檢查表(3個部門電子版)

1、.：.； 受審核部門：管理層 被審核人：沈星 檢 查 表 審核員 ：劉維慶 日期：2021.7.20 編號：SD/C8.2.2-03序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 1范圍能否明確了產品及其質量管理體系覆蓋的范圍、并在質量管理手冊中闡明？1.1明確產品及其質量管理體系覆蓋的范圍：混凝土電桿的消費和效力。并在質量管理手冊SD/A01-2021的2.0“質量手冊闡明中闡明.2刪減1能否有刪減刪減了哪一條款？2刪減的理由能否充分合理？3刪減后，能否能難免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產品的責任？1.2刪減7.3條款：本公司產品消費工藝成熟，按客戶訂單和圖紙

2、消費，不涉及產品的設計與開發(fā)，刪減后不影響提供滿足客戶和法律法規(guī)要求。3質量管理體系總要求1質量管理體系的構造和層次能否清楚，實施情況如何？2過程、要素能否識別并表述3能否存在和明確對產質量量有影響的外包過程？如何控制？4過程的順序及相互關系能否明確？5有哪些控制準那么和方法？6如何保證質量體系運作所需的資源？7如何監(jiān)視、丈量分析這些過程？8如何對過程實施采取必要的措施，并進展繼續(xù)改良？4.1公司的質量管理體系的構造和層次清楚，即第一級文件為質量手冊和任命書；第二級文件為方針、目的、作業(yè)文件；第三級文件為 各類質量記錄。查見文件符合要求，實施情況良好。 對過程、要素加以識別：本公司特殊過程是焊

3、接，并確定各部門的職責和權限。過程的順序及相互關系明確，控制準那么和方法：按質量手冊和第二級文件里規(guī)定的準那么和方法進展。經過確定控制方法和過程之間相互關系和接口關系，獲得必要的資源信息，來保證質量體系運作所需的資源。 經過識別、確定、監(jiān)控、丈量分析等對過程進展管理。經過實現(xiàn)公司的方針和目的，丈量所實現(xiàn)的謀劃結果，從而進展繼續(xù)改良。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 1 頁共 5 頁 受審核部門： 管理層 檢 查 表 序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 41能否編制了文件控制程序2質量管理體系文件包括哪些，能否有闡明體系

4、范圍的清單4.2.1在手冊4.2.3中編制了文件控制程序，共2頁。質量管理體系文件包SD/A01-2021質量手冊、SD/A02-2021任命書、SD/A03-2021方針和目的。文件匯編等，有闡明體系范圍的清單：第二級文件清單、質量記錄清單。51組織編制的質量手冊包括哪些內容？2有無包含任何刪減的細節(jié)與合理性？4.2.2組織編制的質量手冊包括：各部門職責和權限、人員培訓、物資采購、消費過程控制、計量器具的管理、產品的檢驗等。本公司無刪減條款6最高管理者的承諾能否經過審核活動來承諾并提供證據(jù)證明質量管理體系的有效性？5.1經過內部審核、管理評審等活動來承諾并提供證據(jù)證明質量管理體系的有效性7以

5、顧客為關注焦點如何認識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？有哪些措施使全體員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？最高管理層能否以加強顧客稱心為目的，確保顧客的要求得到滿足？采取什么活動評價質量管理體系的有效性？5.2經過與顧客溝通、調查來滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性。采取培訓、會議宣傳使全體員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。最高管理層以加強顧客稱心為目的，確保顧客的要求得到滿足。采取內部審核、管理評審、稱心度調查表等活動評價質量管理體系的有效性。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 2頁共 5 頁受審核部門：管理層 檢 查 表 序號審 核 項 目 標

6、 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 8質量方針能否制定了質量方針并發(fā)布質量方針能否與組織的目的相順應能否包括對滿足要求和繼續(xù)改良的承諾能否為組織提供制定和評審質量目的的框架采取哪些途徑傳到達組織的各相關部門質量方針的順應性能否規(guī)定定期或不定期的評審和修訂5.3質量方針：質量一流，效力一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！于2021年5月20日發(fā)布，與組織的目的相順應。同時包括對滿足要求和繼續(xù)改良的承諾。為組織提供制定和評審質量目的的框架。采取的途徑：有會議、黑板報、等方式傳到達組織的各相關部門。對質量方針于每年年底或不定期進展評審和修訂以檢查其順應性91質量目的能否制定并發(fā)布

