內(nèi)部審核及管理評(píng)審報(bào)告

1、.：.；2021年 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸2021年07月15日2021 年 內(nèi) 審 資 料 目 錄序號(hào)文件資料稱號(hào)作者頁(yè)數(shù)頁(yè)碼備注1內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告2內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案3內(nèi)審方案通知4內(nèi)審初次會(huì)議簽到表4內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核記錄6內(nèi)審未次會(huì)議簽到表7內(nèi)審不合格報(bào)告89101111131415江蘇環(huán)中物流2021年內(nèi)審會(huì)議簽到表 編號(hào)：CH/QR-8-11首 次會(huì) 議末 次 會(huì) 議2021年07月15日 上午8時(shí)30分2021年07月15日下午16時(shí)30分序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名1管理層總經(jīng)理陳俊桂1管理層總經(jīng)理陳俊桂2管理層管理體系擔(dān)任人袁小軍2管理層管理體

2、系擔(dān)任人袁小軍3物流部經(jīng)理潘進(jìn) 3物流部經(jīng)理潘進(jìn) 4市場(chǎng)部經(jīng)理徐進(jìn)4市場(chǎng)部經(jīng)理徐進(jìn)5行政部經(jīng)理袁小軍 5行政部經(jīng)理袁小軍 6內(nèi)審員袁小軍6內(nèi)審員袁小軍7內(nèi)審員潘進(jìn)7內(nèi)審員潘進(jìn)882021年內(nèi)部審核方案代通知 編號(hào)：CH/QR-8-11有關(guān)部門: 請(qǐng)有關(guān)部門按以下要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作好預(yù)備,接受內(nèi)審。審核目的 對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，經(jīng)過(guò)審核了解分析本企業(yè)的質(zhì)量管理體系能否有效運(yùn)轉(zhuǎn)，能否具備懇求ISO9001認(rèn)證條件,并為經(jīng)過(guò)第三方審核作預(yù)備。審核范圍本公司道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核根據(jù)ISO9001：2021 質(zhì)量管理體系要求；本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它有關(guān)文件。審核組成員

3、姓名資歷任務(wù)部門審核員編號(hào)袁小軍組長(zhǎng) 管理體系擔(dān)任人A潘進(jìn)組員物流部B審核日期初次會(huì)議07月15日08時(shí)00分至8時(shí)30分企業(yè)指點(diǎn)、各部門擔(dān)任人參與末次會(huì)議07月15日16時(shí)30分至17時(shí)30分企業(yè)指點(diǎn)、各部門擔(dān)任人參與審核時(shí)間受審核部門及條款審核員15日08:30-09:00總經(jīng)理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3B15日09:00-11:30物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、 8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.

4、3、10.2、10.3A 15日11:30-16:30市場(chǎng)部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3A 15日11:30-16:30行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3B15日16:30-17:00內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議AB有關(guān)部門假設(shè)對(duì)上述方案需作調(diào)整的請(qǐng)?jiān)谔靸?nèi)向內(nèi)審組長(zhǎng)提出。 袁小軍 陳俊桂 日 期： 2021年07月05 日 日 期： 2021年07月05日 檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 指點(diǎn)層審核員潘進(jìn)審核區(qū)域 辦公室審核時(shí)間條款審核內(nèi)容

5、 問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論4.1了解組織及其環(huán)境能否了解、確定了組織的環(huán)境？識(shí)別了組織哪些環(huán)境？了解了外部所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)條件 、競(jìng)爭(zhēng)情況， 了解了并確定了內(nèi)部企業(yè)文化、人員文化層次。 4.2了解相關(guān)方的需求和期望識(shí)別了哪些與QMS有關(guān)的相關(guān)方？了解這些相關(guān)的要求。識(shí)別了顧客、供應(yīng)商、外協(xié)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這些相關(guān)方，相關(guān)要求為日常業(yè)務(wù)中的要求4.3QMS范圍本公司QMS范圍為覆蓋哪些？本公司QMS范圍覆蓋道路普通貨物運(yùn)輸4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程質(zhì)量管理體系及其過(guò)程如何控制？公司按ISO9001:2021規(guī)范的要求建立、實(shí)施、堅(jiān)持并繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用，以確保提

6、供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，加強(qiáng)顧客稱心和提升公司的管理績(jī)效。51指點(diǎn)作用和承諾能否把QMS要求融入公司業(yè)務(wù)過(guò)程？能否運(yùn)用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思想？能否確保公司資源的獲得？是，結(jié)合QMS要求，把日常運(yùn)營(yíng)融入到QMS中識(shí)別并基于風(fēng)險(xiǎn)的思想。為公司運(yùn)營(yíng)及體系運(yùn)營(yíng)提供了資源，人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)如何以實(shí)現(xiàn)顧客稱心為目的。顧客的需求和期望能否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求及對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。顧客的需求能否得到滿足制定與顧客稱心的質(zhì)量目的，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，關(guān)注顧客要求。52質(zhì)量方針質(zhì)量方針能否與公司目的相順應(yīng)質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和了解的。與公司的目的及環(huán)境相

7、順應(yīng)。向公司各層次部門及員工溝通和傳達(dá)了質(zhì)量方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)的相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限能否得到分派？能否制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求？能否授權(quán)相關(guān)人定期向高管理者報(bào)告QMS績(jī)效及其改良時(shí)機(jī)和其它事務(wù)的處置。相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限得到分配和溝通。制定了部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求。發(fā)布了授權(quán)書，授權(quán)相關(guān)人員處置相關(guān)事物。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施如何搜集質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息？如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)價(jià)？質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)？公司明確規(guī)定了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息的搜集方法。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是發(fā)現(xiàn)、認(rèn)可并記錄質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。目的是確定能夠影響公司質(zhì)量目的得以實(shí)現(xiàn)的事件或情況。一旦風(fēng)險(xiǎn)得以識(shí)別，各責(zé)任部門該

8、當(dāng)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)展識(shí)別。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式方法、評(píng)價(jià)規(guī)范、評(píng)價(jià)步驟及評(píng)價(jià)的更新。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，采用風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)、風(fēng)險(xiǎn)躲避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制等措施來(lái)應(yīng)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的謀劃公司的質(zhì)量目的是什么？目的能否可丈量？與質(zhì)量方針能否一致？質(zhì)量目的變卦的謀劃時(shí)機(jī)？公司質(zhì)量目的是：1. 客戶稱心率85%；2. 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品完好率99%；3. 貨物及時(shí)交付率95%。質(zhì)量目的可丈量，與質(zhì)量方針堅(jiān)持一致。每年管理評(píng)審結(jié)合對(duì)目的目的的考核情況對(duì)質(zhì)量方針和目的的適宜性進(jìn)展評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不適宜的情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的目的。假設(shè)公司產(chǎn)品、過(guò)程、活動(dòng)等發(fā)生艱苦變卦、部門職責(zé)發(fā)生調(diào)整

