城市生活垃圾填埋場安全生產(chǎn)規(guī)章制度全套資料匯編完整版

1、安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度匯編 PAGE * ROMAN IV垃圾填埋場安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度2019-2020 新標準完整版匯編文件XX 咨詢有限公司2019 年 11 月目 錄第 1 章 識別和獲取適用的安全法律法規(guī)、標準及其它要求管理制度5附表 1：企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬7 HYPERLINK l _TOC_250003 附表 2：法律法規(guī)的培訓記錄9第 2 章 安全管理制度及安全操作規(guī)程文件管理及修訂制度10 HYPERLINK l _TOC_250002 2.1 附表 1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表11 HYPERLINK l _TOC_250001 第 3 章 填埋

2、場文件檔案管理制度12 HYPERLINK l _TOC_250000 3.1 附表 1：企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表17第 4 章 領(lǐng)導現(xiàn)場帶班制度30第 5 章 班組安全達標管理制度325.1 附表 1：班組安全達標考核標準35第 6 章 風險評估和控制管理制度386.1 附表 1：工作危害分析（JHA）記錄表47第 7 章 消防安全管理制度49附表 1：消防器材統(tǒng)計臺賬52附表 2：消防器材檢查表53第 8 章 安全生產(chǎn)會議制度558.1 附表 1：安全會議記錄56第 9 章 行政管理規(guī)章制度59請假制度59檔案管理制度59文印制度60辦公用品管理制度60車輛管理制度61倉庫管理制度61

3、物資采購管理制度62倉庫物資領(lǐng)用制度62食堂管理制度63行政辦公規(guī)范管理制度63財務管理制度64現(xiàn)金管理64支票管理64票據(jù)管理65固定資產(chǎn)管理65安全管理65檔案管理65加班制度65職工著裝管理規(guī)定66填埋場夜間值班制度66填埋作業(yè)管理規(guī)定67職工獎勵條例68職工處分制度68駕駛員管理制度70場紀場規(guī)條例70治安保衛(wèi)70安全生產(chǎn)71勞動紀律71文明生產(chǎn)71工作職守72第 10 章 教育培訓73安全教育培訓管理制度73年度安全教育培訓計劃76附表 1：三級教育79附表 2：培訓記錄82附表 3：人員持證臺賬84第 11 章 生產(chǎn)設備設施86建設項目安全“三同時”管理制度86設備設施安全管理制度

4、89生產(chǎn)設備、設施驗收管理制度92生產(chǎn)設施設備檢修、維修和保養(yǎng)的安全管理制度94生產(chǎn)設施安全拆除和報廢管理制度96電氣設施安全管理制度98特種設備安全管理制度匯編103附表 1：特種設備統(tǒng)計臺賬109特種（設備）作業(yè)人員管理制度110設備操作及維護保養(yǎng)手冊11211.9.1 推土機11211.9.2 壓實機11811.9.3 挖掘機12311.9.4 裝載機125第 12 章 作業(yè)安全13012.1 總則130運行管理130填埋工藝130填埋作業(yè)管理133推土機作業(yè)流程135警示標志和安全防護管理制度138變更管理制度140附表 1：變更申請表142附表 2：變更驗收表144三違管理制度146

5、附表 1：三違人員記錄150危險作業(yè)風險分析及控制措施152第 13 章 隱患排查和治理160安全檢查制度160安全隱患排查治理制度164附表 1：日常安全檢查記錄表167附表 2：節(jié)假日安全檢查記錄表169附表 3：季節(jié)性安全檢查記錄表 (夏季四防)171附表 4：季節(jié)性安全檢查記錄表 (冬季四防)172附表 5：綜合安全檢查記錄表173附表 6：安全隱患報告登記表177附表 7：安全隱患限期整改通知書177附表 8：安全隱患整改臺帳180安全生產(chǎn)狀況預警指數(shù)系統(tǒng)182第 14 章 危險源監(jiān)控186危險源管理制度186附表 1：危險源統(tǒng)計臺賬188重大危險源識別、評價、監(jiān)控及管理制度189附

