TS16949集團質量手冊符合集團審核規(guī)則按過程方法及CQ(DOC 39)

1、XXXX集團有限公司質量手冊 41/41編制審核批準XXXXX集團有限公司XXXXX Holding Group Co.,LtdXXXX-QM-01-D質量手冊Quality Manual范圍與應用：本手冊依據ISO/TS 16949:2009 及ISO 9001:2015的要求求并結合公司實際際情況編制而成，包包括：證實本公司有能力穩(wěn)定定地提供滿足顧客客要求和適用法律律法規(guī)要求的產品品的能力；通過質量管理體系的有有效應用，包括體體系持續(xù)改進過程程的有效應用，以以及保證符合顧客客要求和適用的法法律法規(guī)要求，旨旨在增強顧客滿意意。本手冊所覆蓋的產品為為：XXXXXXXXXXXXXXXX。本手冊的

2、刪減聲明：本手冊應用于本公司的的生產制造和服務務的所有人員、場場所和過程。圖紙紙和技術規(guī)范由顧顧客提供，本公司司沒有設計責任，刪刪除7.3.2.1，7.3.3.1的的要求。本公司聲明：本公司作為工廠的外部部支持場所，相關流程接口如下：集團負責集團性戰(zhàn)略及及政策制定，并體體現在集團業(yè)務計計劃中，工廠負責責對集團業(yè)務計劃劃進行分解，形成成工廠業(yè)務計劃，上上報集團，集團對對工廠業(yè)務計劃進進行批準；集團負責市場營銷流程程，負責對顧客的的新項目合同組織織進行評審；負責責投標流程；集團負責采購過程中的的直接材料供應商商選擇與批準，合合同的簽訂，集團團負責采購過程中中的間接材料供應應商的選擇與合同同的簽訂；

3、集團制定年度供應商審審核計劃，組織執(zhí)執(zhí)行供應商審核，評評價；工廠負責直接材料和間間接材料供應商的的業(yè)績評價及匯總總，將供應商的業(yè)業(yè)績評價上報集團團；集團負責固定資產的采采購，工廠負責固固定資產的驗收及及管理；集團負責對各工廠上報報的培訓需求組織織進行評估，批準準，工廠負責培訓訓計劃的具體執(zhí)行行；集團負責編制集團質量量手冊及程序文件件，工廠按照集團團質量手冊編制工工廠質量手冊；集團列席工廠組織的管管理評審會議，集集團負責將各工廠廠管理評審匯總形形成集團管理評審審報告；工廠負責糾正預防措施施的制定與執(zhí)行，集集團負責糾正預防防措施的評估；集團負責集團性內部審審核計劃的制定，工工廠根據集團內部部審核計

4、劃進行分分解，并執(zhí)行，集集團對工廠內審計計劃的執(zhí)行情況進進行評估；工廠制定持續(xù)改進計劃劃，并對持續(xù)改進進效果進行驗證；集團負責新項目的歸口口管理，建立并跟跟蹤APQP計劃劃整個階段，同時時負責第一階段的的立項及第二階段段過程設計開發(fā)工工作，工廠參與第第一及第二階段的的工作，負責第三三，四，五階段的的工作，同時向集集團項目管理匯報報；工廠負責PPAP樣件件提交及文件編制制（如無客戶批準準要求時，集團負負責組織對PPAP進進行批準）；工廠負責樣件，試生產產，及批量生產制制造；集團負責顧客需求的獲獲得，轉化，生成成交付計劃，提交交至工廠；工廠依據集團提供的交交付計劃，進行訂訂單評審，反饋評評審結果，

5、組織生生產及交付；集團負責客戶應收賬款款的收回；集團負責對各工廠顧客客滿意度評價的匯匯總；引用標準：下列標準所包含的條文文，通過在本手冊冊中引用而構成本本手冊的內容。如如明確對版本的引引用標準，則該標標準的增補或修訂訂本手冊不引用。但但是使用相關標準時沿用下列標準的最新版本。ISO9000：2015 質量管理體系基礎和術語；ISO9001：2015 質量管理體系要求；ISO/TS16949：2009 質量量管理體系汽車行行業(yè)生產件與相關關服務件的組織實實施ISO9001：2008 的特特別要求；ISO/TS16949汽汽車認證方案 獲獲得并保持IATF認認可的規(guī)則；GB/T 19023-200

6、3 質量量管理體系文件指指南顧客支持性參考手冊：產品質量先期策劃和控控制計劃（APQP/CP）（第二版版）；潛在的失效模式及后果果分析（FMEA）（第第四版）；生產件批準程序（PPAP）（第第四版）；測量系統(tǒng)分析（MSA）（第第四版）；統(tǒng)計過程控制（SPC）（第第二版）；VDA 6，第3部分分：過程質量審核核；VDA 6，第5部分分：產品質量審核核；術語和定義術語：術語解釋控制計劃對控制產品所要求的體體系和過程的文件件化的描述具有設計職責的組織有權制定一個新的或更更改現有產品規(guī)范范的組織（注：該職責責包括在顧客指定定的范圍內，試驗并驗證設設計性能）防錯為防止制造不合格產品品而進行的產品和和制造

