財政支出績效評價報告

1、財政支出績效評價報告評價類型：實施過程評價完成結果評價口1 I經(jīng)費項目名稱：春、秋季重大動物疫病集中免疫工作疫站區(qū)發(fā)動物防疫檢項目單位：洋浦經(jīng)濟開展局經(jīng)濟發(fā)發(fā)區(qū)主管部門：洋浦經(jīng)濟開日日至價時間：年月年月評 116 523 20182018學資學習網(wǎng)提供考研資料位單項主管部方式：組織財政部門門目中介機構組專家組評價機構：價目項單位評口 位（蓋章）：評價單日上報時間年月：2018 6 11附件2項目基本信息表一、項目基本情況項目實施單位洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 動物防疫檢疫站主管部門洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟 發(fā)展局項目負責人唐浩義聯(lián)系電話28829018地址洋浦新英灣區(qū)新英灣小區(qū)4棟一單元501郵編 578101

2、項目類型經(jīng)常性項目（ V ）一次性項目（）計劃投資額（萬 元）12實際到位資金（萬 元）12實際使用情況（萬 元）9.76375其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政12市縣財政129.76375其他其他二、績效評價指標評分（圻）注備金目額（兀）項序號具體實施學資學習網(wǎng)提供考研資料一級指標1分值防疫用品二級指標置購分值三級指標4247.5分值得分2費差旅項目目標4目標內(nèi)容114042決策依據(jù)3 3決策過程 項目決策20 8決策程序5 5分配辦法2 2資金分配 8分配結果66到位率3 3資金到位 5到位時效2 2資金使用7 7資金管理項目管理25 10財務管理33組織機構1 1組織實施

3、10管理制度99產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質量44項目產(chǎn)出 15產(chǎn)出時效33 產(chǎn)出成本33項目績效 經(jīng)濟效益55 8 8社會效益8 8項目效益環(huán)境效益8 8 40可持續(xù)影響88服務對象滿意度 8 8總分 98100 100 100學資學習網(wǎng)提供考研資料優(yōu)評價等次三、評價人員 單位項目評分簽字職務姓名/職稱評價工作組組長（簽字）項目單位負責人（簽字并單位蓋章） ：日月年.財政支出項目績效評價報告洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局：洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)動物防疫檢疫站（以下簡稱動檢站）春、秋季重大動物疫病集中免疫工作經(jīng)費項目資金使用與績效評價情況如下：一、項目概況（一）項目基本性質、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍根據(jù)動物防疫法，為了切

4、實做好我區(qū)年春、秋季 2017學資學習網(wǎng) 提供考研資料 重大動物疫病防疫工作，實現(xiàn)全年無重大動物疫病發(fā)生，確保畜禽產(chǎn)品衛(wèi)生質量安全。 動檢站將在全區(qū)范圍內(nèi)開展為期 四個月的春季和秋季動物集中免疫工作，對區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)的畜禽在高致病性禽流感、口蹄疫，高致病性藍耳病、豬瘟、雞新城疫等重大動物疫病免疫密度達到，確保全區(qū)不發(fā)生區(qū)100%域性重大動物疫情，維持產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。（二）項目績效目標項目績效總目標1.該項目為經(jīng)常性項目，截止年底已完成年的2017 2017動物防疫工作，未指定明確的跨年度項目總目標。項目績效階段性目標 2.截止年月日，項目已基本完成對獸用注射31122017器、棉花、酒精、針頭、豬三聯(lián)

5、疫苗、滅菌注射用水、消毒靈、雞新城疫疫苗、儲存疫苗冰柜的購買、人員培訓、宣傳等春動物疫病集中免疫工作。秋季重大.二、項目資金使用及管理情況春、秋季重大動物疫病集中免疫工作經(jīng)費項目系動檢站負責實施。（一）項目資金到位情況分析春、秋季重大動物疫病集中免疫工作經(jīng)費預算共計12學資學習網(wǎng)提供考研資料萬元，其中：辦公經(jīng)費元，防疫員勞務費。79400 40600（二）項目資金使用情況分析截止年月日，項目資金已確認支付數(shù)20171231元，占預算指標的，其中剩余未支付部分辦公設 81% 97637.5備購置費、下村防疫員工作用車燃油費等。具體情況如下：勞務費其他744753車員工作用下村防疫 88504費燃

