有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理辦法

1、 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T240011996idtISO14001：1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南編制完成了質(zhì)量、環(huán)境治理手冊C版第1次修改，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。該手冊闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，對公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系作了具體描述，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本公司全體職員必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2005年4月15日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T240011996idtISO14001：1996環(huán)境治

2、理體系規(guī)范及使用指南，確保質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命磯部卓也擔(dān)任我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)和權(quán)限是：a) 確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系的所需過程得到建立實(shí)施和保持；b) 評價質(zhì)量、環(huán)境治理體系的業(yè)績和提出改進(jìn)的要求并向最高治理者匯報(bào)；c) 采取有效形式，提高公司全體職員滿足顧客要求的意識和參與環(huán)境治理的意識； d) 就質(zhì)量、環(huán)境治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。望公司全體職員服從協(xié)調(diào)，以確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系正確實(shí)施，并在公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求?？偨?jīng)理：2005年4月15日化 學(xué) 物 質(zhì) 管 理 負(fù) 責(zé) 人 任 命 書為了有效推進(jìn)R

3、oHS指令及其他海外對環(huán)境愛護(hù)的法律法規(guī)在我公司內(nèi)的執(zhí)行，確保相關(guān)禁止物質(zhì)的全廢打算的順利進(jìn)行，特任命磯部卓也擔(dān)任我公司的化學(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé)人?；瘜W(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是：a) 掌握顧客提出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的要求、最新信息，并將之落實(shí)到公司內(nèi)部；b) 具有制定有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的公司內(nèi)部章程；c) 監(jiān)督實(shí)施公司內(nèi)部的有害化學(xué)物質(zhì)治理的教育和培訓(xùn)； d) 向最高治理者報(bào)告有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的重要信息；e) 監(jiān)視原料采購、制造工序的有害化學(xué)物質(zhì)治理，并定期實(shí)施內(nèi)部監(jiān)查；f）當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的異常時，具有停止使用、停止發(fā)貨、調(diào)查緣故并指示采取對策杜絕再次發(fā)生的權(quán)限；g）負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境質(zhì)

4、量的相關(guān)活動，不斷提高公司聲譽(yù)?？偨?jīng)理：2005年4月15日內(nèi) 審 員 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T240011996idtISO14001：1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南，確保質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系的有效運(yùn)行，特任命以下人員為我公司內(nèi)部審核員：徐永強(qiáng)、彭勇、徐利榮、金衛(wèi)忠、南長風(fēng)、孫永輝、胡朋、芮瑛、程瓊、祝志新、鈔票勝浩、姚志華、于華、王傳臣、朱斌、陸瑾、黃巖、方沈、鄒陽、王虹、魏武、彭麗紅?？偨?jīng)理：2005年4月15日目 錄標(biāo)題手冊內(nèi)容ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對比ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)條款

5、對比治理體系手冊頒布令治理者代表任命書5.5.20.1目錄1.0修改記錄表1.1方針和目標(biāo)、指標(biāo)5.34.2、4.3.31.2組織概況介紹1.3治理體系適用范圍1.1、1.211.3.1產(chǎn)品1.3.2過程和活動4.11.3.3區(qū)域和部門1.3.4刪減理由講明1.21.3.5外包方講明4.11.4質(zhì)量環(huán)境治理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.14.4.11.5過程職責(zé)分配表5.5.14.4.12.0引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)3.0術(shù)語和定義4.0治理體系總要求4.1總則4.14.14.2治理體系模式4.3質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件架構(gòu)要求5.0治理和資源保障治理承諾5.2關(guān)注的焦點(diǎn)5.2方針5.34.2職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5、

6、5.5.1、5.5.34.4.3資源保障6.15.5.1人辦資源操縱6.2、6.2.1、6.2.24.4.25.5.2基礎(chǔ)設(shè)施6.35.5.3工作環(huán)境6.4治理評審5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.34.66.0策劃5.44.3質(zhì)量治理體系策劃5.4.26.1.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)5.4.16.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃6.2環(huán)境策劃環(huán)境因素評價和操縱策劃4.3.1法律和其他要求4.3.2環(huán)境治理方案4.3.46.3治理體系策劃5.4.26.4測量、分析和改進(jìn)策劃7.0運(yùn)行操縱74.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的操縱7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7、7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6,7.3.77.4采購7.4.1、7.4.2、7.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.57.6環(huán)境運(yùn)行操縱4.4.67.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.77.8文件和記錄的操縱4.2.3、4.2.44.4.4、4.4.5、4.5.38.0監(jiān)視和測量8.1、8.2、8.3、8.4、8.58.1監(jiān)視和測量裝置的操縱7.68.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.48.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.38.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.48.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量

8、4.5.19.0不合格操縱8.39.1總則9.2不合格品操縱9.3不符合的操縱10.0數(shù)據(jù)分析8.411.0改進(jìn)8.54.5.211.1持續(xù)改進(jìn)8.5.111.2糾正和預(yù)防措施8.5.2、8.5.3附錄1受控文件清單附錄2外來文件清單附錄3記錄清單備注：本公司僅BMC產(chǎn)品含設(shè)計(jì)開發(fā)，VE、EM產(chǎn)品刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。第1.0章 質(zhì)量、環(huán)境治理手冊修改記錄表章節(jié)號修改條款、修改后的版本狀態(tài)修改日期修改人審核批準(zhǔn)第1.1章方針和目標(biāo)、指標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境方針：四高一低、回報(bào)社會。質(zhì)量、環(huán)境與方針的涵義：“提高產(chǎn)品質(zhì)量”：力求顧客中意，保證產(chǎn)品品質(zhì)，本公司所有出廠產(chǎn)品的質(zhì)