7、過程的設計計及開發(fā)。試驗室用于檢驗、試驗或校準準的設施，可能包包括但不限于，化化學、冶金、尺寸寸、物理、電性能能或可靠性試驗。試驗室范圍受控制的文件含有：試試驗室有資格進行行的特定試驗、評評價和校準；用來來進行上述活動的的設備的清單，以以及；用來進行上上述活動的方法和和標準的清單制造制作或加工的過程：生生產原材料；生產產件或服務件；裝裝配，或；熱處理、焊接接、涂漆、電鍍或或其它表面處理服務。預測性維護基于過程數據，旨在通通過預測可能發(fā)生生的失效模式來避避免維護問題的活活動。預防性維護為了消除設備失效和非非計劃生產中斷的的原因而策劃的措施施，它是制造過程程設計的一項輸出出。超額運費合同交付之外發(fā)

8、生的超超出成本或費用。（注注：它可能是由于于方法、數量、未未按計劃或延遲交交付等原因引起的的）外部場所支持現場并且為非生產產過程發(fā)生的場所所現場發(fā)生增值制造過程的場場所特殊特性可能影響安全性或產品品法規(guī)、可裝配性性、功能、性能或或產品的后續(xù)處理理的產品特性或制制造過程參數過程一組將輸入轉化為輸出出的相互關聯或相相互作用的活動汽車行業(yè)常用英文名稱稱所寫如下所示：英文縮寫中文解釋英文縮寫中文解釋OEM汽車行業(yè)整車廠IQC進料質量控制FMEA潛在失效模式及后果分分析 IPQC過程（工序）質量控制制MSA測量系統(tǒng)分析OQC出貨質量控制SPC統(tǒng)計過程控制PPM百萬分之缺陷數APQP產品質量先期策劃KCC

9、關鍵控制特性（關鍵過過程參數）PPAP生產件批準程序KPC關鍵產品特性CP控制計劃QA質量保證S/C安全/法規(guī)特殊特性符符號QC質量控制DOE實驗設計QS質量體系QFD質量功能展開QM質量管理Ppk初始過程能力指數QSMR管理者代表Cpk過程能力指數NCR不符合項報告Cmk設備能力指數TPM全面預防保養(yǎng)SIP 或WI檢驗指導書（檢驗卡片片）6S整理、整頓、清掃、清清潔、素養(yǎng)、安全全質量管理體系總要求本公司按照ISO/TS16949:2009標準的的要求，采用過程程方法建立質量管管理體系，將其形形成文件，加以實實施和保持，并持持續(xù)改進其有效性性。集團公司在發(fā)展規(guī)劃部部設立體系工程師師崗位負責協助

10、管管理者代表組織質質量管理體系的建建立和實施。本公司確定管理體系所所需的過程及其在在整個公司中的應應用（見 4.3按照過程方法定義義的管理體系）；本公司確定這些過程的的順序和相互作用用；（見 5.8核心過程章魚圖，5.5過程關系矩陣圖）本公司確定所需的準則則和方法，以確保保這些過程的運行行和控制有效；（見見 5.7績效清單）確?？梢垣@得必要的資資源和信息，以支支持這些過程的運運行和監(jiān)視； （見 5.6總經理聲明）監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程程；（見 MP03流程與審核）實施必要的措施，以實實現所策劃的結果果和對這些過程的的持續(xù)改進。（見見 MP05持續(xù)改進進）本公司按ISO/TS1694

11、9:2009標準的的要求管理這些過過程。我公司申明：如果將與產品符合性有有關的任何過程外外包，我公司將確確保對外包過程受到控制，而且相關過程的的外包并不免除我我公司滿足所有顧顧客和法律規(guī)則要要求的責任。我公司按照過程方法定定義管理體系我公司的質量管理體系按按類型分為：管理理過程、核心過程程、支持過程。管理過程（Management Process）通過策劃將顧客要求，集團的方針、業(yè)務目標轉化為本公司可衡量的指標；用來衡量和評價核心過過程和支持過程的的有效性和效率；由管理過程來確定本公司司的組織結構；產生生公司的決策和目標及其其更改等；對識別的問題組織糾正正與預防管理；對各方面的持續(xù)改進進行組織

12、管理。MP01業(yè)務計劃描述集團業(yè)務戰(zhàn)略的編編制，包括年度業(yè)務計計劃的制定及評審審等。MP02職責與溝通描述集團組織結構與定定期會議要求。MP03流程與審核描述集團的內部審核管管理，業(yè)務流程管理，管理評審的推進。MP04糾正預防措施識別問題，組織對問題題的糾正與預防，對糾正與預防措施進行跟蹤，對對效果組織進行確確認。MP05持續(xù)改進對持續(xù)改進的收集，組織織實施，結果確認，持續(xù)改改進的獎勵進行規(guī)定。MP06數據統(tǒng)計和分析使用數據分析的方法，過程數據進行分類類，整理，為審核核，糾正預防，持持續(xù)改進，提供數數學支持。核心過程（Core Process）通過輸入和輸出直接和和外部顧客聯系的的過程；公司通