6、油費傳廣告宣49255費設備購置辦公40006計合 97637.5金管理情況分析資（三）項目金管理資在春、秋季重大動物疫病集中免疫工作經(jīng)費，人、中華人民共和國會及項目運行上嚴格遵守中華計法海南省人民政府計制度行政單預算法民共和國、位會、關于政府投資項目管理的規(guī)定（瓊府號）等法律法 552004規(guī)，對專項資金實行單獨核算、專項使用原則，賬務由洋浦 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國庫支付局會計核算站統(tǒng)一核算，避免專項資金被擠占、截留和挪用。項目的實際支由符合財經(jīng)規(guī)定和財務學資學習網(wǎng)提供考研資料管理制度，資金使用合理三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）根據(jù)海南省農(nóng)業(yè)廳文

7、件海南省農(nóng)業(yè)廳關于加強今冬明春重大動物疫病防控工作的通知（瓊農(nóng)字號）要求，1702016洋浦每年進行春、秋季重大動物疫病集中免疫工作， 工作經(jīng) 費由動物防疫檢疫站做預算， 經(jīng)管委會審核，由財政局進行經(jīng)費核撥。截止年月日，洋浦年春秋季動2017 12312017物防疫集中免疫工作已全部完成竣工驗收。（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）年月日，洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局文件2017 4 18關于年春季重大動物疫病防疫工作經(jīng)費的請示（浦2017經(jīng)字號），對經(jīng)費的明細及金額做由了預算。201750年月日起實施洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)村級畜牧獸醫(yī)1 12008學資學習網(wǎng)提供考研資料

8、員管理辦法、洋浦動物防疫工作人員職責、洋浦動檢站,職責物免疫工作動.四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析項目的經(jīng)濟性分析1. TOC o 1-5 h z （）項目成本（預算）控制情況1項目有明確的預算，經(jīng)費合計萬元，其中人員培訓、12宣傳費元，防疫用品購置費元，下村防疫員工10600 10000作用車燃油費元，防疫員勞務費元。79400 20000（）項目成本（預算）節(jié)約情況2動物防疫用品在海南海牧動物生物制品供應站購買，保證價格合理性。項目的效率性分析2.度進實施（）項目的1截止年月日，已完成相關防疫用品的采購，201731 12并完成洋浦區(qū)內(nèi)春、秋季動物防疫工作。（）項目完成質量

9、2項目動物防疫用品的采購、防疫員勞務費的發(fā)放等均合理，質量符合標準。項目的效益性分析3.完成程度標預期目（）項目 1學資學習網(wǎng)提供考研資料1 30-43春季動物防疫工作計劃于月日月日之間完成，秋季動物防疫工作計劃于月日月日完成。在規(guī)定31 9 1-10時間內(nèi)，目標完成。100%（和社會的影響對經(jīng)濟施實目項）2.項目的實施是為了實現(xiàn)全年無重大動物疫病發(fā)生，確保質量安全。衛(wèi)生畜禽產(chǎn)品項目的可持續(xù)性分析 4.春、秋季重大動物疫病集中免疫工作經(jīng)費為經(jīng)常性項目，為實現(xiàn)全年無重大動物疫病發(fā)生，確保畜禽產(chǎn)品衛(wèi)生質量安全提供保障，由財政安排專項撥款。（二）項目績效目標未完成原因分析項目前期預算為萬元，防疫用品

10、購買元，差 4247.5 12旅費元，勞務費元，無車編公務用車運行維護744751140費元，宣傳廣告費元，辦公設備購置費元，4925 40008850項目已基本完成，累計支由元。 97637.5五、綜合評價情況及評價結論項目績效評價工作小組按照項目評價指標表，從項目決策、項目管理、項目績效三方面對項目進行綜合評價，對各學資學習網(wǎng) 提供考研資料 項指標進行綜合打分。經(jīng)評價，春、秋季重大動物疫病集中免疫工作經(jīng)費項目綜合得分分，評價等級為優(yōu)，基本達到98了預期設定的項目績效目標 （評價人員績效評價指標評分表見附件）。1六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議及做法經(jīng)驗（一）主要. TOC o 1-5 h z 項目小組成員認真組織實施，加強監(jiān)督，保障財政資1.定的程規(guī)過程按照動檢站防疫用品采購、動物防疫金安全和序組織實施工作，并取得成效。嚴格按照海南省財政廳和行政單位財務規(guī)劃等相”2. ”關要求對該項目資金進行?？顚Ｓ?。（二）存在問題項目績效指標未細化分解和未可衡量：項目目標沒有具體量化，未