完成及記錄內(nèi)審不符合項報告

1、：SCL-8.2.2-004序 號：2008001登記人：山東日照生產(chǎn)力促進(jìn)中心序號：2008001：ST-QA-011受審核部 門綜合部部 門審 核日 期2008 年 12 月 15 日審核依據(jù)： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 條款號 其它不合格事實描述（列出判定所的標(biāo)準(zhǔn)或其它文件名稱、具體條款號和相應(yīng)原文）查綜合部過程的監(jiān)視和測量，無法提供過程監(jiān)視和測量的相關(guān)，不符合 ISO9001:2000 8.2.3 的要求。嚴(yán)重程度： 一般 嚴(yán)重審核員：楠不合格原因分析（參加分析：）工作疏忽，漏填當(dāng)此的過程監(jiān)視和測量的相關(guān)。不合格處置方案：（預(yù)計完成日期；2008

2、年 12 月 16 日；：）對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計完成日期：2008 年 12 月 16 日）工作態(tài)度，認(rèn)真、仔細(xì)的核對每次工作，由綜合部兩人負(fù)責(zé)核對。糾正措施制定人：管理者代表：2008 年 12 月 15 日驗證原因分析是否準(zhǔn)確是 否確處審核員簽字處置是否有效是 據(jù)注：不合格事實與判定所引依據(jù)文件的原文必須對應(yīng)，否則不能成立；序號：2008002：ST-QA-011受審核部 門項目部部 門審 核日 期2008 年 12 月 14 日審核依據(jù)： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 條款號 其它不合格事實描述（列出判定所的標(biāo)準(zhǔn)或其它文件名稱、具

3、體條款號和相應(yīng)原文）查項目部對不合格服務(wù)項目處置的控制，項目為 20080102 的檢驗發(fā)現(xiàn)項目質(zhì)量不好進(jìn)行了修正，在修正欄內(nèi)沒有重新檢驗的簽名，不符合 ISO9001:2000 8.3 的要求。嚴(yán)重程度： 一般 嚴(yán)重審核員：不合格原因分析（參加分析：）意識不強(qiáng)，對工作細(xì)致性認(rèn)識不夠，導(dǎo)致工作。參加分析：、。不合格處置方案：（預(yù)計完成日期；2008 年 10 月 14 日；：）加強(qiáng)對管理體系認(rèn)證意識的培養(yǎng)，增強(qiáng)能動性、工作細(xì)致認(rèn)證度。對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計完成日期：2008 年 12 月 15 日）再次認(rèn)真學(xué)習(xí) ISO9001-2000 管理體系認(rèn)證質(zhì)量手冊，熟識手冊中的

4、各條款內(nèi)容，增強(qiáng)工作能動性，細(xì)致、認(rèn)真完成每項工作。糾正措施制定人：管理者代表：2008 年 12 月 15 日驗證原因分析是否準(zhǔn)確是 否確處審核員簽字處置是否有效是 據(jù)結(jié)論糾正措施是否有效是 據(jù)2008 年 12 月 15 日注：不合格事實與判定所引依據(jù)文件的原文必須對應(yīng)，否則不能成立；序號：2008003：ST-QA-011受審核部 門專利部 門審 核日 期2008 年 12 月 17 日審核依據(jù)： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 條款號 其它不合格事實描述（列出判定所的標(biāo)準(zhǔn)或其它文件名稱、具體條款號和相應(yīng)原文）查專利對供方的控制， 專利無法提供日財?shù)娜粘１O(jiān)督管理的， 不符合ISO9001:2000 7.4 的要求。嚴(yán)重程度： 一般 嚴(yán)重審核員：不合格原因分析（參加分析：）對供方管理一項存在工作疏漏，沒有完整登記所有供方材料。參加分析：、。不合格處置方案：（預(yù)計完成日期；2008 年 12 月 17 日；：）對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計完成日期：2008 年 12 月 17 日）再次認(rèn)真學(xué)習(xí)山東日照生產(chǎn)力質(zhì)量手冊 Q/SCL 012008，多次由不同核查供方管理備案，防止工作疏漏再次發(fā)生。糾正措施制定人：管理者代表：2008 年 12 月 17 日驗證結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確是 否確處審核員簽字2008 年 12 月 17 日處置