9、情況時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的質(zhì)量目的進(jìn)展調(diào)整或修訂。6.3變卦的謀劃能否進(jìn)展質(zhì)量管理體系的變卦的謀劃？現(xiàn)體系無(wú)需變卦。7.1.1總那么公司在確定并提供資源時(shí)，應(yīng)思索？公司確定并提供建立、實(shí)施、堅(jiān)持和繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系所需的資源，在確定并提供資源時(shí)，還應(yīng)思索：a.現(xiàn)有的資源、才干、局限；b.哪些資源需求外部供應(yīng)商提供。7.4溝通本部門在溝通活動(dòng)中扮演何種角色？本部門在溝通活動(dòng)中扮演“組織作用，9.2內(nèi)部審核如何確定內(nèi)審時(shí)間間隔、頻次？?jī)?nèi)審有哪些方法？1內(nèi)審每年12個(gè)月至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的一切產(chǎn)品、場(chǎng)所和部門。2出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表同意并及時(shí)組織內(nèi)部 a組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生

10、艱苦變化；b法律法規(guī)及其他外部要求的變卦；c在接受第二、第三方審核之前；d發(fā)生平安事故等情況；e在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書到期換證前。內(nèi)部審核整合開(kāi)展，也可分開(kāi)進(jìn)展。根據(jù)需求，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)展重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必需覆蓋體系全部要求。9.3管理評(píng)審管理評(píng)審的方式、時(shí)間間隔？管理評(píng)審采用會(huì)議的方式進(jìn)展，間隔周期普通不超越十二個(gè)月。10.110.3繼續(xù)改良繼續(xù)改良公司編制了改良控制程序，明確了改良的方式方法、職責(zé)和流程等要求。1繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系的順應(yīng)性、充分性和有效性、以不斷提升公司的質(zhì)量管理績(jī)效。2思索分析和評(píng)價(jià)的輸出、管理評(píng)審的輸出，以確定能否

11、存在需應(yīng)對(duì)的績(jī)效不佳的區(qū)域或時(shí)機(jī)，作為繼續(xù)改良的一部分。3適用時(shí)，選擇和利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄕ{(diào)查績(jī)效不佳的緣由，以支持繼續(xù)改良。 檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 物流部審核員袁小軍審核區(qū)域 物流部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容 問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.37.1.4根底設(shè)備過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境1.根底設(shè)備能否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5S管理，工具，物料能否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.上的車輛，能否有保養(yǎng)記錄、年檢報(bào)告？查公司有各類廂式貨車20輛，車輛情況良好，根天性滿足貨運(yùn)要求。每輛貨車都有保養(yǎng)方案、維修記錄、年檢報(bào)告。8.1運(yùn)轉(zhuǎn)謀劃和控制運(yùn)轉(zhuǎn)謀劃時(shí)機(jī)和內(nèi)容？運(yùn)

12、轉(zhuǎn)謀劃如何實(shí)施、變卦和控制？公司制定了道路普通貨運(yùn)的運(yùn)轉(zhuǎn)文件，無(wú)需再謀劃現(xiàn)無(wú)變卦情況發(fā)生。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和效力的控制外部提供的產(chǎn)品和效力的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何搜集？公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)展了分類，確定重要原料、普通原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取與之相順應(yīng)的過(guò)程。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)展了詳細(xì)的規(guī)定8.5.1消費(fèi)和效力的控制產(chǎn)品/效力方案如何執(zhí)行？效力現(xiàn)場(chǎng)能否獲得產(chǎn)品特性的信息等文件？效力環(huán)境如何控制？效力過(guò)程如何控制/?公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)展了分類，確定重要原料、普通原料。對(duì)于

13、不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取與之相順應(yīng)的過(guò)程。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)展了詳細(xì)的規(guī)定。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1.現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。2. 標(biāo)識(shí)能否具有獨(dú)一性，可不可以實(shí)現(xiàn)可溯性?，F(xiàn)場(chǎng)貨物按類別擺放，不合格品單獨(dú)劃分區(qū)域，能到達(dá)識(shí)別及追溯性的目的。實(shí)現(xiàn)追溯性，主要是靠人員的記錄及日期出庫(kù)貨物上都貼有入庫(kù)日期和規(guī)格等信息。8.5.4防護(hù)對(duì)顧客提供的貨物如何進(jìn)展防護(hù)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，對(duì)入庫(kù)，在庫(kù)以及交付過(guò)程中的貨物進(jìn)展防護(hù)。8.6產(chǎn)品和效力的放行有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)范，能否按此文件執(zhí)行？有無(wú)半廢品檢

14、驗(yàn)記錄，能否完好。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供根據(jù)？對(duì)放行產(chǎn)品不合格品的，有無(wú)授權(quán)主管的同意？當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出不合格品處置單到相關(guān)單位進(jìn)展處置。有無(wú)相關(guān)接納準(zhǔn)那么?能否符合準(zhǔn)那么? 有無(wú)例外放行?如何控制?公司有本人的過(guò)程檢驗(yàn)巡檢記錄，在物流部任務(wù)區(qū)域完成，只需完好無(wú)損傷的貨物方能進(jìn)出庫(kù)交付到顧客處。對(duì)于貨物出庫(kù)前的檢驗(yàn)，各工程。公司的檢驗(yàn)規(guī)范中有較細(xì)闡明。8.7不合格輸出的控制對(duì)于不合格貨品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔分開(kāi)？對(duì)不合格品如何處置？有無(wú)相關(guān)記錄？有無(wú)相關(guān)文件信息？入庫(kù)前的不合格品退還給顧客。在庫(kù)管理中發(fā)現(xiàn)不合格品，上報(bào)相關(guān)部門并通知顧客，協(xié)商做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法。交付過(guò)程中的不合格品，通知顧

15、客并按照公司文件規(guī)定的要求處置。9.1.19.1.3監(jiān)視、丈量、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和丈量的職責(zé)、流程、方法要求？如何對(duì)監(jiān)視和丈量的結(jié)果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)？公司制定的規(guī)程詳細(xì)、明確及規(guī)定了監(jiān)視和丈量的職責(zé)、流程、方法和要求。公司制定的規(guī)程明確了如何對(duì)監(jiān)視和丈量的結(jié)果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。10.2不合格和糾正措施不合格和糾正措施？查：2021年6月17日由物流部發(fā)出的CH/WL-04-A，執(zhí)行單上有：不合格描畫、緣由分析、糾正/預(yù)防措施、完成情況及驗(yàn)證結(jié)果等內(nèi)容。10.3繼續(xù)改良如何確定繼續(xù)改良的需求和時(shí)機(jī)？質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、目的考核、信息搜集分析和處置、監(jiān)測(cè)、顧客稱心信息監(jiān)測(cè)

16、等的結(jié)果，來(lái)確定能否有繼續(xù)改良的需求和時(shí)機(jī)。 檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 市場(chǎng)部審核員袁小軍審核區(qū)域 市場(chǎng)部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容 問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.37.1.4根底設(shè)備過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境1.根底設(shè)備能否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5S管理，工具，物料能否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.上的電腦、等設(shè)備，能否有保養(yǎng)記錄？查公司有電腦10臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，復(fù)印機(jī)2臺(tái)，7部，根天性滿足辦公要求。辦公設(shè)備都有保養(yǎng)方案、維修記錄。7.4溝通信息交流與溝通方式包括內(nèi)、外部如何進(jìn)展？有哪些要求？1以口頭方式交流的信息，檢查部門有記錄；并傳送至相關(guān)部門和人員。2)

