崗位設(shè)備-隱患排查表格匯編

1、隱患排查表格匯編THE ORIGINAL MATERIAL PACKAGE NETWORK OF THE WHOLESTATION HAS EXCLUSIVELOGO公司名稱PROGRCT PLANNING PAPERCOVER OF PROJECT PLAN REPORT20XX.01.01目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK 說明 PAGEREF _Toc23626 1 PAGEREF _Toc23626 HYPERLINK 1 安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 PAGEREF _Toc1543 2 PAGEREF _Toc1543 HYPERLINK 2 區(qū)域位置及總圖布置隱患排查

2、表 PAGEREF _Toc17458 11 PAGEREF _Toc17458 HYPERLINK 3 工藝隱患排查表 PAGEREF _Toc25089 16 PAGEREF _Toc25089 HYPERLINK 4 設(shè)備隱患排查表 PAGEREF _Toc8274 21 PAGEREF _Toc8274 HYPERLINK 5 電氣系統(tǒng)隱患排查表 PAGEREF _Toc31761 26 PAGEREF _Toc31761 HYPERLINK 6 儀表隱患排查表 PAGEREF _Toc19177 31 PAGEREF _Toc19177 HYPERLINK 7 危險化學(xué)品管理隱患排查

3、表 PAGEREF _Toc1428 34 PAGEREF _Toc1428 HYPERLINK 8 儲運系統(tǒng)隱患排查表 PAGEREF _Toc14254 37 PAGEREF _Toc14254 HYPERLINK 9 公用工程隱患排查表 PAGEREF _Toc13314 46 PAGEREF _Toc13314 HYPERLINK 10 消防系統(tǒng)隱患排查表 PAGEREF _Toc7242 49 PAGEREF _Toc7242 HYPERLINK xx有限公司隱患檢查登記臺帳（附錄A） PAGEREF _Toc19475 50 PAGEREF _Toc19475 HYPERLINK

4、Xx有限公司重大事故隱患整改臺帳（附錄B） PAGEREF _Toc16778 51 PAGEREF _Toc16778 HYPERLINK xx有限公司事故隱患整改通知單（附錄C） PAGEREF _Toc22178 53 PAGEREF _Toc22178 HYPERLINK xx有限公司隱患分析和現(xiàn)狀評估報告（附錄D） PAGEREF _Toc27405 54 PAGEREF _Toc27405 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表 PAGEREF _Toc22054 56 PAGEREF _Toc22054 設(shè)備設(shè)施名稱： HYPERLINK 投料口 PAGEREF _Toc29

5、055 56 PAGEREF _Toc29055 設(shè)備設(shè)施名稱： HYPERLINK 皮帶秤 PAGEREF _Toc18553 56 PAGEREF _Toc18553 設(shè)備設(shè)施名稱： HYPERLINK 運輸皮帶 PAGEREF _Toc19366 57 PAGEREF _Toc19366 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：鏈?zhǔn)狡扑闄C PAGEREF _Toc24640 57 PAGEREF _Toc24640 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表 PAGEREF _Toc25794 58 PAGEREF _Toc25794 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：提升機 PAGEREF

6、_Toc31287 58 PAGEREF _Toc31287 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：造粒機 PAGEREF _Toc13861 59 PAGEREF _Toc13861 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：稀硫酸儲罐區(qū) PAGEREF _Toc22428 60 PAGEREF _Toc22428 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：刮板給料機 PAGEREF _Toc6227 60 PAGEREF _Toc6227 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：烘干機 PAGEREF _Toc6158 61 PAGEREF _Toc6158 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：烘干爐 PAGEREF

7、 _Toc32682 61 PAGEREF _Toc32682 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：冷卻機 PAGEREF _Toc20250 62 PAGEREF _Toc20250 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：篩分機 PAGEREF _Toc24049 62 PAGEREF _Toc24049 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：包膜機 PAGEREF _Toc18984 63 PAGEREF _Toc18984 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：融油缸 PAGEREF _Toc19132 63 PAGEREF _Toc19132 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：包裝機 PAGEREF