7、？質量目的能否分解和落實？能否量化并可丈量？5.4.1質量目的已制定：1、產品一次交驗合格率95%2、顧客稱心率90%；在2021年5月20日發(fā)布，已分解到個部門并可量化并可丈量。10質量管理體系謀劃質量管理體系謀劃的方式、結果是什么謀劃的結果能否能實現(xiàn)質量目的以及4.1總要求謀劃的結果能否有繼續(xù)改良的要求？謀劃和實施能否堅持了質量管理體系的完好性5.4.2質量管理體系謀劃的方式：在特定的情況下進展謀劃，如體系文件未涵蓋的特殊事項，組織機構發(fā)生變化、市場的變化等。結果：形成相關文件。如方針、目的的構成。謀劃的結果能實現(xiàn)質量目的以及4.1總要求謀劃的結果有繼續(xù)改良的要求在對質量管理體系的變卦進展

8、謀劃和實施時，堅持了質量管理體系的完好性。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第3頁共 5 頁受審核部門：管理層 檢 查 表 序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 11職責權限能否明確各過程職能和崗位，及其相互關系部門之間的溝通和聯(lián)絡的途徑能否清楚、接口能否明確管理者代表能否有任命，其職責和權限能否明確能否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定5.5明確各過程職能和崗位的要求，及其相互關系部門之間的溝通和聯(lián)絡的途徑清楚、接口明確，如采用聯(lián)絡單、口頭通知等管理者代表是劉偉，其職責和權限是：1、確保質量管理體系的過程得到建立、實施和堅持；2、

9、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3、在整個組織內促進滿足顧客要求認識的構成；4、就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。對溝通的方式和渠道作出規(guī)定。12管理評審能否按謀劃對質量管理體系管理評審管理評審間隔時間是多少5.6對質量管理體系管理評審謀劃時間：2021年8月20日，適時進展管理評審。管理評審間隔時間是不超越12個月。13資源提供如何確定質量管理體系運轉和產品符合性所需的資源所提供的資源有否滿足體系運轉和繼續(xù)改良有效性的要求所提供的資源能否確保產質量量到達顧客稱心6.1經過各種渠道如內審、管評、產品的最終檢驗等來確定質量管理體系運轉和產品符合性所需的資源。所提供的資源能滿足體

10、系運轉和繼續(xù)改良有效性的要求所提供的資源能確保產質量量到達顧客稱心。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第4 頁共 5 頁受審核部門：管理層 檢 查 表 序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合14丈量分析和改良總那么1謀劃和確定何種丈量、分析和改良方式確保產品/體系的符合性2確定何種方法繼續(xù)改良體系的有效性3謀劃確立何種統(tǒng)計技術和方法4統(tǒng)計技術和方法能否適宜和有效8.1謀劃和確定內部審核、管理評審、顧客稱心度調查表和數(shù)據(jù)分析等來丈量、分析和改良方式確保產品/體系的符合性。確定管評、市場調研等方法繼續(xù)改良體系的有效性確立的統(tǒng)計技術

11、和方法：因果法、數(shù)據(jù)陳列法。利用統(tǒng)計技術和方法是適宜和有效的，能提高企業(yè)的管理和產質量量程度。151能否制定內審程序文件2能否進展了內審，能否對審核方案進展謀劃？3審核能否由被審核部門任務無關的人員進展4審核中發(fā)現(xiàn)的問題能否及時采取理處理措施8.2.2制定了內審程序文件：見手冊中8.2.2條款。正進展了內審，對審核方案進展謀劃？文件規(guī)定審核是由被審核部門任務無關的人員進展。審核中發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取理處理措施，有管理者代表進展跟蹤驗證，直到有效。16繼續(xù)改良1如何利用各種信息來進展繼續(xù)改良2改良效果如何3改良能否能表達PDCA循環(huán)4 有無采取措施對不合格的出現(xiàn)加以控制，效果怎樣？有無制定程序？

12、5. 有無制定預防措施程序，對防止不合格的發(fā)生有無起到作用？效果能否怎樣？ 8.5.18.5.28.5.3利用各種信息如市場調研、顧客稱心度調查表等來進展繼續(xù)改良改良效果良好并能表達PDCA循環(huán)即：謀劃、實施、檢查、處置。采取措施對不合格的出現(xiàn)加以控制，效果良好，制定的程序在手冊中8.3控制程序。制定預防措施程序在手冊中8.5，對防止不合格的發(fā)生起到積極的作用，效果很好。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第5 頁共 5 頁受審核部門：綜合辦 被審核人：劉維慶 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2021.7.20序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判

