2022年監(jiān)理部管理規(guī)章制度范文

1、第PAGE32頁共NUMPAGES32頁2022年監(jiān)理部管理規(guī)章制度范文采購部規(guī)章管理制度一、總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。二、目的作用1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三、采購部崗位職責(zé)1、廉

2、潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。4、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。7、每年度對原有合格供

3、方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。10、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜。11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最

4、終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5_%。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不_，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，

5、廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程(一)

6、采購申請與審核1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。3、請購單由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見反饋給采購申請部門。4、緊急請購時(shí)，由請購部門填寫緊急請購單并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到緊急請

7、購單后應(yīng)優(yōu)先處理。5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按采購流程補(bǔ)齊。6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請購部門。(二)請購遞交1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗(yàn)，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請購單時(shí)同負(fù)責(zé)采購人員詳細(xì)溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。(三)請購撤銷1、請購的撤銷應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于請購單(采購

8、)聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。3、原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)通知原請購部門。(四)采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。1、單次采購金額預(yù)算在_萬元以下的零散采購項(xiàng)目，如無特殊物資，采購周期不超過_天。2、單次采購金額預(yù)算在_萬元以上_萬元以下的項(xiàng)目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過_天。3、單次采購金額預(yù)算在_萬元以上_萬以下的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過_天。4、單次采購金額預(yù)算在_萬元以上的項(xiàng)目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，

9、采購周期不應(yīng)超過_天。(五)詢價(jià)1、采購經(jīng)辦人員接獲請購單后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行詢價(jià)并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。3、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通。4、所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選_家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。5、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格

10、略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請購單上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認(rèn)。6、樣品提供和確認(rèn)：(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。7、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；至少對_家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。8、比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細(xì)的詢價(jià)表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。9、采購經(jīng)辦人員在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)批示

11、。(六)比價(jià)、議價(jià)1、收到供應(yīng)商第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。3、要弄清供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否含稅，并確認(rèn)供應(yīng)商能否開具增值稅專用_，對能開具增值稅專用_的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。4、比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對目標(biāo)單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和_，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或

12、擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在_萬元以下項(xiàng)目可自行采購；單次采購金額預(yù)算在_萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)邀請至少_家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購；單次采購金額預(yù)算在_萬元以上_萬元以下的項(xiàng)目應(yīng)由采購部_招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在_萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。(七)比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照招標(biāo)匯總表的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審

13、核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。(八)、選擇供應(yīng)商采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳并及時(shí)完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：(1)具有合法經(jīng)營主體；(2)具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；(3)具有良好的信譽(yù)；(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。(九)簽定合同采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細(xì)記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。2、基本條款注意事項(xiàng)(1)采購物品、項(xiàng)目的名稱、

14、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；(2)質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗(yàn)的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求；(3)缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運(yùn)回供應(yīng)商處等有關(guān)的費(fèi)用和附帶成本；(4)價(jià)格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應(yīng)注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；(5)應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明；(6)采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)

15、定的計(jì)量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計(jì)量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗(yàn)收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗(yàn)的地點(diǎn)及提出異議的期限。3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項(xiàng)及規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問題及公司_的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任；(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；(6)詳細(xì)約定_的類型及提供時(shí)間和要求；(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如

16、設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；(8)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；(9)供應(yīng)商經(jīng)送樣_合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(10)比價(jià)、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；(11)合同簽定時(shí)應(yīng)按照合同_批準(zhǔn)單的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽_；(13)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。(15)合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次_貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時(shí)間及條件，對

17、于高價(jià)值合同和長期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；(19)在履約期間若因天災(zāi)_或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí)，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴(yán)重?fù)p害國家利益，或履約督導(dǎo)時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購方可要求終止合同；(20)合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。(十)下訂購單1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認(rèn)采購需求，熟悉物料項(xiàng)目、確認(rèn)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。2、訂單說明書

18、應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作材料訂購單，采購訂單相關(guān)參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)及交易條件、交貨期、運(yùn)輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在材料訂購單上署名“分批交貨”以供識別。4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計(jì)劃要求。5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門進(jìn)行催單。6、如因生產(chǎn)計(jì)劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出訂購更改通知單，以使供應(yīng)商及時(shí)更改生產(chǎn)計(jì)劃。7、緊

19、急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計(jì)劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。(十一)采購進(jìn)度控制1、為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)，以采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。3、若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。(十二