13、過識別和管理以以下核心過程，以以實現從顧客要求到顧客滿滿意。COP01市場分析描述集團對顧客項目要要求的評審，對顧客報價過程程的管理。COP02產品過程設計當顧客發(fā)出提名信后的集集團對APQP管理COP03生產計劃集團對顧客的需求計劃劃制定對應的生產計計劃COP04產品生產描述產品的生產準備與與生產控制。COP05交付及賬款管理描述集團的產品交付與與賬款回收管理。COP06顧客滿意描述顧客抱怨及索賠的的處理，顧客滿意意測量。支持過程（Support Process）為了實現公司的經營目目標提供資源或能能力；支持核心過程實現預計計目標的過程；是支持核心過程功能的的必要過程。SP01人力資源描述人

14、力資源的管理SP02采購與供應商控制描述采購過程中的供應應商選擇，供應商評價SP03財務控制描述會計及財務管理SP04管理支持應急響應計劃，文件權權限，記錄管理SP05質量支持描述產品和過程監(jiān)控；不合格品管理；標識可追溯性管理理；監(jiān)視與測量裝置的控制；測量系統(tǒng)分析；內部實驗室的管理SP06設備工裝維護描述計劃內外設備維護護，工裝的管理與質量保證文件要求總則質量管理體系文件包括括：質量方針和目標質量手冊程序文件作業(yè)指導書表格質量計劃規(guī)范外來文件記錄關于受控文件的聲明：本公司體系文件的受控文件為電子文文件格式，（必須須時）紙質文件加加蓋受控印章的文文件為受控文件，記錄以及未加蓋受控印印章的文件均為

15、非受控文件，非受控文件的版版本及更新不受本公司管理。行業(yè)特殊要求：國際性標準：顧客特殊要求：國際性標準：ISO9000:2005質量管理理體系基礎和術語語；ISO9001:2008質量管理理體系要求；ISO19011：2011管理體系審核指南；行業(yè)特殊要求：ISO/TS16949：2009 質量量管理體系汽車行行業(yè)生產件與相關關服務件的組織實實施ISO9001：2008 的特特別要求；APQP；PPAP；FMEA；SPC；MSA顧客特殊要求：VDA 6，第3部分分：過程質量審核核；VDA 6，第5部分分：產品質量審核核；記錄，工程圖紙，標準規(guī)范指導書，制度程序文件手冊手冊：規(guī)定過程的范圍圍，明

16、確引用的要求，過過程方法程序文件：明確流程的的管理者，擁有者，參參與者，審核人，講講明輸入，輸出，方法法，相關資源，人人員責任，流程的評價方法指導書：規(guī)定如何做，制度度：哪些可以做，哪哪些不可以做。記錄，工程圖紙，標準準規(guī)范質量手冊公司將編制和保持質量量手冊，本公司質質量手冊包括如下下內容：質量管理體系的范圍，包包括任何刪減的細細節(jié)和正當的理由由（見1.范圍與應用）；為質量管理體系編制的的形成文件的程序序或對其引用；（見 5.4程序文件與TS標準對應表）質量管理體系過程之間間的相互作用的表表述。（見 5.8核心過程章魚圖，5.5過過程關系矩陣圖）管理過程MP01 業(yè)務計劃劃（5.4.1；5.4

17、.1.1）Process:過程名稱：業(yè)務計劃Business PlanProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團組織定期對建立的的KPI目標達成情情況，預算達成情情況，工作計劃完完成情況進行評審審。工廠組織對集團的KPI目目標進行分解，并對預算達成情情況，及工作計劃完成成情況進行評審。集團業(yè)務計劃的制定；對工廠業(yè)務計劃達成情情況組織進行分析析；集團及工廠定期組織評評審和跟蹤業(yè)務計計劃的

18、完成情況。Resources:資源：Human Resources：參與人員：會議系統(tǒng)集團總經理，總監(jiān)，集集團各部門經理；工廠經理，管理者代表表，體系工程師，綜合管理部主管；技術部部長及工程師；質量部部長及工程師；物流部主管及運營計劃員；制造工程部部長；財務部部長。Inputs:輸入： Outputs:輸出：最高管理者期望的目標標；質量管理體系系要求（包括變更更要求）；顧客的的期望和滿意度；相關方的期望；集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略；集團團公司的經營戰(zhàn)略略和經營理念；法法律法規(guī)和其他要要求；客戶訂單、年度及季度預測測；各部門年度及過往預算算；投資計劃，各部門門投資需求、新項項目提名；組織結構變更需求求、

19、各部門人員需求求；培訓需求；客戶滿意度調查；客戶審核報告；客戶抱怨統(tǒng)計；外部PPM統(tǒng)計；員工流動率；工傷；員員工滿意度調查分分析；質量成本；審核實施率；審核關閉閉率；制造費用降低情況；生生產效率OEE；年度業(yè)務計劃報告季度業(yè)務計劃報告。Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：按計劃執(zhí)行業(yè)務計劃管理控制程程序 MP02 職責與溝溝通（5.1；5.5.1；5.5.3）Process:過程名稱：職責與溝通Responsibility and CommunicationProcess owne