9、量必須滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本公司標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)協(xié)商組織認(rèn)可的顧客的相關(guān)要求，在確保其品質(zhì)的前提下交付于顧客?！疤岣叻?wù)水準(zhǔn)；提高技術(shù)能力”：向顧客提供優(yōu)質(zhì)、全面的服務(wù)，使顧客中意，用更嚴(yán)格的質(zhì)量治理， 更科學(xué)地創(chuàng)新、更合理的工藝和生產(chǎn)方法，用更優(yōu)秀的服務(wù)和更好的產(chǎn)品贏得更廣泛的市場，獵取更好的效益，贏得顧客和市場；一切工作的動身點(diǎn)差不多上為滿足顧客要求，使顧客中意是評定我們工作的標(biāo)準(zhǔn)?！疤岣攮h(huán)境意識”：嚴(yán)格遵守與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和公司約定的其他要求，嚴(yán)格遵守顧客關(guān)于產(chǎn)品及材料的有害化學(xué)物質(zhì)治理規(guī)定，積極推進(jìn)并完善和周邊環(huán)境有關(guān)的體系，預(yù)防環(huán)境污染，努力減輕環(huán)境負(fù)荷?！敖档湍茉聪摹保汗?jié)約能源、

10、資源的消耗，減少產(chǎn)業(yè)廢棄物，設(shè)定目標(biāo)，同時依照實(shí)際情況做不斷的改進(jìn)?！案玫幕貓?bào)于社會”：持續(xù)改進(jìn)QEMS的有效性，進(jìn)一步生產(chǎn)和開發(fā)減輕環(huán)境負(fù)荷的產(chǎn)品，充分實(shí)現(xiàn)公司對社會責(zé)任的承諾。本方針與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，對“滿足要求”和“持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效性”作了承諾。本方針為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。將質(zhì)量、環(huán)境方針以受控文件方式傳達(dá)貫徹到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體職工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。本公司在治理評審時，應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時對其修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，評定時執(zhí)行本手冊5.0章5.6款。對質(zhì)量、環(huán)境方針的批準(zhǔn)、公

11、布、評審、修改應(yīng)按文件操縱程序執(zhí)行。公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)詳見質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案一覽表。第1.2章組織概況介紹組織簡介：上海昭和高分子有限公司是從日本母公司：“靠技術(shù)生存的昭和高分子株式會社”引進(jìn)60多年積存的最先進(jìn)的技術(shù)成立的綜合性的化工企業(yè)。公司系外商獨(dú)資企業(yè)，成立于2000年7月21日，公司總部座落于上海青浦工業(yè)園區(qū)新區(qū)路455號。投資者為昭和高分子株式會社（日本），大日本油墨化學(xué)工業(yè)株式會社（日本），余聲清（泰國）。投資總額27億日元（約2.0億人民幣）。公司要緊產(chǎn)品為：合成樹脂成型材料-團(tuán)狀模塑料，乙烯基酯樹脂，合成樹脂乳液等。公司系高技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)過程中自動化程度較

12、高。公司現(xiàn)有職員100多人，總體受教育程度較高，有相當(dāng)多職員曾長時刻在日本研修。公司投入生產(chǎn)銷售以來保持了良好的進(jìn)展勢頭，注重經(jīng)濟(jì)效益立志為中國的市場經(jīng)濟(jì)做出自己的貢獻(xiàn)。組織生產(chǎn)工藝：團(tuán)狀模塑料：原料 中煉 檢驗(yàn) 混煉 擠出 包裝 成品乙烯基酯樹脂：原料 溶解 反應(yīng) 冷卻 檢驗(yàn) (修正 /檢驗(yàn)) 過濾 充填 成品合成樹脂乳液：原料 溶解 反應(yīng) 冷卻 后添 過濾 檢驗(yàn) 充填 成品使用的能源最要緊為水、電、蒸汽（園區(qū)熱電廠集中供熱），自己內(nèi)部不設(shè)鍋爐，安全清潔。公司遠(yuǎn)離社區(qū)對周邊環(huán)境差不多沒有阻礙，產(chǎn)生的生活污水和工業(yè)污水（先由公司進(jìn)行先期處理）達(dá)標(biāo)排入青浦區(qū)第二污水廠的污水管網(wǎng)。廠界噪音均達(dá)規(guī)定

13、的三類指標(biāo)。組織使用土地狀況：公司地處青浦工業(yè)園區(qū)中心地帶，占地60000平方米，土地的前身為封閉性小湖泊和零散魚塘，差不多做到不占用差不多農(nóng)田。第1.3章治理體系適用范圍1.3.1治理體系適用的產(chǎn)品：BMC、VE、EM。1.3.2治理體系適用的過程和活動：與所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的治理活動、資源提供、三類產(chǎn)品中的BMC產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)以及三類產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)和測量有關(guān)的過程。1.3.3治理體系適用的區(qū)域和部門：公司全區(qū)域；最高治理者、治理者代表、總務(wù)部、制造部、技術(shù)部、品質(zhì)保證部及營業(yè)部。1.3.4治理體系的范圍包括了ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求、針對VE、EM產(chǎn)品：ISO9001：2

14、000標(biāo)準(zhǔn)除“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”以外的全部要求。1.3.4.1因?yàn)楸竟镜腣E、EM產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)采納既往成熟的工藝和技術(shù)，勿需設(shè)計(jì)和開發(fā)，故，刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。1.3.5公司花草種植與維護(hù)、計(jì)量器具校準(zhǔn)、外包裝標(biāo)貼的加工制造、運(yùn)輸、食堂、污水再處理、污泥處理、其他廢棄物的回收等屬于外包過程。第1.4章公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 治理者代表品質(zhì)保證部營業(yè)部技術(shù)部制造部總務(wù)部 EM制造課各營業(yè)課各技術(shù)課業(yè)務(wù)課事務(wù)課工務(wù)課各品質(zhì)保證課BMC制造課會計(jì)課VE制造課 有害化學(xué)物質(zhì)治理委員會 最高治理者 總經(jīng)理：張本吉一 化學(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé)人 品質(zhì)部長：磯部卓也化學(xué)物質(zhì)治理委員會 總務(wù)部 營