13、 定一 般嚴 重符 合11能否編制了文件控制程序2質量管理體系文件包括哪些，能否有闡明體系范圍的清單3文件發(fā)放前能否同意，由誰同意，如何保證文件的適用性4如何對文件審核和更新，更新的文件能否重新同意5文件的發(fā)放范圍如何確定，抽查文件發(fā)放能否簽收6文件修正形狀能否得到識別7外來文件如何管理，能否可以做標識，能否控制其分發(fā)8作廢文件能否從運用現(xiàn)場及時撤回4.2.3在手冊4.2.3條款中編制了文件控制程序；質量管理體系文件包括質量手冊、文件匯編等，有闡明體系范圍的清單：二級文件清單、質量記錄清單等；一切文件發(fā)放前由管代審核，總經理同意后方可生效。適當?shù)臅r期對文件進展審核和更新，更新的文件由總經理沈星

14、重新同意發(fā)布。根據(jù)各部門的詳細職責和權限來確定文件的發(fā)放范圍，抽查文件已簽收發(fā)放；文件修正狀態(tài)得到識別表示，并在手冊下方標明。經過在網(wǎng)上查詢，并購買外來文件加以登記，控制分發(fā)。如有作廢文件應從運用現(xiàn)場及時撤回，以防錯用。21記錄控制能否編制程序2能否對記錄的運用部門和保管期限作出規(guī)定，過期記錄如何處置3記錄能否有標識，能否便于檢索抽查記錄填寫能否規(guī)范4.2.4在手冊4.2.4條款中編制了記錄控制程序；對記錄的運用部門和保管期限作出規(guī)定：各部門記錄由各部門運用，由綜合辦一致保管，普通規(guī)定保管期限為3年。過期記錄作銷毀處置；記錄有標識用SD世達/A類別-2021年號來表示，在封面上注明部門以利于檢

15、索。抽查記錄如各部門的培訓記錄共4份填寫比較規(guī)范，符合要求。31能否了解公司的質量方針及其內涵2能否了解公司的質量目的，目的的完成情況如何3能否了解本部門職責，內部溝通方法及效果5.35.4.15.5.15.5.3了解公司的質量方針及其內涵；了解公司的質量目的，目的的完成情況良好；了解本部門職責，內部溝通方法：上與下的溝通構成書面通知，效果不錯。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 1 頁共 3頁受審核部門：綜合部 檢 查 表 序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 41能否識別從事影響產質量量任務的人員所必要的才干？能否對人

16、員才干的勝任情況進展了考核？2能否按需求提供培訓以滿足這些崗位的要求？3培訓能否有方案，實施情況如何，如何評價培訓的有效性？能否保管相關培訓記錄？6.2對從事影響產質量量任務的人員進展了相關的培訓：焊工等在不同時期分別進展了培訓，并對相關人員的勝任情況進展了試卷、口述答題考核。按需求提供培訓以滿足這些崗位的要求。培訓方案見綜合辦SD/C6.2-01；培訓懇求見綜合辦SD/C6.2-02；實施情況能滿足要求。經過培訓對相關員工進展適當考核，評價培訓的有效性，對培訓記錄見綜合辦SD/C6.2-01。5繼續(xù)改良1如何利用各種信息來進展繼續(xù)改良2有哪些方式實施改良3改良效果如何4改良能否能表達PDCA

17、循環(huán)8.5利用市場調研、任務中發(fā)現(xiàn)的問題等各種信息來進展繼續(xù)改良。在產品方面、管理方面、文件方面等實施改良，改良效果符合要求；改良并能表達PDCA循環(huán)：即謀劃、實施、檢查、處置。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 2 頁共 3 頁受審核部門：綜合部 檢 查 表 序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 11如何識別顧客的要求2能否對產品要求進展了評審，評審的時期3評審結果能否予以記錄與顧客的溝通方式能否明確7.2對產品的要求進展了評審，評審的時期在正式簽署合同之前進展。評審結果記錄見SD/C7.2-01，但查2021年7月的口

