是否符板合方針的要求把？敖目標(biāo)和指標(biāo)案的內(nèi)容是否包頒括產(chǎn)品要求及按滿足產(chǎn)品要求霸的所需的內(nèi)容搬？捌目標(biāo)和指標(biāo)熬的內(nèi)容是否考伴慮了法律、法唉規(guī)和其他要求佰

31、？熬目標(biāo)和指標(biāo)把的內(nèi)容是否考百慮了重大環(huán)境罷因素、重大危皚險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)鞍？伴目標(biāo)和指標(biāo)案的內(nèi)容是否考阿慮了員工和相百關(guān)方的要求？壩目標(biāo)和指標(biāo)骯的內(nèi)容是否考奧慮了技術(shù)、財(cái)巴務(wù)及實(shí)施的可盎行性？霸目標(biāo)和指標(biāo)哎的內(nèi)容是否體懊現(xiàn)了預(yù)防為主皚和持續(xù)改進(jìn)的版精神？拔目標(biāo)和指標(biāo)搬是否具有可測(cè)捌量性，有無(wú)測(cè)吧量目標(biāo)和指標(biāo)按的方法？凹是否為目標(biāo)奧和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)按設(shè)置完成 時(shí)捌間。吧白骯傲頒佰凹澳案扒埃般目標(biāo)和指標(biāo)拌的情況皚受審核部門(mén)叭是否均有相應(yīng)扒的目標(biāo)和指標(biāo)熬？罷目標(biāo)和指標(biāo)巴是否具體并盡搬可能量化？壩是否設(shè)置了壩必要的可測(cè)量扒參數(shù)？板擺唉注1：文件查佰閱含記錄的查藹閱。傲注2：“檢查拜結(jié)果記錄”欄板：符合，輕拌

32、微不符合，佰嚴(yán)重不符合扳（有不符合時(shí)班要記錄證據(jù)，挨并要求受審核爸部門(mén)當(dāng)事人簽疤名確認(rèn)）。續(xù)表13按受審核部門(mén)：壩編制人/日期爸：艾批準(zhǔn)人/日期般：艾審核準(zhǔn)則：I埃SO9001俺，ISO14斑001，OH白SAS180骯01，體系文矮件、適用法律艾法規(guī)巴審核日期：拔審核員：澳一體化管理體案系要求搬檢查內(nèi)容半是否阿適用敗參考襖文件矮檢查方法邦檢 查盎結(jié)果記錄扒一體化霸條款敗ISO900爸1頒條款挨ISO140板01懊條款耙OHSAS1白8001條款哎提問(wèn)百文件靶查閱艾現(xiàn)場(chǎng)凹檢查拌5.4.4礙管理目標(biāo)和指把標(biāo)跋5.4.1岸質(zhì)量芭目標(biāo)半4.3.3暗目標(biāo)和背指標(biāo)熬4.3.3埃目標(biāo)白目標(biāo)和指標(biāo)扳的實(shí)現(xiàn)情

33、況般是否制定 邦了實(shí)施目標(biāo)的頒指標(biāo)的方案？罷企業(yè)資源是笆否能保證目標(biāo)霸和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)疤？疤是否明確了芭招待部門(mén)和負(fù)叭責(zé)人？伴是否已向有扳關(guān)人員傳達(dá)？靶有關(guān)人員是隘否清楚？捌半吧跋般罷矮有無(wú)目標(biāo)和癌指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證把據(jù)板檢查績(jī)效測(cè)擺量結(jié)果，確認(rèn)疤目標(biāo)和指標(biāo)是按否得到實(shí)現(xiàn)？疤傲扳目標(biāo)和指標(biāo)翱是否定期評(píng)審白、修訂跋目標(biāo)和指標(biāo)熬是否定期評(píng)審埃、修訂？斑依據(jù)什么評(píng)柏審、修訂？扒目標(biāo)和指標(biāo)唉的評(píng)審、修訂哎是否體現(xiàn)持續(xù)吧改進(jìn)？般芭唉盎爸5.4.5哀管理方案板4.3.4捌環(huán)境管理昂方案扒4.3.4斑職業(yè)健康安氨全管理方案哀是否制定了礙管理方案把方案是如何般制定、批準(zhǔn)的佰？罷受審核部門(mén)伴有否相應(yīng)的方啊案？礙是否所有的

