材料設(shè)備采購(gòu)管理手冊(cè)

1、材料設(shè)備采購(gòu)治理方法1目的 通過(guò)規(guī)范材料設(shè)備采購(gòu)程序，形成各部門(mén)和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購(gòu)活動(dòng)滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2. 適用范圍公司確定自行采購(gòu)的材料設(shè)備。凡是金額達(dá)到招標(biāo)條件的材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)治理方法來(lái)選擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的治理工作按照本方法執(zhí)行。3相關(guān)文件 招標(biāo)治理方法經(jīng)濟(jì)合同治理方法財(cái)務(wù)治理制度公司有關(guān)制度4執(zhí)行原則41“檢控并重，以控為主”，操縱的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；42必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和質(zhì)量原則；43體現(xiàn)運(yùn)作效率與權(quán)力制衡。5. 職責(zé)5.1經(jīng)營(yíng)治理部5.1.1負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)材料設(shè)備信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫(kù)。5.1.2負(fù)

2、責(zé)建立供應(yīng)商檔案和推舉相應(yīng)合格供應(yīng)商名冊(cè)。5.1.3參與制定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購(gòu)打算。5.1.4負(fù)責(zé)組織或編制各類(lèi)材料設(shè)備的采購(gòu)預(yù)備文件（招標(biāo)或詢(xún)價(jià)文件）。5.1.5負(fù)責(zé)收集整理市場(chǎng)材料設(shè)備價(jià)格變化動(dòng)態(tài)。5.1.6參與招標(biāo)活動(dòng)及材料設(shè)備采購(gòu)合同的談判和擬訂。5.1.7負(fù)責(zé)招標(biāo)后的材料設(shè)備采購(gòu)和零星材料設(shè)備的采購(gòu)工作。5.1.8參與材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)以及質(zhì)量驗(yàn)證的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、對(duì)外送檢工作。5.1.9參與材料設(shè)備的移交工作。5.1.10參與協(xié)調(diào)施工過(guò)程中與供應(yīng)商的關(guān)系。5.1.11負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。5.1.12負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書(shū)和檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。5.1.13參與采購(gòu)設(shè)備的竣工報(bào)

3、驗(yàn)。5.1.14負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和治理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。5.1.15參與對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5.2 項(xiàng)目部5.2.1負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購(gòu)打算。5.2.2負(fù)責(zé)提出需用材料設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量等級(jí)，推舉相應(yīng)的材料設(shè)備供應(yīng)商。5.2.3參與編制相關(guān)的采購(gòu)預(yù)備文件或材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)。5.2.4負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)以及質(zhì)量驗(yàn)證的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、對(duì)外送檢工作。5.2.5負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的移交以及監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標(biāo)識(shí)工作。5.2.6負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工以及與供應(yīng)商的關(guān)系。5.2.7負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。5.2.8負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價(jià)款，及時(shí)調(diào)整工程總造價(jià)。5.2.9

4、負(fù)責(zé)組織設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。5.3 財(cái)務(wù)部5.3.1參與對(duì)供應(yīng)商的銀行信用及財(cái)務(wù)狀況調(diào)查。5.3.2參與制訂合同的付款條款。5.3.3匯總制訂材料設(shè)備資金需用打算。5.3.4負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行材料設(shè)備價(jià)款支付。5.4總工辦5.4.1負(fù)責(zé)制訂和完善材料設(shè)備采購(gòu)治理制度和流程。5.4.2負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購(gòu)打算和采購(gòu)方式。5.4.3負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購(gòu)的打算估價(jià)與實(shí)際采購(gòu)價(jià)成本。5.4.4負(fù)責(zé)審核各類(lèi)材料設(shè)備的采購(gòu)預(yù)備文件。5.4.5負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工作。5.4.6負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的談判與簽訂。5.4.7負(fù)責(zé)審定投標(biāo)入圍的材料設(shè)備供應(yīng)商。5.4.8負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、考核評(píng)價(jià)。