20、r:過程所有者：集團人力行政總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團總經理及工廠經理理，確保各崗位職職責權限在集團及及工廠內部得到溝溝通集團公司與工廠的管理理與風險控制，通通過定期會議來溝溝通集團定期的年度會議；季度會議；集團組織結構；各部門職責權限限；集團各崗位的崗崗位描述工廠定期的年度會議；季度會議；月度度會議；周會議；每日早會；工廠組織結結構；工廠各部門職責權限；工廠管理者代表表；工廠環(huán)境健康安全代表表；工廠顧客代表表；工人代表；工

21、廠各崗位位的崗位描述Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，會議設施集團總經理，總監(jiān)，各各部門經理；工廠經理，綜合管理部部主管，技術部所所有人員，質量部所有有人員，物流部所有有人員，制造工程程部所有人員，財務部部長Inputs:輸入： Outputs:輸出：每周會議：每月會議：季度會議：年度會議：質量管理體系的要求；工廠的業(yè)務流程；工廠廠的經營模式；工廠的經營環(huán)境；工廠廠的業(yè)務計劃；工廠的管理變更；工廠廠的人力資源狀況況。周工作會議報告；月工作作會議報告；周質量會議報告；月質量會議報告；項目報報告；制造工程情況報告；糾糾正預防措施跟蹤蹤計劃；年度會議日程表

22、。集團的組織機構圖； Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：會議報告完整率職責與溝通管理控制程程序 集團組織結構圖 集團部門職責范圍指導導書 MP03 流程與審審核（5.1；5.4.2；5.6.1；5.6.1.1；5.6.2；5.6.2.1；5.6.3；7.3.4.1；8.1；8.2.3；8.5.1；7.3.4；7.5.2；7.5.2.1；8.1；8.2.2；8.2.2.4；8.2.2.5）Process:過程名稱：流程與審核Process and AuditProcess owne

23、r:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團體系工程師負責編編制年度審核計劃劃，負責跟蹤年度度審核計劃完成情情況。通過審核，評價工廠的的質量管理體系的的所有要求是否與與策劃的安排和標標準的要求相一致致，確保所有要求求是否得到有效實實施與保持。集團參與工廠的管理評評審；工廠通過管管理評審對工廠的的管理流程，核心心流程和支持流程程進行評審，以確確保它們的有效性性和效率。工廠的體系審核；制造造過程審核；產品品審核等；

24、集團的體系審核；集團團的管理評審組織織；工廠的管理評審執(zhí)行Resources:資源：Human Resources：參與人員：現有體系，相關TS，VDA標標準，顧客標準要要求經過培訓的審核員，集集團發(fā)展規(guī)劃部，項項目部，財務中心心，采購部，營銷銷部，人力行政部部，工廠綜合管理理部，技術部，質質量部，物流部，制制造工程部，財務務部的被審核人員員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度審核計劃；體系審審核計劃；制造過程審核計計劃；產品審核計劃等；質量量方針及質量目標標完成情況分析報報告；內、外部審審核結論及評價；供方業(yè)績分析；產品制造過程業(yè)績分析析；產品交付業(yè)績績分析；顧客滿意意程度評價；

25、過程程表現和產品符合合性；糾正預防措措施實施效果分析析；上次管理評審審跟蹤措施實施情情況分析；可能影影響質量體系的變變更（若有）；實實際和潛在的使用用現場失效以及他他們對質量、安全全或環(huán)境影響的分分析；改進的機會會和變更的需要；不良質量成本定定期報告和評價；質量管理體系的的各條款要求。集團體系審核報告集團管理評審報告集團年度審核完成情況況工廠體系審核報告工廠制造過程審核報告告工廠產品審核報告審核整改證據等質量管理體系及其過程程的有效性改進措措施；與顧客要求有關的產品品改進；Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, method

26、s:過程的作業(yè)方法和文件件：審核項目關閉率內部審核管理控制程程序 管理評審管理控制程程序 產品審核管理規(guī)定 過程審核管理規(guī)定 體系審核管理規(guī)定 MP04 糾正預防防（8.2.3；8.4；8.5.1；8.5.2；8.5.2.2；8.5.2.3；8.5.3）Process:過程名稱：糾正預防措施Corrective and PreventiveProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠通過信

27、息收集，根根據PDCA的原原則，對各類問題題制定糾正預防措施施。集團負責對工廠糾正預預防措施的執(zhí)行情情況進行匯總。對工廠的過程監(jiān)視，產產品監(jiān)視，數據分分析，顧客反饋，內內部審核，管理評評審等信息的糾正正及預防措施的識識別，計劃，實施施，驗證。Resources:資源：Human Resources：參與人員：辦公設施，office軟軟件集團發(fā)展規(guī)劃部，工廠廠綜合管理部，技技術部，質量部，制制造工程部，物流部，財務部部的所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客意見/投訴過程監(jiān)視，產品監(jiān)視，數數據分析，發(fā)現的的不合格項；供應商不合格；內部審核，管理評審發(fā)發(fā)現的不合格項；設備不合格；