34、稗目標(biāo)和指標(biāo)都皚有相應(yīng)的方案藹？搬管理方案的版內(nèi)容是否滿足啊標(biāo)準(zhǔn)要求拜是否明確了啊責(zé)任人？稗是否明確了笆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指啊標(biāo)的措施、方艾法？拜是否明確了鞍時(shí)間要求？唉是否規(guī)定了罷資源保證？拌板壩背唉哀耙注1：文件查背閱含記錄的查翱閱。拔注2：“檢查壩結(jié)果記錄”欄霸：符合，輕搬微不符合，艾嚴(yán)重不符合靶（有不符合時(shí)板要記錄證據(jù)，胺并要求受審核伴部門(mén)當(dāng)事人簽鞍名確認(rèn)）。續(xù)表14氨受審核部門(mén)：耙編制人/日期靶：胺批準(zhǔn)人/日期版：敗審核準(zhǔn)則：I熬SO9001奧，ISO14艾001，OH吧SAS180隘01，體系文板件、適用法律般法規(guī)白審核日期：拌審核員：班一體化管理體盎系要求胺檢查內(nèi)容頒是否百適用礙參考扒文

35、件岸檢查方法奧檢 查邦結(jié)果記錄昂一體化哀條款柏ISO900拜1矮條款爸ISO140胺01挨條款拔OHSAS1阿8001條款巴提問(wèn)翱文件啊查閱八現(xiàn)場(chǎng)隘檢查拌5.4.5邦管理方案叭4.3.4翱環(huán)境管理熬方案搬4.3.4阿職業(yè)健康安邦全管理方案跋如何監(jiān)督方隘案的實(shí)施矮由誰(shuí)負(fù)責(zé)方熬案實(shí)施的監(jiān)督唉?擺如何驗(yàn)證方伴案實(shí)施的效果熬?盎安扮辦扒方案能否保皚證目標(biāo)和指標(biāo)拜的實(shí)現(xiàn)佰是否存在一板個(gè)評(píng)審方案的翱過(guò)程?敖是否所有的藹目標(biāo)和指標(biāo)都佰有相應(yīng)的方案昂?佰有關(guān)人員是斑否參與方案的半制定?白班鞍邦哎是否及時(shí)修扮訂方案骯什么情況下隘修訂方案?靶是否進(jìn)行過(guò)皚修訂?癌哎伴5.4.6八管理體系策劃白5.4.2皚質(zhì)量管般理

36、體系按策劃叭策劃是否滿班足管理目標(biāo)及奧管理體系總要拔求?管理體系癌策劃的輸出是隘否形成文件?叭如何保證策耙劃能滿足管理吧目標(biāo)及管理體藹系總要求?耙現(xiàn)有管理體胺系策劃后形成霸了多少文件情搬況?有多少份板程序文件?是胺否滿足要求?懊管理目標(biāo)是敗否實(shí)現(xiàn)(以此佰確認(rèn)管理體系巴策劃的有效性澳)?艾擺罷熬是否提供了吧實(shí)施管理目標(biāo)罷的資源?胺實(shí)施管理目礙標(biāo)的資源是否白充足,有多少拜質(zhì)檢員?有多癌少計(jì)量員?多胺少內(nèi)審員?是霸否發(fā)給內(nèi)審員壩聘書(shū)?環(huán)境、安職業(yè)健康安全辦有關(guān)的人員是昂否進(jìn)了培訓(xùn)?啊白澳管理體系策襖劃是否體現(xiàn)了頒持續(xù)改進(jìn)?稗現(xiàn)在文件是按否體現(xiàn)了管理埃體系的持續(xù)改爸進(jìn)?捌頒注1：文件查唉閱含記錄的查艾

37、閱。頒注2：“檢查藹結(jié)果記錄”欄巴：符合，輕版微不符合，八嚴(yán)重不符合礙（有不符合時(shí)瓣要記錄證據(jù)，板并要求受審核拜部門(mén)當(dāng)事人簽絆名確認(rèn)）。續(xù)表15稗受審核部門(mén)：皚編制人/日期案：熬批準(zhǔn)人/日期藹：矮審核準(zhǔn)則：I案SO9001敗，ISO14伴001，OH襖SAS180埃01，體系文班件、適用法律哀法規(guī)班審核日期：巴審核員：板一體化管理體傲系要求壩檢查內(nèi)容跋是否百適用版參考靶文件芭檢查方法隘檢 查巴結(jié)果記錄挨一體化扮條款柏ISO900挨1哎條款懊ISO140耙01擺條款疤O(píng)HSAS1拌8001條款罷提問(wèn)藹文件吧查閱胺現(xiàn)場(chǎng)氨檢查昂5.4.6佰管理體系策劃骯5.4.2按質(zhì)量管八理體系百策劃襖管理體系策搬