18、頭合同，未能提供評審記錄。 簽寫的評審意見。與顧客的溝通方式很明確：利用、上門溝通、市場調查。 21對采購物資能否分類管理，確保采購的產品符合規(guī)定要求2能否制定選擇和評價供方和重新評價準那么，評價記錄能否保管3能否明確采購根據(jù)，如何對采購物資進展驗證7.4對采購物資進展分類管理：如鋼材為A類合格供方名錄。從而確保采購的產品符合規(guī)定要求。在質量手冊7.4中已編制了選擇和評價供方和重新評價準那么，評價記錄保管見SD/C7.4-04。在第二級文件里已明確采購根據(jù)，由檢驗員對采購物資進展驗證，并讓供方提供相關證明。3本廠能否有顧客財富？顧客財富有無登記記錄？7.5.4本廠無顧客財富由綜合辦登記并確認其

19、能否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時通知顧客。到達相互了解。 4對顧客稱心程度信息的搜集及對顧客贊揚處置情況8.2.1從2021年9月10日起開場發(fā)放顧客稱心度調查表到目前共發(fā)放調查表5份，收回3份，并進展數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，顧客稱心度到達90.6%以上。到目前未出現(xiàn)顧客贊揚情況，假設有我們應及時登記并組織處理，將結果通知顧客，使其盡量稱心，真正到達顧客稱心。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 3 頁共3頁受審核部門：生技部 被審核人：張占海 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2021.7.20序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 11能

20、否了解本部門職責，內部溝通方法及效果5.5.1本部門職責：擔任日常消費管理，科學安排消費，有效控制消費過程，組織有關部門對消費提供過程確實認。 擔任并指點按方案消費，進展平安消費文明消費的管理，并對任務環(huán)境的控制的管理擔任等。內部溝通即、書面通知等。2質量目的質量目的能否制定并發(fā)布質量目的能否分解和落實質量目的能否量化并可丈量質量目的能否與質量方針堅持一致質量能否滿足產品要求所需的內容5.4.1質量目的制定并在2021年05月20日發(fā)布，質量目的已分解和落實；質量目的可量化并可丈量；質量目的與質量方針能堅持一致；質量能滿足產品要求所需的內容。3滿足產品和客戶要求必要的設備能否已提供且充足?設備

21、的范圍包括：有關設備設備、硬件、軟件支持性效力, 現(xiàn)場設備設備運轉和保養(yǎng)能否良好？能否有檢修記錄？6.3本公司設備有電桿離心機、混凝土攪拌機、鋼筋冷拉機、鋼筋調直機、。現(xiàn)場鋼筋切斷機、骨架繞絲機、骨架焊接機等。設備運轉和保養(yǎng)良好，但未提供日常檢修記錄。4對實現(xiàn)產品符合性所需的任務環(huán)境能否進展識別和控制？6.4對任務環(huán)境要求通風、亮堂，對其進展了識別和控制。5過程的監(jiān)視和丈量1對體系過程進展監(jiān)視和丈量有哪些方法2如何證明這些監(jiān)視和丈量方法的才干8.2.3對體系過程進展監(jiān)視和丈量方法：內部審核、顧客調查、工藝紀律檢查等，經過這些活動來證明這些監(jiān)視和丈量方法的才干。從而達到要求。 審核根據(jù)：GB/T

22、19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 1 頁共 2 頁受審核部門：生技部 檢 查 表 序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 6產品實現(xiàn)的謀劃3能否明確產品實現(xiàn)的謀劃過程以及實施職責2如何確保產品實現(xiàn)的謀劃與質量管理體系其過程的要求一致7.1已明確了產品實現(xiàn)的謀劃過程以及實施職責，詳細由生技部擔任人執(zhí)行。經過產品的實現(xiàn)，顧客的要求和愿望能否滿足來確保產品實現(xiàn)的謀劃與質量管理體系其過程的要求一致。7本公司設計和開發(fā)刪減的理由是什么？7.3本公司刪減7.3條款。81對消費過程的設備如何進展控制關鍵和重點設備有哪些，有哪些保養(yǎng)和修繕方案，執(zhí)行如何2在消