28、內部管理方面意見（包包括質量、信息、合理化建議等綜綜合信息）得到執(zhí)行并經過驗證的的糾正預防措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：糾正預防措施執(zhí)行率糾正預防措施管理控控制程序 MP05 持續(xù)改進進（6.1；8.1；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2）Process:過程名稱：持續(xù)改進Continual ImprovementProcess owner:過程所有者：集團項目總監(jiān)Process Manager過程管理者項目經理Process Auditor過程審核人集團財務中心

29、Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠通過全員參與，增增強公司員工持續(xù)續(xù)改進意識，不斷斷尋求改進機會，以以提高產品質量，提提升過程及管理的的效率和有效性，減減少浪費，降低成成本。集團對工廠持續(xù)改進情情況進行跟蹤。質量、生產、安全和服服務等全過程的持持續(xù)改進活動。Resources:資源：Human Resources：參與人員：相關資源集團項目部，工廠綜合合管理部，技術部部，質量部，物流部，制造工程程部，財務部的相相關人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度持續(xù)改進計劃員工合理化建議內審結果管理評審決議數據分析結果得到批準的CI

30、P評評價報告Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：年度持續(xù)改進計劃完成成率持續(xù)改進管理控制程序序 MP06 數據統(tǒng)計計和分析（8.1；8.1.1；8.1.2；8.4；8.4.1）Process:過程名稱：數據統(tǒng)計和分析Statistical AnalysisProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process S

31、cope：流程范圍：集團及工廠按要求的頻頻率進行數據收集集數據統(tǒng)計的基本方法，數數據統(tǒng)計的時機，數數據統(tǒng)計的計算公公式，數據來源，保保證各部門數據采采集時的一致性適用于公司內數據和資資料的收集、傳遞遞、分析、決策等等管理活動。Resources:資源：Human Resources：參與人員：數理統(tǒng)計學知識，office系系統(tǒng) 集團發(fā)展規(guī)劃部，項目目部，財務部，營營銷部，采購部，人人力行政部，工廠廠綜合管理部，技技術部，質量部，物流部，制造工程程部，財務部的數數據統(tǒng)計人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：各項運營數據；外部信息: 0+12，3+9，6+6，9+3營銷計劃等；相關KPI

32、數據；季度，年度業(yè)務計劃評評審資料；周部門會議報告；月部門會議報告；年度管理評審報告Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：KPI統(tǒng)計及時率數據統(tǒng)計和分析管理理控制程序 核心過程COP01 市場分分析及投標（6.1；6.3.1；7.1.3；7.2.1；7.2.2；7.2.2.1；7.2.2.2；7.2.3；7.2.3.1；7.3.2；7.3.6.1）Process:過程名稱：市場分析及投標Market Analysis and TenderProcess owner:過程所有者：集團營

33、銷部經理Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團營銷部組織對顧客客項目要求組織進進行評審集團組織對顧客進行產產投標適用于集團營銷部得到到顧客訂單后的組組織評審活動及投標管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：顧客項目信息，內外部部信息資源集團項目部，集團發(fā)展展規(guī)劃部，集團采采購部，集團財務務中心，集團營銷銷部，工廠物流部部，技術部，質量部，制造工程程部，財務部所有有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出

34、：與產品相關的法律法規(guī)規(guī)（包括適用的政政府、安全和環(huán)境境法規(guī)，適用于材材料的獲取、貯存存、搬運、再利用用、銷毀或廢棄）；質量管理體系要求；顧顧客規(guī)定的要求（包包括交付及交付后后的活動）；規(guī)定定的用途或已知的的預期用途所必需需的要求；任何的的附加要求（對顧顧客作出的承諾、技術咨詢、培訓訓服務等）；來電電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指指定的特殊特性；生產能力；財務狀況；采購能力。新產品成本核算表；顧顧客的合理加價要要求；各工廠的產品報價；各各工廠內部成本核核算項目評審報告顧客報價表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, meth

35、ods:過程的作業(yè)方法和文件件：要求的評審時間長度市場分析管理控制程序序 顧客項目要求識別與評評審規(guī)定 新產品成本計算及報價價規(guī)定 COP02 產品過過程設計（6.4.1；7.1；7.1.1；7.1.3；7.2.1.1；7.2.2；7.3；7.3.1；7.3.1.1；7.3.2；7.3.2.2；7.3.2.3；7.3.3；7.3.3.2；7.3.4；7.3.4.1；7.3.5；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.3.7；8.2.3.1；7.1；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.1；7.2.1.1；7.3.6.3；7.3.7；8.2.3.1）Process:過程名稱：產

36、品過程設計Product and Process Design Process owner:過程所有者：集團項目總監(jiān)Process Manager過程管理者項目經理Process Auditor過程審核人集團采購部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團發(fā)展規(guī)劃部根據顧顧客的提名立項，及及各工廠目前項目目的情況及距離相相關顧客的遠近等等因素，安排項目目本程序確定產品開發(fā)全全過程的各個步驟驟，促進與所涉及及的各職能部門的的聯系，保證開發(fā)發(fā)進程，確保產品品使顧客滿意；總部項目部的項項目需求；工廠的的內部需求；得到顧客提名信后，集集團發(fā)展規(guī)劃部組