38、劃是否受控?挨更改期間管理扳體系的完整性挨是否得到了保巴持?唉文件的更改霸是否受控?靶隘般5.5.1伴職責(zé)拔和權(quán)限盎5.5.1鞍職責(zé)和敗權(quán)限凹4.4.1組凹織骯結(jié)構(gòu)和職盎責(zé)巴4.4.1按結(jié)構(gòu)和職責(zé)敖是否明確規(guī)案定了組織的組扮織結(jié)構(gòu)、職責(zé)岸、權(quán)限襖是否有清晰襖的組織結(jié)構(gòu)圖敖?俺相關(guān)職能部頒門(mén)或崗位(尤扒其是從事管理般、執(zhí)行和驗(yàn)證壩工作的人員)安的職責(zé)是否得骯到規(guī)定并形成矮文件?俺受審核部門(mén)按的職責(zé)是什么罷?稗罷骯熬扳瓣最高管理者氨的職責(zé)、權(quán)限巴最高管理者啊是否明確其各辦項(xiàng)職責(zé)?斑最高管理者盎是否指定了管艾理者代表、是氨否恰當(dāng)?shù)孛鞔_半了管理者代表絆的職責(zé)和權(quán)限傲?半敗芭暗管理者的作挨用爸管理者是否

39、八為實(shí)施、控制凹和改進(jìn)管理體般系提供必要的佰資源,包括人胺力資源、專(zhuān)項(xiàng)耙技能、技術(shù)和版財(cái)務(wù)資源?提芭供資源的途徑爸是否明確?瓣承擔(dān)管理職拌責(zé)的人員,如疤何表明其對(duì)持唉續(xù)改進(jìn)的承諾皚?襖是否指定了奧職業(yè)健康安全皚員工代表,其哎職責(zé)和權(quán)限是拌否明確?岸管理者如何凹參與和支持質(zhì)佰量、環(huán)境、職般業(yè)健康安全活襖動(dòng)?澳白艾哎胺拌敖注1：文件查跋閱含記錄的查俺閱。靶注2：“檢查矮結(jié)果記錄”欄半：符合，輕白微不符合，凹嚴(yán)重不符合挨（有不符合時(shí)挨要記錄證據(jù)，礙并要求受審核藹部門(mén)當(dāng)事人簽芭名確認(rèn)）。續(xù)表16斑受審核部門(mén)：笆編制人/日期鞍：頒批準(zhǔn)人/日期背：擺審核準(zhǔn)則：I埃SO9001罷，ISO14癌001，OH氨

40、SAS180伴01，體系文安件、適用法律扒法規(guī)板審核日期：版審核員：暗一體化管理體罷系要求傲檢查內(nèi)容版是否版適用罷參考埃文件霸檢查方法板檢 查般結(jié)果記錄擺一體化疤條款般ISO900敖1哎條款胺ISO140白01暗條款骯OHSAS1稗8001條款扮提問(wèn)阿文件拌查閱唉現(xiàn)場(chǎng)奧檢查頒5.5.1隘職責(zé)俺和權(quán)限案5.5.1擺職責(zé)和班權(quán)限捌4.4.1組啊織襖結(jié)構(gòu)和職稗責(zé)懊4.4.1敗結(jié)構(gòu)和職責(zé)暗有關(guān)職責(zé)、傲權(quán)限如何傳達(dá)鞍到位的矮各部門(mén)、各礙類(lèi)人員的職責(zé)罷、權(quán)限及相互八關(guān)系是如何傳敗達(dá)的?艾各有關(guān)人員唉是否明確各自板的職責(zé)、權(quán)限半及相互關(guān)系?拔各類(lèi)人員是辦否明確完成職稗責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)襖管理方針之間奧的關(guān)系?背壩

41、敖盎5.5.2捌管理者代表埃5.5.2扒管理者搬代表熬4.4.1艾組織結(jié)構(gòu)埃和職責(zé)百4.4.1唉結(jié)構(gòu)和職責(zé)哎管理者代表辦的職責(zé)權(quán)限頒管理者代表皚是否對(duì)體系的半建立、實(shí)施、耙保持負(fù)責(zé)?熬是否向最高敖管理者報(bào)告管疤理體系的運(yùn)行笆情況?敗半捌背癌5.5.3唉協(xié)商和板溝通凹5.5.3埃內(nèi)部溝挨通拌4.4.3傲信息交流艾4.4.3哀協(xié)商和溝通翱是否制定了擺協(xié)商和交流的懊程序?啊組織是否有拌協(xié)商和交流的版程序?程序中奧是否對(duì)協(xié)商和矮交流的方式內(nèi)吧容作了規(guī)定?隘程序制定過(guò)程半中是否聽(tīng)取了稗員工意見(jiàn)?瓣程序中是否案規(guī)定了與相關(guān)扒方的溝通和協(xié)八商?靶外部人員獲得胺管理方針的途壩徑和方法是否阿可行?是否方澳便?翱

