地理信息涉密數(shù)據(jù)排查整治自查表

1、附件地理信息涉密數(shù)據(jù)排查整治自查表單位名稱：自查時(shí)間：年月日內(nèi)容具體事項(xiàng)檢查結(jié)論說明是否一、地理信息涉密數(shù)據(jù)生產(chǎn)情況1.發(fā)包單位或項(xiàng)目組織實(shí)施單位在相關(guān)涉密數(shù)據(jù)委托生產(chǎn)合同中，是否對(duì)生產(chǎn)承擔(dān)單位提出了保密要求。2.發(fā)包單位或項(xiàng)目組織實(shí)施單位在相關(guān)涉密數(shù)據(jù)委托生產(chǎn)中是否對(duì)生產(chǎn)承擔(dān)單位保密條件或者相關(guān)資質(zhì)是否進(jìn)行了查驗(yàn)。3.相關(guān)涉密數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)包單位或項(xiàng)目組織實(shí)施單位是否對(duì)生產(chǎn)承擔(dān)單位履行保密義務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督。4.發(fā)包單位或項(xiàng)目組織實(shí)施單位在相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束后，是否對(duì)生產(chǎn)承擔(dān)單位留存相關(guān)涉密數(shù)據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)。二、地理信息涉密數(shù)據(jù)保管使用情況5.相關(guān)涉密數(shù)據(jù)是否指定專人管理，是否按規(guī)定有專用保管場所，

2、是否建立了接收、領(lǐng)用相關(guān)涉密數(shù)據(jù)臺(tái)賬。6.領(lǐng)用使用的相關(guān)涉密數(shù)據(jù)的種類、數(shù)量與相關(guān)涉密數(shù)據(jù)提供單位分發(fā)單（或者使用協(xié)議）是否相符，賬冊(cè)是否齊全。7.單位內(nèi)部工作人員使（借）用、歸還相關(guān)涉密數(shù)據(jù)是否辦理登記手續(xù)。內(nèi)容具體事項(xiàng)檢查結(jié)論說明是否8.在本單位使用涉密數(shù)據(jù)時(shí)，是否按照“管”“用”分開原則，按照規(guī)定辦理審批手續(xù)后使用。二、地理信息涉密數(shù)據(jù)保管使用情況9.是否存在擅自復(fù)制、留存、轉(zhuǎn)讓、銷售、轉(zhuǎn)借或提供涉密數(shù)據(jù)的行為。10.涉密數(shù)據(jù)使用單位委托第三方開發(fā)產(chǎn)品或外協(xié)單位加工時(shí)，是否對(duì)其具有相應(yīng)的保密條件或相應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行考核。是否簽訂成果保密責(zé)任書。項(xiàng)目完成后是否回收或督促其依照法定程序和方法銷毀涉

3、密數(shù)據(jù)及其衍生產(chǎn)品。11.經(jīng)審批獲得的涉密數(shù)據(jù)是否按照被許可的目的和范圍使用，是否履行了獲得相關(guān)涉密數(shù)據(jù)時(shí)的合同義務(wù)。12.是否存在將涉密數(shù)據(jù)擅自擴(kuò)散到所屬系統(tǒng)的上級(jí)、下級(jí)或同級(jí)其他單位等情況。13.利用涉密數(shù)據(jù)開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否按“其秘密等級(jí)不得低于所用相關(guān)數(shù)據(jù)的秘密等級(jí)”的規(guī)定進(jìn)行管理。14.是否及時(shí)、準(zhǔn)確地按規(guī)定未產(chǎn)生的各類涉密數(shù)據(jù)或衍生產(chǎn)品標(biāo)明密級(jí)和保密期限。15.是否未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自向國外的組織或個(gè)人以及在我國注冊(cè)的外商獨(dú)資企業(yè)和中外合資、合作企業(yè)提供涉密數(shù)據(jù)。16.是否存在為其他單位申請(qǐng)或購買涉密數(shù)據(jù)的情況。內(nèi)容具體事項(xiàng)檢查結(jié)論說明是否17.是否存在掩蓋真實(shí)用途騙取涉密數(shù)據(jù)的情況。

4、18.是否存在將涉密數(shù)據(jù)留存在個(gè)人手中的情況。19.是否建立按規(guī)定需公開的涉密數(shù)據(jù)公開前審查制度。20.按規(guī)定需公開或者需在互聯(lián)網(wǎng)登教的敏感數(shù)據(jù)，公開前是否履行了相關(guān)程序，并進(jìn)行數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三、處理或存儲(chǔ)地理信息涉密數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)管理情況21.存儲(chǔ)、傳輸和處理涉密數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)是否按規(guī)定通過分級(jí)保護(hù)測評(píng)。22.存儲(chǔ)和處理不公開數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)是否與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。23.存儲(chǔ)和處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)是否登記備案并定期核查。24.存儲(chǔ)和處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)是否設(shè)備開機(jī)口令并定期更新。25.存儲(chǔ)和處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)是否由權(quán)限控制、訪問限制等措施。26.存儲(chǔ)和處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)是否安裝防病毒等安全防

5、護(hù)軟件，并及時(shí)升級(jí)。27.存儲(chǔ)和處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)是否含有無線網(wǎng)卡、無線鼠標(biāo)、無線鍵盤等具有無線互聯(lián)功能的設(shè)備。28.存儲(chǔ)和處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)是否與連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。內(nèi)容具體事項(xiàng)檢查結(jié)論說明是否29.是否將存有涉密數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì)連接到與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)。30.涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)是否按要求登記編號(hào)、粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí)。31.是否使用非涉密計(jì)算機(jī)或非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)、處理涉密數(shù)據(jù)。32.處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的維修、俏毀是否符合保密要求。33.對(duì)承載非涉密數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)是否按規(guī)定采取了安全保護(hù)措施。四、地理信息涉密數(shù)據(jù)保密管理情況34.是否結(jié)合實(shí)際建立了涉密數(shù)據(jù)保密管理制度。35.涉密數(shù)據(jù)生產(chǎn)、使用、管理人員是否進(jìn)行保密培訓(xùn)教育，是否按規(guī)定簽訂了保密責(zé)任書。36.涉密數(shù)據(jù)保管、使用場所是否按規(guī)定配備了門禁或身份識(shí)別等保密防護(hù)設(shè)施設(shè)備。37.有關(guān)工作項(xiàng)目完成后，涉密數(shù)據(jù)資料是否由專業(yè)核對(duì)、清點(diǎn)、登記、造冊(cè)、移交，是否相關(guān)有記錄。38.是否建立涉密數(shù)據(jù)泄露事件報(bào)告制度，如發(fā)現(xiàn)涉密數(shù)據(jù)泄露事件，是否立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告所在地保密行政管理部門。39,是否建立涉密數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)被攻擊報(bào)告制度，如發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)被攻擊，是否立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告所在地網(wǎng)絡(luò)安全主管部門。內(nèi)容具體事項(xiàng)檢查結(jié)論說明是否40.是否發(fā)生涉密或者