17、見(jiàn)會(huì)議交流信息記錄，并傳送至相關(guān)部門和人員。3無(wú)網(wǎng)絡(luò)、音像、電子媒體和報(bào)刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。4內(nèi)部交流信息有：辦公會(huì)、消費(fèi)管理例會(huì)、消費(fèi)調(diào)度會(huì)消費(fèi)、質(zhì)量、平安分析會(huì)信息及質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。5外部交流信息：見(jiàn)：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)信息、協(xié)作協(xié)議及顧客反響信息等。8.2.1顧客溝通與顧客溝通有哪些方式？采用回訪、信函訊問(wèn)或不定期訪問(wèn)，合同簽署前的洽談、顧客走訪、顧客稱心度調(diào)查等方式。8.2.28.2.3與產(chǎn)品和效力有關(guān)的要求確實(shí)定、評(píng)審與產(chǎn)品和效力要求確實(shí)定、評(píng)審查：2021年07月16日客戶“送貨單，顧客提供貨物10箱，并注明貨物交付地點(diǎn)和時(shí)間，并明確交付質(zhì)量要求。見(jiàn)：“產(chǎn)品和效力要求

18、評(píng)審表CH/SC-05-A，由責(zé)任部門對(duì)其進(jìn)展評(píng)審。8.2.4產(chǎn)品和效力要求的更改產(chǎn)品和效力要求的更改如何控制？目前顧客無(wú)產(chǎn)品和效力要求的更改要求8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和效力的控制外部提供的產(chǎn)品和效力的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何搜集？公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)展了分類，確定重要原料、普通原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取與之相順應(yīng)的過(guò)程。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)展了詳細(xì)的規(guī)定8.5.3顧客或外部供方的財(cái)富公司存在哪些顧客或外部供方的財(cái)富？顧客或外部供方財(cái)富能否得到驗(yàn)證？顧客或外部供方財(cái)富的運(yùn)用、保管及出現(xiàn)異常

19、如何處置？現(xiàn)公司存在顧客或外部供方的財(cái)富有：顧客提供的貨物實(shí)物、顧客的聯(lián)絡(luò)方式信息名片等。查：“顧客或外部供方財(cái)富登記表CH/GX-10-A，由市場(chǎng)部進(jìn)展貨物稱號(hào)，數(shù)量等登記，實(shí)物由物流部進(jìn)展驗(yàn)證入庫(kù)。如：顧客或外部供方提供的有形產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)及保管以及運(yùn)輸過(guò)程時(shí)出現(xiàn)損壞、喪失、情況時(shí)，均由市場(chǎng)部及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并記錄。9.1.2顧客稱心顧客稱心信息客戶稱心率要求85%以上，實(shí)踐完成為：2021年07月，市場(chǎng)部進(jìn)展了顧客稱心度調(diào)查。見(jiàn)：“顧客稱心度調(diào)查表JL-9.1.2-01，稱心度調(diào)查表分為3個(gè)等級(jí)稱心、普通、不稱心，4個(gè)工程貨物完好性、貨物正確性、效力質(zhì)量、交付及時(shí)性進(jìn)展調(diào)查。共發(fā)出調(diào)

20、查表2份，回收2份，回收率為100%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客稱心度為97%；9.1.3分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和丈量的結(jié)果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和丈量的結(jié)果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 行政部審核員潘進(jìn)審核區(qū)域 行政部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容 問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.27.27.3人員，才干，認(rèn)識(shí)1.公司能否從教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷方面規(guī)定任務(wù)人員的才干要求？2.如何進(jìn)展人員需求的提出與配置？人員配置分幾種方式進(jìn)展？3.能否制定培訓(xùn)方案？培訓(xùn)方案能否實(shí)施？查記錄。.培訓(xùn)有效性如何？抽查參與培訓(xùn)的人員交談

21、。4.如何進(jìn)展員工績(jī)效的考核與評(píng)價(jià)？有哪些要求？5.人事檔案管理情況？1.“崗位任職要求中對(duì)部門擔(dān)任人/關(guān)鍵崗位人員從教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷方面規(guī)定了相應(yīng)的要求。2. 1各部門根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量目的、下年度的總體任務(wù)安排，或各部門對(duì)人力資源有需求時(shí)，填寫暫時(shí)需求懇求報(bào)批。2人員的配置按中的任職條件要求以及任務(wù)中才干的考評(píng)結(jié)果進(jìn)展。3配置分為內(nèi)部崗位調(diào)整和外部招聘兩種方式進(jìn)展。3. 查：2021年度培訓(xùn)方案，2021年6月方案安排培訓(xùn)1次。查：培訓(xùn)記錄，2021年6月培訓(xùn)了1次并對(duì)培效果訓(xùn)進(jìn)展了驗(yàn)證。4. 每年根據(jù)規(guī)定開(kāi)展公司績(jī)效考核任務(wù)，對(duì)于不能勝任的人員及時(shí)安排培訓(xùn)、調(diào)整崗位或予以解雇，以確

22、?，F(xiàn)有崗位人員可以滿足其崗位任職資歷的要求。5. 員工內(nèi)部培訓(xùn)記錄的管理和保管較好。見(jiàn)：公司每位員工的個(gè)人資料和記錄職工履歷表等信息保管完好。7.5文件信息的管理1、能否制定關(guān)系文件信息管理規(guī)定？2、文件在發(fā)布前能否得到了評(píng)審?fù)?、外來(lái)文件能否得到了識(shí)別，能否有一覽表或清單。4、作廢的文件能否得到了識(shí)別。5、文件能否進(jìn)展了編號(hào)，能否明晰。6、文件分發(fā)能否有記錄7、能否進(jìn)展了編號(hào)管控，能否與運(yùn)用的版本次是一致的。編號(hào)能否與文件規(guī)定一致。8.一切的記錄信息有沒(méi)有標(biāo)識(shí)，存檔。制定了文件化信息管理制度。相關(guān)文件得到評(píng)審和同意有外來(lái)文件清單作廢文件得到識(shí)別文件有分發(fā)記錄一切文件有編號(hào)。記錄信息有表示和

23、保管年限9.1.3分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和丈量的結(jié)果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和丈量的結(jié)果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 CH/QR-8-14 報(bào)告編號(hào)2021年-001號(hào)共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)審核目的 對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，經(jīng)過(guò)審核了解分析本企業(yè)自貫徹ISO9001：2021規(guī)范以來(lái)，本企業(yè)能否仍按建立的質(zhì)量體系在有效運(yùn)轉(zhuǎn)，,并為經(jīng)過(guò)第三方審核作預(yù)備。審核部門涉及ISO9001要求規(guī)范條款的各職能部門(車間)審核范圍道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核組成員袁小軍、潘進(jìn)審核根據(jù)ISO9001：2021規(guī)范，本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及

24、其它文件審核組長(zhǎng)袁小軍審核時(shí)間2021年07月15日下次審核時(shí)間2021年06月審核過(guò)程、結(jié)果簡(jiǎn)述： 根據(jù)公司的體系實(shí)施方案07月15日內(nèi)審員袁小軍、潘進(jìn)組成內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組，就本公司貫徹ISO9001：2021規(guī)范任務(wù)以來(lái)，對(duì)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)展審核，時(shí)間為一天。內(nèi)審員在內(nèi)審前根據(jù)職能分配表中各部門的職能分配條款編寫了，在內(nèi)審中根據(jù)的內(nèi)容對(duì)被審核部門經(jīng)過(guò)交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等抽樣方法搜集客觀證據(jù)，對(duì)各部門執(zhí)行規(guī)范的程度作了客觀的評(píng)解。審核的情況簡(jiǎn)述如下： 1.公司自決議貫徹ISO9001：2021規(guī)范以來(lái)，總經(jīng)理對(duì)為什么要貫徹ISO9001：2021規(guī)范進(jìn)展了詳細(xì)