6、表 1：重大危險源統(tǒng)計臺賬192第 15 章 職業(yè)健康193職業(yè)健康管理制度193勞動防護用品管理制度196 PAGE 6第1章 識別和獲取適用的安全法律法規(guī)、標準及其它要求管理制度總則為及時識別和獲取與本填埋場安全活動相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其它要求并保持持續(xù)更新，切實履行填埋場遵守安全管理法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的承諾，特制訂本制度。范圍本制定適用于本填埋場各部門。內(nèi)容各部門負責對本部門職責范圍內(nèi)有關(guān)的安全法律、法規(guī)、標準和其它要求的識別、獲取，并報 匯總、備案待查。辦公室負責對各部門識別和獲取的法律法規(guī)進行整理、匯總，并交分管領(lǐng)導審批；并負責督促相關(guān)部門對法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要

7、求進行宣傳、貫徹、培訓及落實情況。辦公室負責對識別的法律法規(guī)進行公告。分管安全領(lǐng)導負責與本填埋場安全管理活動有關(guān)的安全法律、法規(guī)、標準及其它要求以及其適用性的審批，并對填埋場安全法律、法規(guī)、標準及其它要求的履行情況進行總體控制。管理要求獲取內(nèi)容法律：人大頒布的安全衛(wèi)生法律，如：憲法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護法、刑法、勞動法等；法規(guī)：國務院和省級人大頒布的有關(guān)安全衛(wèi)生的法規(guī)；規(guī)章：國務院各部、委、局和重慶市人民政府頒布的安全衛(wèi)生規(guī)章制度； 標準：國家和地方頒布的安全標準、衛(wèi)生標準、有關(guān)安全衛(wèi)生的其它標準； 國際公約：我國已簽署的關(guān)于勞動保護和安全的公約；其它要求：重慶市人民政府有關(guān)安全

8、衛(wèi)生方面的規(guī)范性文件，上級主管部門有關(guān)的安全衛(wèi)生要求的要求，相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。獲取渠道和方法通過上級部門下達的文件、通知進行獲取。通過訂閱安全管理等專業(yè)報刊、雜志、書籍等進行獲取。3）通過瀏覽中國安全生產(chǎn)協(xié)（ HYPERLINK / ）、重慶市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公眾信息網(wǎng)（ HYPERLINK / ）等安全相關(guān)類網(wǎng)頁進行獲取。適用性判定依據(jù)企業(yè)經(jīng)營活動安全運行要求。所屬行業(yè)的要求。上級主管部門有關(guān)要求。各部門負責對本部門職責范圍內(nèi)有關(guān)的安全法律、法規(guī)、標準和其它要求的識別、獲取，并傳遞到安全環(huán)保部進行匯總。安全環(huán)保部對各部門識別和獲取的法律法規(guī)進行匯總、整理后，并交分管領(lǐng)導

9、審批，經(jīng)審批合格后由辦公室進行公告。法律法規(guī)的傳達和應用各部門、辦公室將適用于本部門的法律法規(guī)、標準規(guī)范與其它要求進行傳達貫徹，確保相關(guān)崗位員工或管理人員用法律法規(guī)和其它要求指導工作。更新為使法律法規(guī)及其它要求保持最新狀態(tài)，各部門應隨時掌握與本部門相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的最新信息，每半年對現(xiàn)有法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求進行清理，并填寫法律法規(guī)及其它要求清單更新表傳遞給安全環(huán)保部匯總， 經(jīng)分管安全領(lǐng)導批準后，提供給辦公室公告。執(zhí)行和檢查評價安全環(huán)保部負責對填埋場各部門執(zhí)行安全相關(guān)法律法規(guī)、標準和其它要求的宣傳、貫徹情況進行監(jiān)督、檢查、評價。安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度匯編附表 1：企業(yè)適用的安全Th

10、產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬生效日/最新修序號名稱和編號訂日門頒 布 部適用條款7安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度匯編8安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度匯編 PAGE 16附表 2：法律法規(guī)的培訓記錄法律法規(guī)培訓記錄培訓部門培訓組織記主講人時間錄人應到實到人缺勤人人數(shù)數(shù)數(shù)培訓主要內(nèi)容參加培訓人員備注第2章 安全管理制度及安全操作規(guī)程文件管理及修訂制度目的為確保操作規(guī)程及管理制度的有效性、明確操作規(guī)程及管理制度的修訂時間及頻次，實用性及可操作性，特制定本制度。范圍適用于填埋場范圍內(nèi)安全操作規(guī)程及安全管理制度的評審及修訂。內(nèi)容成員與職責本制度由安全環(huán)保部制定。安全環(huán)保部安排專人密切關(guān)注