37、組織進行內部項目目分配集團項目部組織工廠進進行產品質量先期期策劃Resources:資源：Human Resources：參與人員：各工廠的實際情況，顧顧客的實際情況，office辦辦公軟件集團發(fā)展規(guī)劃部經理，集集團項目總監(jiān)，集集團總經理Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客的提名立項書；各各工廠目前項目情情況及項目周期；各工廠地理位置置情況；顧客位置置信息；項目評審審報告；提名立項項書；項目相關的詳細資料：產品的零件清單單，工程規(guī)范，材材料清單，過程流流程圖，特殊特性性清單；新產品成本核算算表；顧客報價表表；批量生產過程中，任何何部門對產品實現現的更改需求；客戶圖紙及標準有變更更；

38、以下情況需提交PPAP資資料：新零件/新產品；對以以前提交零件的不不合格處進行糾正正； 有關設計記記錄、技術規(guī)范或或生產零件材料及及零件編號的工程程更改；集團項目目部從顧客處了解解到的需提交文件件的要求和等級；提名立項書；APQP文件包；試生產報告；過程更改通知單；PPAP提交資料Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：試生產批準OEE達成成要求試生產開始1個月內得得到內部批準產品過程設計管理控制制程序 提名立項規(guī)定 APQP指導書 過程更改指導書PPAP指導書COP03 生產計計劃（

39、7.5.1.6）Process:過程名稱：生產計劃OrderProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團獲得顧客的需求計計劃，轉化為交付付計劃，工廠根據交付計計劃與技術部提供供的生產節(jié)拍合理理利用資源，滿足足客戶需求，同時時控制庫存在目標標范圍，做到精益益生產。適用于樣件生產（僅當當使用批量生產設設備時），試生產產，以及批量生產產的生產計劃Resources:資源：Human Resources

40、：參與人員：郵件系統(tǒng)，相關顧客信信息集團營銷部運營計劃員員，工廠物流部運營營計劃員，工廠技技術部技術工程師Inputs:輸入： Outputs:輸出：客戶SA；客戶delivery order生產計劃完成率統(tǒng)計Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：庫存產品周期生產計劃管理控制程程序 COP04 產品生生產（6.4.1；6.4.2；7.4.1；7.4.2；7.5.1；7.5.1.3）Process:過程名稱：產品生產Product ProductionProcess owner:過程所

41、有者：工廠制造部長Process Manager過程管理者班長Process Auditor過程審核人工廠管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠運營計劃員編制物物料需求計劃，獲獲得及時的物料供供貨，安排生產計計劃工廠制造部長規(guī)范批量量產品生產過程的的管理，使生產處處于受控狀態(tài)。描述了批量生產的人員員組織、作業(yè)準備備驗證、檢驗、記記錄等。Resources:資源：Human Resources：參與人員：批準的過程文件，控制制計劃，檢驗指導導書，經批準的工工裝，設備，人員員，經驗證的檢驗驗設備等工廠制造部長，班長，工工廠質量工程師，

42、巡巡檢員，終檢員，質量部部長，技術工程師師，技術部長，物物流部叉車工，叉車班長，物物料管理員，物流流部主管，運營計計劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：生產計劃物料需求計劃經批準的過程、設備、工工裝、人員、檢驗設備；合格供應商名錄刀具清單；產品額定重量清單；月生產主計劃按時提交的合格產品；供應商產品按時交貨Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：工廢率供應商的交付及時率產品生產管理控制程序序 COP05 交付及及賬款管理（5.2；7.2.1；7.3.3；7.5.5；7.5.

43、5.1；8.2.1.1）Process:過程名稱：交付及賬款管理Delivery and PaymentProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團財務中心Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團營銷部編制交付計計劃，工廠物流部部組織按照交付計計劃進行交付。集團財務部根據工廠物物流部門的交貨數數據，定期與顧客客財務部門進行核核對，按照約定的的貨款匯款周期收收受貨款本程序負責產品庫存管管理，產品的運輸輸與產品交付，交交付后產品的賬款款管理Res

44、ources:資源：Human Resources：參與人員：運輸工具，庫房工廠物流部主管，運營營計劃員，物料管管理員，司機，集集團營銷部運營計計劃員，工廠質量量部終檢員，工廠廠質量工程師，工工廠質量部長，工工廠財務部，顧客客物流部，顧客財財務部，集團財務務中心Inputs:輸入： Outputs:輸出：合格的產品產品保存要求產品運輸要求交付計劃交貨數據約定的貨款交付協議顧客簽字的交貨清單到帳的貨款Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：交付及時率交付及賬款管理控制制程序 COP06

45、顧客滿滿意（6.1；7.2.1；7.2.3；8.2.1.1；5.2；6.1；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1；8.2.1.1；8.4）Process:過程名稱：顧客滿意Customer FeedbackProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團項目經理Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠質量工程師得到顧顧客抱怨后，將相相關記錄填寫完整整，對外部報廢通通知及顧客索賠進進行確認，簽字，工廠財務部按照質量工程師及工廠經理