15、業(yè)部技術(shù)部制造部品質(zhì)保證部 南長風(fēng) 魏武 陸瑾 祝志新 芮瑛 彭勇 供應(yīng)商信息治理 顧客信息傳達(dá) 有害物質(zhì)的不使用 設(shè)計(jì)配方治理 進(jìn)貨檢驗(yàn)判定供應(yīng)商數(shù)據(jù)收集 法律法規(guī)的獵取 治理 新原料數(shù)據(jù)收集 出貨檢驗(yàn)判定原料的區(qū)分治理 事前協(xié)議書申請 設(shè)備治理 變更治理 供應(yīng)商數(shù)據(jù)認(rèn)定先入先出治理 批號治理 原料替代的推進(jìn) 不合格品治理 從業(yè)人員教育培訓(xùn) 內(nèi)部監(jiān)察供應(yīng)商監(jiān)察 上海昭和高分子有限公司ISO9001/14001治理體系最高治理者 總經(jīng)理：張本吉一 治理者代表 品質(zhì)部長：磯部卓也事務(wù)局：大谷和男、孫永輝、ISO專員文件操縱小組文件編寫小組組長：ISO專員總務(wù)：徐永強(qiáng)營業(yè)：包修豪技術(shù)：鈔票勝浩制造

16、：王傳臣品管：程瓊組長：ISO專員事務(wù)：徐永強(qiáng)、鄒陽采購：南長風(fēng)倉庫：彭勇營業(yè)：魏武技術(shù)：祝志新、姚志華制造：金衛(wèi)忠、陸瑾工務(wù)：方沈品管：芮瑛、胡朋內(nèi)審員名單：ISO專員總經(jīng)理助理：孫永輝總務(wù)：南長風(fēng)、徐利榮、徐永強(qiáng)、彭勇、彭麗紅、鄒陽營業(yè)：魏武、王虹技術(shù)：祝志新、鈔票勝浩、姚志華、于華制造：金衛(wèi)忠、王傳臣、朱斌、陸瑾工務(wù)：黃巖、方沈品管：胡朋、芮瑛、程瓊第1.5章 質(zhì)量、環(huán)境治理體系過程職責(zé)分配表本公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門體系要求總經(jīng)理管代總務(wù)部品質(zhì)部技術(shù)部制造部營業(yè)部事務(wù)局4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量、環(huán)境治理手冊4.2.3文件操縱4.2.4質(zhì)量記錄的操縱5.1治理承諾5.2

17、以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.4QEM策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2治理方案5.5.1職責(zé)、權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.2環(huán)境因素評價和操縱策劃7.1.3法律和其他要求7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4.1采購7.4.2采購信息7.4.3采購物質(zhì)驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程操縱7.5.1.1環(huán)境運(yùn)行操縱7.5.1.2應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和

18、測量裝置的操縱8.1策劃8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量8.3.1不合格品操縱8.3.2不符合的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注： 要緊職能 相關(guān)職能 第.0章引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)引用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南ISO14001：1996更多法律法規(guī)詳見法律法規(guī)和其他要求一覽表。環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境治理體系審核ISO14011：1996質(zhì)量治理體系要求ISO9001：2000中華人民共和國大汽污染防治法2000.4.9中華人民共和國土地治理法1998.8.29中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則2000.

19、1.20建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境愛護(hù)治理?xiàng)l例1998.11.29中華人民共和國土地治理法實(shí)施條例1998.12.27機(jī)動國排放污染防治技術(shù)政策1999.5.28關(guān)于安裝汽車污染操縱產(chǎn)品有關(guān)問題的通知1998.7.3汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1997.7.15關(guān)于調(diào)整汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)若干規(guī)定的通知2000.12.18關(guān)于調(diào)整輕型載貨汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的通知1998.7.7關(guān)于加強(qiáng)化學(xué)危險(xiǎn)品治理的通知1999.12.29中華人民共和國環(huán)境愛護(hù)法1989.12.26中華人民共和國水污染防治法1996.5.15中華人民共和國廢物污染環(huán)境防治法1995.10.30中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法1991.10.29第3.0章術(shù)語和定義本手

20、冊采納了ISO9000：2000、ISO14001：1996中的下列一些術(shù)語：環(huán)境質(zhì)量治理體系環(huán)境阻礙產(chǎn)品環(huán)境因素組織組織質(zhì)量相關(guān)方糾正措施環(huán)境績效預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)過程污染預(yù)防持續(xù)改進(jìn)環(huán)境治理體系最高治理者環(huán)境治理體系審核治理者代表環(huán)境方針合格環(huán)境目標(biāo)效率環(huán)境指標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)缺陷第4.0章質(zhì)量、環(huán)境治理體系總要求4.1總則4.1.1 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)推出的質(zhì)量治理八項(xiàng)原則，不僅適用于質(zhì)量治理，其內(nèi)涵同樣適用于環(huán)境治理。八項(xiàng)原則是公司建立質(zhì)量環(huán)境治理體系的理論基礎(chǔ)。4.1.2公司以八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T19001:2000idtISO9001:2000、GB/T24001：

21、1996idtISO14001：1996及法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，開發(fā)建立公司的治理體系并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)治理體系，確保其持續(xù)適宜性、有效性和充分性。4.1.3公司治理體系應(yīng)有利于公司的生存和進(jìn)展，并使得顧客、社會、職員等其他相關(guān)方都受益。4.2治理體系模式4.2.1公司治理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA治理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同時期的治理活動。治理模式按GB/T19000-2000idtISO9000：2000圖1“以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系模式”。4.2.2治理體系的建立4.2.2.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望、預(yù)