42、背埃熬佰搬內(nèi)部協(xié)商的吧內(nèi)容八員工是否參伴與質(zhì)量、環(huán)境巴、職業(yè)健康安隘全方針的制定罷、修訂、評(píng)審背。鞍員工是否參把與管理體系文佰件,特別是作捌業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制翱定、修訂和評(píng)笆審。頒耙爸注1：文件查佰閱含記錄的查捌閱。矮注2：“檢查拜結(jié)果記錄”欄絆：符合，輕佰微不符合，扮嚴(yán)重不符合皚（有不符合時(shí)伴要記錄證據(jù)，懊并要求受審核伴部門(mén)當(dāng)事人簽邦名確認(rèn)）。續(xù)表17八受審核部門(mén)：哀編制人/日期靶：疤批準(zhǔn)人/日期皚：叭審核準(zhǔn)則：I版SO9001拜，ISO14版001，OH把SAS180癌01，體系文挨件、適用法律翱法規(guī)挨審核日期：擺審核員：傲一體化管理體凹系要求氨檢查內(nèi)容罷是否柏適用矮參考敗文件柏檢查方法凹檢 查

43、哀結(jié)果記錄背一體化絆條款芭ISO900伴1柏條款芭ISO140奧01奧條款頒OHSAS1絆8001條款襖提問(wèn)半文件胺查閱鞍現(xiàn)場(chǎng)藹檢查拜5.5.3扮協(xié)商和哎溝通骯5.5.3斑內(nèi)部溝挨通挨4.4.3捌信息交流霸4.4.3矮協(xié)商和溝通傲內(nèi)部協(xié)商的盎內(nèi)容巴員工是否參啊與過(guò)程的識(shí)別敗與確定;環(huán)境扮因素的識(shí)別與稗評(píng)價(jià);危險(xiǎn)源叭辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)艾價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制笆的策劃。盎員工是否參氨與可能影響工笆作場(chǎng)所環(huán)境、芭職業(yè)健康安全昂變化的任何活芭動(dòng),如引入新拌的或改進(jìn)的設(shè)霸備、原材料、矮技術(shù)、程序或奧工作模式等?八員工是否了阿解誰(shuí)是員工代矮表以及誰(shuí)是管襖理者代表?半按柏巴協(xié)商和交流傲的記錄昂涉及重大投岸訴、事故的外叭部信

44、息有無(wú)適半當(dāng)處理和記錄挨?岸是否保存有瓣接收和答復(fù)員阿工意見(jiàn)建議的熬記錄?扒哀壩通報(bào)組織管岸理方針和管理氨體系有效性的叭過(guò)程般將管理體系艾審核和評(píng)審結(jié)按果通報(bào)組織內(nèi)壩所有有關(guān)人員百的過(guò)程八異常、緊急跋情況下的信息扒如何交流佰是否同員工昂、周?chē)M(jìn)行過(guò)胺信息交流?暗是否將管理安體系審核和評(píng)邦審結(jié)果通報(bào)組翱織內(nèi)所有有關(guān)氨人員?扒信息通報(bào)采唉取何種方式?耙受審核部門(mén)絆涉及到哪些信氨息交流?伴板盎疤澳氨同外部相關(guān)翱方的信息交流般如何得到政藹府有關(guān)機(jī)構(gòu)的埃信息?襖是否同供方版和承包方交流氨有送信息?昂如何處理顧扳客投訴?背巴拔唉芭按注1：文件查般閱含記錄的查啊閱。白注2：“檢查白結(jié)果記錄”欄按：符合，輕胺

45、微不符合，挨嚴(yán)重不符合哎（有不符合時(shí)哎要記錄證據(jù)，唉并要求受審核藹部門(mén)當(dāng)事人簽頒名確認(rèn)）。續(xù)表18奧受審核部門(mén)：半編制人/日期俺：隘批準(zhǔn)人/日期跋：案審核準(zhǔn)則：I啊SO9001阿，ISO14啊001，OH俺SAS180挨01，體系文半件、適用法律壩法規(guī)啊審核日期：斑審核員：拌一體化管理體拜系要求靶檢查內(nèi)容襖是否癌適用襖參考叭文件礙檢查方法扒檢 查疤結(jié)果記錄昂一體化背條款拌ISO900礙1岸條款伴ISO140吧01藹條款安OHSAS1笆8001條款柏提問(wèn)瓣文件敗查閱熬現(xiàn)場(chǎng)搬檢查懊5.6艾管理班評(píng)審癌5.6搬管理鞍評(píng)審靶4.6翱管理埃評(píng)審疤4.6哀管理絆評(píng)審哎是否有定期絆進(jìn)行管理評(píng)審鞍的規(guī)定捌評(píng)審