20、)報(bào)驗(yàn)入庫1、達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)_通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；3、質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；4、合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；5、質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；8、質(zhì)檢合格后

21、的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定決定入庫與否。(十三)對帳付款采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑入庫單經(jīng)采購主管、財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。2022年監(jiān)理部管理規(guī)章制度范文（二）_工程項(xiàng)目監(jiān)理部規(guī)章制度匯編_江河水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司_工程項(xiàng)目監(jiān)理部_年_月目錄監(jiān)理人員守則1監(jiān)理人員職責(zé)3監(jiān)理部工作管理制度6施工_設(shè)計(jì)審核及開工審批制度8原材料、成品、半成品報(bào)驗(yàn)制度10技術(shù)交底制度11圖紙_及簽發(fā)制度12砼工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度14工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定制度15工程驗(yàn)收制度17工程計(jì)量、支付簽證及與工程變更處理制度19會(huì)議制度22工程質(zhì)量事故處理制度24監(jiān)

22、理報(bào)告制度25工程文件收發(fā)管理制度26監(jiān)理人員守則1)遵守國家和政府法令、法規(guī)。尊重地方風(fēng)俗習(xí)慣。遵守各項(xiàng)監(jiān)理工作制度，服從監(jiān)理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和管理。2)遵紀(jì)守法、盡職盡責(zé)、公正廉潔，以良好的職業(yè)道德熱情為工程建設(shè)服務(wù)。3)堅(jiān)持科學(xué)、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，努力鉆研業(yè)務(wù)。熟悉施工合同文件；熟悉設(shè)計(jì)文件；熟悉技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；熟悉監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和監(jiān)理工作文件；熟悉施工環(huán)境和條件。正確運(yùn)用權(quán)限，促進(jìn)業(yè)務(wù)工作能力和監(jiān)理工作水平的不斷提高。4)努力加強(qiáng)與工程建設(shè)有關(guān)各方的協(xié)作，深入施工現(xiàn)場了解和掌握工程施工第一手資料；實(shí)行旁站監(jiān)理的，應(yīng)認(rèn)真履行旁站監(jiān)理職責(zé)。在職級授權(quán)范圍內(nèi)充分運(yùn)用自己的職責(zé)和技能

23、，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。5)監(jiān)理人員無權(quán)自行變更和修改設(shè)計(jì)。發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有誤或因施工條件變化設(shè)計(jì)文件必須作修改時(shí)，應(yīng)立即向總監(jiān)報(bào)告，以便及時(shí)與建設(shè)單位及設(shè)計(jì)代表會(huì)商后作出處理。6)處理建設(shè)單位和施工單位爭議時(shí)，要始終站在公正、客觀的立場上，協(xié)調(diào)解決。7)虛心聽取建設(shè)單位意見，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。8)監(jiān)理人員請假、出差、離崗、退場等，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并在安排好工作交接后方可離崗。9)在監(jiān)理實(shí)施過程中，監(jiān)理人員不得泄漏建設(shè)單位申明的_，也不得泄漏設(shè)計(jì)、施工單位提供并申明的技術(shù)經(jīng)濟(jì)_。10)監(jiān)理人員不得參與可能與監(jiān)理合同規(guī)定的與建設(shè)單位的利益相沖突的任何活動(dòng)；不

24、得在施工、監(jiān)造及物資供應(yīng)等單位兼職；不得向施工單位介紹分包隊(duì)伍；不得接受施工單位饋贈(zèng)的禮品；更不得徇私舞弊、收受_或進(jìn)行其他有損工程建設(shè)監(jiān)理工作和監(jiān)理單位聲譽(yù)的活動(dòng)。監(jiān)理人員職責(zé)一、總監(jiān)理工程師職責(zé)?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)負(fù)責(zé)全面履行監(jiān)理合同中所規(guī)定的監(jiān)理單位的義務(wù)和職責(zé)，其主要職責(zé)包括：1)主持編制監(jiān)理規(guī)劃，制定監(jiān)理內(nèi)部規(guī)章制度，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；簽發(fā)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件。2)確定監(jiān)理機(jī)構(gòu)各部門職責(zé)分工及各級監(jiān)理人員職責(zé)權(quán)限，協(xié)調(diào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作。3)指導(dǎo)監(jiān)理工程師開展工作；負(fù)責(zé)本監(jiān)理機(jī)構(gòu)中監(jiān)理人員的工作考核，調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員；根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)展情況，調(diào)整監(jiān)理人員。4)主持審核承包人提出的分包項(xiàng)目和分包