5、5.4.9負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和施工過(guò)程中的重大事件。5.4.10負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對(duì)材料設(shè)備價(jià)款支付出具意見(jiàn)。6工作程序6.1 材料設(shè)備采購(gòu)打算6.1.1依照材料設(shè)備對(duì)工程質(zhì)量和成本的阻礙程度，將項(xiàng)目物資分成A、B、C三類(lèi)。量大且對(duì)工程質(zhì)量和成本阻礙大的物資為A類(lèi)；量大但對(duì)工程質(zhì)量和成本阻礙一般的為B類(lèi)；量小且對(duì)工程質(zhì)量和成本阻礙細(xì)微的為C類(lèi)。公司應(yīng)重點(diǎn)操縱A類(lèi)材料設(shè)備，具體參見(jiàn)材料設(shè)備分類(lèi)表（附件1）。6.1.2公司依照材料設(shè)備重要性分類(lèi)，由總工辦、采購(gòu)部與項(xiàng)目部會(huì)商列明清單，明確該項(xiàng)目由公司自行采購(gòu)的材料設(shè)備，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項(xiàng)目的采購(gòu)范圍。6.1.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組

6、織相關(guān)部門(mén)制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備總體采購(gòu)打算（附件15），報(bào)總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.4項(xiàng)目部依照工程進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用打算（附件2），報(bào)送總工辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，由經(jīng)營(yíng)治理部正式啟動(dòng)采購(gòu)程序。6.2選擇合格的供應(yīng)商6.2.1收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息6.2.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集各類(lèi)材料設(shè)備的市場(chǎng)信息，要針對(duì)打算采購(gòu)的材料設(shè)備建立專(zhuān)項(xiàng)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)中每項(xiàng)必須收集許多于3家供應(yīng)商以上的產(chǎn)品信息。6.2.1.2經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)向各類(lèi)材料設(shè)備廠家詢(xún)價(jià)，索取產(chǎn)品講明書(shū)、樣本等資料和信息，并進(jìn)行分項(xiàng)編目、登記、保管，以備查用。6.2.1.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)了解市場(chǎng)上新產(chǎn)品、新材料

7、的情況，定期上交專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告。6.2.1.4經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)了解政府對(duì)材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。6.2.2制作采購(gòu)預(yù)備文件6.2.1.2由經(jīng)營(yíng)治理部組織制作材料設(shè)備采購(gòu)清單（附件3），明確采購(gòu)的詳細(xì)需求作為采購(gòu)實(shí)施的依據(jù)。6.2.1.4總工辦負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備打算采購(gòu)估價(jià)成本。6.2.1.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻要求、相關(guān)圖紙、設(shè)備型號(hào)、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝要求、質(zhì)量保修條件等，并負(fù)責(zé)與監(jiān)理公司溝通，確認(rèn)采購(gòu)的相關(guān)需求。6.2.1.3采購(gòu)預(yù)備文件還包括依據(jù)性的采購(gòu)文件，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)歸檔治理相關(guān)材料設(shè)備的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)，作為材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢

8、驗(yàn)的依據(jù)。6.2.3供應(yīng)商資格預(yù)審6.2.3.1材料設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)遞交各類(lèi)證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書(shū)等）、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準(zhǔn)用證或備案目錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告等）、進(jìn)口物資的相關(guān)證明（進(jìn)出口許可證、商檢證明等）、獲獎(jiǎng)證書(shū)、相關(guān)使用業(yè)績(jī)證明等，并對(duì)其資格進(jìn)行評(píng)審。6.2.3.2采購(gòu)部填寫(xiě)供應(yīng)商資格評(píng)審表（附件4），上報(bào)總工辦審批后確定入圍的供應(yīng)商，入圍的供應(yīng)商不得少于3家。6.2.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)6.2.4.1針對(duì)不同的材料設(shè)備特點(diǎn)采取不同的評(píng)價(jià)方式。對(duì)能提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的，進(jìn)行樣品檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果作為評(píng)價(jià)依據(jù)。對(duì)不能提供樣品的，進(jìn)行廠家或其承包項(xiàng)目的考察

