2022年不合格品控制及預防糾錯措施演示教學

1、精品文檔 不合格品把握及預防措施 不合格品把握 1目的： 通過實施本程序, 防止不合格品的非預期使用和交付； 2范疇：適用于我公司承建工程的不合格品的把握； 3職責： 3.1 工程質量督查科是本程序的歸口治理部門； 3.2 項目經理部負責對所承建工程方面顯現(xiàn)的不合格品進行標 識,記錄,隔離 可行時 ,評審和處置； 4工作程序 4.1 不合格品分為： 不合格材料,不合格施工產品 4.2 不合格材料的把握： 4.2.1 收料,庫房治理人員要清楚材料的性能,規(guī)格,數(shù)量,要對所收材料進行仔細的檢查和核對,如不符合要求,要當場拒收；對 于已卸入的材料, 經檢驗和試驗后發(fā)覺材料不中意規(guī)定要求, 檢驗和 試

2、驗人員要準時通知材料選購負責人, 果對材料做出明確標識； 材料選購負責人要依據(jù)試驗結 4.2.2 對于已運到施工現(xiàn)場的混合料,如瀝青拌和料,施工人員 發(fā)覺質量不能中意施工要求時,要當場拒收,并通知有關人員； 4.2.3 項目經理部要對已卸入現(xiàn)場的不合格材料進行評審,準備處置方式,制定處置方案； 4.2.4 不合格材料處置方式有以下幾種： 4.2.4.1 報廢,清理顯現(xiàn)場； 4.2.4.2 進行加工處理,達到合格； 4.2.4.3 降級處理 精品文檔 第 1 頁,共 14 頁精品文檔 對于 4.2.4.2 和 這兩種處理方式, 在使用前依據(jù)要求重 新檢驗,中意后才能使用； 4.2.5 有關人員依

3、據(jù)制定的處置方案進行處置； 4.2.6 要對不合格材料把握情形進行記錄,填寫不合格品處置 單,并依據(jù)要求準時報總公司工程質量督查科； 4.3 不合格施工產品的把握 4.3.1 不合格施工產品 的等級分為 ： 4.3.1.1 一般不合格品：稍加處理就能夠中意規(guī)范要求或直接經 濟缺失在 100000 元以下的； 4.3.1.2 嚴肅不合格品：直接經濟缺失在 4.3.2 施工過程中的不合格品 10000O 元以上 的； 4.3.2.1 經檢驗和試驗后確定的不合格品質檢人員要明確記錄, 準時通知施工人員,實行措施,以免造成更大范疇的不合格,必要時 暫停施工,停工范疇只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范疇

4、； 4.3.2.2 施工過程中不合格品的評審和處置 a 對于一般不合格品, 由項目經理部組織對不合格緣由進行分析, 提出處置方案,填寫不合格品處置單 工程督查科； ,并依據(jù)公司規(guī)定報總公司 b 對于嚴肅不合格品,項目經理部要把不合格事實,初步緣由分 析,處置看法填入不合格品處置單 ,必要時將有關資料報總公司 工程質量督查科, 工程質量督查科對有關資料進行分析, 審核,經總 公司總工批準后項目部負責實施； 4.3.2.3 施工過程中不合格品的處置方式分為： a 返工 返工完畢,由質量檢查人員按檢驗規(guī)定再檢驗, 達到規(guī)定要求后, 方能投入使用或進行下道工序施工,如仍不合格,按規(guī)定再評審； b 返修

5、 精品文檔 第 2 頁,共 14 頁精品文檔 返修完畢, 由質量檢查人員按檢驗規(guī)定進行再檢驗, 確認達到使 用要求后報監(jiān)理或顧客 業(yè)主 批準,方能投入使用或進行下道工序施 工；如仍不合格,按規(guī)定進行再評審； c 讓步接收 d 報廢 4.3.3 交付和使用時發(fā)覺的不合格品的評審和處置 已交付和使用時由工程建設治理單位或顧客 （業(yè)主） 反映出的不 合格品,分公司 / 項目部有關人員組成調查組對不合格品產生的緣由 進行調查,形成調查報告,視不合格情形按合同規(guī)定（或與有關單位 協(xié)商）處理,同時報總公司工程質量督查科備案,必要時總公司有關 部門會同項目部有關人員聯(lián)合調查,并制定相應的訂正措施并實施； 4

