物業(yè)部組織架構(gòu)及物業(yè)費收支費用及開辦費用估算8.16

1、架 構(gòu) 圖（滿編）總經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理行政助理運營經(jīng)理客服專員保安專員保潔專員工程領(lǐng)班1保潔8修111高壓1修111消防弱電1修111保安6修111監(jiān)控3修111策劃1修111推廣2修111前臺1修111客服1修111人員配置與班次安排（配置總?cè)藬?shù)31人）物業(yè)經(jīng)理 1名 常日班 08:0017:00 行政助理 1名 常日班 08:0017:00 客服部 專員 1名 常日班 08：0017:00 前臺 1名 常日班 08：0017:00 客服 1 名 中班 13:0022:00 中班保證1名值班，視廣場商戶營業(yè)情況而定。安保部 專員 1名 常日班 08:0017:00 廣場固定崗 3名 早班08:00

2、20:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休） 流動崗 3名 早班08:0020:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休） 監(jiān)控 3名 早班08:0020:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休）保潔部 專員 1名 常日班 08：0017:00 保潔員 菜市場 2名 二頭班 05:3010:30 15:00-18：00 2 層及衛(wèi)生間 1名 常日班 3 層及衛(wèi)生間 1名 常日班 4 層及衛(wèi)生間 1名 常日班 1 層及外廣場 2名 常日班 地下車庫 1名 常日班 工程部 領(lǐng)班（維保裝修） 1 名 常日班 08：0017:00高壓兼維修 1名 視營業(yè)時間定 消防兼弱電兼巡視

3、 1名 視營業(yè)時間定 運營部 運營經(jīng)理 1 名 常日班 08：0017:00策劃及設(shè)計 1 名 常日班 08：0017:00推廣 2名 常日班 08：0017:00一、管理服務(wù)人員工資福利費用（總?cè)藬?shù)31人）崗位名稱人數(shù)月單價（元/人*人數(shù)）月總價管理人員物業(yè)經(jīng)理11000010000行政助理113000客服部客服主管135003500客服228005600小計39100安保部保安專員137003700保安6300018000監(jiān)控330009000小計1030700工程部工程領(lǐng)班137003700高壓兼維修137003700消防弱電130003000小計310400運營部運行經(jīng)理1600060

4、00推廣230006000策劃設(shè)計130003000保潔部保潔專員135003500保潔員8200016000小計9 19500社保福利社保31330*31=1023010230按常熟最低標準繳納就餐補助3131*26*8=66566448小計16678合計114378元/每月項目名稱中宏萬家廣場物業(yè)管理內(nèi)容壹年物業(yè)管理服務(wù)總費用費用中估算總價（按項目分別報價）人員總費用約114378/月*13 = 1486914元總計1486914元水費 25572元電費102881.5元資產(chǎn)折舊 47500元（開辦費用237500*5年）行政費用 19000元垃圾清運及保潔費用 126200元工程部維護費

5、用 19400元綠化租擺 外廣場綠化 3000元 +1000元外墻清洗5000元 石材結(jié)晶 2000元策劃推廣費用 400，000元總費用：￥2238467.5元物業(yè)滿鋪收入1509415元 見1-3物管費收入其他收入（不包含活動、場地租賃、廣告費）電費加價，西區(qū)加電價1.0元/度，所有商戶電價1.0元/度。%，按變壓器2500KVA計算，廣場電費每年約為300萬-600萬之間，加價收入約為谷值萬-萬之間。水費加價約2萬收支滿鋪狀態(tài)下基本平衡。開辦費用工程器材 5364元安保器材 35525元（2崗亭）保潔器材 30205元辦公設(shè)備 43650元工作服裝 121200元辦公用品 15564元總

6、計元 分析表序號項目年度費用（萬元）備注1郵電通訊費手機、固話、郵寄等2辦公用品消耗費用紙張、辦公用具、辦公設(shè)備租賃等3資產(chǎn)折舊（資產(chǎn)總價元）按5年折算4不可預計費用交通費等5小計分析表 （運行費用預算）序號項目年度費用（萬元）備注1保潔日耗物品 3洗手液、香樟球、垃圾袋等日常用品2衛(wèi)生消殺消毒藥品3垃圾清運費84園林綠化日常維護費0.125安保材料日耗品167小計注：1、本表可以根據(jù)需要補充完整，具體內(nèi)容由各投標人根據(jù)需要自行增減。 2、以上報價中需另表說明保潔工具消耗、保潔消耗品、垃圾清運的詳細費用。 分析表（物業(yè)管理公司日常營運耗品費用）序號項目年度費用（萬元）備注1工程部2電費3水費4