8、 _Toc2821 64 PAGEREF _Toc2821 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：空氣壓縮機 PAGEREF _Toc3849 64 PAGEREF _Toc3849 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：布袋除塵機 PAGEREF _Toc21395 65 PAGEREF _Toc21395 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：旋風(fēng)除塵機 PAGEREF _Toc30372 66 PAGEREF _Toc30372 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：氨站 PAGEREF _Toc21524 67 PAGEREF _Toc21524 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：鍋爐 PAGEREF

9、 _Toc24006 69 PAGEREF _Toc24006 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：配電室 PAGEREF _Toc14556 70 PAGEREF _Toc14556 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：維修 PAGEREF _Toc25737 72 PAGEREF _Toc25737 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：除塵設(shè)施 PAGEREF _Toc31329 74 PAGEREF _Toc31329 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：對輥粉碎機 PAGEREF _Toc16172 75 PAGEREF _Toc16172 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：原料區(qū)域基礎(chǔ)平臺

10、PAGEREF _Toc11014 76 PAGEREF _Toc11014 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：攪拌機 PAGEREF _Toc4407 76 PAGEREF _Toc4407 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：反應(yīng)釜 PAGEREF _Toc6170 77 PAGEREF _Toc6170 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：成品罐 PAGEREF _Toc29438 77 PAGEREF _Toc29438 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：化工離心泵 PAGEREF _Toc32730 78 PAGEREF _Toc32730 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：Z型提升機

11、PAGEREF _Toc31775 78 PAGEREF _Toc31775 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：錐形料倉 PAGEREF _Toc27769 79 PAGEREF _Toc27769 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：水平輸料機 PAGEREF _Toc17119 79 PAGEREF _Toc17119 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：星型卸料閥機 PAGEREF _Toc1150 80 PAGEREF _Toc1150 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：5D-600灌裝機 PAGEREF _Toc32670 80 PAGEREF _Toc32670 HYPERLINK 設(shè)

12、備設(shè)施名稱：送蓋機 PAGEREF _Toc25334 81 PAGEREF _Toc25334 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：自動旋蓋機 PAGEREF _Toc15543 81 PAGEREF _Toc15543 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：自動貼標(biāo)機 PAGEREF _Toc24137 82 PAGEREF _Toc24137 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：8-180自動包裝機 PAGEREF _Toc32386 83 PAGEREF _Toc32386 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：8-200自動包裝機 PAGEREF _Toc6843 84 PAGEREF _Toc

13、6843 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：8-350自動包裝機 PAGEREF _Toc27736 85 PAGEREF _Toc27736 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：雙頭稱 PAGEREF _Toc28118 86 PAGEREF _Toc28118 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：螺桿式空壓機 PAGEREF _Toc2762 86 PAGEREF _Toc2762 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：壓縮空氣儲罐 PAGEREF _Toc600 87 PAGEREF _Toc600 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：冷干機 PAGEREF _Toc22626 87 PAGERE

14、F _Toc22626 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：滅火器 PAGEREF _Toc26711 88 PAGEREF _Toc26711 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：消火栓 PAGEREF _Toc27053 88 PAGEREF _Toc27053 HYPERLINK 設(shè)備設(shè)施名稱：消防炮 PAGEREF _Toc23480 89 PAGEREF _Toc23480 HYPERLINK 作業(yè)活動安全排查表 PAGEREF _Toc18019 90 PAGEREF _Toc18019 HYPERLINK xx有限公司安全檢查表 HYPERLINK （附錄E） PAGEREF _To

15、c6366 102 PAGEREF _Toc6366 HYPERLINK 公司級安全檢查表 PAGEREF _Toc15443 102 PAGEREF _Toc15443 HYPERLINK 車間級安全檢查表 PAGEREF _Toc3509 105 PAGEREF _Toc3509 HYPERLINK 班組級安全檢查表 PAGEREF _Toc23974 108 PAGEREF _Toc23974 說明1.表中排查頻次為最小頻次,單位自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次。2.表中排查內(nèi)容單位可以根據(jù)實際增加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。3.發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、企業(yè)內(nèi)外部安全生產(chǎn)環(huán)