9、，考察結(jié)果作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。6.2.4.2樣品檢測(cè)和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)治理部要求各供應(yīng)商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書(shū)或檢測(cè)報(bào)告；項(xiàng)目部收到樣品后，立即填寫(xiě)托付單，將樣品送到通過(guò)認(rèn)證的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)取得檢測(cè)報(bào)告，并按檢測(cè)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量性能評(píng)價(jià)。樣品確認(rèn)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)采購(gòu)部和監(jiān)理公司參與，并進(jìn)行封樣。6.2.4.3對(duì)廠家或其承包的項(xiàng)目考察項(xiàng)目部組織工程部及其他專(zhuān)業(yè)人員對(duì)廠家或其承包項(xiàng)目進(jìn)行考察，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)總工辦參與。如樣品檢測(cè)合格后，認(rèn)為有必要對(duì)其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行進(jìn)一步的了解，也能夠組織考察。經(jīng)營(yíng)治理部提交考察報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識(shí)、職員素養(yǎng)、

10、質(zhì)量治理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計(jì)研發(fā)能力、顧客中意度反饋等。6.2.5報(bào)價(jià)和審價(jià)當(dāng)供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供應(yīng)商報(bào)價(jià)；總工辦負(fù)責(zé)具體的談判，談判價(jià)格必須通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。6.2.6選定供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交材料設(shè)備檢測(cè)報(bào)告或考察報(bào)告。經(jīng)營(yíng)治理部向總師辦提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表（附件5）。采購(gòu)金額在 萬(wàn)元以下的，由總師辦選定供應(yīng)商；采購(gòu)金額在 萬(wàn)元以上的，由總工辦提出選擇建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)將選擇結(jié)果通知供應(yīng)商，同時(shí)要求中選的供應(yīng)商前來(lái)辦理有關(guān)合同事宜。6.3合同談判與簽訂具體的執(zhí)行程序和規(guī)定見(jiàn)合同治理方法。6.4材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)6.4.1編制進(jìn)貨檢

11、驗(yàn)打算6.4.1.1項(xiàng)目部的工程師在統(tǒng)一組織下，對(duì)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)進(jìn)行全面策劃，編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)打算（附件14），明確檢驗(yàn)地點(diǎn)、檢驗(yàn)的方式、檢驗(yàn)記錄方式、抽樣方式和比例、檢驗(yàn)量具和儀器、檢驗(yàn)記錄表格等，為材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)作好預(yù)備工作。6.4.1.2經(jīng)營(yíng)治理部將材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻及安排，至少提早5天通知項(xiàng)目部，要求總包和監(jiān)理單位作好相應(yīng)的預(yù)備。6.4.2檢驗(yàn)地點(diǎn)6.4.2.1進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)一般在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。由于材料設(shè)備檢驗(yàn)合格后都要移交使用單位，應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)地點(diǎn)設(shè)在相應(yīng)的指定地點(diǎn)；對(duì)體積特不大的采購(gòu)材料設(shè)備，也能夠送到施工現(xiàn)場(chǎng)的工作地，在工作地進(jìn)行材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)。6.4.2.2當(dāng)加工復(fù)雜、現(xiàn)場(chǎng)