11、國家最新的法律動態(tài)，及獲取最新的法律、法規(guī)、規(guī)范。評審小組由填埋場領(lǐng)導層組成。程序評審程序由安全環(huán)保部牽頭，正式評審前通知各部門，各部門根據(jù)操作規(guī)程及安全管理制度內(nèi)容，結(jié)合本部門的實際，提出修訂初步意見。召開操作規(guī)程及管理制度評審會議，由安全環(huán)保部及員工代表在會上提出修訂意見，集中討論，并將討論結(jié)果形成文件。由安全環(huán)保部將評審結(jié)果報技術(shù)負責人審核，場長批準后發(fā)布實施。以文件形式發(fā)布至各個車間、班組。評審的頻率正常情況下，安全環(huán)保部每年修訂一次，即每年的12 月份對填埋場的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、可操作性進行一次評審，并出具符合性評價報告。安全環(huán)保部對評價報告中評價出的不符合項開

12、展原因和責任分析，并提出整改計劃及制定整改措施。當采用新技術(shù)、新材料、新工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，安全環(huán)保部及時組織有關(guān)人員制定新的安全操作規(guī)程及安全管理制度。2.1 附表 1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表評審時間：評審地點：參加評審人員：評審組長：序不符合描述評審及修改意見號評審組長意見：評審組長簽字：注：1.正常情況下，每年對填埋場的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、可操作性進行一次評審，并出具符合性評價報告。2.當采用新技術(shù)、新材料、新工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，及時進行修訂。第3章 填埋場文件檔案管理制度目的為提高填埋場文件處理工作的效率和質(zhì)

13、量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,結(jié) 合填埋場實際工作情況,特制定本制度。范圍填埋場在籌備、成立、經(jīng)營、管理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。內(nèi)容填埋場下列主要安全生產(chǎn)資料應進行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄； 職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄； 關(guān)鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙；人員資格證；安全評價報告等。填埋場各部門負責歸檔文件材料的收集和整理，并定期交檔案室集中管理，任何人不得拒絕歸檔。歸檔文件材料必須齊全、完整、準

14、確、系統(tǒng)、簽署完備。歸檔文件材料必須準確地反映企業(yè)生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營管理等各項活動的真實內(nèi)容和歷史面貌。歸檔文件材料必須層次分明，符合其形成規(guī)律，保持同一案卷內(nèi)文件材料的有機聯(lián)系。歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。歸檔的文件材料必須為正本，本企業(yè)編制的文件應附發(fā)文底稿。歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。非紙質(zhì)文件材料應與其文字說明一并歸檔。外文（或少數(shù)民族文字）材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔，無譯文的要譯出標題后歸檔。為便于保管和利用，歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良，紙面清潔，書寫文件材料應用碳素墨水或

15、藍黑墨水，禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。歸檔范圍及保管期限（參照企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表）歸檔時間：管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第 1 季度連同收發(fā)簿一同移交檔案室歸檔。凡專項工程、專題項目等由發(fā)生部門將文件材料整理后經(jīng)部門領(lǐng)導及項目負責人審定后向檔案室移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記， 安裝調(diào)試后歸檔。工程項目在竣工驗收后三個月內(nèi)接收歸檔。每年形成的會計檔案，由財務部及有關(guān)部門保存一年，在下一年的第一季度內(nèi)向檔案室移交歸檔。電子文件邏輯歸檔實時進行，物理歸

16、檔應與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。榮譽檔案由辦公室收集整理后于次年統(tǒng)一歸檔。聲像檔案在每次活動結(jié)束后整理歸檔。相關(guān)會議（技術(shù)會議、專題會議、年度工作會議），在會議結(jié)束后歸檔。外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內(nèi)整理歸檔。變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。填埋場內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。填埋場產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。檔案查（借）閱制度檔案借閱是檔案室的日常業(yè)務工作，是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務的基本形式，為做好檔案管理工作，特制訂如下制度：凡本填埋場有關(guān)人員，因工作需要借閱檔案者，一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內(nèi)容根據(jù)檔案密級程度，

