財(cái)務(wù)部管理措施

1、第 PAGE17 頁(yè) 共 NUMPAGES17 頁(yè)財(cái)務(wù)部管理措施財(cái)務(wù)部管理措施四篇熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對(duì)，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。下面是為大家整理的財(cái)務(wù)部管理措施資料，提供參考，歡迎你的閱讀。財(cái)務(wù)部管理措施一一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開(kāi)具收據(jù)，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費(fèi)率高達(dá)100%。三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日

2、記賬其它賬目，定期核對(duì)，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。七、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫(kù)房登記入庫(kù)。八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部，保證公司資金不流失。九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十

3、五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部管理措施二1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。財(cái)務(wù)部管理措施三一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定，復(fù)核收付憑證，辦理收付。二、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記，做到日清月結(jié)，定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會(huì)計(jì)審核。三、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金

4、，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負(fù)有賠償責(zé)任，不得把金庫(kù)鑰匙、密碼交給他人保管。四、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管，不簽發(fā)空白支票。五、保管好各種印章和有價(jià)證券，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。六、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符。七、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)檔案法，不斷提高做好檔案工作的能力。八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，匯報(bào)檔案工作出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，征得領(lǐng)導(dǎo)的支持，按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。九、虛心接受上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、

5、立卷、管理等項(xiàng)工作。十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度，確保檔案安全無(wú)損。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部管理措施四1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。很多處地方都值得考究！行文如流水！銀輝假日酒店各部門(mén)管理制度二、財(cái)務(wù)部管理制度：酒店報(bào)表管理制度

6、1、酒店年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）于每年12月10前交酒店總經(jīng)理審核后，報(bào)董事會(huì)審核。2、酒店季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）于上季度末報(bào)酒店總經(jīng)理審核后，報(bào)董事會(huì)審核。3.酒店月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）于上月底報(bào)酒店總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)審核。4、每月財(cái)務(wù)月報(bào)表于每月10日前報(bào)酒店總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)審核。5、酒店?duì)I運(yùn)資金月報(bào)表（預(yù)算）于每月底最后一天前報(bào)酒店總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)審核。酒店備用金管理制度要求1、酒店總出納、收銀員配備一定備用金，其他部門(mén)需臨時(shí)申請(qǐng)借款，用后報(bào)銷(xiāo)清借款。2、任何時(shí)候備用金均為酒店財(cái)產(chǎn)，備用金應(yīng)控制在最低限度。3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期抽查各收銀點(diǎn)、出納的備用金，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款立即上交酒店，發(fā)現(xiàn)

7、短款上交報(bào)告解釋原因，如有任何過(guò)失或欺騙行為將予以處罰。4、備用金要保存在指定的安全保險(xiǎn)柜內(nèi)。5、每天下班前，備用金保管人員應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。每月要及時(shí)更新備用金的檔案，呈財(cái)務(wù)主管審核。 酒店合同簽訂制度要求1、日常經(jīng)營(yíng)服務(wù)性的合同如購(gòu)銷(xiāo)合同、維修保養(yǎng)合同、廣告合同、銷(xiāo)售合同、清洗合同、代銷(xiāo)合同、租賃合同、應(yīng)由相關(guān)部門(mén)洽談條款細(xì)節(jié)，報(bào)酒店財(cái)務(wù)主管審核，行政總監(jiān)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后代表酒店簽署，或委托行政總監(jiān)簽署。2、員工與酒店簽署的勞動(dòng)合同，由酒店人力資部行文標(biāo)明合同內(nèi)容，員工簽字同意所述條款后，由總經(jīng)理代表酒店簽署。3、酒店所有對(duì)外合同都必須由行政總監(jiān)和總經(jīng)理簽批，任何部門(mén)經(jīng)理或員工

8、都不能私自對(duì)外代表酒店簽署合同或做出書(shū)面承諾，否則后果自負(fù)。 4、由酒店簽署的合同，合同原件由人力資部負(fù)責(zé)保管員工勞動(dòng)合同。 酒店財(cái)務(wù)付款制度1.財(cái)務(wù)付款時(shí)要憑原始發(fā)票，復(fù)印件無(wú)效不能付款。2.必須以收貨記錄的付款聯(lián)與供應(yīng)商存根聯(lián)核對(duì)，兩聯(lián)無(wú)誤方可付款。 3.附件不齊全或簽名不全不予于申請(qǐng)付款，所有付款按先申請(qǐng)后付款的程序辦理。4.簽字蓋章的支票不能亂擺放，應(yīng)鎖在保險(xiǎn)箱內(nèi)。 5.支付現(xiàn)金或支票領(lǐng)取后，必須由收款人在領(lǐng)現(xiàn)控制薄或支票存根上簽名。6.嚴(yán)格審核發(fā)票日期與申請(qǐng)付款時(shí)間是否吻合。單項(xiàng)付款3000元以下的由總經(jīng)理簽名審核，3000元以上的需由執(zhí)行董事簽名審核。倉(cāng)庫(kù)管理制度驗(yàn)收入庫(kù)檢查貨品名