22、防污染、持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境治理水平及環(huán)境狀況，公司對治理體系進(jìn)行策劃、識不并確定治理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評審，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素，有些過程產(chǎn)生重要環(huán)境因素。4.2.2.2公司負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、環(huán)境一體化治理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效操縱過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境治理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.2.2.3公司提供質(zhì)量、環(huán)境治理所需的資源和信息，以支持治理體系過程的有效運(yùn)作。4.2.3治理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.2.3.1依照顧客、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。4.2.3.2公司所

23、有部門和人員按照治理體系文件要求治理、實(shí)施和保持所有過程，確保治理體系正常有效運(yùn)行。4.2.3.3通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行操縱。4.2.3.4公司定期評價治理體系現(xiàn)狀，通過治理審核和治理評審等對治理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)覺存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保治理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4公司應(yīng)確定阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素的外包過程和要求并進(jìn)行操縱，保證其符合規(guī)定要求。公司的苗木花草種植、維護(hù)，產(chǎn)品外包裝的加工制作、對監(jiān)視和計(jì)量器具的定期校準(zhǔn)，物資運(yùn)輸及食堂等過程外包。4.3質(zhì)量、環(huán)境治

24、理體系文件架構(gòu)要求4.3.1公司治理體系依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000、GB/T24001：1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)建立，是以GB/T19001：2000質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時按照PDCA模式構(gòu)成的一體化治理體系文件結(jié)構(gòu)。4.3.2一體化治理體系文件是把GB/T24001-1996環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的治理要素分不納入到GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的過程中，其中把相同治理活動融為一體，把反映各自治理體系特點(diǎn)的治理活動納入到質(zhì)量治理體系相關(guān)的過程中分不進(jìn)行描述。4.3.3由于兩個標(biāo)準(zhǔn)的一些要素具有本質(zhì)的區(qū)不，硬性結(jié)

25、合不僅得不到好的結(jié)果，反而會削弱原標(biāo)準(zhǔn)要求的力度，治理體系文件的建立按整體和部分的關(guān)系進(jìn)行處理。4.3.4公司以ISO9001：2000為主線的質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系文件架構(gòu)：形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。一體化治理體系手冊。一體化治理體系程序文件(程序文件清單見附錄)。必要的作業(yè)指導(dǎo)書。必要的記錄(記錄清單見附錄)。4.3.5治理體系文件能夠是任何形式或類型的媒體(軟盤、光盤、磁帶等)，內(nèi)容要符合標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。第5.0章治理和資源保障5.1治理承諾總經(jīng)理對建立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開

26、展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1 制定質(zhì)量、環(huán)境方針。5.1.2依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針以及公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并確保在公司各部門和職能層次上展開。5.1.3確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境治理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和操縱，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績和績效。5.1.5進(jìn)行治理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)治理體系的適宜性、充分性和有效性。確保治理體系獲得必要的人、機(jī)、料、(方)法、環(huán)等資源。5.2關(guān)注的焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需

27、求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方中意的目的。5.2.1公司通過對顧客及相關(guān)方中意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識不確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。5.2.2建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。5.2.3確認(rèn)重要環(huán)境因素，并在治理體系的目標(biāo)中加以操縱。5.3方針5.3.1針對公司的實(shí)際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境方針，并形成文件。公司通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到公司全體職員，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解。5.3.2在每次治理評審時，對質(zhì)量環(huán)境方針

28、的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.3總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量環(huán)境方針。5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通5.4.1總經(jīng)理依照公司質(zhì)量環(huán)境治理工作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和過程職責(zé)分配，明確各部門和治理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，見各級治理人員部門職責(zé)和職務(wù)權(quán)限。采納培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行溝通，使各級治理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動符合規(guī)定要求。5.4.2治理者代表治理者代表在公司最高治理層中指定，由總經(jīng)理任命，其在治理體系方面的職責(zé)和權(quán)限見任命書。5.4.3信息溝通信息

29、包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和治理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時的其他記錄；非正常信息及不符合信息；異?；蛲话l(fā)信息；職員的建議等。信息的溝通方式要緊有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件等形式。本公司的內(nèi)外部信息可采納書面資料、會議、質(zhì)量記錄、通知、討論交流、電話、傳真等通訊等進(jìn)行溝通或傳遞，總務(wù)部負(fù)責(zé)公司外部信息的傳遞和匯總，各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的信息的收集與傳遞，識不其傳遞的范圍并有效傳遞，確保其傳遞及時有效。每月公司例行工作會議上應(yīng)對公司相關(guān)信息、外部信息等進(jìn)行有效溝通，適當(dāng)

30、時，應(yīng)記錄工作會議紀(jì)要，并在會后進(jìn)行適宜的傳達(dá)與溝通。如有不暢或不當(dāng)，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施操縱程序之規(guī)定。公司建立并保持信息交流操縱程序維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施提供所需基礎(chǔ)設(shè)施明確基礎(chǔ)設(shè)施要求評價現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施確定所需基礎(chǔ)設(shè)施5.5資源保障為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)治理體系及其過程，同時為增進(jìn)顧客中意，改善環(huán)境狀況，提高職業(yè)健康安全治理績效，最高治理者必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等方面。5.5.1人力資源人力資源治理操縱過程流程圖每個崗位的任職要求確定公司職位布置情況確定在職人員必要能力合格上崗評判任職情況培訓(xùn)效果好不合格培訓(xùn)無效或效果欠佳記錄培訓(xùn)情況評價培訓(xùn)措施有效