25、人，報(bào)發(fā)包人批準(zhǔn)。5)審批承包人提交的施工_設(shè)計(jì)、施工措施計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃和資金流計(jì)劃。6)_或授權(quán)監(jiān)理工程師_設(shè)計(jì)交底；簽發(fā)施工圖紙。7)_審核工程款支付；簽署工程款支付憑證。8)主持第一次工地會(huì)議，主持或授權(quán)監(jiān)理工程師主持監(jiān)理例會(huì)和監(jiān)理專題會(huì)議。9)_審核付款申請，簽發(fā)各類付款證書。10)主持處理合同違約、變更和索賠等事宜，簽發(fā)變更和索賠的有關(guān)文件。11)主持施工合同實(shí)施中的協(xié)調(diào)工作，調(diào)解合同爭議，必要時(shí)對施工合同條款做出解釋。12)要求承包人撤換不稱職或不宜在本工程工作的現(xiàn)場施工人員或技3術(shù)管理人員。13)審核質(zhì)量保證體系文件并監(jiān)督其實(shí)施；審批工程質(zhì)量缺陷的處理方案；參與或協(xié)助發(fā)包人_

26、處理工程質(zhì)量及安全事故。14)_或協(xié)助發(fā)包人_工程項(xiàng)目的分部工程驗(yàn)收、單位工程完工驗(yàn)收、合同項(xiàng)目完工驗(yàn)收，參加階段驗(yàn)收、單位工程投入使用驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。15)簽發(fā)工程移交證書和保修責(zé)任終止證書。16)檢查監(jiān)理日志；_編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理專題報(bào)告、監(jiān)理工作報(bào)告；_整理監(jiān)理合同文件和檔案資料。二、監(jiān)理工程師職責(zé)。監(jiān)理工程師按照總監(jiān)理工程師所授予的職責(zé)權(quán)限開展監(jiān)理工作，是所承擔(dān)監(jiān)理工作的直接責(zé)任人，并對總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)。監(jiān)理工程師的主要職責(zé)包括：1)參與編制監(jiān)理規(guī)劃，編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。2)預(yù)審承包人提出的分包項(xiàng)目和分包人。3)預(yù)審承包人提交的施工_設(shè)計(jì)、施工措施計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃和資金流計(jì)劃

27、。4)預(yù)審或經(jīng)授權(quán)簽發(fā)施工圖紙。5)核查進(jìn)場材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備的原始憑證、檢測報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況。6)審批分部工程開工申請報(bào)告。7)協(xié)助總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)參建各方之間的工作關(guān)系。按照職責(zé)權(quán)限處理施工現(xiàn)場發(fā)生的有關(guān)問題，簽發(fā)一般監(jiān)理文件。8)檢驗(yàn)工程的施工質(zhì)量，并予以確認(rèn)或否認(rèn)。9)核審核工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證，確認(rèn)工程計(jì)量結(jié)果。10)預(yù)審各類付款證書。11)提出變更、索賠及質(zhì)量和安全事故處理等方面的初步意見。12)按照職責(zé)權(quán)限參與工程的質(zhì)量評定工作和驗(yàn)收工作。13)收集、匯總、整理監(jiān)理資料，參與編寫監(jiān)理月報(bào)，填寫監(jiān)理日志。14)施工中發(fā)生重大問題和遇到緊急情況時(shí)，及時(shí)向總監(jiān)理工

28、程師報(bào)告、請示。15)指導(dǎo)、檢查監(jiān)理員的工作。必要時(shí)可向總監(jiān)理工程師建議調(diào)換監(jiān)理員。三、監(jiān)理員職責(zé)。監(jiān)理員應(yīng)按被授予的職責(zé)權(quán)限開展監(jiān)理工作，其主要職責(zé)包括以下各項(xiàng)：1)核實(shí)進(jìn)場原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和施工測量成果報(bào)告等原始資料。2)檢查承包人用于工程建設(shè)的材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備使用情況，并做好現(xiàn)場記錄。3)檢查并記錄現(xiàn)場施工程序、施工方法等實(shí)施過程情況。4)檢查和統(tǒng)計(jì)計(jì)日工情況；核實(shí)工程計(jì)量結(jié)果。5)核查關(guān)鍵崗位施工人員的上崗資格；檢查監(jiān)督工程現(xiàn)場的施工安全和環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)告。6)檢查承包人的施工日志和試驗(yàn)記錄。7)核實(shí)承包人質(zhì)量評定的相關(guān)原始記錄。監(jiān)理部工

