2022年呆滯品管理制度范本

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年呆滯品管理制度范本一、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管理，便于倉(cāng)庫(kù)對(duì)呆滯物料數(shù)據(jù)的管理與狀態(tài)的控制并及時(shí)準(zhǔn)確的處理，避免存貨風(fēng)險(xiǎn)，提高庫(kù)存物料的流動(dòng)性、變現(xiàn)性、優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)；以減少倉(cāng)庫(kù)不合理庫(kù)存、占用場(chǎng)地及因不良物料而造成的資金積壓，扼制呆滯料產(chǎn)生而制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)范適用于_飲食有限公司倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、門(mén)店。三、部門(mén)工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)1.1每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)呆滯物料月報(bào)表，督促相關(guān)部門(mén)積極處理，跟進(jìn)呆滯物料處理進(jìn)度與結(jié)果；1.2保證呆滯物料明細(xì)清單的準(zhǔn)確性、全面性和及時(shí)性；1.3對(duì)呆滯物料進(jìn)行帳務(wù)處理，確保呆滯物料庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；1.4對(duì)呆滯物料的整

2、理及分類儲(chǔ)存(倉(cāng)庫(kù))；1.5負(fù)責(zé)按總經(jīng)理批示的處理結(jié)果對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理。2、品控部2.1對(duì)呆滯物料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn)并作出判定結(jié)果可分為：合格、不合格等3、生產(chǎn)部、門(mén)店3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯物料產(chǎn)生的原因，負(fù)責(zé)定期對(duì)生產(chǎn)車間的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作，同時(shí)配合返工返修工作，下達(dá)返修工單指令。4、采購(gòu)部4.1負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料提出處理方案及退供應(yīng)商(廠家)協(xié)商等工作。5、財(cái)務(wù)部5.1負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料變賣、報(bào)廢過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、及賬務(wù)處理等工作。6、運(yùn)營(yíng)部6.1接受呆滯物料處理小組的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。7、總經(jīng)理7.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)、品

3、控部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部的建議進(jìn)行評(píng)估并確定最終處理方式。8、呆滯物料處理小組8.1負(fù)責(zé)每月的呆滯物料進(jìn)行合理的分析處理。四、呆滯物料的定義：指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種原因造成庫(kù)存物料的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，以及存儲(chǔ)超過(guò)_個(gè)月(a粉)，在以后的生產(chǎn)中沒(méi)有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的物料，包括原輔料、半成品、成品、包裝材料等。五、呆滯物料預(yù)防：1、倉(cāng)庫(kù)。建立物料的庫(kù)存量、保質(zhì)期的安全預(yù)警。2、生間車間。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，物料按照先進(jìn)先出原則，嚴(yán)禁積壓物料。3、門(mén)店。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，物料按照先進(jìn)先出原則，嚴(yán)禁積壓物料。4、采購(gòu)部。按生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部下訂的物料訂單進(jìn)行采購(gòu)。5、對(duì)呆

4、滯物料的產(chǎn)生需要追根溯源，做到提前預(yù)防和發(fā)現(xiàn)呆滯。對(duì)于已經(jīng)產(chǎn)生的呆滯物料，要想法調(diào)劑處理，將損失降為最低。六、呆滯物料的處理方法1、工藝更改、部分物料缺失產(chǎn)生的呆滯物料采購(gòu)部應(yīng)第一時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)全面停止此類產(chǎn)品的生產(chǎn)，_生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部、品控部、倉(cāng)庫(kù)部召集碰頭會(huì)，制定呆滯物料的處理措施并送總經(jīng)理做出處理意見(jiàn)。對(duì)于部分物料缺失，有庫(kù)存的呆滯物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。2、物料預(yù)測(cè)不準(zhǔn)或訂單變更產(chǎn)生的呆滯物料運(yùn)營(yíng)部門(mén)要在第一時(shí)間通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、門(mén)店、倉(cāng)庫(kù)。由生產(chǎn)部、門(mén)店、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)呆滯物料處理清單，送總經(jīng)理做出處理意見(jiàn)，依此意見(jiàn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)暫

5、存或報(bào)廢。如果是因?yàn)殚T(mén)店預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，公司多訂或者錯(cuò)定一些物料造成呆滯，應(yīng)改進(jìn)預(yù)測(cè)方法。重點(diǎn)是通過(guò)歷史銷售數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)能力、庫(kù)存情況及市場(chǎng)變化等情況，對(duì)市場(chǎng)需求做出預(yù)測(cè)。3、安全庫(kù)存量引起的呆滯物料采購(gòu)部只能對(duì)常用物料、價(jià)格波動(dòng)大物料設(shè)定采購(gòu)寬量，其目的是為了補(bǔ)充安全庫(kù)存量。至少每月排查一次該寬量及安全庫(kù)存量，系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，避免采購(gòu)多采或錯(cuò)采物料而導(dǎo)致呆滯。對(duì)于寬量或安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)呆滯物料處理清單送總經(jīng)理審批，由倉(cāng)庫(kù)依此執(zhí)行并存檔。4、折價(jià)退廠商采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，把呆滯物料打折退回原供貨廠家。5、產(chǎn)品研發(fā)留用對(duì)于部分生產(chǎn)已無(wú)利用價(jià)值但對(duì)研發(fā)