6、.3.4 構成質量事故的不合格品,項目經理部要依據(jù)交通部公 路工程質量事故等級劃分和報告制度和公司工程施工治理制度 的規(guī)定報告有關部門,并按要求實施 ； 不合格品的處置必需在充分分析緣由的基礎上進行, 處置后, 必需按原檢驗項目重新進行檢驗, 工或交付； 4.5 不合格品處置后的驗證 符合規(guī)定要求后才可進行下一步施 不合格品處置后均應由項目技術負責人組織施工員, 質檢員等人 員組織驗證； 4.6 不合格品的統(tǒng)計報告 項目部應建立不合格材料臺帳和不合格施工產品臺帳 , 每年 12 月底,項目部將年內的不合格品處理匯總情形報總公司工程 質量督查科； 4.7 要依據(jù)記錄把握程序對有關不合格品記錄進行

7、把握； 4.8 對于其他物資如辦公用品等不合格品的把握參照本程序執(zhí) 行； 精品文檔 第 3 頁,共 14 頁精品文檔 5相關文件： 記錄把握程序 6 相關表格： 不合格品處置單 不合格材料臺帳 不合格施工產品臺帳 文件更換記錄 序號 時間 頁碼 更換通知單編號 精品文檔 第 4 頁,共 14 頁精品文檔 不合格品處置單 單位名稱： D52 發(fā)生部位或 數(shù)量 發(fā)生時間 物資名稱 不合格品描述及程度 程度包括缺失金額等 ： 不合格品級別： 質檢員日期： 形成緣由及處置方案： 方案完成日期： 處置記錄： 批準人日期： 處置人日期： 檢查記錄 可附檢驗結果 ： 檢查人日期： 精品文檔 第 5 頁,共

8、14 頁精品文檔 儲存期限： 3 年 說明：對不合格物資,視具體情形可不填寫形成緣由及檢查記錄； 精品文檔 第 6 頁,共 14 頁精品文檔 不 合 格 材 料 臺 帳 單位名稱： 序 號 不合格材料名稱 規(guī)格 / 品種 型,批號 不合格等級 / 性質 生產廠家 供應單位 不合格緣由 發(fā)生時間 處理看法 儲存期限： 3 年 精品文檔 第 7 頁,共 14 頁精品文檔 不合格施工產品臺帳 單位名稱： 不合格項目名稱 具體部位 不合格等級 數(shù) 量 發(fā)生時間 操作人員 班 組 處理看法 儲存期限： 3 年 注： 最終檢驗不合格品視具體情形填寫操作人員和班組 精品文檔 第 8 頁,共 14 頁精品文檔

9、 二,不合格品訂正和預防措施 1目的： 準時實行訂正和預防措施, 排除不合格和潛在不合格的緣由, 防 止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生, 有效性； 2范疇： 以連續(xù)改進質量治理體系的 適用于質量體系運行中, 對顯現(xiàn)的不合格品及不合格項所實行的 訂正措施；對潛在的不合格品及不合格項實行的預防措施； 3職責： 3.1 管代負責監(jiān)督訂正和預防措施的實施； 工程質量督查科為不合格品訂正措施和預防措施的主要治理 部門,科技科為內審和治理評審中不合格項訂正措施和預防措施的主 要治理部門； 各職能科室,各公司及項目經理部負責收集有關信息并分析, 制定和執(zhí)行訂正措施和預防措施； 3.4 交通設施有限公司負責