25、的謀劃，按排了各階段的任務(wù)，成立了以總經(jīng)理代表為首的ISO9001：2021規(guī)范貫標(biāo)任務(wù)小組，任務(wù)小組編寫的A版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它三級(jí)文件，質(zhì)量管理體系文件從04月05日起正式在全公司范圍全面貫徹實(shí)施，經(jīng)過(guò)個(gè)月時(shí)間的實(shí)施和審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證本公司所建立的質(zhì)量管理體系根本適宜本公司的實(shí)踐情況，并在公司各部門得到繼續(xù)有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。2.本次內(nèi)部審核對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、丈量分析和改良各過(guò)程，進(jìn)展了全過(guò)程的審核。在審核過(guò)程中對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的各過(guò)程中的與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、消費(fèi)效力的提供過(guò)程、監(jiān)視和丈量安裝的控制過(guò)程，以及丈量分析過(guò)程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量、

26、不合格品控制過(guò)程進(jìn)展了審核，本次審核對(duì)產(chǎn)品的消費(fèi)工藝過(guò)程進(jìn)展了重點(diǎn)審核，從審核的情況看本公司所需的各過(guò)程根天性按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實(shí)施，各過(guò)程根本做到全過(guò)程控制。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 CH/QR-8-14報(bào)告編號(hào)2021年-001號(hào)共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)3.在內(nèi)審中我們對(duì)質(zhì)量方針的貫徹情況進(jìn)展了審核，各被審核的部門對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵根天性了解，質(zhì)量方針的含義已被寬廣員工所接受，同時(shí)也遭到顧客的贊同，各部門在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過(guò)程中根天性按照方針的內(nèi)涵有發(fā)明性地開(kāi)展任務(wù)，這些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實(shí)踐情況并被顧客所按受。4.內(nèi)審組對(duì)公司的質(zhì)量目的與各部門的分目的進(jìn)

27、展抽樣審核，公司制定的2021年各項(xiàng)質(zhì)量目的以及下達(dá)給各部門的質(zhì)量目的根本得到實(shí)現(xiàn)。5.在本次內(nèi)審中，我們也發(fā)現(xiàn)各部門在詳細(xì)執(zhí)行過(guò)程中也存在著一些缺陷和缺乏之處，經(jīng)內(nèi)審組評(píng)定對(duì)相關(guān)部門共開(kāi)出1張不合格報(bào)告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)展仔細(xì)的整改對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)展緣由分析，針對(duì)產(chǎn)生的緣由制定糾正、糾正措施，不符合項(xiàng)的封鎖內(nèi)審組要求在7天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對(duì)封鎖的情況進(jìn)展有效性驗(yàn)證。并由各有關(guān)職能部門認(rèn)可，并要求制定糾正措施方案。6在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與了解的程度還不夠，這需求各部門今后要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與了解，為體系更有效的貫徹實(shí)施奠定根底。審核結(jié)論

28、：本公司建立的質(zhì)量管理體系根本符合ISO9001：2021規(guī)范的要求，經(jīng)過(guò)近個(gè)月時(shí)間的有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，證明所建立的質(zhì)量管理體系適宜本企業(yè)的實(shí)踐情況，體系的貫徹實(shí)施是有效的。企業(yè)的質(zhì)量管理程度的提高確保了公司的產(chǎn)質(zhì)量量，產(chǎn)質(zhì)量量的穩(wěn)定地提高遭到了顧客的好評(píng)。但在詳細(xì)執(zhí)行中也確實(shí)存在著一些這樣那樣的問(wèn)題不符合ISO9001：2021規(guī)范的要求的方面，需求進(jìn)一步改良和完善，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已要求各有關(guān)部門制定相應(yīng)糾正措施，使存在的問(wèn)題得到真實(shí)處理。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵(lì)發(fā)揚(yáng)成果、糾正缺陷、嚴(yán)厲按照ISO9001：2021規(guī)范的要求做好各自的任務(wù)，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)繼續(xù)有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，以嶄新的風(fēng)

29、貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng):袁小軍 總經(jīng)理：陳俊桂 不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào): CH/QR-8-15受審核部門市場(chǎng)部部門擔(dān)任人徐進(jìn)審核員袁小軍審核日期2021.07.15不合格現(xiàn)實(shí)陳說(shuō)：查市場(chǎng)部顧客訂單評(píng)審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見(jiàn)評(píng)審記錄。不符合：規(guī)范：ISO9001：2021規(guī)范8.2.3 不合格屬性：普通不合格 嚴(yán)重不合格審核員：袁小軍 2021.7.15 部門擔(dān)任人：徐進(jìn) 2021.07.15產(chǎn)生不合格的主要緣由(分析): 對(duì)ISO9001：2021規(guī)范 8.2.3條款了解不夠，業(yè)務(wù)人員未及時(shí)對(duì)顧客要求進(jìn)展評(píng)審。 部門擔(dān)任人：徐進(jìn) 2021.07.15糾正措施方案：需對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)

30、ISO9001：2021規(guī)范 8.2.3條款需對(duì)顧客要求進(jìn)展評(píng)審。 部門擔(dān)任人：徐進(jìn) 2021.07.15糾正措施完成情況：1. 2021.07.16對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)ISO9001：2021規(guī)范 8.2.3條款 立刻按規(guī)定要求對(duì)顧客要求進(jìn)展評(píng)審。 部門擔(dān)任人：徐進(jìn) 2021.07.16糾正措施驗(yàn)證：1.已對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)ISO9001：2021規(guī)范 8.2.3條款2.已見(jiàn)對(duì)顧客要求進(jìn)展了評(píng)審。 糾正措施閱歷證已達(dá)預(yù)期效果。 審 核 員：袁小軍 2021.07.16 2021年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸 2021年07管理評(píng)審方案 CH/QR-5-02( 代 通 知 )評(píng)審目的經(jīng)過(guò)

31、評(píng)審，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的繼續(xù)有效和順應(yīng)以符合ISO9001規(guī)范的要求，永遠(yuǎn)滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和順應(yīng)力。1.驗(yàn)證評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目的的有效性、適宜性、充分性；2.提出改良要求，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。評(píng)審根據(jù)ISO9001規(guī)范要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會(huì)要求。評(píng)審方法、時(shí)間、地點(diǎn)會(huì)議方式；本企業(yè)會(huì)議室；2021年07月20日8時(shí)30 分評(píng)審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參與人員總經(jīng)理、管理體系擔(dān)任人、各部門擔(dān)任人及相關(guān)人員(詳見(jiàn)記錄)會(huì)議內(nèi)容評(píng)審輸入內(nèi)容：a) 上一次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部要素的變化；c) 有關(guān)質(zhì)量