29、作管理制度為保證監(jiān)理人員高質(zhì)高效地完成項(xiàng)目法人委托的監(jiān)理任務(wù)，特制訂以下工作管理制度。(1)監(jiān)理人員要熱愛本職工作、忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，以“廉潔、守法、公正、誠信”為職業(yè)準(zhǔn)則，以“公平、獨(dú)立、自主”為工作原則，嚴(yán)格遵守監(jiān)理合同，模范執(zhí)行國家工程建設(shè)法律與行政法規(guī)及上級布置的各項(xiàng)任務(wù)。(2)現(xiàn)場監(jiān)理工程師在工程開工后必須進(jìn)駐工地，吃住不能享受特殊待遇，如遇特殊施工環(huán)境必須與施工隊(duì)同吃同住或住旅館的情況必須經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)。(3)現(xiàn)場監(jiān)理工程師不得擅自離開現(xiàn)場，離崗前必須向總監(jiān)請假。(4)嚴(yán)格按監(jiān)理規(guī)范和程序辦事，對涉及工程工期、質(zhì)量、資金、變更以及影響承包合同正常執(zhí)行的重大問題要向總監(jiān)匯報(bào)以便與建設(shè)單

30、位或設(shè)計(jì)單位會(huì)商處理。(5)監(jiān)理工程師每周向總監(jiān)理工程師匯報(bào)進(jìn)度、質(zhì)量管理等情況，并作好監(jiān)理日記。(6)工作期間不準(zhǔn)喝酒、打麻將、打撲克、嚴(yán)禁任何形式進(jìn)行_。(7)不準(zhǔn)利用手中權(quán)力向施工單位勒、卡、索、要、報(bào)。(8)不準(zhǔn)向施工單位談及施工單位不應(yīng)知道的工程文件資料及會(huì)議內(nèi)容。(9)不準(zhǔn)向施工單位做出有關(guān)工程質(zhì)量進(jìn)度等方面的任何許諾。(10)對于違反各項(xiàng)制度和監(jiān)理行為規(guī)范、失職等不良行為并對監(jiān)理6工作造成不良影響的人員，將對責(zé)任人員給予批評教育直至報(bào)請監(jiān)理公司罰款退崗處理，觸犯法律的要追究其刑事責(zé)任。施工_設(shè)計(jì)審核及開工審批制度一、施工_設(shè)計(jì)審核、審批制度在承包人進(jìn)行現(xiàn)場施工前，承包人在施工招投

31、標(biāo)階段的基礎(chǔ)上必須對每一個(gè)單位工程或特殊的分部工程、施工難點(diǎn)，制定具體的施工_設(shè)計(jì)與施工技術(shù)質(zhì)量保證措施，詳細(xì)說明如何實(shí)施該單位或分部工程的施工并保證其質(zhì)量。承包人在開工_天前將填寫“施工技術(shù)方案報(bào)審表”，并附“施工_設(shè)計(jì)”報(bào)到監(jiān)理部。監(jiān)理工程師進(jìn)行認(rèn)真_，總監(jiān)批示給承包人，按此進(jìn)行施工。其主要內(nèi)容包括：范圍、施工方法、材料供應(yīng)、施工操作、質(zhì)量控制、技術(shù)保證措施、安全技術(shù)措施、文件及其遞交。二、開工審批制度施工單位在接到項(xiàng)目法人的中標(biāo)通知書后，應(yīng)按照招標(biāo)書中規(guī)定的開工日期，做好開工前的準(zhǔn)備工作，同時(shí)要到建設(shè)(監(jiān)理)單位辦理開工批準(zhǔn)手續(xù)。(1)當(dāng)單位工程的主要施工準(zhǔn)備工作已完成時(shí)，施工單位應(yīng)在計(jì)