31、性安排培訓(xùn)打算執(zhí)行培訓(xùn)年度考評或其他方式評價，如不合格公司對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員的技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，并操縱其教育和培訓(xùn)、確保所有在崗人員勝任其工作。通過培訓(xùn)等措施，提高職員的質(zhì)量意識及環(huán)境的參與意識，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)，并認(rèn)識到環(huán)境愛護(hù)給個人和企業(yè)帶來的效益，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。所有從事對質(zhì)量、環(huán)境有重大阻礙的人員必須通過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗，以執(zhí)行環(huán)境方針和程序時具備本崗位應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)能力。當(dāng)相關(guān)方工作涉及阻礙質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。為驗(yàn)證滿足要求所采取措施的有效性, 總務(wù)

32、部應(yīng)采納培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進(jìn)行評價。公司建立并保持人力資源操縱程序。5.5.2基礎(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：辦公和生產(chǎn)場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施；機(jī)械、工具、設(shè)備、硬件、軟件或其他設(shè)備；必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。環(huán)保和勞保設(shè)施各相關(guān)部門要及時評價治理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時傳遞有關(guān)信息以進(jìn)行提供和維護(hù)。應(yīng)確保目前的設(shè)施設(shè)備均能滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)需要，如需添置其它設(shè)施則由使用部門依照要求填寫秉議書報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總務(wù)部負(fù)責(zé)組織采購。設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，使用部門或工務(wù)課（生產(chǎn)廠家）進(jìn)行安裝、

33、調(diào)試并列入設(shè)備臺帳統(tǒng)一治理。備品備件入庫，技術(shù)資料由使用部門保管。對本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備建立設(shè)備臺帳進(jìn)行統(tǒng)一治理，具體按設(shè)備治理制度實(shí)施。設(shè)備操作人員必須學(xué)會和熟練掌握設(shè)備使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)的操作知識。要緊設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)，誰使用誰保養(yǎng)的原則。設(shè)備隨機(jī)附件、部件工具、安全裝置等使用部門或個人不得隨意拆除。要緊、重要設(shè)備應(yīng)制定相應(yīng)操作規(guī)程，并進(jìn)行日常檢查、清潔、保養(yǎng)，使設(shè)備保持整齊、清潔、安全，處于正常工作狀態(tài)，操作者應(yīng)做好設(shè)備運(yùn)行記錄表。依照設(shè)備的使用情況及重要程度，每年初由制造部制定 年度設(shè)備保養(yǎng)打算表，按規(guī)定時刻、間隔或應(yīng)專門情況進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，并做好設(shè)備履歷表。對設(shè)備進(jìn)行較大程度

34、的維修應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄。對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫設(shè)備封存/報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓單，經(jīng)部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.3工作環(huán)境制造部治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，確保作業(yè)場所良好的工作環(huán)境，按照工作環(huán)境治理制度執(zhí)行。5.6治理評審5.6.1總則5.6.1.1公司總經(jīng)理應(yīng)每間隔不多于12個月對質(zhì)量、環(huán)境治理體系進(jìn)行一次評審，以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。評審應(yīng)該包括評價質(zhì)量、環(huán)境治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)。適用時，可包括以下內(nèi)容：相關(guān)方的期望(顧客、供方、所有者、

35、職員和社會的期望)；經(jīng)營及進(jìn)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)市場和營銷策略；公司的資源(實(shí)際的、潛在的)、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量；公司資源包括：人才資源和專業(yè)技能、研究和開發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)施或其余硬件等。公司實(shí)力包括：市場份額、占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、單位產(chǎn)品成本、原材料供應(yīng)、治理水平等。公司質(zhì)量環(huán)境及變化趨勢。公司的質(zhì)量環(huán)境分為內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境，內(nèi)部環(huán)境能夠是領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)格和態(tài)度、組織結(jié)構(gòu)的合理性、治理制度與專業(yè)治理系統(tǒng)的有效性，是公司的可操縱因素；外部環(huán)境是指政治法律、社會文化、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)人員和競爭環(huán)境等，為公司的不可控因素。關(guān)于內(nèi)部環(huán)境公司能夠調(diào)整或協(xié)調(diào)，而關(guān)于外部環(huán)境公司必須努力去適

36、應(yīng)；ISO9000標(biāo)準(zhǔn)族要求和進(jìn)展。審核結(jié)果。此次治理評審在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5.6.1.2由治理者代表保持治理評審的記錄。詳見5.6.3.2。5.6.2治理評審輸入5.6.2.1治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會；審核結(jié)果。包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；來自顧客的意見、投訴、中意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果的收集、測量和分析；過程業(yè)績。包括對過程的識不、過程能力的分析、過程的受控和改進(jìn)狀況，資源的配置及利用率分析、活動的有效性和效率的分析等；產(chǎn)品的符合性，包括對產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果、合格率等；在質(zhì)量治理體系運(yùn)行過程中，改進(jìn)、預(yù)防

37、和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)能力的分析；可能阻礙質(zhì)量治理體系的策劃的變更情況，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等的分析；以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；改進(jìn)的建議。5.6.2.2治理評審會議與會人員須簽到。各部門對自己部門的質(zhì)量治理體系工作進(jìn)行書面總結(jié)(專門情況例外)并提交治理評審會議。由治理者代表或指定人員對會議進(jìn)行記錄?？偨?jīng)理主持評審會議，各有關(guān)人員對評審輸入做出評價，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時刻；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。5.6

38、.3 治理評審輸出5.6.3.1應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：質(zhì)量、環(huán)境治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。5.6.3.2治理者代表依照治理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)并編寫治理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評審的輸出能夠作為下次治理評審的輸入。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保存此次治理評審的治理評審打算及通知單、各部門的工作總結(jié)、會議記錄、治理評審報(bào)告等相關(guān)資料。5.6.3.3治理者代表依照糾正和預(yù)防措施操縱程序的