16、境發(fā)生重大變化時及時進行隱患排查。1 安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員務(wù)必能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。安全生產(chǎn)法第 19 條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明施方法（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 12 條1 次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度。危險化學(xué)品安全管理條例第4 條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明施方法（國家安全監(jiān)管總局令第41 號）第13 條3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到

17、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行狀況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)狀況進行定期考核，予以獎懲。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）1 次/月5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際狀況，制定完善以下主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1.安全生產(chǎn)例會；2.安全投入保障制度；3.；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪番現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員；7.安全檢查制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故

18、或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險化學(xué)品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。安全生產(chǎn)法第17 條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明施方法（國家安全監(jiān)管總局令第41 號）第14 條1 次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所務(wù)必的資金投入。危險品生產(chǎn)與

19、儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式依照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：1.營業(yè)收入不超過 1000 萬元的，依照 4%提取；2.營業(yè)收入超過 1000 萬元至 1 億元的部分，依照 2%提?。?.營業(yè)收入超過 1 億元至 10 億元的部分，依照 0.5%提?。?.營業(yè)收入超過 10 億元的部分，依照 0.2%提取。安全生產(chǎn)法第18 條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明施方法（國家安全監(jiān)管總局令第41 號）第17 條企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理方法第8 條1 次/年2企業(yè)應(yīng)依照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)的費用應(yīng)當(dāng)依照以下范圍使用

20、：1.完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建工程安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理方法第20 條三、安全培訓(xùn)教育管理1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)

21、教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，把握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。安全生產(chǎn)法第 21 條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第 4 條危險化學(xué)品安全管理條例第 4 條1 次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，務(wù)必了解、把握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第 22 條3企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，依照

22、有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16 學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定其次章4企業(yè)務(wù)必對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三章5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定加入安全培訓(xùn)

23、教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。安全生產(chǎn)法第 23 條特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定6企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，細致、確切記錄培訓(xùn)考核狀況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第 23 條、第 24 條7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)依照月度安全活動計劃開展安全活動和根本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少加入 1 次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少加入2次班組安全活動。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全

24、標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）1次/月四、風(fēng)險評價與隱患操縱1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面：1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）1 次/年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定適合的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，并滿足以下要求：1.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，激勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱。2

25、.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實操縱措施，將風(fēng)險特別是重大風(fēng)險操縱在可以接受的程度。3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的操縱措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，把握、落實應(yīng)采取的操縱措施。4.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險操縱效果。5.企業(yè)應(yīng)在以下情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造工程；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）1次/ 季度或

26、根據(jù)實際狀況隨時檢查3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患工程，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患工程建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審看法；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算狀況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱猓瑧?yīng)采取有效防范措施。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，務(wù)必采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)

27、范（AQ 30132008）1 次/季度五、事故管理、變更管理與承包商管理1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承受的責(zé)任。安全生產(chǎn)法第44 條1 次/半年2生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)即報告本單位負責(zé)人。單位負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)視管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)視管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。安全生產(chǎn)法第70 條生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例第9 條3事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)依照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、確切地查清事故理由，查明事故性

28、質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理看法。安全生產(chǎn)法第73條4企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1.工程技術(shù)措施；2.培訓(xùn)教育措施；3.管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：1建立變更管理制度，履行以下變更程序：（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2）變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限

29、；（4）變更驗收：變更實施終止后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施狀況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和操縱。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）1 次/ 季度或根據(jù)狀況隨時檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)視、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位

30、應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）1 次/季度六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品和器具，并監(jiān)視、教育從業(yè)人員依照使用規(guī)矩佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第 37 條、第 39條1 次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)狀況隨時檢查2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，務(wù)必依照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)矩，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩

31、戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。勞動防護用品監(jiān)視管理規(guī)定第 16 條、第 19 條3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定操縱措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）4企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴格依照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備根本救治技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進

32、入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格依照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限