17、取得相關(guān)領(lǐng)導簽字，同時做登記。本填埋場有關(guān)人員如有實際情況必須借出者，須辦理相關(guān)手續(xù)，超過兩天以上歸還者，須經(jīng)領(lǐng)導批準簽字。但要如期歸還。借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應及時反映給主管領(lǐng)導。外單位借閱檔案者，須持單位介紹信，且經(jīng)場長批準后方可借閱，只限在本室查閱，一律不外借，且抄摘內(nèi)容也須經(jīng)場長同意審核后方能帶出。凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。檔案的保密制度凡屬密級檔案，必須正確地標明密級，并妥善存放。非綜合檔案室人員不得隨便進入檔案室，檔案室門窗及箱柜應及時關(guān)鎖。全體職工對

18、密級檔案、文件、資料均須嚴格執(zhí)行企業(yè)保密規(guī)定，不失密。否則應追究責任。凡查閱密級檔案，均須辦理審批和借閱手續(xù)，一般只允許在閱檔室查閱，不得帶出或復制，確屬需要者須辦理相關(guān)手續(xù)。查閱人員對檔案內(nèi)容承擔保密義務，違反規(guī)定造成后果者必須追究責任。檔案人員要忠于職守，認真執(zhí)行各項保密制度。定期對保密檔案保管情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。檔案室管理制度檔案存入檢查：檔案出入檔案室要清點、登記。定期對檔案保管狀況進行全面檢查，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題要采取積極有效措施，保證檔案的安全。檔案室管理：檔案室未經(jīng)許可，外來人員不得擅自進入。檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀，便于調(diào)卷。檔案室門窗須安裝窗簾，檔案室

19、內(nèi)采用白熾燈且照度不超過 100lx。避免光線直射檔案，更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。檔案室嚴禁堆放食品和易燃易爆物，必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙，定期檢查，杜絕一切發(fā)生火災的可能。檔案室須與辦公室、閱檔室分開，并要做到八防：防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構(gòu)成情況的準確、及時、科學的統(tǒng)計工作。建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統(tǒng)計臺帳。檔案鑒定、銷毀制度根據(jù)檔案法中的相關(guān)規(guī)定，編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保

20、管期限，保管期限從長。從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監(jiān)別檔案的價值。檔案通過鑒定，要求保管期準確，案卷質(zhì)量達到規(guī)定標準。如果鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確，不完整，應及時責成有關(guān)部門修改、補充。銷毀檔案必須嚴格掌握，慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告報場長審批。銷毀檔案時要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，由鑒定小組指定人員會同保密、保衛(wèi)人員銷毀或監(jiān)銷，防止失密。檔案銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，并在清冊上簽字。檔案工作人員崗位職責認真學習貫徹執(zhí)行檔案法和檔案工作的方針、政策，堅持以法治檔，忠于職守，全心全意為本部門各項工作做好服務。負責管理本部門的檔案，做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理

21、、編目、保管、借閱。積極做好檔案的服務利用工作，編制必要的檢索工具和參考資料，及時準確地提供利用。做好檔案的“八防”工作，確保檔案的完整與安全。嚴格遵守“保密制度”工作，未經(jīng)批準，不得擅自擴大檔案的借閱范圍，不得泄露檔案的保密內(nèi)容。負責對本部門檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度匯編3.1 附表 1：企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表序保管類型號1行政管理類1.1本企業(yè)行政工作計劃、總結(jié)、匯報、請示、行政會議記錄1.2本企業(yè)的大事記、反映企業(yè)重要活動的剪報1企業(yè)的機構(gòu)建立（含內(nèi)設結(jié)構(gòu)）、合并、撤銷、更名、遷址、隸屬關(guān)系變更、印章啟用、.3材料1.7文秘、保密、信訪工作形成的文件材料1.8本企業(yè)的收發(fā)文簿、電話記錄簿1.9本企業(yè)關(guān)于社會治安、保安保衛(wèi)工作、刑事案件審理、消防、車輛管理方面的文件材料1本企業(yè)有關(guān)法律事務、違紀審理的文件材料企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表17安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度匯編.101.11本企業(yè)干部任免、職工花名冊1本企業(yè)有關(guān)職工招聘、錄用、調(diào)配、退休、退職、復員軍人安置、富余人員安置、職稱.12死亡憮恤的