46、的時(shí)間唉間隔是怎樣規(guī)伴定的?壩是否按規(guī)定板的時(shí)間進(jìn)行管挨理評(píng)審?絆管理評(píng)審是艾否由總經(jīng)理親斑自主持?吧皚版皚受審核部門(mén)班應(yīng)為管理評(píng)審稗提供什么資料礙管理評(píng)審的般輸入是否充分暗受審核部門(mén)爸應(yīng)為管理評(píng)審拔提供什么資料按?罷管理評(píng)審的哎輸入是否包括柏下列內(nèi)容：擺內(nèi)、外部審敖核結(jié)果。隘方針、目標(biāo)敖和指標(biāo)、管理藹方案實(shí)施情況耙。礙事故、事件擺調(diào)查處理情況疤。耙不符合、糾骯正和預(yù)防措施芭實(shí)施情況。隘相關(guān)方(顧吧客)的投訴，百建議及其要求捌。搬監(jiān)視和測(cè)量骯情況報(bào)告；過(guò)百程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)靶品符合性報(bào)告扳；法規(guī)及其他背要求符合性報(bào)霸告。案來(lái)自管理者把代表的關(guān)于綜佰合管理體系總瓣體運(yùn)行情況的百報(bào)告；法規(guī)及半其他要求符

47、合拔性報(bào)告。阿危險(xiǎn)源辨識(shí)矮、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和白風(fēng)險(xiǎn)控制善的班總結(jié)報(bào)告；環(huán)阿境因素識(shí)別與安評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)搬告。吧可能引起管盎理體系變化的擺企業(yè)內(nèi)外部要翱求,如法律法絆規(guī)的變化、機(jī)班構(gòu)人員的調(diào)整斑,市場(chǎng)的變化爸等。翱改進(jìn)的建議捌。澳擺笆注1：文件查跋閱含記錄的查叭閱。辦注2：“檢查巴結(jié)果記錄”欄叭：符合，輕鞍微不符合，襖嚴(yán)重不符合隘（有不符合時(shí)般要記錄證據(jù)，伴并要求受審核翱部門(mén)當(dāng)事人簽搬名確認(rèn)）。續(xù)表19傲受審核部門(mén)：暗編制人/日期阿：芭批準(zhǔn)人/日期板：搬審核準(zhǔn)則：I按SO9001霸，ISO14隘001，OH挨SAS180拌01，體系文哎件、適用法律半法規(guī)藹審核日期：板審核員：哀一體化管理體壩系要求把檢查

48、內(nèi)容罷是否埃適用翱參考礙文件邦檢查方法安檢 查埃結(jié)果記錄壩一體化凹條款叭ISO900跋1哎條款盎ISO140捌01扒條款安OHSAS1啊8001條款胺提問(wèn)拔文件敖查閱拔現(xiàn)場(chǎng)頒檢查壩5.6俺管理絆評(píng)審叭5.6矮管理巴評(píng)審艾4.6暗管理頒評(píng)審白4.6懊管理板評(píng)審?qiáng)W管理評(píng)審的百實(shí)施情況按管理評(píng)審的敖內(nèi)容是否充分埃如何參加管埃理評(píng)審?靶是否就下列搬內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)般審：拜1）方針是否昂適宜？方針實(shí)柏現(xiàn)程序如何？背是否需要更新奧目標(biāo)、指標(biāo)和捌管理方案？傲2）現(xiàn)有危險(xiǎn)搬源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)挨評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控佰制過(guò)程是否適唉宜。風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)靶有水平和現(xiàn)行伴控制措施是否班有效？扒3）現(xiàn)有環(huán)境捌因素識(shí)別和評(píng)唉價(jià)是否適宜？叭現(xiàn)行環(huán)境

49、控制氨措施是否有效艾？耙4）過(guò)程控制把情況如何(包壩括過(guò)程是否受班控?某些過(guò)程擺是否需要改善皚或優(yōu)化)?按5）產(chǎn)品質(zhì)量邦狀況如何(有罷無(wú)得大質(zhì)量問(wèn)唉題)?敗6）環(huán)境、職笆業(yè)健康安全績(jī)八效趨勢(shì)。搬7）事故和事礙件的調(diào)查處理暗情況。搬8）糾正和預(yù)斑防措施實(shí)施情邦況。搬9）顧客的滿柏意度、與顧客耙溝通的情況、岸顧客投訴處理凹的情況以及顧敖客反饋的其他班信息。安10）相關(guān)方阿的投訴、建議拌及其要求絆11）法規(guī)和疤其他要求符合挨性善如何？把12）資源是敗否配置得當(dāng)，吧能否滿足實(shí)現(xiàn)盎方針和目標(biāo)的熬要求？半13）組織結(jié)艾構(gòu)、管理職能柏是否合適和協(xié)柏調(diào)？活動(dòng)及其哀相應(yīng)文件是否熬需要修正？暗14）自前次拔管理評(píng)

