2018年部門預(yù)算表

1、第二部分 2018年部門預(yù)算表表i收支總體情況表單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款528.59一、基本支出402.39P財(cái)政專戶撥款11.05二、項(xiàng)目支出137.25、其他資金三、單位經(jīng)營(yíng)支出年收入合計(jì)539.64本年支出合計(jì)539.64四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出）、附屬單位上繳收入五、上繳上級(jí)支出k用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支六、結(jié)轉(zhuǎn)下年總額收入總計(jì)539.64支出總計(jì)539.64注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。收入總體情況表單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目2018年預(yù)算卜、預(yù)算撥款528.59版公共預(yù)算

2、撥款528.59卜金預(yù)算撥款p財(cái)政專戶撥款11.05財(cái)政專戶專項(xiàng)收入安排的撥款11.05其他財(cái)政收入撥款三、其他資金塞業(yè)收入篡業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入本年收入合計(jì)F上級(jí)補(bǔ)助收入卜、附屬單位上繳收入卜、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額收入總計(jì)539.64表3支由總體情況表單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目2018年預(yù)算一、基本支出402.39工資福利支出272.07一般商品和服務(wù)支出29.01忖個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.11其他資本，莊支出等0.20二、項(xiàng)目支出137.25工資福利支出商品和服務(wù)支出135.05對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.20債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出（基本建設(shè)）資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)

3、社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出本年支出合計(jì)539.64四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出卜、上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計(jì)539.64財(cái)政撥款收支總體情況表“位名稱：?jiǎn)挝唬喝f收入支出兀項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、一般公共預(yù)算528.59一、一般公共服務(wù)支出355.58p政府性基金預(yù)算二、社會(huì)保障和就業(yè)支出142.51口國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.57四、農(nóng)林水支出2.2五、住房保障支出18.78本年收入合計(jì)539.64本年支出合計(jì)539.64表5般公共預(yù)算支由情況表（按功能分類科目）單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)52

4、8.59402.39272.07201 一般公共服務(wù)支出220.53220.5320125港澳臺(tái)僑事務(wù)220.53220.532012501行政運(yùn)行220.53220.532012599其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出124.000.00124.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出142.51142.5120805行政事業(yè)單位離退休141.48141.482080501歸口管理的行政單位離退休101.11101.112080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.9628.962080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.4211.4220899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.031.032089901其他社會(huì)保

5、障和就業(yè)支出1.031.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.5720.5721011行政事業(yè)單位醫(yī)療20.5720.572101101行政單位醫(yī)療12.6712.672101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.907.90213農(nóng)林水支出0.000.0021305扶貧0.000.002130599其他扶貧支出2.200.002.20221住房保障支出18.7818.7822102住房改革支出18.7818.782210201住房公積金18.7818.78表6一般公共預(yù)算基本支由情況表（按支由經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2018年本年預(yù)算合計(jì)402.38501

6、機(jī)關(guān)工資福利支出272.0750101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼169.90301工資福利支出169.9030101基本工資55.5530102津貼補(bǔ)貼99.9630103獎(jiǎng)金14.4050102社會(huì)保障繳費(fèi)61.97301工資福利支出61.9730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.9630109職業(yè)年金繳費(fèi)11.4230110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.6730111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.9030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.0350103住房公積金18.78301工資福利支出18.7830113住房公積金18.7850199其他工資福利支出21.42301工資福利支出21.4230199其他工資福

7、利支出21.42502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出29.0150201辦公經(jīng)費(fèi)12.64302商品和服務(wù)支出12.6430228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5730229福利費(fèi)0.1330239其他交通費(fèi)用11.9450206公務(wù)接待費(fèi)3.00302商品和服務(wù)支出3.0030217公務(wù)接待費(fèi)3.0050208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50302商品和服務(wù)支出2.5030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5050299其他商品和服務(wù)支出10.87302商品和服務(wù)支出10.8730299其他商品和服務(wù)支出10.87503機(jī)關(guān)資本性支出（一）0.2050306設(shè)備購置0.20310資本性支出0.2031002辦公設(shè)備購置0.20509

8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.1150905離退休費(fèi)101.11303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.1130301離休費(fèi)13.7030302退休費(fèi)87.41表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支由情況表（按支由經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目本年預(yù)算合計(jì)558.3450101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼30101基本工資55.5550101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼30102津貼補(bǔ)貼99.9650101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金33.6750102社會(huì)保障繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.0350102社會(huì)保障繳費(fèi)30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.9650102社會(huì)保障繳費(fèi)30109職業(yè)年

9、金繳費(fèi)11.4250102社會(huì)保障繳費(fèi)30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.6750102社會(huì)保障繳費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.9050103住房公積金30113住房公積金18.7850199其他工資福利支出30199其他工資福利支出21.4250201辦公經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)0.1350201辦公經(jīng)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用11.9450206公務(wù)接待費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)5.0050207因公出國(guó)（境）費(fèi)用30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用48.0050208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5050299其他商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出94.9250306設(shè)

10、備購置31002辦公設(shè)備購置0.2050905離退休費(fèi)30301離休費(fèi)13.7050905離退休費(fèi)30302退休費(fèi)87.4150999其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.20表8般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目年預(yù)算行政經(jīng)費(fèi)483.14三公”經(jīng)費(fèi)56.5其中：（一）因公出國(guó)（境）支出48.00（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出3.501.公務(wù)用車購置02.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50（三）公務(wù)接待費(fèi)支出5.00注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員

11、支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算 機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó) （境）經(jīng)費(fèi)指 省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位

12、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。表92018年政府性基金預(yù)算支由情況表單位名稱：?jiǎn)挝唬喝f元功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出無000注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空表102018年部門預(yù)算基本支由預(yù)算表單位名稱：金額：萬元支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位）總計(jì)財(cái) 政 撥 款財(cái)政專戶 撥款其他資金合計(jì)公共預(yù)算政府性 基金預(yù)算國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算*1234567合計(jì)402.38402.38402.380000表ii2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支由及其他支由預(yù)算表單位名稱：金額：萬元支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）總計(jì)財(cái) 政撥 款財(cái)政專 戶撥款其他資 金績(jī)效目標(biāo)合計(jì)公共預(yù)算政府性基金預(yù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)*12345678合計(jì)137.25126.20126.20市港澳工作專項(xiàng)費(fèi)用28.0028.0028.0