12、安裝要求專(zhuān)門(mén)的材料設(shè)備，則可由經(jīng)營(yíng)治理部或項(xiàng)目部派出專(zhuān)業(yè)工程師駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。6.4.2.3要進(jìn)行報(bào)關(guān)商檢的進(jìn)口材料設(shè)備，經(jīng)營(yíng)治理部的相關(guān)人員應(yīng)到海關(guān)進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.3檢驗(yàn)方式6.4.3.1由經(jīng)營(yíng)治理部組織項(xiàng)目部、總包和監(jiān)理單位、供應(yīng)商幾家聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)證，填寫(xiě)相關(guān)的表格和簽字確認(rèn)，填寫(xiě)材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄（附件9），只有各家單位通過(guò)沒(méi)有異議并簽字認(rèn)可，才能算通過(guò)了檢驗(yàn)程序。6.4.3.2對(duì)重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場(chǎng)錄像或照相，作為今后備查的依據(jù)。6.4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗(yàn)

13、的資料治理執(zhí)行浙江省建筑安裝工程資料治理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。6.4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)的執(zhí)行6.4.5.1在進(jìn)貨檢驗(yàn)中，項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)依照外購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級(jí)和供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)級(jí)，可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整檢驗(yàn)材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點(diǎn)。6.4.5.2物資檢驗(yàn)首先要對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保證明符合合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)范的要求；6.4.5.3按照采購(gòu)合同（或采購(gòu)打算）對(duì)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。6.4.5.4對(duì)規(guī)定必須通過(guò)檢測(cè)試驗(yàn)的材料設(shè)備，由專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，托付通過(guò)認(rèn)證的檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)。6.4.5.5經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資

14、料。6.4.6不合格材料設(shè)備的處理6.4.6.1報(bào)廢當(dāng)材料設(shè)備不合格，專(zhuān)業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報(bào)廢。為防止供應(yīng)商將這類(lèi)不合格品混入合格品以后再交貨，工程部應(yīng)扣留這類(lèi)不合格品，或在不合格品上作出破壞性標(biāo)志后再交供應(yīng)商運(yùn)回。6.4.6.2返工當(dāng)材料設(shè)備不合格時(shí)，經(jīng)營(yíng)治理部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運(yùn)回進(jìn)行檢驗(yàn)篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。絕對(duì)不同意供應(yīng)商對(duì)退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理，就又送檢“闖關(guān)”。當(dāng)遇到有如此做的供應(yīng)商時(shí)，一旦查實(shí)，經(jīng)營(yíng)治理部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，最低須給予“黃牌”警告和經(jīng)濟(jì)扣罰。6.4.6.3回用材料設(shè)備的不合格特性可不能給成品質(zhì)量

15、帶來(lái)阻礙時(shí)，公司能夠作讓步處理?；赜糜袃煞N處理方法，一種是不降價(jià)回用；一種是降價(jià)回用。決定是否回用由項(xiàng)目部出具意見(jiàn)，決定是否降價(jià)由采購(gòu)部出具意見(jiàn)，最終報(bào)總工辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后執(zhí)行。6.4.6.4上述幾種處理不合格品的處理過(guò)程填寫(xiě)不合格材料設(shè)備記錄表（附件11），并將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約考核表（附件12）。6.5 材料設(shè)備的使用、標(biāo)識(shí)6.5.1材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格后，交由使用單位進(jìn)行材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)治理，項(xiàng)目部監(jiān)督其保管、安裝、使用治理等工作。6.5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用單位作好材料設(shè)備的標(biāo)識(shí)。物資的標(biāo)識(shí)方式為標(biāo)記、記錄。物資標(biāo)記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、

16、數(shù)量、批次或出產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)人及日期。物資記錄標(biāo)識(shí)用材料設(shè)備移交單、試驗(yàn)報(bào)告等作為記錄載體，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)明確該物資所安裝或使用的分部分項(xiàng)工程，該記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可依照發(fā)生問(wèn)題的工程部位、施工日期、使用材料，按物資的質(zhì)量記錄、標(biāo)識(shí)及移交憑證追溯；6.5.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)使用情況。6.6供應(yīng)商的考核與評(píng)價(jià)6.6.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)反饋有關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品使用質(zhì)量等情況。6.6.2經(jīng)營(yíng)治理部針對(duì)各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案。6.6.2.1供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商差不多情況和供應(yīng)商履約考核表兩大部分。6.6.2.2供應(yīng)