9、稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、價(jià)格等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，方可驗(yàn)收入庫(kù)。貨品分類碼放整齊，貨品不能靠墻或直接放在地面上，儲(chǔ)放應(yīng)保持一定距離。所有物品都要一一登記入賬、發(fā)貨、銷(xiāo)帳所有入庫(kù)的物品應(yīng)做到賬目清楚，有單有據(jù)。倉(cāng)管員憑財(cái)務(wù)主管和行政總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單”發(fā)貨。根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單”注明的實(shí)發(fā)數(shù)量或重量、金額逐一登記銷(xiāo)帳（需要及時(shí)輸入電腦）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管員應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次，確保倉(cāng)庫(kù)收出準(zhǔn)確。倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存與賬面結(jié)存查明盤(pán)盈或盤(pán)虧品種、規(guī)格數(shù)量、金額出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)主管和行政總監(jiān)處理。保證賬實(shí)相符，賬賬相符后打印電腦“盤(pán)點(diǎn)表”由盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。收貨管理制度酒店采購(gòu)的有形實(shí)物，必須經(jīng)過(guò)收貨部

10、驗(yàn)收并做收貨記錄。 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)訂貨單而提前采購(gòu)，收貨部一律拒收。收貨記錄上的價(jià)格和供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)單相符。收貨量應(yīng)與訂購(gòu)量相同。收貨部和使用部門(mén)共同驗(yàn)收，不符酒店用品質(zhì)量要求的收貨部有權(quán)拒收。貴價(jià)物品行政總廚、行政總監(jiān)聯(lián)合驗(yàn)收。收貨記錄必須有收貨人、倉(cāng)管員或使用部門(mén)共同簽字方為有效。收貨單要加蓋收貨章。收貨記錄當(dāng)天下班前交成本部審核后轉(zhuǎn)應(yīng)付復(fù)核入賬。物品出倉(cāng)管理制度所有貨品出倉(cāng)，必須憑部門(mén)已審批的“領(lǐng)貨單”，否則不予出倉(cāng)。 領(lǐng)貨單須按流程設(shè)置的批準(zhǔn)流批準(zhǔn)后方可領(lǐng)貨。 所有“贈(zèng)送禮品”領(lǐng)取必須經(jīng)樓面經(jīng)理簽批方可領(lǐng)貨。 所有“領(lǐng)貨單”不得涂改,否則該單無(wú)效，不能領(lǐng)貨。 所有領(lǐng)貨單應(yīng)先送財(cái)

11、務(wù)主管審核記錄再送行政總監(jiān)審批。所有貨物發(fā)出應(yīng)由倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)外發(fā)貨，驗(yàn)收無(wú)誤后，領(lǐng)貨人與倉(cāng)管員簽字確認(rèn)，貨物離開(kāi)后由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。7.所有部門(mén)領(lǐng)貨都必須由部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人簽名與行政總審批后方可。否則不予領(lǐng)取。貴價(jià)食品管理制度采購(gòu)對(duì)貴價(jià)食品申請(qǐng)采購(gòu)（鮑魚(yú)、魚(yú)翅、花膠、刺參、冬蟲(chóng)草、人參、雪蛤）應(yīng)由酒店董事會(huì)指定專人負(fù)責(zé)與倉(cāng)管控制。 入倉(cāng)購(gòu)入貴價(jià)食品時(shí)應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)入貴價(jià)物品倉(cāng)庫(kù)，專人負(fù)責(zé)保管。貴價(jià)物品由財(cái)務(wù)總監(jiān)、樓面經(jīng)理、行政總監(jiān)、行政總廚其中二人以上在場(chǎng)驗(yàn)收并簽名負(fù)責(zé)。貴價(jià)食品存放保鮮倉(cāng)，用專用柜鎖好，行政總監(jiān)、財(cái)務(wù)部不定期抽查是否賬實(shí)相符。 出倉(cāng)部門(mén)領(lǐng)貨須憑行政總廚、行政總監(jiān)、樓面經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)四