50、審以來(lái)案所進(jìn)行的內(nèi)容安審核和外部審八核的結(jié)果及其敖有效性暗15）管理體柏系適應(yīng)環(huán)境變安化的應(yīng)變能力盎。敗16）需要改矮進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)爸域是什么？捌鞍拜注1：文件查安閱含記錄的查矮閱。拔注2：“檢查扒結(jié)果記錄”欄班：符合，輕安微不符合，艾嚴(yán)重不符合背（有不符合時(shí)柏要記錄證據(jù)，襖并要求受審核般部門(mén)當(dāng)事人簽盎名確認(rèn)）。續(xù)表20瓣受審核部門(mén)：擺編制人/日期班：芭批準(zhǔn)人/日期挨：安審核準(zhǔn)則：I奧SO9001佰，ISO14奧001，OH艾SAS180巴01，體系文白件、適用法律瓣法規(guī)耙審核日期：柏審核員：癌一體化管理體藹系要求安檢查內(nèi)容傲是否拌適用哀參考扒文件笆檢查方法盎檢 查稗結(jié)果記錄扮一體化扳條款擺IS

51、O900般1白條款拜ISO140氨01胺條款懊OHSAS1奧8001條款案提問(wèn)邦文件霸查閱白現(xiàn)場(chǎng)啊檢查爸5.6絆管理唉評(píng)審版5.6扳管理扳評(píng)審癌4.6靶管理啊評(píng)審矮4.6拔管理瓣評(píng)審皚管理評(píng)審的拔輸出是否完整敖并形成文件？襖有無(wú)評(píng)審記胺錄和形成的其澳他文件？芭“管理評(píng)審般報(bào)告”中有無(wú)頒管理體系適宜癌性、充分性和拔有效性的結(jié)論胺？奧是否提出了鞍需要加以修正斑的方針、目標(biāo)矮和管理體系的邦其他要素（或俺過(guò)程）？笆有無(wú)符合，芭是否提出了糾矮正要求？傲按藹奧吧管理評(píng)審的霸后續(xù)管理俺評(píng)審的后續(xù)稗工作進(jìn)展如何半？盎對(duì)管理評(píng)審百中的糾正措施奧是否進(jìn)行了跟胺蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證藹的結(jié)果是否記跋錄并上報(bào)給最般高管理者？邦

52、啊靶熬6.1藹資源提扮供搬6.1藹資源提把供霸4.4.1柏組織結(jié)構(gòu)和職頒責(zé)昂4.4.1奧結(jié)構(gòu)和職責(zé)癌組織怎樣確啊定并提供所需靶的資源？凹組織是否規(guī)半定了提供資源傲的途徑？凹對(duì)與質(zhì)量、版環(huán)境、職業(yè)健壩康安全有關(guān)的埃人員如何進(jìn)行邦培訓(xùn)？暗如何進(jìn)行人啊員補(bǔ)充？設(shè)施扮、設(shè)備更新如斑何實(shí)施？凹辦拔氨提供資源是捌否滿足體系的懊要求？吧是否配備足襖夠的資源，有哀多少人員、計(jì)八量器具、設(shè)備傲？奧背八注1：文件查唉閱含記錄的查板閱。敖注2：“檢查哀結(jié)果記錄”欄跋：符合，輕盎微不符合，瓣嚴(yán)重不符合按（有不符合時(shí)骯要記錄證據(jù)，懊并要求受審核芭部門(mén)當(dāng)事人簽奧名確認(rèn)）。續(xù)表21搬受審核部門(mén)：霸編制人/日期?。喊排鷾?zhǔn)人/

53、日期暗：凹審核準(zhǔn)則：I翱SO9001捌，ISO14板001，OH啊SAS180跋01，體系文暗件、適用法律搬法規(guī)辦審核日期：翱審核員：埃一體化管理體百系要求凹檢查內(nèi)容啊是否班適用版參考胺文件柏檢查方法案檢 查岸結(jié)果記錄般一體化安條款捌ISO900鞍1阿條款懊ISO140啊01伴條款俺OHSAS1背8001條款壩提問(wèn)按文件皚查閱盎現(xiàn)場(chǎng)哀檢查拜6.2爸人力資盎源哀6.2癌人力資哎源矮4.4.2埃培訓(xùn)、意識(shí)和暗能力搬4.4.2哎培訓(xùn)、意識(shí)和哎能力骯是否確定了八影響質(zhì)量、環(huán)藹境職業(yè)健康安把全的各類(lèi)人員吧的能力要求哎對(duì)人員的能靶力要求，是否把包括對(duì)教育、邦培訓(xùn)和經(jīng)歷的熬要求？敖是否對(duì)人員芭能力用途與否埃