39、規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.3.4假如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。相關(guān)文件SW/QP-14 糾正和預(yù)防措施操縱程序SW/QP-04 信息交流操縱程序SW/QP-06 人力資源操縱程序SW-GA/QC-014 工作環(huán)境治理制度SW-GA/QC-004 部門職責(zé)SW-GA/QC-003 職責(zé)權(quán)限 SW-MA/QC-003 設(shè)備治理制度相關(guān)紀(jì)錄 SW-GA/QR-020-C 秉議書 SW-MG/QR-001-C 設(shè)備臺帳 SW-MG/QR-002-C 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 SW-MG/QR-003-C 年度設(shè)備保養(yǎng)打算表 SW-MG/QR-004-C 設(shè)備履

40、歷表 SW-MG/QR-005-C 設(shè)備維修記錄 SW-MG/QR-006-C 設(shè)備封存/報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓單 SW-QA/QR-022-C 治理評審報(bào)告 SW-MG/QR-007-C 設(shè)備運(yùn)行記錄表第6.0章策劃6.1質(zhì)量治理體系策劃由總經(jīng)理對公司內(nèi)各部門應(yīng)完成的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)針對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行，以落實(shí)：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動；識不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對總體質(zhì)量目標(biāo)中的時期或局部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；依照評審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；在對質(zhì)量治

41、理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量治理體系的完整性，策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。質(zhì)量策劃輸出文件應(yīng)參照質(zhì)量、環(huán)境治理手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量治理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，有必要時應(yīng)形成書面文件。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。由治理者代表每半年依照策劃文件對各部門的目標(biāo)及其措施完成情況予以檢查，檢查的內(nèi)容應(yīng)予以記錄。6.1.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)治理者代表組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式公布。質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量環(huán)境方針給定的

42、框架內(nèi)展開，并包括滿足產(chǎn)品的要求，節(jié)能降耗，遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)體系有效性所需的內(nèi)容。目標(biāo)還應(yīng)具體、可測量，同時考慮采取經(jīng)濟(jì)有用的技術(shù)方法，通過努力后可實(shí)現(xiàn)。各部門負(fù)責(zé)人依照公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)正式公布。公司目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案一覽表。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)按文件規(guī)定對各部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立并保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案操縱程序。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見，經(jīng)治理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司針對評價出的對環(huán)境有重大阻礙的重要環(huán)境因素建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以確保實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境目的。環(huán)境

43、目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮：相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；自身的特點(diǎn)及阻礙環(huán)境的重要因素；可選技術(shù)方案；經(jīng)濟(jì)上的可行性；其他運(yùn)行經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司環(huán)境方針的要求，包括對污染預(yù)防的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制，并應(yīng)是可測量的。各環(huán)境目標(biāo)責(zé)任部門應(yīng)對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行操縱，以確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。正常情況下，每年底各責(zé)任部門應(yīng)對其完成情況進(jìn)行評審，確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。6.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃組織應(yīng)將過程治理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)

44、生增值。對顧客有專門要求的產(chǎn)品，營業(yè)部提出的進(jìn)行試驗(yàn)、更改工藝等產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，技術(shù)部應(yīng)策劃并確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容作為新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或?qū)ｉT要求實(shí)現(xiàn)的依據(jù)及保證：BMC產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃參見本手冊第7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)a)該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，能夠是產(chǎn)品的具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；b)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程、文件和資源的需求，如適用時相關(guān)的生產(chǎn)流程、工藝設(shè)計(jì)等的確定；在各過程或工序中的職員技術(shù)要求、過程或工序作業(yè)指導(dǎo)書、機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程等；相關(guān)的設(shè)備、資源確定等。c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，如原料、半成品、產(chǎn)品的驗(yàn)收條件、依據(jù)，放行規(guī)則，能夠包括試驗(yàn)方法、手段、抽

45、檢方案等。d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，包括過程識不中的記錄、生產(chǎn)流程中的記錄或相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、放行依據(jù)等。質(zhì)量打算應(yīng)以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門人員手中。其發(fā)放執(zhí)行文件操縱程序之規(guī)定。6.2環(huán)境策劃6.2.1環(huán)境因素評價和操縱策劃公司建立并保持環(huán)境因素的識不與評價操縱程序，關(guān)于公司能夠操縱及可望對其施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識不和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效操縱。識不環(huán)境因素范圍應(yīng)覆蓋公司活動的三種時態(tài)(即過去、現(xiàn)在、今后)和三種狀態(tài)(即正常、異常、緊急)下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因

46、素。環(huán)境因素的識不應(yīng)從以下六個方面進(jìn)行考慮：向大氣排放；向水體排放；廢物治理；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。環(huán)境因素識不及評價內(nèi)容：環(huán)境阻礙的范圍和程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險(xiǎn)事故可能性的大?。簧鐓^(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度；一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)；資源消耗和可節(jié)約程度。公司組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識不和評價工作，以確定重要環(huán)境因素，并編制重要環(huán)境因素清單，治理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項(xiàng)目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。對登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“目標(biāo)、

47、指標(biāo)和治理方案”中作為具體實(shí)施打算加以操縱，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境治理程序的方式加以操縱。6.2.2法律和其他要求公司建立并保持法律與其他要求操縱程序，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。公司確定獲得法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給總務(wù)部?？倓?wù)部負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新法律法規(guī)和其他要求一覽表，經(jīng)部長確認(rèn)后發(fā)至各有關(guān)部門。6.2.3環(huán)境治理方案總務(wù)部編制具體的環(huán)境治理方案并實(shí)施。環(huán)境治理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。要緊包括：依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；具體方法

48、或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)；完成的時刻、進(jìn)度等；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；環(huán)境治理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。公司定期評審環(huán)境治理方案。在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素等情況需更改治理方案時，由相關(guān)單位及時作必要的修改和調(diào)整。6.3治理體系策劃6.3.1公司建立治理體系時考慮GB/T19001-2000 idt ISO 9001-2000、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996兩個治理體系的兼容或一體化有利于減少治理體系建設(shè)的工作量，有利于減少兩個治理體系要求之間的重復(fù)，幸免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境治理體系合并，形成一體化的治理