6、部門(mén)在新產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程中可能會(huì)用到的物料可留作研發(fā)用料。6、變賣對(duì)于部分呆滯物料，確認(rèn)生產(chǎn)不再使用或極少使用時(shí)，處理價(jià)格由采購(gòu)組核定、財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對(duì)其進(jìn)行變賣。6、報(bào)廢對(duì)已不能使用的呆滯物料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。七、獎(jiǎng)懲方案1、為了鼓勵(lì)各部門(mén)人員節(jié)約用料，想辦法使用呆滯物料，現(xiàn)建立激勵(lì)機(jī)制，讓所有人積極主動(dòng)使用呆滯物料，想方設(shè)法節(jié)約材料，從而降低倉(cāng)庫(kù)呆滯物料積壓，盤(pán)活資金，減少原材料成本。2、各部門(mén)人員都可以參與節(jié)約用料及呆滯消耗，提出方案，確實(shí)做到節(jié)約，正確使用呆滯物料的人和部門(mén)均可以獲得節(jié)約或消耗之物料的相應(yīng)比例之獎(jiǎng)金。3、對(duì)于呆滯物料積極推廣銷售，獎(jiǎng)

7、勵(lì)_元/次。4、對(duì)于能直接使用的物料要求相關(guān)部門(mén)必須做到消化庫(kù)存。如下訂單沒(méi)考慮老庫(kù)存使喪失消化庫(kù)存機(jī)會(huì)的要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)罰，罰款50-_元/次。5、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門(mén)，按呆滯物料價(jià)值罰款_%-_%。6、因工作疏忽而造成新的呆滯物料，對(duì)責(zé)任人罰款50-_元/次。2022年呆滯品管理制度范本（二）_縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆賬核銷保密制度第一章總則為規(guī)范呆賬核銷管理，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部金融企業(yè)呆賬核銷管理細(xì)則(_年版)(財(cái)金_號(hào))、自治區(qū)聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)_年信貸風(fēng)險(xiǎn)管理防控信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范不良資產(chǎn)處置工作_(新農(nóng)信辦_號(hào))、_保守國(guó)家_法(_年_月_日_第二十八號(hào))及有關(guān)制度規(guī)定，_縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

8、(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)社)特制定本制度。第一條、保守聯(lián)社商業(yè)_是本行各級(jí)機(jī)構(gòu)及全體員工的義務(wù)和職責(zé)。第二條、呆賬核銷信息關(guān)系到聯(lián)社的利益，依照法定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。第三條、聯(lián)社各級(jí)機(jī)構(gòu)必須切實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)保密工作的法律法規(guī)及有權(quán)部門(mén)關(guān)于保密工作的管理規(guī)定，把保密工作納入議事日程，經(jīng)常開(kāi)展保密教育，完善保密管理。第四條、聯(lián)社全體員工應(yīng)提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)保密觀念，保持高度警惕，嚴(yán)防失、_事件的發(fā)生。第二章保密內(nèi)容與保密期限第五條、保密內(nèi)容為呆賬核銷全套檔案資料，含呆賬核銷臺(tái)賬、呆賬核銷會(huì)議資料、審批資料、追索證明、貸款資料等全套核銷資料，有關(guān)核銷情況不得向借款人和擔(dān)保人

9、披露，任何單位和個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得對(duì)外披露聯(lián)社內(nèi)部呆賬核銷安排和實(shí)際情況。第六條、呆賬核銷資料，在國(guó)稅局年度納稅征繳審核完畢后，統(tǒng)一將原件繳存于聯(lián)社檔案室，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)部與各申報(bào)部分僅留存復(fù)印件留作工作使用，留存于檔案室保管的呆賬核銷資料永久保留、永久保密。第七條、對(duì)于工作過(guò)程中需要調(diào)閱呆賬核銷資料的，調(diào)閱人須向資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部申請(qǐng)后，由資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部同檔案管理部門(mén)監(jiān)督借閱、復(fù)印。第三章、保密守則第八條、全體員工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行以下保密守則：(一)嚴(yán)格遵守保密規(guī)章、制度；(二)不該說(shuō)的_，絕對(duì)不說(shuō)，尤其不得對(duì)借款人及擔(dān)保人透露核銷情況；(三)不擅自復(fù)制、摘抄、留存、銷毀_文件資料；(四)不與親友和無(wú)關(guān)人員談?wù)揰事項(xiàng)；(五)不得將_計(jì)算機(jī)、_存儲(chǔ)設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)；(六)不在私人通信及公開(kāi)發(fā)表的文章、著作、講演中涉及_事項(xiàng)；第四章保密檢查及獎(jiǎng)懲第九條、對(duì)失、_事件或違反保