17、商差不多概況，包括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介紹、產(chǎn)品樣本；資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣品檢測(cè)報(bào)告；廠家及其項(xiàng)目的調(diào)查報(bào)告，選定供應(yīng)商的批準(zhǔn)文件等。對(duì)這部分資料應(yīng)編目編號(hào)，可放在一個(gè)檔案袋內(nèi)備查。6.6.2.3供應(yīng)商履約考核表，記錄每次材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒收或接收的處理結(jié)果；現(xiàn)場(chǎng)施工配合情況、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)生的重大事項(xiàng)。6.6.2.4在供應(yīng)商完成合同以后一個(gè)月內(nèi)，經(jīng)營(yíng)治理部完成對(duì)供應(yīng)商的考核，假如供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻嚴(yán)峻滯后阻礙施工進(jìn)度等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指標(biāo)。6.6.2.5考核完畢后將考核結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6.2.6凡是考核不合格的供應(yīng)商，在公司以后的

18、采購(gòu)項(xiàng)目中永不錄用。6.6.2.7考核合格的供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊(cè)（附件13），合格供應(yīng)商在公司其他項(xiàng)目的采購(gòu)中能夠不再進(jìn)行資格預(yù)審，并在競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。6.6.2.8采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，所有采購(gòu)檔案和過(guò)程文件，移交辦公室統(tǒng)一治理。7.附則7.1本方法由公司總經(jīng)理辦公室組織制訂并負(fù)責(zé)解釋。7.2本方法的修訂權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。7.3本方法自公司總經(jīng)理辦公室審核通過(guò)之日起執(zhí)行。采購(gòu)治理表格清單：編號(hào)表格名稱(chēng)文件編號(hào)附件1材料設(shè)備分類(lèi)表CG-SBFL-01附件2材料設(shè)備需用打算CGXYJH02附件3材料設(shè)備采購(gòu)清單CGCGQD03附件4供應(yīng)商資格評(píng)審表CGZGPS04附件5供應(yīng)商報(bào)

19、價(jià)審核表CGBJSH05附件6入圍供應(yīng)商選定表CGRWXD06附件7供應(yīng)商選定審核表CGXDSH07附件8材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)CGJCSH08附件9材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄CGJYRD09附件10材料設(shè)備移交單CGCSYJ10附件11不合格材料設(shè)備記錄表CGBHGJL11附件12供應(yīng)商履約考核表CGLYKH12附件13合格供應(yīng)商名冊(cè)CGHGMC13附件14材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)打算表CGJYJH14附件15材料設(shè)備采購(gòu)總體打算表CGCGJH15附件16供應(yīng)商考核記錄表CGKHJL16附件17材料設(shè)備外送檢驗(yàn)記錄表CGWSJY17附件18供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)報(bào)告CGYPPJ18附件19供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)報(bào)告CGKCP

20、J19附件20合同資金支付申請(qǐng)表CGZFSP20附件1文件編號(hào)：CGCSFL01材料設(shè)備分類(lèi)表A類(lèi)土建類(lèi)：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品砼、輕鋼構(gòu)件、塑鋼或鋁合金門(mén)窗、入戶(hù)門(mén)、單元門(mén)、防火門(mén)、防火或防盜卷簾、鋁合金或不銹鋼欄桿、保溫板、隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機(jī)械隔斷等水電設(shè)備類(lèi)：電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、高檔開(kāi)關(guān)、配電箱、變配電設(shè)備、電梯、鍋爐、發(fā)電機(jī)、空調(diào)設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、燃?xì)庠O(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防操縱設(shè)備、保安監(jiān)控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電話中繼設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備、綜合布線系統(tǒng)設(shè)備、智能燈光操縱設(shè)備、自動(dòng)門(mén)或旋轉(zhuǎn)門(mén)、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、洗衣房設(shè)備、廚房設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、大