32、管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括以下趨勢(shì)性信息： 1顧客稱心和相關(guān)方的反響意見(jiàn)； 2質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)程度； 3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和效力的符合性； 4不合格以及糾正措施； 5監(jiān)視和丈量結(jié)果； 6審核結(jié)果； 7外部供方的績(jī)效。d) 資源的充分性；e) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 改良的時(shí)機(jī)。評(píng)審輸出內(nèi)容：改良的時(shí)機(jī)；質(zhì)量管理體系所需的變卦；資源需求。會(huì)議議程1總經(jīng)理宣布管理評(píng)審詳細(xì)要求;2管理體系擔(dān)任人作貫標(biāo)任務(wù)匯報(bào);3內(nèi)審組長(zhǎng)將本次內(nèi)審報(bào)告提交會(huì)議評(píng)審;4 各部門擔(dān)任人匯報(bào)各自貫標(biāo)任務(wù)情況、討論管理者代表作的和內(nèi)審組長(zhǎng)的;5總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6管理評(píng)審報(bào)告(草案)提交會(huì)議討論。各部門評(píng)審預(yù)

33、備任務(wù)要求：管理體系擔(dān)任人：貫標(biāo)任務(wù)書面報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告討論稿審核組長(zhǎng)：第一次內(nèi)審報(bào)告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的完成情況、本部門貫標(biāo)任務(wù)書面總結(jié)，改良報(bào)告市場(chǎng)部：顧客稱心調(diào)查情況，本部門貫標(biāo)任務(wù)書面總結(jié)，改良報(bào)告，物流部：產(chǎn)品符合性報(bào)告，本部門貫標(biāo)任務(wù)書面總結(jié)，改良報(bào)告，本部門貫標(biāo)任務(wù)書面總結(jié)，、改良報(bào)告財(cái)務(wù)部：本部門貫標(biāo)任務(wù)書面總結(jié)，改良報(bào)告。以上書面資料需在 2021年07月18日前交管理體系擔(dān)任人處編制管理者代表：袁小軍 2021年07月11日同意總經(jīng)理: 陳俊桂 2021年07月11日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 CH/QR-5-03共 3頁(yè) 第 1 頁(yè)評(píng)審目的經(jīng)過(guò)評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量方針

34、、質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及繼續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋覓改良時(shí)機(jī)，確保本公司質(zhì)量管理體系的繼續(xù)有效和順應(yīng)以符合ISO9001規(guī)范的要求，滿足猛烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其永遠(yuǎn)滿足顧客的需求，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和順應(yīng)力。評(píng)審根據(jù)ISO9001規(guī)范要求、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。評(píng)審方法會(huì)議方式評(píng)審日期2021年07月20日評(píng)審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參評(píng)人員總經(jīng)理、各部門擔(dān)任人及相關(guān)人員(詳見(jiàn)記錄)評(píng)審內(nèi)容:1質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，糾正措施的實(shí)施情況及其效果驗(yàn)證情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的及其實(shí)施情況；3評(píng)審貨運(yùn)效力情況，顧客對(duì)公司的效力質(zhì)量的反響情況有處置有效性；4評(píng)

35、價(jià)公司過(guò)程質(zhì)量、效力質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)，艱苦質(zhì)量事故的處置；4評(píng)價(jià)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備能否適宜；6體系的要素及相應(yīng)的文件能否有修正的需求；7顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。管理評(píng)審報(bào)告：A 體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況情況：管理評(píng)審會(huì)議對(duì)體系今年運(yùn)轉(zhuǎn)的情況作了分析總結(jié)匯報(bào)，以為：本公司所建立的質(zhì)量管理體系可以順應(yīng)公司的貨運(yùn)效力運(yùn)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目的的預(yù)期實(shí)現(xiàn)，體系是適宜性的。本公司文件化質(zhì)量管理體系曾經(jīng)構(gòu)成，體系文件所構(gòu)成的質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件A版已于2021年04月 05日經(jīng)總經(jīng)理同意發(fā)布，并開(kāi)場(chǎng)正式實(shí)施，質(zhì)量管理體系已啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過(guò)貫

36、標(biāo)實(shí)施，公司根據(jù)ISO9001的要求來(lái)對(duì)以往根底管理進(jìn)展了疏理，使目前我公司的根底管理的各類文件表式三級(jí)文件、技術(shù)文件等已根本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)施。B 質(zhì)量方針與質(zhì)量目的本公司的質(zhì)量方針是按ISO90001質(zhì)量管理體系規(guī)范建立,強(qiáng)化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和效力要求。經(jīng)過(guò)本公司貫標(biāo)任務(wù)的展開(kāi)，使全體員工都能充分了解，并以此作為任務(wù)的指南，牢記一直要真誠(chéng)為顧客效力,使顧客充分信任和稱心,實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾.從信譽(yù)第一、用戶第一的角度出發(fā)以此來(lái)到達(dá)使顧客稱心的目的。從而實(shí)現(xiàn)公司的開(kāi)展壯大。本公司的質(zhì)量目

37、的最主要的含意是公司提高貨物及時(shí)交付率; 滿足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題)要求,為用戶提供效力,運(yùn)用戶放心；質(zhì)量管理體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)后，公司的貨物及時(shí)交付率實(shí)踐完成：98%；顧客對(duì)我公司效力表示質(zhì)量稱心、效力稱心，沒(méi)有出現(xiàn)顧客不稱心的意見(jiàn)和贊揚(yáng)的情況，經(jīng)過(guò)最近我公司對(duì)顧客的稱心率調(diào)查，稱心率達(dá)97%、均到達(dá)或超越了規(guī)定的質(zhì)量目的值。C. 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核根據(jù)ISO9001：2021版規(guī)范和公司的質(zhì)量管理體系文件，我們進(jìn)展了一次全面的集中的內(nèi)部審核，組成內(nèi)審小組，以袁小軍為組長(zhǎng)，于2021年07月15日進(jìn)展了內(nèi)審。從內(nèi)審報(bào)告來(lái)看本公司的組織機(jī)構(gòu)、管理職能、人員和資源配置情況根天性滿足目前公司質(zhì)量管理

38、的需求，滿足質(zhì)量方針和目的要求，質(zhì)量管理體系構(gòu)造根本合理，能運(yùn)轉(zhuǎn)。但從內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了不符合情況，某些部門對(duì)貫標(biāo)任務(wù)力度還不夠，任務(wù)沒(méi)有到位，存在著一些缺陷和缺乏之外景象，這次內(nèi)審共開(kāi)出 1張不合格報(bào)告，下發(fā)到責(zé)任部門并要求整改制定相應(yīng)的糾正措施。 管理評(píng)審報(bào)告續(xù)頁(yè) CH/QR-5-03 共 3頁(yè) 第 3 頁(yè)存在問(wèn)題及糾正措施：經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)獲得了顯著的效果，勢(shì)頭是好的，但我們應(yīng)看到公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中尚存在一定的差距，我們還需進(jìn)一步努力。在某些方面離ISO9001：2021規(guī)范要求存在一定差距，主要是有關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)還不夠深化，在實(shí)踐執(zhí)行中還有過(guò)去一些傳統(tǒng)