49、體系，以保證治理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高治理效能。6.3.2公司結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客或相關(guān)方的要求對治理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善治理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)以及本手冊4.1條款的要求。6.3.3當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保治理體系的完整性。6.4測量、分析和改進(jìn)策劃6.4.1公司應(yīng)對與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，其內(nèi)容包括：a)對證實(shí)產(chǎn)品、環(huán)境表現(xiàn)行為符合性所進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃；b)確保治理體系符合

50、性所進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃；c)持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性所進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃。6.4.2監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃要求：a)依照作業(yè)流程圖和所識不的環(huán)境因素確定恰當(dāng)?shù)臏y量監(jiān)控點(diǎn)，包括測量和監(jiān)控內(nèi)容；b)確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段等；c)確定測量、監(jiān)控時機(jī)和頻次；d)確定對測量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；e)確定所需的數(shù)據(jù)分析活動及應(yīng)采取的分析方法。6.4.3策劃能夠單獨(dú)進(jìn)行，也能夠在治理體系的各類文件中體現(xiàn)。.相關(guān)文件SW/QP-03 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案操縱程序SW/QP-01 文件操縱程序 SW/QP-05 環(huán)境因素的識不與評價操縱

51、程序SW/QP-07 法律與其他要求操縱程序 相關(guān)紀(jì)錄SW-GA/QR-001-C 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案一覽表 SW-GA/QR-004-C 重要環(huán)境因素清單SW-GA/QR-009-C 法律法規(guī)和其他要求一覽表 第7.0章運(yùn)行操縱7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，與體系其他過程的要求相一致。組織應(yīng)確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品同意準(zhǔn)則；d）有關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求及涉及交付

52、、服務(wù)、價格等方面的要求。本公司的產(chǎn)品要求要緊表現(xiàn)在顧客對產(chǎn)品的顏色、適用溫度、外包裝、交貨地點(diǎn)、價格、運(yùn)輸方式等。顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求，通常是產(chǎn)品的質(zhì)量性能、包裝要求等，公司應(yīng)對滿足上述相關(guān)的要求作出承諾；顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求，要緊表現(xiàn)在符合國家對相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面的法律法規(guī)要求。本公司確定的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 BMC合同：專門產(chǎn)品：需進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)或有部分改良的產(chǎn)品（參數(shù)、技術(shù)規(guī)格等有不于常規(guī)產(chǎn)品）。評審方式：1st：由營業(yè)人員將相關(guān)的技術(shù)要求等填寫入樣品

53、依靠書（資料來源：客戶傳真；營業(yè)人員依據(jù)客戶的電話或傳真資料匯總歸類整理而成）傳真至公司總部技術(shù)部，由技術(shù)部對該依靠書進(jìn)行評審，如可實(shí)行則反饋營業(yè)部，作為技術(shù)方面差不多過合同評審。2nd：技術(shù)部經(jīng)開發(fā)或改良后，已簽訂合同的，由營業(yè)人員將合同產(chǎn)品數(shù)量、交貨期等資料填寫入出貨通知書傳真至制造部，制造部接單后在2個工作(小)時內(nèi)如無異議/反饋，視為默認(rèn)交期能夠?qū)崿F(xiàn)。此步驟作為制造方面差不多過評審。常規(guī)產(chǎn)品的年銷售合同/代理合同：由營業(yè)人員將產(chǎn)品的相關(guān)信息報(bào)銷售商或顧客，合同磋商結(jié)束后由營業(yè)部長確認(rèn)作為通過評審。重要合同(年用量較大，需和客戶簽訂全年差不多合同、質(zhì)量保證協(xié)議等)：需技術(shù)部、制造部、品質(zhì)

54、保證部、總務(wù)部和營業(yè)部共同評審并經(jīng)由總經(jīng)理簽章確認(rèn)作為通過評審，營業(yè)部保留評審記錄。常規(guī)產(chǎn)品無現(xiàn)貨：評審方式：同于上列2nd。常規(guī)產(chǎn)品有現(xiàn)貨及合同后訂單的執(zhí)行： 評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品出貨信息填寫入出貨報(bào)告書轉(zhuǎn)總務(wù)部發(fā)貨即可。7.2.2.2 VE合同：a）專門產(chǎn)品：產(chǎn)品的參數(shù)、技術(shù)規(guī)格等有不于常規(guī)產(chǎn)品。評審方式：1st：由營業(yè)人員將相關(guān)的技術(shù)要求等填寫入樣品依靠書（資料來源：客戶傳真；營業(yè)人員依據(jù)客戶的電話或傳真資料匯總歸類整理而成）傳真至公司總部技術(shù)部，由技術(shù)部對該依靠書進(jìn)行評審，如可實(shí)行則反饋營業(yè)部，作為技術(shù)方面差不多過合同評審。2nd：由營業(yè)人員將合同產(chǎn)品數(shù)量、交貨期等資料填寫入制造

55、依靠書傳真至制造部，制造部接單后在2個工作(小)時內(nèi)如無異議/反饋，視為默認(rèn)交期能夠?qū)崿F(xiàn)。此步驟作為制造方面差不多過評審。b）常規(guī)產(chǎn)品無現(xiàn)貨： 評審方式：同于上列2nd。c）常規(guī)產(chǎn)品有現(xiàn)貨及合同后訂單的執(zhí)行： 評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品出貨信息填寫入出貨報(bào)告書轉(zhuǎn)總務(wù)部發(fā)貨即可。7.2.2.3 EM合同：a）無現(xiàn)貨或在銷售打算之內(nèi)：評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品的相關(guān)信息提供給代理商或客戶，合同磋商結(jié)束后簽訂代理合同或零星合同由營業(yè)部長確認(rèn)作為通過評審。每月由營業(yè)人員依據(jù)代理合同及零星合同確認(rèn)的后續(xù)三月擬銷售打算以販賣打算表的形式發(fā)至制造部，后由制造部將確認(rèn)后的生產(chǎn)打算回傳給營業(yè)部，此步驟作為差不多

