2022年不合格產(chǎn)品處理流程 2

1、不 合 格 產(chǎn) 品 處 理 流 程 試 學習 好資料不合格產(chǎn)品處理流程 1 目的 建立并保持對不合格的原輔材料、工序產(chǎn)品及成品的有效掌握,防止不合格品的非預期使用,確保不合格品不進入下道工序或出廠；2 適用范疇 本程序適用于原輔材料、工序產(chǎn)品及成品出廠后發(fā)生的不合格品的處置；3 職責 3.1 總監(jiān)負責對重大的不合格品的評審結(jié)果進行審批；3.2 治理者代表負責重大不合格品的評審和處置工作；3.3 技術(shù)部職責：3.3.1. 技術(shù)部參加重大不合格品的評審；3.3.2 . 技術(shù)部負責稍微不合格品的審批（除幫助材料外）；依據(jù)評審結(jié)果 和處理看法準時對不合格品進行處置；3.4 生產(chǎn)部職責：3.4.1 生產(chǎn)

2、部參加重大不合格品的評審；3.4.2 生產(chǎn)部依據(jù)評審結(jié)果和處理看法準時對不合格品進行處置；3.4.3 原料倉、生產(chǎn)崗位按產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序中的要求對 不合格品進行標識和隔離,并做好記錄；3.4.4 生產(chǎn)部負責本部門使用的幫助材料不合格品的評審和處置；3.5 選購部依據(jù)相關(guān)部門對不合格原輔材料的處理看法,負責同供方的聯(lián)絡；3.6 服務部職責：精品資料學習 好資料3.6.1 因客戶投訴而發(fā)覺的不合格品,由服務部負責按評審結(jié)果實行相應 訂正措施；3.6.2 質(zhì)檢按產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序中的要求對不合格品進行 標識和隔離,并做好記錄；3.6.3 質(zhì)檢部負責本部門使用的幫助材料不合格品的評審

3、和處置；4 不合格品的分類 a 不合格品一般情形下分為兩類,即稍微的和重大的 ; b 稍微的不合格品 針對產(chǎn)品：是指超出公司內(nèi)部指標,或經(jīng)簡潔返工、調(diào)整就可以訂正的不合格品；針對原料：是指直接使用后不會嚴峻影響成品性能的不合格品；c 重大的不合格品 指既違反合同要求,又無簡潔方法處置的不合格品；或只能報廢的不合格品 包括不合格原輔材料的拒收 / 報廢 ；5 工作程序5.1 不合格原輔材料的掌握程序 5.1.1. 標識和記錄 a 經(jīng)檢驗和試驗的原料,一經(jīng)發(fā)覺不能滿意技術(shù)要求時,由技術(shù)部檢驗人員出具“ 原料檢驗報告” ,簽名并蓋“ 不合格” 章及技術(shù)部專用章,由原料庫工作人員按產(chǎn)品標識和可追溯性掌

4、握程序中的要求,對不合格原料作相應的標識和隔離,并在進貨登記表上予以記錄,防止在適當處置之前使用 ; b 包裝物等幫助材料的不合格品由生產(chǎn)部、服務部標識和記錄；5.1.2 評審和處置精品資料學習 好資料a 對不合格原料,每發(fā)生一批即評審一次 ; b 對稍微的不合格原料,由技術(shù)部檢驗人員即時評審,并在檢驗報告單 上,具體描述不合格情形及提出相應處理看法,經(jīng)技術(shù)部主管批準后放行入庫并由原料倉工作人員按產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序進行標 識；選購部同時將不合格情形準時反饋給供方,必要時由供方提出讓步 申請 ; c 對重大不合格原料,由技術(shù)總監(jiān)填寫不合格評審表,交總經(jīng)辦進行評 審；評審結(jié)果可能： 1 在