12、人簽名批準(zhǔn)方可領(lǐng)取貴價(jià)食品。倉(cāng)管員應(yīng)通知成本經(jīng)理在場(chǎng)按提貨單出倉(cāng)，注明數(shù)量以便查驗(yàn)。緊急出倉(cāng)應(yīng)由餐飲部行政總廚或餐飲總監(jiān)通知成本經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)在場(chǎng)方可出倉(cāng)。 銷(xiāo)貨所有貴價(jià)食品制定成本售價(jià)，經(jīng)樓面經(jīng)理復(fù)核后交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字。成本部每月根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)提供意見(jiàn)給餐飲部提升售價(jià)。對(duì)貴價(jià)食品存放，成本部將不定期檢查，每月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 核查廚房每日根據(jù)領(lǐng)貨、銷(xiāo)貨、調(diào)撥做好貴價(jià)食品進(jìn)、銷(xiāo)、存報(bào)表，交成本部核查，月底的結(jié)存數(shù)與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)對(duì)比。成本部每月做貴價(jià)食品統(tǒng)計(jì)及分析p 報(bào)告，特別對(duì)魚(yú)翅、燕窩等每月發(fā)起率作比較。積壓存貨管理制度酒店各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)制度，嚴(yán)禁盲目大批量購(gòu)買(mǎi)貨品造成倉(cāng)庫(kù)貨品嚴(yán)重積壓

13、。采購(gòu)部、收貨部應(yīng)確保收到的物品在有效期內(nèi)使用完。每月由財(cái)務(wù)主管發(fā)送積壓和過(guò)期存貨明細(xì)單給有關(guān)部門(mén)，加快處理或提出其他使用建議。財(cái)務(wù)主管應(yīng)定期向總經(jīng)理匯報(bào)積壓和過(guò)期存貨的使用情況。 如倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)過(guò)期、變質(zhì)的物品，必須按要求填寫(xiě)原料報(bào)損單上報(bào)，財(cái)務(wù)主管和行政總監(jiān)審批后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)物和賬務(wù)處理。 前臺(tái)收銀員管理制度一、前臺(tái)收銀 前臺(tái)收銀員上下班必須做好備用金、發(fā)票、憑據(jù)、客用保險(xiǎn)箱、各類鑰匙、文具用品、重要事宜交接簽收工作。 檢查前臺(tái)接待處交來(lái)的有關(guān)資料是否正確齊全，核實(shí)無(wú)誤后簽名，把有關(guān)資料放入RC袋中，不合要求的退回前臺(tái)接待處。 向客人收取定金，開(kāi)出押金記錄憑證，第一聯(lián)交客人、第二聯(lián)入機(jī)

14、后放入客人資料袋。 若客人用信用卡結(jié)賬，采取POS機(jī)通過(guò)后，在本酒店結(jié)賬單上壓卡后；暫保留客人信用卡，先POS機(jī)打印紙與酒店結(jié)賬單同時(shí)交客人簽名后，核對(duì)客人信用卡的簽字模式與客人結(jié)賬單、POS機(jī)紙上的簽字一致后，才退回信用卡給客人，如簽字不一致，需向上級(jí)匯報(bào)決定處理意見(jiàn). 如果是團(tuán)隊(duì)入住，應(yīng)核對(duì)清楚房數(shù)、人數(shù)、房租、付款方式、結(jié)賬人、用餐情況、入住/離開(kāi)日期，并將團(tuán)隊(duì)安排表、團(tuán)隊(duì)放入團(tuán)隊(duì)資料袋。 收到酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)送來(lái)的消費(fèi)單，應(yīng)先查核電腦資料、準(zhǔn)確輸入電腦，金額大的要告知主管，同意后方可入數(shù)。 客人退房時(shí)，接過(guò)客人鑰匙，拿出客人資料，電話通知樓層查房，樓層服務(wù)員回復(fù)后迅速為客人結(jié)賬。 所有退

15、房賬單必須有RC資料跟其后，以便會(huì)計(jì)核查。有客人簽名并與RC簽名一致?？腿诉z失押金收據(jù)立即通知上司處理。 將賬單分類整理加出總數(shù)，與電腦報(bào)表、人手報(bào)表、營(yíng)業(yè)款相核對(duì)。二、餐飲收銀工作中操作程序檢查上班結(jié)賬報(bào)表和未結(jié)賬報(bào)表。檢查落單上是否寫(xiě)明日期、房號(hào)、茶芥、人數(shù)、服務(wù)員簽名。檢查菜單一式三聯(lián)是否清晰明了。落單檢查清楚后當(dāng)班收銀員簽名。將收款聯(lián)留下，其余退回服務(wù)員。服務(wù)員送來(lái)卡身，根據(jù)臺(tái)號(hào)從插卡座中取出卡頭和落單入機(jī)。要復(fù)查入機(jī)內(nèi)容是否正確，每張卡至少?gòu)?fù)查一次。結(jié)賬時(shí)服務(wù)員送來(lái)卡身、取出卡頭、和落單，核卡身、卡頭、人數(shù)、茶芥是否一致。核對(duì)點(diǎn)菜卡所記消費(fèi)是否符合入機(jī)資料，若有錯(cuò)漏及時(shí)更正處理。核對(duì)