33、空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位特別作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。安全生產(chǎn)法第69 條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)1 次/半年2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否依照國家有關(guān)要求，針對不同狀況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。安全生產(chǎn)法第17 條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管

34、理方法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002-20063企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案是否依照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責(zé)人簽署公布。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理方法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第69 條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)1 次/月5企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急

35、預(yù)案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練終止后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理方法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）1 次/半年6企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂狀況應(yīng)有記錄并歸檔。有以下情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂：1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；3.周邊環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；

36、5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；6.應(yīng)急預(yù)案演練評估報告要求修訂的；7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理方法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）1 次/ 年或根據(jù)狀況隨時檢查2 區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、區(qū)域位置1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，與以下場所、區(qū)域的距離是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：1.居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域；2.學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設(shè)施；3.供水水源、水廠及水源保護區(qū)；4.車站、碼頭（依照國家規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)專門從事危險化學(xué)品裝卸作業(yè)的除外）、機

37、場以及馬路、鐵路、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭及出入口；5.根本農(nóng)田保護區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域和種子、種畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；6.河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護區(qū)；7.軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；8.法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護的其他區(qū)域。危險化學(xué)品安全管理條例第10 條、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明施方法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12 條1次/年2石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離，應(yīng)按石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-1999 中表2.0.1 確定，表中未列出的裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離一般不應(yīng)小于150m。衛(wèi)生防護距離范圍內(nèi)不應(yīng)設(shè)置居住性建筑物，并宜綠化。石油化

38、工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-19993嚴重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有效操縱技術(shù)的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內(nèi)建設(shè)。工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GBZ1-2002第 4.1.1條4危險化學(xué)品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施,同類企業(yè)及油庫的防火間距是否滿足GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相關(guān)規(guī)范的要求。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學(xué)品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險化學(xué)品液體和受污染的消防水進入水域的措施。石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GB 50160-2008第4.1.5 條6當(dāng)區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時：1.不宜通過生產(chǎn)區(qū)；2

39、.應(yīng)采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水流入?yún)^(qū)域排洪溝的措施。GB 50160-2008第4.1.7條7危險化學(xué)品企業(yè)對以下自然災(zāi)難因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地質(zhì)災(zāi)難等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求：1.破壞性地震；2.洪汛災(zāi)難（江河洪水、漬澇災(zāi)難、山洪災(zāi)難、風(fēng)暴潮災(zāi)難）；3.氣象災(zāi)難（強熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、冰雪、海嘯、海冰等）；4.由于地震、洪汛、氣象災(zāi)難而引發(fā)的其他災(zāi)難。1 次/半年二、總圖布置1可能散發(fā)可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設(shè)施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。GB 50160-2008第4.2.2條1 次/

40、半年2危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置與以下場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求：1.操縱室；2.變配電室；3.點火源（包括火炬）；4.辦公樓；5.廠房；6.消防站及消防泵房；7.空分空壓站；8.危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施；9.其他重要設(shè)施及場所。4空分站應(yīng)布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙炔及其他可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。GB50160-2008第4.2.5 條5汽車裝卸設(shè)施、液化烴灌裝站及各類物品倉庫等機動車輛頻繁進出的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設(shè)圍墻獨立成區(qū)。GB 50160-2008第3.2.7條6以下設(shè)施應(yīng)滿足：1.馬路和地區(qū)架空電力線不應(yīng)穿越生產(chǎn)區(qū)；2.地區(qū)輸油（輸氣）管

41、道不應(yīng)穿越廠區(qū)；3.采用架空電力線路進出廠區(qū)的總變電所，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。GB 50160-2008第4.1.6 條、第4.1.8條、第4.2.9條7在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強放射性裝置的車間時，同時考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留有應(yīng)急通道。GBZ 1-2002第4.2.1.6 條1 次/半年8嚴禁將泡沫站設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險區(qū)內(nèi)；當(dāng)泡沫站靠近防火堤設(shè)置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之間的間距應(yīng)大于20m，且應(yīng)具備遠程操縱功能；當(dāng)泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時，其建筑的耐火等級不應(yīng)低于二級。三、道路、建構(gòu)筑物1裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物