5、供方提出懇求時,批準讓步接收；2 退貨/ 報 廢；評審結(jié)果由總監(jiān)批準后分發(fā)各執(zhí)行部門 ; d 幫助材料在進廠驗收時發(fā)覺不合格情形由驗收部門立刻退貨；生產(chǎn)過程 中發(fā)覺不合格品,立刻隔離和標識,并予以記錄；由驗收部門負責評審 和處置；5.2 不合格工序產(chǎn)品的掌握程序 5.2.1 自檢 崗位自檢不合格的產(chǎn)品不得進入下道工序,應按生產(chǎn)工藝要求連續(xù)調(diào)整至合格；假如無法調(diào)整至合格,填“ 報檢單” 并經(jīng)生產(chǎn)部部長簽字連同樣品送至技 術(shù)部,由技術(shù)部質(zhì)檢室復檢并組織評審和處置；5.2.2 標識和記錄 a 經(jīng)技術(shù)部檢驗的工序產(chǎn)品發(fā)覺不合格時,如通過調(diào)劑可以滿意技術(shù) 要求,就由技術(shù)部填寫“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知書”

6、,生產(chǎn)崗位依據(jù)其中要求進行調(diào)劑,同時在工序設備上做“ 調(diào)劑” 標識; 精品資料學習 好資料b 不能通過調(diào)劑滿意技術(shù)要求的工序產(chǎn)品,技術(shù)部填寫“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合 格通知書” ,發(fā)至生產(chǎn)崗位,并由崗位工作人員在工序設備上做“ 不合格” 標 識; c 工序產(chǎn)品發(fā)生不合格情形應在崗位操作記錄上完整反映；5.2.3 評審和處置 a 生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格品由檢驗人員即時評審,判定為稍微的不合格 品 即通過返工調(diào)劑就可以滿意技術(shù)要求時,填寫“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知 書” ,供應調(diào)劑看法,簽名后交崗位工作人員執(zhí)行；判定為重大的不合格 品或無法作出判定時交技術(shù)部主管處置 ; b 當判定為重大的不合格品時,提交技術(shù)部

7、經(jīng)理填寫不合格評審表,交治理者代表評審；評審和處置結(jié)果報總經(jīng)理批準后由相關(guān)部門執(zhí)行 ; c 各相關(guān)部門,依據(jù)審批結(jié)果,盡快地對不合格品做出處置 ; d 批準報廢的工序產(chǎn)品由生產(chǎn)崗位隔離、標識,等待處置,并做相應記錄；5.3 不合格成品的掌握 5.3.1 標識與記錄 a 進入包裝工序或成品出廠后發(fā)生客戶投訴退回的不合格產(chǎn)品,工作人 員應按產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序的相關(guān)規(guī)定,對不合格品作出標識并隔離放置 ; b 工作人員應對不合格的產(chǎn)品作記錄和治理,防止不合格品的誤用和錯發(fā)；5.3.2 評審和處置精品資料學習 好資料a 對不合格成品的評審,在發(fā)生后的一個月內(nèi)進行 ; b 對重大不合格品,由技術(shù)部

8、、生產(chǎn)部、商務部填寫不合格品評審表,交副總評審,評審后確定對不合格品的處理看法：返工、報廢或改作他 用；評審和處置結(jié)果報總經(jīng)理批準后由相關(guān)部門執(zhí)行；5.4 返工和復檢 a 生產(chǎn)部依據(jù)評審結(jié)果或技術(shù)部供應的“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知書” 對不合格 的工序產(chǎn)品和成品返工處理；返工后的產(chǎn)品依舊依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗 ; b 技術(shù)部對經(jīng)返工后的成品,仍按產(chǎn)品檢驗規(guī)程檢驗,并填寫檢驗記 錄單,合格者入庫,不合格者重新組織評審；5.5 追回 無論何種緣由造成的已售出的不合格品,由商務部負責追回,或與顧客協(xié) 商解決；5.6 不合格品的訂正 / 預防措施及其結(jié)果的驗證訂正和預防措施掌握程序執(zhí) 行；5.7 不合格品處理完畢后,經(jīng)質(zhì)量部,技術(shù)部,生產(chǎn)部對不合格緣由進行分 析,找出問題點,對問題點做出有效的訂正和預防措施,防止類似問題的再度 發(fā)生；6 相關(guān)文件 6.1 選購掌握程序；6.2 生產(chǎn)過程掌握程序；6.3 產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序；精品資料學習 好資料6.4 產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序；6.5 訂正和預防措施掌握程序；6.6 原料檢驗規(guī)程；6,7 產(chǎn)品檢驗規(guī)程；7 相關(guān)記錄 7.1 產(chǎn)品檢驗報告表；7.2 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知書；7.3 原料檢驗報告；7.4 不合格品評審表；8.1 不合