39、習(xí)慣的痕跡，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求還不能非常順應(yīng)從倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)看，環(huán)境的整治還不理想，物流部門要重點(diǎn)整改，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核到達(dá)要求，也使現(xiàn)場(chǎng)文明消費(fèi)有新的提高，促使構(gòu)成習(xí)慣。部門反映在記錄方面，心中不踏實(shí)；責(zé)任部門要按程序要求做好檢查和督促一遍，以使記錄方面的任務(wù)有所提高。繼續(xù)改良任務(wù)：1總經(jīng)理將根據(jù)現(xiàn)有情況和體系運(yùn)轉(zhuǎn)要求，匯同有關(guān)部門謀劃下一步的任務(wù)方案。確保體系的繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和改良；2根據(jù)公司開(kāi)展規(guī)劃的需求，加大貨運(yùn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，需求招聘有資質(zhì)的駕駛?cè)藛T3-5,名，并采購(gòu)2-3輛廂式貨車，保證公司的迅速開(kāi)展與壯大。評(píng)審結(jié)論:本公司所建立的質(zhì)量管理體系根本符合ISO9001：2021規(guī)范的要求，是適

40、宜的和有效的并能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；所制定的質(zhì)量方針能正確反映本公司的特點(diǎn)與實(shí)踐情況并與公司的目的相吻合；所訂的質(zhì)量目的也是適宜的，質(zhì)量目的值根本到達(dá)預(yù)期的要求，公司現(xiàn)有的資源根本符合貨運(yùn)效力所必需到達(dá)的技術(shù)質(zhì)量規(guī)范所規(guī)定的根本要求；公司的組織機(jī)構(gòu)在體系運(yùn)轉(zhuǎn)中也是適宜和高效的；公司經(jīng)過(guò)體系有效的活動(dòng)保證了效力質(zhì)量的繼續(xù)穩(wěn)定，滿足了顧客要求貨物及時(shí)交付率一直堅(jiān)持98，沒(méi)有出現(xiàn)顧客贊揚(yáng)和顧客財(cái)富有艱苦損壞等質(zhì)量問(wèn)題的反映和法律法規(guī)的要求。但在質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中也存在著這樣那樣的問(wèn)題，這些存在的問(wèn)題就成為本公司繼續(xù)改良的切入點(diǎn)，會(huì)議要求各有關(guān)部門針對(duì)會(huì)議提出的“體系改良意見(jiàn)與整改措施制定詳細(xì)的實(shí)施方案。

41、會(huì)議要求各部門和全體員工繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施質(zhì)量管理體系的良好勢(shì)頭，再接再勵(lì)為迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核并順利經(jīng)過(guò)認(rèn)證獲得ISO9001：2021證書而努力。總經(jīng)理 陳俊桂 2021年07月20日2021年管理評(píng)審會(huì)議記錄 CH/QR-5-06時(shí) 間 2021年07月20日地點(diǎn)會(huì)議室主持人陳俊桂參與人員簽到 總經(jīng)理：陳俊桂 管理體系擔(dān)任人：袁小軍各部門擔(dān)任人：袁小軍、潘進(jìn)、徐進(jìn)等內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理陳俊桂 主持召開(kāi)；首先總經(jīng)理就本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求作了闡明，并對(duì)本次評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容作了要求；同時(shí)就公司運(yùn)營(yíng)方針目的及運(yùn)營(yíng)方案完成情況、投資及效益作了分析報(bào)告；接著各部門就以下內(nèi)容進(jìn)展匯報(bào)評(píng)審：1、

42、物流部就質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況和能夠影響質(zhì)量管理體系變卦情況作了分析包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核的結(jié)果及改良建議；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)展分析報(bào)告包括產(chǎn)品、制造過(guò)程審核的結(jié)果，實(shí)踐的和潛在的市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、平安或環(huán)境的影響和糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告并提出改良建議；2、市場(chǎng)部財(cái)務(wù)就公司運(yùn)營(yíng)情況含不良質(zhì)量本錢、上一次管理評(píng)審提出的改良意見(jiàn)的實(shí)施情況作了報(bào)告，并提出改良建議；3、市場(chǎng)經(jīng)理就目前市場(chǎng)調(diào)研與分析及行業(yè)趨勢(shì)分析含同行業(yè)業(yè)績(jī)比較進(jìn)展匯報(bào)；同時(shí)作了顧客稱心度和潛在的需求以及顧客贊揚(yáng)/埋怨的分析報(bào)告；供方和協(xié)作同伴的業(yè)績(jī)情況分析報(bào)告，并提出了改良建議；4、管理體系擔(dān)任人還就各部門的任

43、務(wù)和過(guò)程業(yè)績(jī)情況進(jìn)展匯報(bào)；6、總經(jīng)理最后就2021年公司整體運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)展全面的分析，提出了2021年公司運(yùn)營(yíng)開(kāi)展目的和要求。同時(shí)就本次管理評(píng)審中提出的問(wèn)題作出總結(jié)報(bào)告和改良的決策。經(jīng)過(guò)評(píng)審，會(huì)議作出評(píng)審報(bào)告，并提出了改良決策詳見(jiàn)“管理評(píng)審報(bào)告，同時(shí)規(guī)定，由行政部擔(dān)任對(duì)改良決策意見(jiàn)進(jìn)展分解落實(shí)和跟蹤檢查。 記錄人：袁小軍 2021年07月20日質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況行政部總結(jié)報(bào)告 在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)；文件控制、記錄控制、人力資源、根底設(shè)備、任務(wù)環(huán)境、改良等要素。1、文件控制要素。 按體系文件的要求，督促各職能部門做好了文件的審批、發(fā)布、文件復(fù)印件的發(fā)放、登記、回收等任務(wù)，使相關(guān)部門、相關(guān)

44、場(chǎng)所均能得到適用的有效版本文件。 按 “文件控制程序要求本企業(yè)于2021年06月對(duì)文件化質(zhì)量管理體系進(jìn)展了年審。從年審情況看，本企業(yè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)以來(lái)的體系文件 ：“質(zhì)量手冊(cè)A版未發(fā)生修正；13個(gè)程序文件等也未有修正；大家以為：文件所規(guī)定的要求符合本企業(yè)的實(shí)踐，具有一定的原那么性與可操作性，所規(guī)定的要求是適宜的。我們?nèi)缃裰饕闹攸c(diǎn)應(yīng)深層次的去了解和落實(shí)文件，實(shí)現(xiàn)繼續(xù)改良。2、質(zhì)量記錄控制要素。 本部門按質(zhì)量管理體系中體系文件的規(guī)定，對(duì)涉及各部門的一切質(zhì)量記錄進(jìn)展標(biāo)識(shí)、編號(hào)、保管和歸檔，作廢的質(zhì)量記錄按文件規(guī)定實(shí)施銷毀。3、人力資源目前公司人員根本穩(wěn)定，管理任務(wù)主要是按照各類人員的崗位技藝要求和職責(zé)、