42、料裝卸區(qū)四周是否有環(huán)形消防車道；轉(zhuǎn)彎半徑、凈空高度是否滿足規(guī)范要求GB 50160-2008GB 50016-20061 次/半年2原料及產(chǎn)品運輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防火間距是否符合規(guī)范要求。GB 50160-2008GB 50016-20063石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個，并宜位于不同方位；石油庫通向馬路的車輛出入口（馬路裝卸區(qū)的單獨出入口除外），一、二、三級石油庫不宜少于 2 處；其他廠區(qū)面積大于 5 萬 m2 的化工企業(yè)應(yīng)有兩個以上的出入口，人流和貨運應(yīng)明確分開，大宗危險貨物運輸須有單獨路線，不與人流及其他貨流混行或平交。4當(dāng)大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)占地面積大于10000m2

43、小于20000m2 時，在設(shè)備、建筑物區(qū)四周應(yīng)設(shè)環(huán)形道路，道路路面寬度不應(yīng)小于6m，設(shè)備、建筑物區(qū)的寬度不應(yīng)大于120m，相鄰兩設(shè)備、建筑物區(qū)的防火間距不應(yīng)小于15m。GB50160-2008第5.2.11條5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應(yīng)避免與同一條鐵路平交；若務(wù)必平交時，其中至少有兩條道路的間距不應(yīng)小于所通過的最長列車的長度；若小于所通過的最長列車的長度，應(yīng)另設(shè)消防車道。GB 50160-2008第4.3.2條6建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求：1.安全通道；2.安全出口；3.耐火等級。GB50016-20067建、構(gòu)筑物抗震設(shè)計是否滿足GB50223.GB50011.GB50

44、453等規(guī)范要求8建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求。建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-20109大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定GB50016-200610生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離。安全生產(chǎn)法第34 條11貯存化學(xué)危險品的建筑物應(yīng)滿足：1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下。2.倉庫內(nèi)容嚴禁設(shè)置員工宿舍。甲乙類倉庫內(nèi)嚴禁設(shè)置辦公室、休息室。GB50016-2006第3.3.7條、3.3.15

45、 條四、安全警示標(biāo)志1企業(yè)應(yīng)依照GB 16179 規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894 規(guī)定的安全標(biāo)志。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-2008第5.2.1條1 次/季度2企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。AQ3013-2008第5.2.2條3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。AQ3013-2008第5.2.3條4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。AQ3013-2008第5.2.4條根據(jù)現(xiàn)場狀況隨時檢查5企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危

46、害作業(yè)崗位的醒目位置，依照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。AQ3013-2008第5.2.5條1 次/季度6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)AQ3013-2008第5.2.6條3 工藝隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、工藝的安全管理1企業(yè)應(yīng)進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件操縱系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：1.危險品危害信息；2.工藝技術(shù)信息；3.工藝設(shè)備信息；4.工藝安全安全信息?；て髽I(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則AQ3034/T-2010第4.1條1 次/

47、半年2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管理制度，積極組織開展危害辨識、風(fēng)險分析工作。應(yīng)定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析。企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和操縱工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的繁雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價要求頻次進行。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008) AQ3034/T-2010第4.2.3條3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設(shè)計完成后要進行HAZOP分析。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。安監(jiān)總管三2010186

48、 號4企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)激勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2正常工況操縱范圍、偏離正常工況的后果；改正或防止偏離正常工況的步驟；3安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。AQ3034/T-2010第4.3.1條5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：1企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化

49、學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。2企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們把握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程AQ3034/T-2010第4.3.2條6工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：1應(yīng)建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)計劃進行審查和演練。2培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進行評估，并作為提升和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工

50、藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要依照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。3應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。AQ3034/T-2010第4.4條1 次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全操縱1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、阻止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。安全生產(chǎn)法第31條1 次/半年2危險化工工藝的安全操縱應(yīng)依照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全操縱要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的操縱方案的要求進行設(shè)置。安監(jiān)總管三2009116 號3大型和高度危險化工裝置要依照首批重點監(jiān)管的危險化工工

