12生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序簽字欄部門簽字/日期部門簽字/日期綜合部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)保部技術(shù)部生產(chǎn)部管理者代表總經(jīng)理.目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，并確保產(chǎn)品的符合性。.范圍適用于質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量。.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)一般工序與特殊工序的生產(chǎn)條件設(shè)置、監(jiān)視及產(chǎn)品的自檢。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)特殊工序生產(chǎn)條件確實(shí)認(rèn)與監(jiān)視，負(fù)責(zé)對(duì)原材料及外部提供產(chǎn)品或服務(wù)的監(jiān)視與測(cè)量；綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)。各崗位工作人員負(fù)責(zé)相關(guān)崗位工作的監(jiān)督、對(duì)下屬崗位工作的檢查、對(duì)相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)。4.工作程序質(zhì)保部，對(duì)原材料及外部提供產(chǎn)品或

2、服務(wù)的監(jiān)視與測(cè)量。L 1對(duì)外部采購(gòu)的鋼材，均按原材料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，確保事前控制質(zhì)量，不讓不合 格原材料進(jìn)入后續(xù)工序；對(duì)不合格原材料等，參照不合格品控制程序。1.2對(duì)外部提供產(chǎn)品，必要時(shí)駐廠質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)；其成品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品部按原材料驗(yàn)收 規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，確保事前控制質(zhì)量，不讓不合格外部提供產(chǎn)品進(jìn)入后續(xù)工序；對(duì)不合格原材料等, 參照不合格品控制程序。. 3質(zhì)保部在生產(chǎn)部制造過(guò)程中，按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制。生產(chǎn)部，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行自檢自查，按相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行。對(duì)不合格品必要時(shí)開具不合格品處 理單進(jìn)行糾正和反省。根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程特性，配備所需具備能力的人員，使用合格的監(jiān)視和測(cè)量資源，

3、對(duì)服務(wù)及產(chǎn)品進(jìn)行 監(jiān)視與測(cè)量。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，由質(zhì)保部進(jìn)行外部提供過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部在制造過(guò)程 的質(zhì)量檢驗(yàn)，參與工程的驗(yàn)收和交付。對(duì)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格的產(chǎn)品和服務(wù)，生產(chǎn)部及時(shí)改進(jìn)，必要時(shí)開具不合格品處理單；生產(chǎn)部在生產(chǎn)制造過(guò)程中，采取有關(guān)措施，防止人為錯(cuò)誤、過(guò)程質(zhì)量控制失效。公司產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)的過(guò)程直接涉及產(chǎn)品自身的特性和要求，因此要明確并實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交 付后的活動(dòng)，如編制產(chǎn)品使用說(shuō)明書、售后服務(wù)等。質(zhì)保部應(yīng)經(jīng)常對(duì)過(guò)程監(jiān)視及過(guò)程檢驗(yàn)的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，并與過(guò)程控制規(guī)范 相比擬，以不斷改進(jìn)過(guò)程控制方法，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)盡量考慮采用防措、自動(dòng)控制等方法

4、來(lái)監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程以不 斷改進(jìn)過(guò)程監(jiān)視的有效性提高效率。生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的測(cè)量4. 3.1對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程與重要的產(chǎn)品質(zhì)量特性,有關(guān)部門應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于過(guò)程的測(cè)量 與監(jiān)視。4. 3.2質(zhì)保部質(zhì)檢每月根據(jù)檢驗(yàn)記錄對(duì)各產(chǎn)品各工序的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)還可根據(jù)不同的不合 格類型分別統(tǒng)計(jì)不合格率，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比擬，以掌握過(guò)程的有效性。4. 3. 3生產(chǎn)部等部門每月根據(jù)相關(guān)的記錄統(tǒng)計(jì)各工程的產(chǎn)量、工時(shí)、材料消耗一次交驗(yàn)合格率等指標(biāo)。4. 4其他過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)于生產(chǎn)提供過(guò)程以外的其他過(guò)程，如銷售、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、計(jì)劃、工程、人事等過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī) 定如下：. 2.1對(duì)于涉及到不同崗位

5、的過(guò)程，那么在過(guò)程行動(dòng)中，按照過(guò)程流程的順序，由后續(xù)流程的崗位對(duì)前 面流程的崗位的工作符合性進(jìn)行檢查，形成相互監(jiān)督的機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，那么以一定的形式通知相 關(guān)崗位人員予以糾正，必要時(shí)須實(shí)施糾正措施。對(duì)相關(guān)崗位工作的監(jiān)督作為對(duì)該崗位工作人員考核的重要 依據(jù)之一。.5質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量各相關(guān)職能部門年終時(shí)根據(jù)分解到本部門各適當(dāng)層次的年度質(zhì)量目標(biāo)與各產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的具體指標(biāo) 統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的完成情況，形成部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表并送交綜合部，綜合部根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo) 的完成情況統(tǒng)計(jì)公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，形成公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，并將匯總的各部門與 公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)送總經(jīng)理。對(duì)于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析, 并按糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序的要求落實(shí)糾正措施，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況亦是崗位工作人員考 核的重要依據(jù)之一。.相關(guān)文件糾正、預(yù)防與改進(jìn)