45、權(quán)限分工進(jìn)展，對(duì)全公司各級(jí)管理人員、駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)和驗(yàn)證，編制了年度員工培訓(xùn)方案，并仔細(xì)組織了實(shí)施，現(xiàn)2021年年度培訓(xùn)已全面開(kāi)展，員工上崗前均進(jìn)展了崗位技藝培訓(xùn)考核合格。同時(shí)，擔(dān)任保管好員工培訓(xùn)記錄。4根底設(shè)備在根底設(shè)備管理中，本部門主要擔(dān)任全部設(shè)備設(shè)置的規(guī)劃、配備、安裝、調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢全過(guò)程的控制和管理。按“設(shè)備設(shè)備管理制度組織了對(duì)全部貨運(yùn)效力中用設(shè)備的清查，進(jìn)展了設(shè)備完好鑒定，并對(duì)運(yùn)用的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車等運(yùn)轉(zhuǎn)形狀進(jìn)展動(dòng)態(tài)檢查和督促，運(yùn)用部門按要求運(yùn)用與保養(yǎng)、檢查設(shè)備，并做好保養(yǎng)、維修記錄；月底存檔。駕駛員也進(jìn)展了崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)上述一系列措施和活動(dòng)，本企業(yè)的辦公設(shè)備

46、、貨運(yùn)廂式貨車運(yùn)轉(zhuǎn)良好。從而為穩(wěn)定產(chǎn)質(zhì)量量奠定了根底。 5 任務(wù)環(huán)境 經(jīng)過(guò)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動(dòng)了任務(wù)環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實(shí)施體系管理發(fā)明了條件，也使公司的整個(gè)倉(cāng)庫(kù)容顏煥然一新，向建立花園式公司邁進(jìn)了一大步。6部門質(zhì)量目的完成：2021年507月，企業(yè)抑制了人員緊，貨物多、貨車緊等困難，按時(shí)、保質(zhì)交付，貨運(yùn)義務(wù)完成率達(dá)100%。消費(fèi)設(shè)備經(jīng)過(guò)加強(qiáng)日常保養(yǎng)檢查和春節(jié)的集中檢修，提高了設(shè)備的完好條件，有力的支持了消費(fèi)的順利實(shí)現(xiàn)監(jiān)控丈量設(shè)備檢定率到達(dá)100%；以上3項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)了三個(gè)100%目的1:對(duì)內(nèi)審過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)合計(jì)1項(xiàng),責(zé)任部門采取了糾正和預(yù)防措施,并于2021

47、年 07月16日由內(nèi)審員對(duì)1 個(gè)不合格項(xiàng)的改良情況一一進(jìn)展了驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果全部按照方案實(shí)施,并防止不合格項(xiàng)再發(fā)生. 2:根據(jù)糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄:貨運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的貨物損壞,物流部與其措施的實(shí)施情況進(jìn)展了驗(yàn)證,并且由管理體系擔(dān)任人對(duì)采取的措施進(jìn)展有效評(píng)價(jià). 3:對(duì)顧客信息的反響能及時(shí)填寫質(zhì)量信息反響單分別發(fā)送到物流部等責(zé)任部門.除了對(duì)顧客意見(jiàn)均作出回答,處置外,并對(duì)質(zhì)量的緣由作了分析,采取了措施,使有關(guān)顧客意見(jiàn)得到改良措施實(shí)施的驗(yàn)證. 4經(jīng)過(guò)對(duì)不合格項(xiàng)品，分析緣由，采取糾正、預(yù)防措施,并且對(duì)實(shí)施的措施進(jìn)展驗(yàn)證或效果評(píng)價(jià),有效地防止不合格的再發(fā)生7監(jiān)視和丈量安裝的控制， 對(duì)全廠一切的檢驗(yàn)、丈

48、量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展控制與管理，建立。對(duì)全廠運(yùn)用的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展校驗(yàn)，并做好周檢歷史記錄；另外，對(duì)影響產(chǎn)質(zhì)量量有直接聯(lián)絡(luò)的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備，督促車間加強(qiáng)運(yùn)用前核校驗(yàn)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和有效性。8改良、糾正和預(yù)防措施本部門擔(dān)任每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要緣由，并擔(dān)任落實(shí)到責(zé)任部門進(jìn)展糾正，并保管好每次統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料。此外，本部門仔細(xì)做好企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)方面的任務(wù)，按期進(jìn)展和完成了產(chǎn)品采標(biāo)、勞動(dòng)平安設(shè)備的年檢年審任務(wù)。仔細(xì)做好產(chǎn)品規(guī)范、和相關(guān)援用規(guī)范的最新有效版本確實(shí)認(rèn)，以確保產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性。9公司的糾正和改良措施主要有以下幾個(gè)方面:一:對(duì)顧客的埋怨,意見(jiàn),稱心程度

49、調(diào)查結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施;二:對(duì)供方的采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格采取糾正和預(yù)防措施;三:對(duì)貨運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的貨物損壞采取糾正和預(yù)防措施;四:對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施.五:對(duì)上次質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視審核提出的不合格采取糾正和預(yù)防措施.2021年07月18日質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況物流部總結(jié)報(bào)告在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)；任務(wù)環(huán)境、貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)的謀劃、效力提供的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、 產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和可追溯性、監(jiān)視和丈量安裝的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量、不合格品控制、改良等要素。等要素。1 任務(wù)環(huán)境 經(jīng)過(guò)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動(dòng)了任務(wù)環(huán)境較大變化，走上了正軌；

50、為全面實(shí)施體系管理發(fā)明了條件，也使公司的整個(gè)倉(cāng)庫(kù)容顏煥然一新，向建立花園式公司邁進(jìn)了一大步。2貨運(yùn)效力實(shí)現(xiàn)的謀劃本部門在貨運(yùn)效力實(shí)現(xiàn)的謀劃中，主要有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝卡片、作業(yè)指點(diǎn)書、檢驗(yàn)規(guī)范、完好規(guī)范、崗位操作規(guī)程等，現(xiàn)已按照相關(guān)的三級(jí)文件，根本可以滿足產(chǎn)質(zhì)量量控制的要求。在現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理中按消費(fèi)要求及時(shí)提供或調(diào)正相關(guān)文件，工藝單及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，以指點(diǎn)操作。3消費(fèi)和效力提供的控制要素1根據(jù)庫(kù)存量，擔(dān)任編制消費(fèi)方案，控制消費(fèi)進(jìn)度，確保合同按期交貨2對(duì)客戶貨物在庫(kù)管理實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)不符者，現(xiàn)場(chǎng)立刻糾正，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施每日不少于一次現(xiàn)場(chǎng)抽查。3擔(dān)任貨運(yùn)貨車的調(diào)試、修繕，按體系要求現(xiàn)已完成“設(shè)備完好規(guī)范和

51、“崗位操作規(guī)程的制定和實(shí)施；每月對(duì)貨車情況不少于一次檢查。工序質(zhì)量控制從客戶貨物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)開(kāi)場(chǎng)，到在庫(kù)管理、出庫(kù)、運(yùn)輸，交付的全過(guò)程，嚴(yán)厲按規(guī)范和顧客要求進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)控制和現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理處置。8倉(cāng)庫(kù)管理 按體系文件規(guī)定，作好在制品各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和形狀標(biāo)識(shí)任務(wù)，確保每一工序的產(chǎn)品可識(shí)別，防止產(chǎn)品混淆。擔(dān)任組織操作工人按操作規(guī)程進(jìn)展消費(fèi)，并對(duì)操作規(guī)程按程序規(guī)定進(jìn)展檢查。完成車輛保養(yǎng)任務(wù)，并做好保養(yǎng)記錄；對(duì)每次維修的車輛，由機(jī)修人員做好維修記錄，月底存檔。對(duì)貨物發(fā)現(xiàn)不合格品情況，進(jìn)展標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部匯報(bào)給顧客。擔(dān)任組織本部門檢驗(yàn)員在運(yùn)用計(jì)量器前進(jìn)展自檢，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確及時(shí)通知，保證