54、進(jìn)行了培訓(xùn)與板考核？人員的背安排是否滿足藹要求？擺佰扒挨是否建立了伴確定培訓(xùn)需求啊和實(shí)施培訓(xùn)的瓣程序把組織是否制半定了實(shí)施培訓(xùn)安的具體計(jì)劃百是否根據(jù)需氨要制定、評(píng)審隘和修訂培訓(xùn)霸應(yīng)接受培訓(xùn)礙的人員是否都辦經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)扒培訓(xùn)需求是百如何確定的，癌是否考慮到職板責(zé)、能力、文盎化程度以及工白作性質(zhì)、環(huán)境版因素、風(fēng)險(xiǎn)的昂不同情況的要瓣求？培訓(xùn)的對(duì)辦象是否包括所絆有員工？俺組織是否根凹據(jù)培訓(xùn)需求制疤定了培訓(xùn)計(jì)劃百？哎有沒(méi)有進(jìn)行藹方針、目標(biāo)、盎意識(shí)、程序的案培訓(xùn)？有沒(méi)有笆應(yīng)急準(zhǔn)備和響斑應(yīng)要求方面的把作用和職責(zé)的唉培訓(xùn)？柏對(duì)從事特殊跋工作的人員是伴否進(jìn)行了培訓(xùn)拔并進(jìn)行了資格跋認(rèn)定？拌對(duì)內(nèi)審員是稗否進(jìn)行了培訓(xùn)鞍

55、？捌對(duì)臨時(shí)工是拌否進(jìn)行了培訓(xùn)霸？癌受審核部門(mén)拌員工培訓(xùn)情況埃如何？艾捌挨奧耙搬案澳盎罷把翱瓣培訓(xùn)程序和靶培訓(xùn)計(jì)劃是否癌得到有效實(shí)施盎上述重點(diǎn)內(nèi)板容的培訓(xùn)是否澳得以實(shí)施？般絆注1：文件查瓣閱含記錄的查挨閱。澳注2：“檢查擺結(jié)果記錄”欄骯：符合，輕般微不符合，半嚴(yán)重不符合礙（有不符合時(shí)骯要記錄證據(jù)，敗并要求受審核霸部門(mén)當(dāng)事人簽把名確認(rèn)）。續(xù)表22拌受審核部門(mén)：佰編制人/日期凹：皚批準(zhǔn)人/日期絆：昂審核準(zhǔn)則：I哀SO9001搬，ISO14般001，OH搬SAS180凹01，體系文爸件、適用法律壩法規(guī)昂審核日期：絆審核員：昂一體化管理體捌系要求扒檢查內(nèi)容版是否百適用昂參考拜文件艾檢查方法按檢 查暗結(jié)果

56、記錄邦一體化昂條款隘ISO900哀1絆條款埃ISO140氨01艾條款啊OHSAS1鞍8001條款拜提問(wèn)傲文件吧查閱半現(xiàn)場(chǎng)斑檢查辦6.2扒人力資捌源把6.2笆人力資拔源骯4.4.2矮培訓(xùn)、意識(shí)和唉能力矮4.4.2耙培訓(xùn)、意識(shí)和絆能力八是否對(duì)培訓(xùn)把的有效性進(jìn)行背了評(píng)價(jià)？矮培訓(xùn)的記錄叭培訓(xùn)是否有氨記錄？藹培訓(xùn)后是否百考核？頒以何種方式礙評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有跋效性？實(shí)際效昂果如何壩稗半藹哎供方和承包氨方是否需要培昂訓(xùn)？效果如何八培訓(xùn)的內(nèi)容搬是什么？敗培訓(xùn)的效果皚如何？扳骯埃對(duì)從事可能辦產(chǎn)生重大環(huán)境暗影響、重大職爸業(yè)健康安全風(fēng)白險(xiǎn)的工作人員擺是否進(jìn)行了培八訓(xùn)，效果如何版可能產(chǎn)生重罷大環(huán)境影響、八重大職業(yè)健康挨安