7、1 開辦物品配置（總計237500.4元）編號名稱數(shù)量單位單價總計辦公設(shè)備1辦公桌椅5（監(jiān)控、高壓、經(jīng)理、推廣、策劃）套40020002對講機13部1000130003電腦3臺3500105004凳子12個10012005檔案柜4個40016006保險柜1臺120012007飲水機2臺2402408更衣柜（6門）5組40020009驗鈔機1臺35035010雨傘架2個18036011書報架2個15030012 機2部8016013數(shù)碼相機1臺1000100014掛壁鑰匙箱100頭2個15030015壓膜機1臺30030016綠色植物（門廳、物業(yè)、過道、周邊）5000+租擺17貨架（組裝式）3個

8、26052018白板（培訓物品）1塊30030019投影儀（培訓、會議物品）1個2000200020醫(yī)藥箱及藥品1套12012021冰箱1臺70070022微波爐1臺500500合計43650元保潔工具、用料1石蠟1袋5005002垃圾袋（小）100個55003衛(wèi)生間清新劑10瓶8805洗地機1臺280028006玻璃套裝工具3套1504507掃帚5個15758門廳不銹鋼垃圾桶20個20040009小垃圾桶60個1060010手推式垃圾桶20個300600011百潔布50塊525012清潔球50個9013不銹鋼清潔劑2瓶306014草帽3頂154515潔廁凈5桶3517516馬桶刷4把1040

9、17膠手套6副106018電梯不銹鋼油2瓶51019拖把16把1524020白鐵簸箕4個156021塑料掃帚和簸箕（室內(nèi)）8套1512022廣場磚除油劑1桶707023鐵鏟2把204024小心地滑警示牌6臺2012025大竹掃把6把159026電梯口門廳吸煙筒20個150300027擦窗器4個208028保潔刮刀8把2016029玻璃清潔劑10瓶1818030雞毛撣5把840314米伸縮桿2把20040032涂水器2個10020033雙筒榨水車（每層衛(wèi)生間）4臺400160034塵推（90CM）8把10080035大手推式垃圾桶30個150450036開發(fā)絲水管50米630037垃圾收集小車（

10、有蓋，菜場用）1臺80080038挑草刀8把108039鐮刀1把202040吸塵吸水器1臺1000100040修剪刀1把10010041白沙（垃圾桶）1袋12012042工作進行中（塑料人字牌）6個2012043水桶10個1515044火鉗4把2080合計30205元安保器材35525元1警戒線3盤20602雨傘2把30603聯(lián)體雨衣2件2004004橡皮棍3根351055風扇2臺1503006安全繩2根1202407雨鞋2雙30608充電電筒（神火超亮、工程）4個1204809路錐50個30150010鐵馬8個200160011崗亭2個150003000012不銹鋼隔離帶2個30060013

11、鏈條鎖4條30120工程部工具1手槍鉆1臺2302302小型電焊機1臺4404403潛水泵1臺3503504管道疏通機1臺400400550米拖線盤1臺380380620米拖線盤1部2502507鉗型表1把969681臺2402409電工鞋2雙120240102“一字十字批2把1530114“字批2把7128“十字批2把1836138“扳手2把2856148“鋼絲鉗2把3570156“尖嘴鉗2把2856166“斜口鉗2把2040172M卷尺2把81618電筆2支2419網(wǎng)鉗1套12012020電工刀2把3876218“工具箱2只489622鋸弓1把181823半磅榔頭1把1515241磅榔頭1

12、把16162510“扳手1把23232612“扳手1把2828278“管子鉗1把38382832件套筒1套220220296件內(nèi)六角扳手1套44443015支什錦挫1套28283110“管鉗1把505032電錘1把53353333500V M表1只19819834測線儀1個12012035人字梯（3米）1架800800合計5364元總計：5364元 工作服裝 121200元1工作服（夏）62套450280002工作服（秋）62套445448003工作服（冬）62套1000620004電工絕緣鞋3雙1504505保安大衣9件350315067辦公用品1晨光水筆(黑蘭紅)121008（各色） 1.

13、65 19.80 2晨光筆心(黑蘭紅)5G-5 0.90 4.50 3東洋熒光筆(黃橙綠)10SP-25 1.40 14.00 4施德樓圓珠筆10434 0.90 9.00 5中華木制鉛筆46151 HB 0.40 1.60 6得力報示貼107732(2*3) 2.10 21.00 7美工刀41040 8易達長尾夾1019MM 1.40 14.00 9易達長尾夾2025MM 2.40 48.00 10文件袋50個9011益而高訂書針4標準3* 0.50 2.00 12得力液體膠水27302 50ML 0.80 1.60 13得力固體膠棒47101 9G 0.60 2.40 14紅獅透明膠帶618MM 0.35 2.10 15紅獅雙面膠1012MM 2.80 28.00 16得力涂改帶27207 1.80 3.60 17白雪修正液2X-18 3.20 6.40 18黑蝶回形針1090832 0.70 7.00 19得力塑料直尺230CM 1.00 2.00 20長城橡皮41132 0.20 0.80 21煙灰缸6個2012022檔案袋200個56023華富仿皮名片冊2160名 8.00 1