21、型顯示屏、泳池設(shè)備、SPA設(shè)備、噴灌設(shè)備等。精裝工程裝飾類(lèi)：大理石或花崗巖、高檔墻地磚、衛(wèi)浴潔具和龍頭、建筑或家具五金、機(jī)械或電子門(mén)鎖、固定家具、活動(dòng)家具、軟裝飾品、餐具器皿、標(biāo)志牌、家電產(chǎn)品、工藝及裝飾用品、高檔健身器材、娛樂(lè)音響與燈光設(shè)備、高檔環(huán)衛(wèi)用品等B類(lèi)土建類(lèi)：大理石或花崗巖（一般工程）、一般潔具、苗木、景觀小品、外墻保溫材料、防水材料、防火涂料、一般墻地磚、油漆等水電類(lèi)：庭院燈具、消火栓、閥門(mén)、水暖器件、一般龍頭、探測(cè)器、電線、一般燈具、開(kāi)關(guān)、各種管材等。C類(lèi)一般健身器材和娛樂(lè)設(shè)備、崗?fù)?、一般?biāo)志牌、一般環(huán)衛(wèi)用品、勞保用品、臨設(shè)用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號(hào)：CGXYJH

22、02材料設(shè)備需用打算工程名稱(chēng)：_需采購(gòu)物品名稱(chēng)：需要進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號(hào)：是否納入了采購(gòu)總打算： 申請(qǐng)部門(mén)要求： 簽字：_時(shí)刻：_經(jīng)營(yíng)治理部意見(jiàn)：簽字：_時(shí)刻：_總工辦意見(jiàn)：簽字：_時(shí)刻：_審核人意見(jiàn)：簽字：_時(shí)刻：_附件3文件編號(hào)：CGCGQD03材料設(shè)備采購(gòu)清單工程名稱(chēng)：_采購(gòu)材料設(shè)備名稱(chēng)：打算單價(jià)：打算總價(jià)：采購(gòu)數(shù)量：規(guī)格型號(hào)：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場(chǎng)安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻及批次要求：項(xiàng)目部簽字：_時(shí)刻：_經(jīng)營(yíng)治理部部簽字：_時(shí)刻：_總工辦簽字：_時(shí)刻：_公司領(lǐng)導(dǎo)審查意見(jiàn)：簽字：_時(shí)刻：_附件4文件編號(hào)：CGZGPS04供應(yīng)商資格評(píng)審

23、表工程名稱(chēng)：_供方：法人代表：地址：電話：注冊(cè)資金：資質(zhì)等級(jí)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：生產(chǎn)許可證號(hào)：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）能力：財(cái)務(wù)狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）：商業(yè)信譽(yù)（服務(wù)態(tài)度、供貨情況）：評(píng)審意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo)：_年_月_日_年_月_日附件5文件編號(hào)：CGBJSH05供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表工程名稱(chēng)：_采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算定額價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格建材市場(chǎng)1建材市場(chǎng)2建材市場(chǎng)3建材市場(chǎng)4市場(chǎng)價(jià)格各供應(yīng)商報(bào)價(jià)及評(píng)價(jià)供應(yīng)商名稱(chēng)報(bào)價(jià)與打算的偏差率評(píng)價(jià)1234價(jià)格審查意見(jiàn)審查人：_時(shí)刻：_附件6文件編號(hào)：CGRWXD06入圍供應(yīng)商選定表工程名稱(chēng)：_材料設(shè)備名稱(chēng)備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱(chēng)資格預(yù)審結(jié)論檢測(cè)考察