46、的簽字確認進行付款。集團營銷部負責組織對對顧客的滿意度情情況進行調查和測測量適用于處理客戶對我公公司產品和服務提提出的各種形式的的抱怨或索賠包括工廠的所有顧客Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，office系系統(tǒng)工廠經理，質量工程師師，會計，集團營營銷部運營計劃員員Inputs:輸入： Outputs:輸出：帶有編號的顧客抱怨單單顧客的非正式抱怨顧客的索賠通知單顧客的報廢通知單顧客反饋信息；顧客投訴信息；競爭對手情況；向顧客交付的質量業(yè)績績客戶抱怨分析客戶非正式抱怨統(tǒng)計客戶正式抱怨統(tǒng)計外部PPM統(tǒng)計XXXX年客戶索賠賠記錄表顧客滿意度調查報告；相關糾正

47、預防措施相關持續(xù)改進措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：顧客滿意度顧客滿意管理控制程程序 顧客抱怨及索賠指導書書 顧客滿意度測量指導書書 SP01 人力資源（5.1；5.2.1；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.2.2.2；6.2.2.3；8.2.4；）Process:過程名稱：人力資源Human ResourceProcess owner:過程所有者：集團人力資源總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團顧客代表

48、Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團人力行政部負責對對各工廠上報的培培訓需求組織進行行評估，批準，工工廠綜合管理部負責培培訓計劃的具體執(zhí)執(zhí)行各部門向綜合管理部人人事專員提交人力力資源申請，經批批準后，人事專員員組織招聘及相關關人員的初審，各各部門負責復試，工工廠經理審核錄用用人員并批準工廠綜合管理部人事專專員對入職及轉崗崗員工組織培訓及及確認，對在職員員工組織內外部培培訓及確認員工入職后，應根據要要求辦理相關手續(xù)續(xù)，并領取相關用用品，員工離職后后，應退回，繳交交相關用品。除工廠經理外的各部門門人員招聘對新入職員工轉崗員工工的培訓及確認，對

49、對在職員工內外部部培訓流程進行了了規(guī)定，包括培訓費用的的管理與控制員工入職手續(xù)的辦理及及相關要求，員工離職手續(xù)的的辦理及相關要求求。Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，專業(yè)學校，人才市場，網上招聘系統(tǒng)；培訓相關設施，白白板，外部培訓資資源；入職發(fā)放的相關關物品，離職上繳繳的相關物品；工廠綜合管理部人事專專員，工廠綜合管理部部主管，工廠經理，工廠質量部長，工廠制造工程部部長，工廠物流部部主管，工廠財務務部長，工廠技術術部長Inputs:輸入： Outputs:輸出：招聘登記表人力需求登記表培訓需求申請表培訓簽到、記錄、效果果評價表員工培訓協議培訓合格；離

50、職申請人員錄用；年度培訓計劃審批表；培訓計劃表；員工能力矩陣；員工入職管理記錄表；員工離職管理記錄表；Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：培訓計劃完成率人力資源管理控制程序序 培訓管理控制程序 SP02 采購與供應應商控制（7.4；7.4.1；7.4.1.1；7.4.1.2；7.4.1.3；7.4.2；7.4.3；7.4.3.1；7.4.3.2）Process:過程名稱：采購與供應商控制Procurement and Supplier ControlProcess owner:過程

51、所有者：集團采購部經理Process Manager過程管理者采購員Process Auditor過程審核人集團財務中心Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團采購部負責直接材材料和固定資產的采購購；集團的采購員根據項目目需求尋找待開發(fā)供應商商，集團采購部負責組織對待開發(fā)供應應商的審核，集團團采購部負責組織織對供應商進行PPAP批批準，工廠質量部負責責供應商整改項目目的跟蹤。工廠各部門負責收集供供應商交期，質量，服務信息，業(yè)績數數據，提交集團采購部，集集團形成供應商的定期評價報告；工廠質量部抱怨發(fā)出8D報報告，報集團采購購部STA，8D報告由

52、集團團采購部STA簽簽字批準直接材料的采購，固定定資產的采購直接材料供應商的開發(fā)發(fā)直接材料供應商的選擇擇，固定資產供應應商的選擇直接材料供應商的評價價原材料供應商及生產輔輔助材料供應商的的抱怨管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，外部采購信信息；相關標準，待開發(fā)供應商；郵件系統(tǒng)，樣件，檢驗設備；抱怨信息 集團采購部長，采購員員，STA，集團團財務中心，集團團項目部，工廠質量部，物流部Inputs:輸入： Outputs:輸出：采購/服務申請單；固定資產采購申申請；待開發(fā)的供應商；供應商商調查表；新供應商評審表；新供應商申請表；供應應商選擇要求；樣件；