56、過評審。在合同簽訂前審核其標(biāo)的如超過打算表所列數(shù)量，便將合同產(chǎn)品數(shù)量、交貨期等資料填寫入制造依靠書傳真至制造部，制造部接單后在2個工作(小)時內(nèi)如無異議/反饋，視為默認(rèn)交期能夠?qū)崿F(xiàn)。此步驟作為合同差不多過評審。假如合同簽標(biāo)的如未超過打算表所列數(shù)量，即執(zhí)行本條b)款。b）有現(xiàn)貨及合同中產(chǎn)品的執(zhí)行： 評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品出貨信息填寫入出貨報(bào)告書轉(zhuǎn)總務(wù)部。制造部接單后在2個工作(小)時內(nèi)如無異議/反饋，視為默認(rèn)交期能夠?qū)崿F(xiàn)。此步驟作為合同差不多過評審。7.2.2.4在同意合同或訂單之前，營業(yè)部應(yīng)先了解顧客已明確的要求及本公司確定的附加要求，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和本公司自行確定的附加

57、要求，如適用溫度、使用方法、粘度、顏色等)得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時(如電話訂貨，數(shù)量、顏色變更等)，顧客要求在同意前應(yīng)得到確認(rèn)；與往常表述不一致的合同或電話訂貨要求(如投標(biāo)或報(bào)價單)已予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。如在原有訂單或合同情況下顧客方提出更改或變更，須有書面記錄并確認(rèn)。7.2.3顧客溝通營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，確保以下方面的溝通有效：產(chǎn)品信息應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品有關(guān)信息，包括在展銷會上、相關(guān)的產(chǎn)品市場、產(chǎn)品網(wǎng)站、公司主頁等處發(fā)放產(chǎn)品信息、宣傳資料等。問詢、合同或訂單的處理及對其修改回答顧客的咨詢，包括對產(chǎn)品的了解、詢價或打算的調(diào)整、修改，尤其是對交貨期的

58、確認(rèn)、更改、產(chǎn)品使用講明等。合同或訂單的調(diào)整及更改，應(yīng)有書面確認(rèn)，擔(dān)當(dāng)人員應(yīng)確保更改的信息是準(zhǔn)確的，并在本公司內(nèi)有效溝通。顧客反饋，包括顧客抱怨BMC顧客反饋及抱怨依照客戶分類，對客戶分不進(jìn)行半年度中意度調(diào)查，顧客中意度調(diào)查表的記錄可作為對顧客中意度評測的依據(jù)，并依照調(diào)查對相應(yīng)工作進(jìn)行改進(jìn)，并在下批次調(diào)查中進(jìn)行改進(jìn)對比評估。顧客的產(chǎn)品投訴由營業(yè)部轉(zhuǎn)品質(zhì)保證部和技術(shù)部進(jìn)行分析，推斷有效投訴和無效投訴，記錄在申/投訴或退貨處理意見表中，回復(fù)顧客并作出相應(yīng)處理，該報(bào)告記錄由營業(yè)部保持。VE顧客反饋及抱怨依照客戶分類，對客戶分不進(jìn)行半年度中意度調(diào)查，顧客中意度調(diào)查表的記錄可作為對顧客中意度評測的依據(jù)，

59、并依照調(diào)查對相應(yīng)工作進(jìn)行改進(jìn)，并在下批次調(diào)查中進(jìn)行改進(jìn)對比評估。顧客的產(chǎn)品投訴由營業(yè)部轉(zhuǎn)品質(zhì)保證部和技術(shù)部進(jìn)行分析，推斷有效投訴和無效投訴，記錄在申/投訴或退貨處理意見表中，回復(fù)顧客并作出相應(yīng)處理，該報(bào)告記錄由營業(yè)部保持。EM顧客反饋及抱怨依照客戶分類，對客戶分不進(jìn)行月度、季度、年度中意度調(diào)查，顧客中意度調(diào)查表的記錄可作為對顧客中意度評測的依據(jù)，并依照調(diào)查對相應(yīng)工作進(jìn)行改進(jìn)，并在下批次調(diào)查中進(jìn)行改進(jìn)對比評估。顧客的產(chǎn)品投訴由營業(yè)部轉(zhuǎn)品質(zhì)保證部和技術(shù)部進(jìn)行分析，推斷有效投訴和無效投訴，記錄在申/投訴或退貨處理意見表中，回復(fù)顧客并作出相應(yīng)處理，該報(bào)告記錄由營業(yè)部保持。顧客的服務(wù)投訴由營業(yè)部結(jié)合總務(wù)

60、部進(jìn)行分析，推斷有效投訴和無效投訴，記錄在申/投訴或退貨處理意見表中，回復(fù)顧客并作出相應(yīng)處理，該報(bào)告記錄由營業(yè)部保持。對顧客投訴記錄結(jié)合顧客中意度調(diào)查表記錄作為顧客中意度評測的依據(jù)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)由技術(shù)部對本公司BMC產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行操縱(包括新產(chǎn)品的研制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等，同時適用于公司新購進(jìn)的、可能具有重大環(huán)境阻礙的設(shè)備、新建工程、技術(shù)改造工程等項(xiàng)目可能造成的環(huán)境阻礙進(jìn)行操縱與治理)，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求，對投入新項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境阻礙進(jìn)行事先評價，并采取相應(yīng)措施將對其環(huán)境的阻礙程度降低。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃A