雙體系隱患排查體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、.WD.WD.WD.隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 單位名稱(chēng)蓋章： 法定代表人簽字：2017年 11月目 錄TOC h z t前言、引言標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn),1,附錄標(biāo)識(shí),1,一級(jí)條標(biāo)題, 3 * MERGEFORMATHYPERLINK l _Toc4799284891 范圍1HYPERLINK l _Toc4799284902 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件1HYPERLINK l _Toc4799284913 術(shù)語(yǔ)和定義1HYPERLINK l _Toc4799284924 基本要求2HYPERLINK l _Toc4799284934.1 健全機(jī)構(gòu)2HYPERLINK l _

2、Toc4799284944.2 完善制度2HYPERLINK l _Toc4799284954.3 組織培訓(xùn)2HYPERLINK l _Toc4799284964.4 落實(shí)責(zé)任2HYPERLINK l _Toc4799284975 隱患分級(jí)與分類(lèi)2HYPERLINK l _Toc4799284985.1 隱患分級(jí)2HYPERLINK l _Toc4799284995.2 隱患分類(lèi)3HYPERLINK l _Toc4799285006 工作程序和內(nèi)容3HYPERLINK l _Toc4799285016.1 編制排查工程清單3HYPERLINK l _Toc4799285026.2 制定排查方案

3、4HYPERLINK l _Toc4799285036.3 隱患排查4HYPERLINK l _Toc4799285046.4 隱患治理6HYPERLINK l _Toc4799285057 文件管理7HYPERLINK l _Toc4799285068 隱患排查治理效果7HYPERLINK l _Toc4799285079 持續(xù)改進(jìn)8HYPERLINK l _Toc479928508附錄A 資料性附錄現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查工程清單9HYPERLINK l _Toc479928509附錄B 資料性附錄根基管理類(lèi)隱患排查清單 PAGEREF _Toc479928509 h 10HYPERLINK l _

4、Toc479928510附錄C 資料性附錄現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬 PAGEREF _Toc479928510 h 11HYPERLINK l _Toc479928511附錄D 資料性附錄根基管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)帳 PAGEREF _Toc479928511 h 12附錄E 資料性附錄 事故隱患排查治理程序框圖 PAGEREF _Toc479928511 h 13目的和范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東中元自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、 基本要求、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本實(shí)施方案適用于山東中元自動(dòng)化設(shè)備事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)

5、施指南的編制。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件1?安全生產(chǎn)法?中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào)2山東省人民政府關(guān)于修改?山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定?的決定省政府令第303號(hào)3省政府辦公廳?關(guān)于建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知?魯政辦字201636號(hào)4省政府安委會(huì)?關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知?魯安發(fā)201616號(hào)5?關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知?(魯安監(jiān)發(fā)201665號(hào))6淄博市安全生產(chǎn)監(jiān)視管理局?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知的通知?

6、淄安監(jiān)發(fā)201651號(hào))7?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通那么體系通那么? DB37/T 2883-20168?工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通那么體系細(xì)則? DB37/T 3011-20179?工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則? DB37/T 2974-201710?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通那么?DB37/T 2882-2016 11工貿(mào)行業(yè)較大不安全因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)2017版術(shù)語(yǔ)和定義事故隱患hidden risk of work safety accident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)

7、致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查screening for hidden risk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)展排查的工作過(guò)程。隱患治理elimination of hidden risk消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。隱患信息hidden risk information包括隱患名稱(chēng)、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱(chēng)。 基本要求健全機(jī)構(gòu)

8、公司應(yīng)建設(shè)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門(mén)及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的根基上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專(zhuān)業(yè)、各崗位日常工作重要組成局部。組織培訓(xùn)公司應(yīng)制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)方案，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)展培

9、訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保存培訓(xùn)記錄。落實(shí)責(zé)任公司建設(shè)隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。隱患分級(jí)與分類(lèi)隱患分級(jí) 基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大不安全因素的；具有

10、中毒、爆炸、火災(zāi)等不安全的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大不安全因素且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等不安全且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無(wú)法立即整改排除的隱患

11、；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視管理職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。隱患分類(lèi) 基本要求事故隱患分為根基管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。根基管理類(lèi)隱患根基管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生根基管理；相關(guān)方安全管理；根基管理其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查工程清單 基本要求工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的

12、全部控制措施和根基安全管理要求，編制排查工程清單。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和根基管理類(lèi)隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查工程清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為 基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄A。根基管理類(lèi)隱患排查工程清單以各類(lèi)根基管理工程為 基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查工程、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄B。制定排查方案工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查方案，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)

13、間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。隱患排查排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括：。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面排查；專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑構(gòu)造、消防與公輔等分別進(jìn)展的專(zhuān)業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作

14、業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車(chē)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)展排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等

15、進(jìn)展重點(diǎn)排查；專(zhuān)家診斷性檢查是指技術(shù)力量缺乏或安全生產(chǎn)管理經(jīng)歷欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專(zhuān)家排查隱患； 事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。組織級(jí)別工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別包括公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、崗位級(jí)。日常隱患排查的組織級(jí)別為崗位級(jí)；綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)；排查周期6.3.4.1 公司應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合等隱患排查類(lèi)型的周期。具體包括：日常隱患排

16、查由各崗位進(jìn)展，每天一次；綜合性隱患排查由公司級(jí)每月組織一次；車(chē)間級(jí)檢查每周組織一次；6.3.4.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)展相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)隱患排查：公布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。確定排查工程實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、組織級(jí)別及排查周期，在排查工程清單中確定具體排查工程，結(jié)合?工貿(mào)行業(yè)較大不安全因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)2016版?等相關(guān)法

17、律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類(lèi)型的隱患排查表,由各組織級(jí)別按照排查方案定期進(jìn)展隱患排查。排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級(jí)的組織部門(mén)和單位對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)展隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患宜保存影像記錄。隱患治理隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原那么。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患開(kāi)展為事故。公司應(yīng)保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位。隱患治理流程隱患治理流程包括：a)通報(bào)隱患信息。隱患排

18、查完畢后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)展通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；b)下發(fā)隱患整改通知。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門(mén)或者責(zé)任人員進(jìn)展整改。對(duì)于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門(mén)下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；c)實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)展分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和

19、應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；d)治理情況反響。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反響至隱患整改通知下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同解決；e)驗(yàn)收。按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收“的原那么，隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。一般隱患治理由工貿(mào)企業(yè)各級(jí)公司、部門(mén)、車(chē)間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)展確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)展分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理6.4.4.1隱患評(píng)估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告

20、書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2治理方案工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h市、區(qū)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視管理職責(zé)的部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)治理的時(shí)限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3治理實(shí)施工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)展治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱

21、患治理前或者治理過(guò)程中,無(wú)法保證生產(chǎn)安全的,工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停頓使用。隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1 隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)展驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建設(shè)隱患排查治理臺(tái)賬，參見(jiàn)附錄C、附錄D。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作完畢后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)展復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h市、區(qū)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。文件管理7.1 工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理體系籌劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存表達(dá)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查工程清單等內(nèi)容的文件成果

22、。7.2 重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保存紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。隱患排查治理效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)展評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)安康管理水平進(jìn)一步提升。建設(shè)事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查工程清單；制定完整的可執(zhí)行的排查方

23、案并有效落實(shí)，形成完整的表達(dá)隱患排查全過(guò)程的記錄資料；隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書(shū)及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h市、區(qū)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視管理職責(zé)的部門(mén)。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)展評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)展修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法

24、規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府標(biāo)準(zhǔn)性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反響的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)展評(píng)審。溝通企業(yè)應(yīng)建設(shè)不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)方案，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類(lèi)隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系更新時(shí)，隱患排查工程清單應(yīng)及時(shí)更新 。資料性附錄現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查工程