52、計(jì)量時(shí)的準(zhǔn)確性。4部門質(zhì)量目的完成：1) 2021年507月，倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品完好率達(dá)99.75%。貨物及時(shí)交付率達(dá)98%。以上2項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目的5、產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量在產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量任務(wù)中，本部門擔(dān)任貨物驗(yàn)收合格后入庫(kù)、并作好記錄，出庫(kù)時(shí)由檢驗(yàn)員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)展檢查。從而使效力質(zhì)量在效力過(guò)程中一直得以受控。6標(biāo)識(shí)和可追溯性貨物標(biāo)識(shí)和可追溯性控制中，本部門按體系文件規(guī)定，實(shí)施每月不定期地對(duì)客戶貨物的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)展檢查并作好記錄，并擔(dān)任組織其他相關(guān)部門做好各自管轄區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)管理，對(duì)產(chǎn)品接納、消費(fèi)、交付各階段進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。普通運(yùn)用的標(biāo)識(shí)有標(biāo)簽、標(biāo)牌，使每一過(guò)程的產(chǎn)品都可識(shí)別的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)厲防止不同產(chǎn)品發(fā)生混

53、淆根據(jù)顧客的追溯要求，抓好產(chǎn)品的管理，加強(qiáng)了產(chǎn)質(zhì)量量的可靠性。7監(jiān)視和丈量安裝的控制， 對(duì)公司一切的檢驗(yàn)、丈量設(shè)備進(jìn)展控制與管理，建立。對(duì)公司運(yùn)用的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展校驗(yàn)，并做好周檢歷史記錄；另外，對(duì)影響產(chǎn)質(zhì)量量有直接聯(lián)絡(luò)的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備，督促運(yùn)用部門加強(qiáng)運(yùn)用前核校驗(yàn)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和有效性。8不合格品控制中，本部門擔(dān)任不合格品的評(píng)審處置。檢查和督促各部門不合格品管理，采購(gòu)中的不合格品由供應(yīng)部擔(dān)任處置；入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的貨物不合格品由物流部擔(dān)任人評(píng)審處置，并作好不合格品記錄，作好標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部，告知顧客。嚴(yán)厲控制不合格品的產(chǎn)生。9改良、糾正措施本部門擔(dān)任每月提供不合格品數(shù)據(jù)

54、，分析查找當(dāng)月不合格品的主要緣由，并擔(dān)任落實(shí)到責(zé)任部門進(jìn)展糾正，并保管好每次統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料。10顧客財(cái)富企業(yè)顧客財(cái)富的管理主要是客戶要求運(yùn)輸?shù)?貨物，目前我們已將其納入顧客財(cái)富的管理內(nèi)容加以控制。11客戶貨品防護(hù)任務(wù)1本部門擔(dān)任倉(cāng)庫(kù)的管理，仔細(xì)組織各倉(cāng)庫(kù)對(duì)保管物品防護(hù)的監(jiān)視、管理。定期檢查。2)要求倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定作好入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)臺(tái)帳記錄，做到帳、貨、卡三相符，另外，督促倉(cāng)庫(kù)保管員每月檢查一次庫(kù)存品情況，并作好記錄。12形狀標(biāo)識(shí)管理中，我部門主要擔(dān)任對(duì)產(chǎn)品的消費(fèi)形狀進(jìn)展管理，防上不同形狀的產(chǎn)品發(fā)生混淆。經(jīng)過(guò)款號(hào)和合同號(hào)進(jìn)展管理，實(shí)現(xiàn)追溯。質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況業(yè)務(wù)部總結(jié)報(bào)告在質(zhì)量管

55、理體系中承當(dāng)業(yè)務(wù)的開(kāi)辟、顧客稱心度調(diào)查等要素；采購(gòu)、交付、客戶貨物防護(hù)中倉(cāng)庫(kù)保管等要素，在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和可追溯性等要素。1、合同履行率及顧客意見(jiàn)和贊揚(yáng)情況。匯報(bào)合同履行率情況。 ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)以來(lái)我部仔細(xì)履行合同評(píng)審要求，對(duì)口頭，訂單的每一條款進(jìn)展仔細(xì)評(píng)審，在確保滿足顧客的要求下履行合同，現(xiàn)已全部履行終了，合同履行為100%。顧客意見(jiàn)和贊揚(yáng)情況。 ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)以來(lái)，嚴(yán)厲執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系對(duì)客戶貨品從入庫(kù)至出庫(kù)到交付給顧客全過(guò)程進(jìn)展有效控制，把效力質(zhì)量放至任務(wù)的重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，并落實(shí)真實(shí)有效的措施。體系運(yùn)轉(zhuǎn)中未接受過(guò)一同有關(guān)

56、效力質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后異議的意見(jiàn)和贊揚(yáng)情況，效力讓顧客最放心地運(yùn)用這一質(zhì)量目的得到較充分地表達(dá)。 3 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,效力的重要性日益突出,曾經(jīng)不僅僅是效力企業(yè)運(yùn)營(yíng)的中心,也是一切企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵.可以說(shuō):市場(chǎng)營(yíng)銷是效力的營(yíng)銷,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是效力的競(jìng)爭(zhēng).效力可分三個(gè)部分:接受訂單,在庫(kù)管理,交付顧客。過(guò)程一直貫穿于整個(gè)營(yíng)銷活動(dòng)中,效力過(guò)程的好壞,直接體系出一個(gè)企業(yè)的外在籠統(tǒng),企業(yè)的文化內(nèi)涵,營(yíng)銷員本身素質(zhì)的高低,企業(yè)能否長(zhǎng)期獲利等一系列本質(zhì)性的問(wèn)題。正是基于這樣的認(rèn)識(shí)，近年來(lái)，我們的產(chǎn)品，在顧客比較歡迎，信譽(yù)較好的情況下，仍能：“居安思危，不斷進(jìn)取。 加強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)才干，使企業(yè)在管理上上一臺(tái)階管理規(guī)范化，效力質(zhì)量上等級(jí)，更受客戶歡迎。接受訂單：基于我公司的效力才干、市場(chǎng)范圍、客戶對(duì)象，我們制定了一套真實(shí)可行的營(yíng)銷戰(zhàn)略，1向顧客詳細(xì)引見(jiàn)企業(yè)情況：效力質(zhì)量等推銷企業(yè)籠統(tǒng);2采取自動(dòng)出擊尋覓協(xié)作同伴;3自動(dòng)請(qǐng)客戶來(lái)公司調(diào)查，了解公司人員設(shè)備才干、效力質(zhì)量等情況。在庫(kù)管理：按顧客要求做好貨物包裝確實(shí)認(rèn)，對(duì)顧客提出的改良意見(jiàn)和建議仔細(xì)落實(shí)，到達(dá)顧客稱心為止。交付顧客：效力質(zhì)量是我企業(yè)為顧客效力的重中之重，準(zhǔn)時(shí)、平安、完好的將貨品交付給顧客是我們的追求。今年07月，我們對(duì)顧客進(jìn)展了顧客稱心率調(diào)查，共發(fā)出調(diào)查表 4份，回收 4 份。其調(diào)查結(jié)果為顧客稱心率97%，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目的顧