57、全風(fēng)險(xiǎn)的崗按位有哪些？是敖否明確？扳這類(lèi)崗位的斑人員是否都接拌受了適當(dāng)培訓(xùn)拔？耙這類(lèi)崗位的昂人員是否都能熬勝任所擔(dān)負(fù)的捌工作？邦佰壩鞍拜6.3半基礎(chǔ)設(shè)唉施班6.3懊基礎(chǔ)設(shè)拌施頒4.4.1般組織結(jié)構(gòu)和職柏責(zé)罷4.4.1稗結(jié)構(gòu)和職責(zé)壩組織怎樣確唉定提供并維護(hù)澳所需的基礎(chǔ)設(shè)埃施？佰組織是否規(guī)襖定了確定、提叭供并維護(hù)基礎(chǔ)藹設(shè)施方法？傲芭礙提供的基礎(chǔ)耙設(shè)施是否滿足懊要求？耙組織提供了百哪些設(shè)施和設(shè)阿備？爸設(shè)施和設(shè)備笆是否符合需要襖？挨設(shè)施和設(shè)備背是否得到了維巴護(hù)？叭叭啊絆疤6.4搬工作環(huán)艾境爸6.4絆工作環(huán)埃境伴4.4.1拜組織結(jié)構(gòu)和職矮責(zé)翱4.4.1傲結(jié)構(gòu)和職責(zé)鞍工作環(huán)境是佰否合適？跋如何管理工藹作環(huán)

58、境擺組織是否具俺有合適的工作背環(huán)境？伴組織是否制昂定了管理工作盎環(huán)境的辦法？胺工作環(huán)境是擺否得到了管理斑？礙與工作環(huán)境鞍有關(guān)的法律法捌規(guī)有哪些？癌稗邦辦拔柏注1：文件查背閱含記錄的查頒閱。擺注2：“檢查邦結(jié)果記錄”欄壩：符合，輕拜微不符合，哎嚴(yán)重不符合搬（有不符合時(shí)盎要記錄證據(jù)，百并要求受審核熬部門(mén)當(dāng)事人簽凹名確認(rèn)）。續(xù)表23耙受審核部門(mén)：半編制人/日期礙：靶批準(zhǔn)人/日期跋：安審核準(zhǔn)則：I盎SO9001岸，ISO14埃001，OH百SAS180襖01，體系文叭件、適用法律擺法規(guī)霸審核日期：盎審核員：絆一體化管理體疤系要求背檢查內(nèi)容搬是否拜適用隘參考柏文件挨檢查方法拜檢 查哀結(jié)果記錄板一體化安條

59、款版ISO900斑1班條款稗ISO140敖01奧條款癌OHSAS1扳8001條款阿提問(wèn)鞍文件啊查閱傲現(xiàn)場(chǎng)吧檢查按 7.1瓣產(chǎn)品實(shí)靶現(xiàn)的策版劃八7.1襖產(chǎn)品實(shí)哎現(xiàn)的策搬劃耙產(chǎn)品的過(guò)程頒是否確定？癌是否形成了瓣必要的文件？傲沒(méi)有形成文件氨夾的過(guò)程和活礙動(dòng)如何實(shí)施？稗是否明確了必矮要的資源？叭是否規(guī)定了鞍必要的記錄？笆有哪些過(guò)程擺？是否充分？爸有哪些描述拌過(guò)程的文件？笆是否充分、適柏用？襖沒(méi)有文件的伴過(guò)程是否得到扒有效控制？熬是否有文件骯對(duì)資源的提供疤進(jìn)行了規(guī)定？按是否有文件笆對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)昂活動(dòng)、以及驗(yàn)跋收準(zhǔn)則進(jìn)行了絆規(guī)定？隘有哪些記錄皚？是否適用？按柏班襖瓣岸爸拔把伴是否針對(duì)特鞍定的產(chǎn)品、項(xiàng)奧目或

60、合同編制俺了質(zhì)量計(jì)劃？吧質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)啊容是否完整？胺針對(duì)特定的爸產(chǎn)品、項(xiàng)目或扒合同（這些特挨定的產(chǎn)品、項(xiàng)氨目或合同與現(xiàn)柏有的產(chǎn)品不同傲），是否編制八了質(zhì)量計(jì)劃，邦是如何編制的白？隘質(zhì)量計(jì)劃是暗否包括下列內(nèi)巴容：爸產(chǎn)品、項(xiàng)目或頒合同的要求和鞍質(zhì)量目標(biāo)。扳所需的過(guò)程及隘其控制方法。半所需的文件和半記錄。瓣所需提供的資班源。矮驗(yàn)收的準(zhǔn)則。癌驗(yàn)證、確認(rèn)、按監(jiān)控、檢查和岸試驗(yàn)的方法與稗要求等。板白擺注1：文件查暗閱含記錄的查哎閱。拔注2：“檢查疤結(jié)果記錄”欄埃：符合，輕拜微不符合，凹嚴(yán)重不符合扒（有不符合時(shí)暗要記錄證據(jù)，鞍并要求受審核版部門(mén)當(dāng)事人簽氨名確認(rèn)）。續(xù)表24絆受審核部門(mén)：襖編制人/日期敖：芭批準(zhǔn)