51、藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全操縱要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的操縱方案推薦的操縱方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三2009116 號4裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013-2008第5.5.2.2 條5在非正常條件下，以下可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置值得信賴的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa 的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa 的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；3.往復(fù)式壓縮機各段出口或電動往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等

52、容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；4.凡與鼓風(fēng)機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時，鼓風(fēng)機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；、1.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計壓力的設(shè)備頂部最高操作壓力為0.030.1MPa 的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；2.兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B 、乙A類液體管道。石油化工設(shè)計防火規(guī)范GB50160-2008第 5.5.1條石油自然氣工程設(shè)計防火規(guī)范GB50183-2004第6.8.1條6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或

53、手動遙控的緊急忙斷進料設(shè)施。GB50160-2008第5.5.13 條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：1.突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口務(wù)必朝向無火源的安全方向；必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；3.較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。GB50160-2008 第5.5.9 條、第5.5.12條8危險物料的泄壓排放或放空的安

54、全性，主要包括：1可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適合的設(shè)施或系統(tǒng)；2對液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時，液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點，剩余的液化烴應(yīng)排入火炬；3對可燃氣體設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。GB50160-2008 第5.5.7條、第5.5.10條9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足GB50160、GB50183 等規(guī)范的要求。GB50160-2008第5.5.11條、GB50183第6.8.8條10火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以下要求：1火炬系統(tǒng)

55、的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：2火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的長明燈，并有值得信賴的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了值得信賴的防回火設(shè)施；4火炬氣的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008SH3009-2001三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴格操縱；3.工藝卡片變更務(wù)必按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。1次/月2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置務(wù)必投用，完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班

56、管理制度，并符合以下要求：1崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，依照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。2定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全，字跡工整、清楚、無涂改。3嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合GB/T3723-1999的要求。工業(yè)用化學(xué)品采樣安全通則GB/T3723-19994 設(shè)備隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、設(shè)備管理制度及管理體系1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。1次/半年2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評方法，定期召開設(shè)備工作例會，按要求執(zhí)

57、行并追蹤落實整改結(jié)果。3有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。4生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識、記錄確切、規(guī)范，設(shè)備缺點及隱患及時上報處理。5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管理臺帳。AQ3013-2008第5.5.2.1條6企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。AQ3013-2008第5.5.2.3條7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨便拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)當(dāng)即復(fù)原。AQ3013-2008第5.5.2.4條8企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定

58、期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活動的記錄。AQ3013-2008第5.5.2.5條9生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、阻止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。安全生產(chǎn)法第31 條二、大型機組、機泵的管理和運行狀況1各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴格執(zhí)行。1次/半年2大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的防范措施。1次/季度3大型機組潤滑油應(yīng)定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實。4大型機組的運行管理應(yīng)符合以下要求：1機組運行參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)程要求；2機組軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報警值；3機組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏

59、等在規(guī)定范圍內(nèi)；4機組潤滑油、密封油、操縱油系統(tǒng)工藝參數(shù)等正常；5機組輔機（件）齊全完好；6機組現(xiàn)場整齊、規(guī)范。石油化工企業(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)1次/每班5機泵的運行管理應(yīng)滿足以下要求：1機泵運行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；2有聯(lián)鎖、報警裝置的機泵，報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入使用，完好；3機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4機泵現(xiàn)場整齊、規(guī)范；5機泵輔件要求完好；6建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實，備用機泵完好；7重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）要求，機泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求。石油化工企業(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)6機泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于

60、設(shè)計的規(guī)定值。壓縮機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50275-988轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)有值得信賴的安全防護裝置并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB12801-919可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設(shè)備若務(wù)必使用皮帶傳動時，應(yīng)采用防靜電皮帶。GB 50160-2008 第 5.7.8條10可燃氣體壓縮機的吸入管道應(yīng)有防止產(chǎn)生負壓的設(shè)施。GB 50160-2008 第 7.2.10 條11離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。GB 50160-2008 第 7.2.11 條12單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力