23、費過程中必要時能否對產品用適當?shù)姆绞竭M展標識3檢驗的標識做了哪些規(guī)定4抽查3-5個過程產品5對消費過程中的零部件搬動有哪些防護措施，實施情況如何7.5.17.5.27.5.37.5.5關鍵和重要消費設備有骨架焊接機、混凝土攪拌機等，應進展定期保養(yǎng)維護，能提供相關保養(yǎng)方案和值班設備記錄。在消費過程中應對原資料、半廢品、廢品進展標識。檢驗的標識：合格品區(qū)、部合格區(qū)、待檢區(qū)。抽查2個過程產品對消費過程中的產品用叉車進展搬動防止損壞，實施情況良好。9繼續(xù)改良3如何利用各種信息來進展繼續(xù)改良2有哪些方式實施改良3改良效果如何4改良能否能表達PDCA循環(huán)8.5.1利用消費過程中提出的問題、產品的檢測結果等

24、各種信息來進展繼續(xù)改良改良效果良好。改良后能表達PDCA循環(huán)：謀劃、實施、檢查、處置。101對數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法，實踐運用情況如何，能否正確有效8.4對數(shù)據(jù)分析采取了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、加權平均法、因果法、陳列法等方法，在實踐運用中情況良好，正確有效。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 2頁共 2 頁受審核部門：倉庫 被審核人：劉維慶 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2021.7.20序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 11.對倉庫實現(xiàn)產品符合性所需的任務環(huán)境能否進展識別和控制？6.4對倉庫實現(xiàn)產品符合性所需的任務環(huán)境是：通

25、風、亮堂、超越地面高度的倉庫符合要求，并進展識別和控制。21在倉庫里必要時能否對產品用適當?shù)姆绞竭M展標識2倉庫檢驗的標識做了哪些規(guī)定3抽查3-5個過程產品7.5.3在倉庫中必要時對產品用適當?shù)姆绞竭M展了批號或組別標識。倉庫檢驗的標識：合格品區(qū)、待檢區(qū)等。抽查了2個產品3對倉庫中的產品搬動有哪些防護措施，實施情況如何7.5.5采用人工搬運和行車，以及叉車搬運，有效防止搬運時呵斥的劃傷等景象。實施情況能滿足要求。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 1 頁共 1 頁 受審核部門：質檢部 被審核人：劉偉 檢 查 表 審核員 ：劉維慶 日期：2021.7.20序號審

26、核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 11能否了解本部門職責，內部溝通方法及效果5.5.1本部門職責: 擔任產品的檢驗和實驗，對錯漏檢呵斥的批次性質量問題及質量事故負指點責任； 擔任對監(jiān)視、丈量設備的控制，確保監(jiān)視丈量設備的校準形狀。擔任對采購物資的進貨驗證等。利用等溝通方式進展溝通。效果良好。2質量目的質量目的能否制定并發(fā)布質量目的能否分解和落實質量目的能否量化并可丈量質量目的能否與質量方針堅持一致質量能否滿足產品要求所需的內容5.4.1質量目的已制定：錯漏檢率2%并于2021年7月10日發(fā)布質量目的已分解和落實，質量目的量化并可丈量質量目的與質量方針堅持一致質量

27、能滿足產品要求所需的內容31在消費過程中必要時能否對產品用適當?shù)姆绞竭M展標識2檢驗的標識做了哪些規(guī)定3抽查3-5個過程產品7.5.3在消費過程中檢驗的標識：合格品區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)。抽查了3個過程產品，能滿足產品的要求。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質量手冊、程序文件等 第 1 頁共 2 頁 檢 查 表 受審核部門：質檢部序號審 核 項 目 標 準條款號 檢 查 結 果判 定一 般嚴 重符 合 11能否識別并配備了必要的監(jiān)視和丈量設備，其能否以滿足質量控制要求2查看監(jiān)視和丈量設備相應的操作規(guī)程及校準保養(yǎng)記錄3現(xiàn)場抽查假設干能否在有效期內7.6檢驗員已識別并配備了必要的監(jiān)視和丈量設備：游標卡尺、壓力表等。能滿足質量控制要求。監(jiān)視和丈量設備相應的操作規(guī)程齊全，校準保養(yǎng)記錄具備符合要求?，F(xiàn)場抽查假設干“檢定合格證在有效期內。2抽查檢驗點，檢驗根據(jù)能否明確，記錄能否保管？檢驗形狀標識能否明確？實施情況如何？8.2.4檢驗根據(jù)明確即產品內控規(guī)范，抽查檢驗點如原資料、廢品。對2021年7月消費的產品