53、收貨系統(tǒng)；供應商質量情況；供應商交期情況；供應商服務情況；供應商清單；供應商抱怨信采購協議；固定資資產驗收單；經批準的供應商；選定的供應商；供應商月度評價價表；供應商年度評價價表；供應商月度交付表現監(jiān)監(jiān)控表；供應商索賠單；供應商改善計劃；糾正預防措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：供應商績效評價采購與供應商管理控制制程序 供應商開發(fā)管理規(guī)定定 供應商選擇管理規(guī)定定 供應商評價管理規(guī)定定 供應商抱怨管理規(guī)定定 SP03 財務控制（6.3；6.3.1；5.6.1.1）Process

54、:過程名稱：財務控制Financial ControlProcess owner:過程所有者：集團財務中心Process Manager過程管理者會計Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團財務中心組織對集集團資產進行定期期盤點工廠對存貨及固定資產產進行盤點，并上報集團工廠負責對工廠質量成成本進行控制用于公司存貨，固定資資產的盤點固定資產的新增、移動動、維修維護、閑閑置、報廢，損壞壞后的修復及丟失失后的調查與賠付付要求各項質量成本的管理工工作Resources:資源：Human Resou

55、rces：參與人員：原材料，毛坯，在制品品，產成品，包裝裝材料，低值易耗耗品，廢品，量具，辦公用品，庫存存現金，檢測設備，物流流設備，制造設備備，辦公設備，后后勤保障設備，樣件設備，公用用動力設備，閑置置設備，房屋建筑筑物及附屬設備，基基礎設施；房屋建筑物及附屬物、基礎設施、公用用動力設備設施、辦公設備、后勤勤保障設備、試生生產、批量生產設備、樣件的生生產設備、測量及及測量相關閑置設設備、物流設備；財務系統(tǒng)集團財務中心總監(jiān)，會會計，出納，工廠廠綜合管理部會計計，出納，部長，物流部物料管理員，制造工程部長，質量部長，綜合管理部主管Inputs:輸入： Outputs:輸出：盤點表固定資產投資申請

56、單單預算明細預算匯總表原材料盤點分析報表在制品盤點分析報表表固定資產盤點清單庫存現金盤點表固定資產驗收使用通通知書固定資產轉移單固定資產閑置、報廢申申請單鑒定成本；預防成本；內部村是成本；外部損失成本Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：質量成本在目標范圍內內財務管理控制程序 資產盤點管理規(guī)定 固定資產管理規(guī)定 質量成本管理規(guī)定 SP04 管理支持（6.3.2）Process:過程名稱：管理支持Management SupportProcess owner:過程所有者：工廠制造工程部

57、長Process Manager過程管理者班長Process Auditor過程審核人工廠物流部主管Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠制定應急計劃，以以保證在緊急情況況下不中斷對客戶戶的產品供應；通過對工廠內可能發(fā)生生的、影響生產及及交付的緊急事件件規(guī)定應急措施和和對策，維持生產產的正常運行，確確保客戶的產品供供應。集團及工廠通過對文件件的管理保證文件件受控。集團及工廠通過對記錄錄為體系有效運行行提供證據支持工廠停電、停水、勞動動力短缺、原材料料短缺、交通運輸輸、關鍵設備故障障、罷工、批量質質量事故、水災、火災等緊急情況況下的風險控制；

58、文件控制。有效的記錄證據。Resources:資源：Human Resources：參與人員：應急供電設備，儲水箱箱，招聘渠道，潛潛在供應商，其他他車輛，客戶服務公司，應急無線網卡；文件系統(tǒng)，電腦腦；紙質，電子記錄工廠制造工程部，工廠廠物流部，工廠綜綜合管理部Inputs:輸入： Outputs:輸出：停電情況；停水情況；勞動力短缺情況；原材料短缺情況；交通運輸情況；關鍵設備故障；批量質量事故；罷工；水災；火災；網網絡中斷文件編寫指導書；記錄的保存要求應急計劃處置步驟文件接收記錄單；顧客要求匯編表；公共文件夾權限表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：

59、Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件件：應急計劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性管理支持管理控制程序序 文件管理控制程序 記錄管理控制程序 應急計劃管理規(guī)定 服務器管理規(guī)定 SP05 質量支持（4.2.3；4.2.4；4.2.4.1；7.4.1；7.5.1.4；7.5.1.8；7.6；7.6.2；7.4.3；7.4.3.1；7.1.2；7.5.2；7.5.2.1；7.5.3；7.5.3.1；7.6.1；7.6.3.1；7.6.3.2；8.1；8.2.4；8.2.4.1；5.5.1.1；8.2.3.1；8.2.4；8.3；8.3.1；8.3.3；）Process:

60、過程名稱：質量支持Quality SupportProcess owner:過程所有者：工廠質量部長Process Manager過程管理者質量工程師Process Auditor過程審核人工廠制造部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠物流部物料管理員員負責組織直接材材料及非直接材料料的來料檢驗工廠的產品質量形成的的過程均應經過檢檢驗與試驗，過程中的原材料料，外協件，在制品，半成品，成品過程均應得到到監(jiān)視和測量工廠的原材料，工序產產品，產成品，退退貨產品的不合格格品及可疑產品均均得到控制工廠通過為產品進行確確定唯一標識，保證產品的加工工