24、結(jié)論入圍供應(yīng)商選擇意見(jiàn)： 簽字：_時(shí)刻：_附件7文件編號(hào)：CGXDSH07供應(yīng)商選定審核表工程名稱(chēng)：_材料設(shè)備名稱(chēng)備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱(chēng)是否入圍審價(jià)結(jié)論初步選擇意見(jiàn)： 簽字：_時(shí)刻：_最終選定意見(jiàn)：簽字：_時(shí)刻：_附件8文件編號(hào)：ZBJCTZ08材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)工程名稱(chēng)：_材料設(shè)備名稱(chēng)供貨單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻批次共_批第_批送貨數(shù)量送貨方式檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)時(shí)刻附件9文件編號(hào)：CGJYRD09材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄工 程 名 稱(chēng) ：_ 材料/設(shè)備名稱(chēng)供應(yīng)商合同編號(hào)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)刻參加人員檢驗(yàn)內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實(shí)際數(shù)量差異及緣故合同規(guī)定時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻差異及緣故證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項(xiàng)目質(zhì)量檢

25、查方式是否需要試驗(yàn)試驗(yàn)檢測(cè)單位送檢人試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果（有試驗(yàn)的附檢測(cè)報(bào)告） 檢驗(yàn)人：_時(shí)刻：_認(rèn) 定 結(jié) 果：項(xiàng)目部簽字：_時(shí)刻：_經(jīng)營(yíng)治理部簽字：_時(shí)刻：_項(xiàng)目部簽字：_時(shí)刻：_監(jiān)理單位簽字：_時(shí)刻：_總包單位簽字：_時(shí)刻：_供應(yīng)商簽字：_時(shí)刻：_附件10文件編號(hào)：CGJYJL10材料設(shè)備移交單工 程 名 稱(chēng) ：_ 材料/設(shè)備名稱(chēng)供應(yīng)商合同編號(hào)檢驗(yàn)認(rèn)定編號(hào)數(shù) 量規(guī)格型號(hào)單 價(jià)總 價(jià)進(jìn)場(chǎng)批次共_批，第_批交接日期參加人員項(xiàng)目部簽字：_時(shí)刻：_施工單位簽字：_時(shí)刻：_監(jiān)理單位簽字：_時(shí)刻：_附件11文件編號(hào)：CGBHGJL11不合格材料設(shè)備記錄表 工程名稱(chēng)：_供應(yīng)商名稱(chēng)材料設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型

26、號(hào)檢驗(yàn)或試驗(yàn)日期不合格內(nèi)容及事項(xiàng)： 記錄人：_時(shí)刻：_項(xiàng)目部評(píng)審處置意見(jiàn)： 審批人：_時(shí)刻：_經(jīng)營(yíng)治理部評(píng)審處置意見(jiàn)：審批人：_時(shí)刻：_主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審處置意見(jiàn)：審批人：_時(shí)刻：_附件12文件編號(hào)：CGLYJL12供應(yīng)商履約考核表供應(yīng)商名稱(chēng)材料設(shè)備名稱(chēng)合同金額：履約情況供貨數(shù)量及時(shí)刻產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量及效率批次供貨數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻正點(diǎn)率合格率中意率重大事項(xiàng)記錄：事 項(xiàng)時(shí)刻、記錄人審核人（簽字）：附件19文件編號(hào)：CGKCPJ19供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商名稱(chēng)：供應(yīng)商的差不多情況公司地址人員數(shù)量企業(yè)性質(zhì)法人姓名注冊(cè)資金主營(yíng)產(chǎn)品公司要緊設(shè)備、技術(shù)公司年產(chǎn)值聯(lián)系電話傳真電子郵件網(wǎng)址供應(yīng)商治理與營(yíng)銷(xiāo)情況供應(yīng)商信用度情況質(zhì)量保障體系要緊經(jīng)銷(xiāo)商及分布產(chǎn)品的市場(chǎng)份額產(chǎn)品銷(xiāo)售方式產(chǎn)品要緊銷(xiāo)售業(yè)績(jī)要緊服務(wù)機(jī)構(gòu)分布服務(wù)保障體系考察結(jié)論：考察人簽名：附件20文件編號(hào)：CGZFSP20合同資金支付申請(qǐng)表