10、收集護欄, 燈桿產品質量信息并分析, 制定和執(zhí)行訂正措施和預防措施； 千山橋梁構件有限責任公司負責收 集新型橋梁構件產品質量信息并分析, 施； 4工作程序 制定和執(zhí)行訂正措施和預防措 4.1 訂正措施是針對已顯現(xiàn)不合格緣由實行的措施,預防措施是 針對生產和服務過程中潛在不合格因素的分析和把握 訂正措施和預防措施的實施應與所遇到的不合格和潛在問題 的程度相適應； 4.3 不合格品和不合格項必需實行訂正措施,由發(fā)生部門制定和 實施； 4.4 各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)覺的不合格品和不合格項,受檢 精品文檔 第 9 頁,共 14 頁精品文檔 查部門要馬上著手改正, 是否實行訂正措施由各職能部門準備,

11、發(fā)生 部門負責制定和實施訂正措施, 檢查； 4.5 信息收集： 主管職能部門對其有效性進行評判和 4.5.1 各職能部門,各公司和項目經理部要準時收集質量信息, 對有關數(shù)據(jù)進行分析, 實行訂正措施和預防措施, 提出質量改進的意 見； 4.5.2 各單位要對收集到的信息進行分析,在信息分析中可接受 的統(tǒng)計技術有： 矩陣表,調查表； 排列圖； 因果 圖； 計策表等 4.5.3 信息來源有： 施工過程中質量把握情形和檢驗結果； 顧客的看法； 現(xiàn)場檢查和報表； 不合格品信 息； 內,外部質量體系審核及報 告； 治理評審報告； 職工的合理 化建議； 報刊上等同行業(yè)的有關 信息； 以往施工中顯現(xiàn)的質量問

12、題； 新技術,新材料和新工藝的 應用； 4.6 訂正措施實施步驟： 4.6.1 評審不合格和顧客埋怨,評審內容如下：形成緣由；針對不合格緣由所應 實行的措施； 4.6.2 制定和實施訂正措施； 4.6.3 對訂正措施的實施成效進行檢查和評判； 4.6.4 對訂正措施的實施及檢查情形進行記錄,填寫訂正措施 精品文檔 第 10 頁,共 14 頁精品文檔 實施檢查記錄； 4.7 預防措施實施步驟 4.7.1 對收集到的質量信息進行分析, 確定是否有潛在的不合格； 4.7.2 對潛在的不合格進行評審,評審內容有：主要形成緣由；應實行的預防措施； 4.7.3 制定實施步驟并嚴格實施； 4.7.4 對預防

13、措施實施的有效性進行跟蹤驗證； 4.7.5 各有關部門準時填寫預防措施實施檢查記錄 ； 工程質量督查科定期對上報的質量信息, 不合格材料臺帳, 不合格施工產品臺帳 及上級部門的檢查看法進行分析, 依據(jù)不合 格品顯現(xiàn)的頻次和嚴肅程度, 負責在全公司范疇內組織實施訂正措施 和預防措施； 科技科負責內審報告和治理評審報告中的訂正措施和預 防措施的檢查和成效評判, 有關部門負責制定和實施訂正措施和預防 措施； 工程質量督查科負責對不合格品訂正措施和預防措施有效性 進行監(jiān)督檢查； 科技科負責對內外審中不合格項訂正措施和預防措施 的實施進行監(jiān)督檢查, 各職能部門對其日常檢查, 內外審中發(fā)覺問題 的訂正措施

14、和預防措施實施成效進行檢查和評判； 4.10 經評判富有成效的訂正措施和預防措施,必要時納入我公 司的治理文件或技術文件,在全公司范疇內推廣； 4.11 護欄產品的訂正措施和預防措施的把握具體執(zhí)行交通設施 有限公司的連續(xù)改進治理方法 ；新型橋梁構件產品的訂正措施和 預防措施的把握, 具體執(zhí)行千山橋梁構件有限責任公司的 訂正和預 防措施把握程序； 5 相關文件 施工質量治理制度 不合格品把握程序 6 相關表格 訂正措施實施檢查記錄 精品文檔 第 11 頁,共 14 頁精品文檔 預防措施實施檢查記錄 文件更換記錄 序號 時間 頁碼 更換通知單編號 精品文檔 第 12 頁,共 14 頁精品文檔 訂正措施實施檢查記錄 單位（項目部）名稱： D一 54 不合格事實描述： 記錄人日期： 形成緣由： 分析人日期：