16、準(zhǔn)確后打印賬單，交主管向客人結(jié)賬，留下卡頭、卡身整理整齊在一起。主管交款后在賬單上簽名?？腿擞矛F(xiàn)金付款，注意識(shí)別真假，信用卡付款，嚴(yán)格按信用卡程序操作，并將信用卡號(hào)碼記錄在賬單上。正確填寫(xiě)繳款內(nèi)容，封口處簽名，按規(guī)定程序繳款。將未結(jié)賬單與下班人員交接，清點(diǎn)備用金，所有賬單、報(bào)表按指定點(diǎn)存放。 酒水、香煙管理制度 所有酒水、香煙必須嚴(yán)格按采購(gòu)程序進(jìn)行，與信譽(yù)好的供應(yīng)商交易，以防假酒、假煙進(jìn)入酒店。 酒水的驗(yàn)收應(yīng)有收貨部、倉(cāng)庫(kù)、酒吧負(fù)責(zé)人共同收貨。 供應(yīng)商送來(lái)的酒水、香煙必須加蓋印章記號(hào)或簽名，以便假貨退換。 驗(yàn)收后的酒水、香煙入倉(cāng)必須擺放好，掛上結(jié)余卡以便核實(shí)貨存數(shù)。 酒水香煙出倉(cāng)時(shí)應(yīng)加蓋倉(cāng)庫(kù)煙

17、酒專用章防止以假換真銷(xiāo)貨。 倉(cāng)管員必須經(jīng)常巡查酒水、香煙庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理。 酒水、香煙的進(jìn)出要及時(shí)入賬，確保賬實(shí)相符。成本部應(yīng)不定期抽查酒水、香煙。酒吧臺(tái)管理制度酒吧臺(tái)應(yīng)存不超過(guò)3天的周轉(zhuǎn)量，成本部可根據(jù)季度銷(xiāo)售量更新存量。 任何情況下，任何員工不能擅自向本店同事、朋友、親屬免費(fèi)提供飲料、酒水。酒吧服務(wù)員應(yīng)每天填寫(xiě)收、發(fā)、存報(bào)表，做到帳實(shí)相符。 酒吧存量或品種變更必須經(jīng)樓面經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)樓面經(jīng)理部。 財(cái)務(wù)部每月不少于兩次對(duì)吧臺(tái)進(jìn)行突擊檢查，確保存量與實(shí)際相符，并把檢查結(jié)果報(bào)告行政總監(jiān)。銷(xiāo)售完酒的空瓶應(yīng)交回倉(cāng)管，以一換一、空瓶換整瓶的原則補(bǔ)貨。 發(fā)票使用管理制度 發(fā)票由財(cái)務(wù)部門(mén)指定人員到稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)并造冊(cè)保管。 收銀部門(mén)領(lǐng)取發(fā)票，先將“發(fā)票領(lǐng)取申請(qǐng)表”和“發(fā)票存根聯(lián)統(tǒng)計(jì)表”交會(huì)計(jì)主管監(jiān)審批后領(lǐng)取。 發(fā)票保管員核對(duì)申請(qǐng)表及存根準(zhǔn)確后才可以發(fā)放發(fā)票，并在“發(fā)票發(fā)放記錄表”上記錄和注銷(xiāo)。 發(fā)票開(kāi)具要順號(hào)、連號(hào)填寫(xiě)相關(guān)事項(xiàng)內(nèi)容，不得超額多開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票。發(fā)票不得撕毀，要保存存根聯(lián)。 遇客人要求多開(kāi)發(fā)票，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人反映，由財(cái)務(wù)主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。 客人預(yù)付款管理制度要求 任何單位或個(gè)人在酒店預(yù)訂消費(fèi)必須交納定金。 客人以支票或轉(zhuǎn)賬方式預(yù)付定金，應(yīng)及時(shí)經(jīng)銀行確認(rèn)入賬，謹(jǐn)防詐騙。 住店客人入住時(shí)交納足夠的押金，不低于客人住房費(fèi)的1