32、劃開工前_天，上報(bào)“合同項(xiàng)目開工申請表”，由監(jiān)理工程師審批，即施工單位已建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系，并已落實(shí)施工人員，做到滿額到位能勝任，責(zé)權(quán)明確，上通下達(dá)，遇到問題能迅速采取對策，并附開工準(zhǔn)備工作的附件。(2)辦理分部工程開工許可證主要提交以下報(bào)表：施工技術(shù)方案申報(bào)表、施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表、施工設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單、施工_及人員計(jì)劃報(bào)審表、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)表、工人情況調(diào)查表、8三級安全教育登記表、資歷質(zhì)認(rèn)證申報(bào)表。分部工程開工申請單、進(jìn)場工程材料報(bào)驗(yàn)單、鋼筋焊接質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、砼配合比試驗(yàn)通知單、施工測量成果報(bào)審單、資金流計(jì)劃申報(bào)表、砂石骨料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。以上內(nèi)容_合格后即可簽發(fā)分部工程開工通知

33、。原材料、成品、半成品報(bào)驗(yàn)制度(1)進(jìn)場水泥、摻和料、外加劑、金屬、化工、土工布、止水橡皮等材料均應(yīng)在使用前進(jìn)行復(fù)檢，成品、半成品均應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)，抽樣送檢。(2)砼結(jié)構(gòu)、金屬結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)預(yù)制件及半成品必須事先進(jìn)行鑒定。(3)原材料進(jìn)場必須有出廠合格證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量保證書和使用說明書。復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋提供者(供料商)和提交者(施工單位)的紅印章和簽名，應(yīng)提交_份以上留備存檔。(4)監(jiān)理工程師必須到材料現(xiàn)場堆放場，按規(guī)定比例和方法抽樣。(5)承包人的材料送檢員必須會(huì)同監(jiān)理工程師共同抽樣，并做好抽樣送檢登記。(6)由監(jiān)理工程師監(jiān)督承包人材料送檢人，送具有資質(zhì)的指定檢測部門檢測。(7)監(jiān)理工程師在試

34、驗(yàn)時(shí)間到后，應(yīng)及時(shí)與檢測部門聯(lián)系查看或詢問試驗(yàn)結(jié)果，并督促承包人索要材料試驗(yàn)證明書。(8)承包人報(bào)送的“進(jìn)場工程材料報(bào)驗(yàn)單”、“砼配合比試驗(yàn)單”、“鋼筋焊接質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”等，經(jīng)監(jiān)理工程師簽審后方可使用。技術(shù)交底制度工程開工前監(jiān)理工程師要督促設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖紙的全面技術(shù)交底(設(shè)計(jì)意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)關(guān)鍵部位、隱蔽工程、施工難點(diǎn)、設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工藝、工序重點(diǎn))，并根據(jù)交底會(huì)決定的事項(xiàng)做出書面紀(jì)要，交設(shè)計(jì)和施工單位執(zhí)行。主要內(nèi)容包括：(1)施工必須注意的尺寸、軸線標(biāo)高及預(yù)留孔洞，預(yù)埋件的位置規(guī)格數(shù)量等。(2)施工中使用的材料品種、規(guī)格等級質(zhì)量要求，以及砼、砂漿、防水材料的

35、配合比。(3)施工方法、施工順序、工程配合、工序搭接、安全操作要求等。(4)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的要求和實(shí)施措施。(5)設(shè)計(jì)變更情況、施工機(jī)械設(shè)備的情況及使用注意事項(xiàng)等。圖紙_及簽發(fā)制度監(jiān)理工程師收到施工設(shè)計(jì)文件、圖紙后，在工程開工前_天，會(huì)同承建及設(shè)計(jì)單位復(fù)查設(shè)計(jì)圖紙，廣泛聽取意見，避免圖紙中的差錯(cuò)、遺漏。(1)圖紙_1)_圖紙是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位正式簽章；_施工圖有沒有違背招標(biāo)圖紙的原則和內(nèi)容；審核圖紙本身有無錯(cuò)誤或矛盾的地方。2)_圖紙是否完整無誤，是否存在矛盾和問題，設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全，總平面和施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高等是否一致。3)_各專業(yè)圖紙之間、圖與表格之間的結(jié)構(gòu)和材料的規(guī)格、型號

36、、質(zhì)量、數(shù)量、標(biāo)號、坐標(biāo)、高程、尺寸、平、立、剖之間是否一致，是否有錯(cuò)、漏、缺。4)_各專業(yè)圖紙之間預(yù)留孔洞、預(yù)埋件等的尺寸、規(guī)格、數(shù)量、高程是否一致。5)_設(shè)計(jì)造型、選材、結(jié)構(gòu)等是否合理，是否便于施工和保證工程質(zhì)量。6)_地質(zhì)資料是否齊全，建筑材料的來源是否有保證。7)_地基處理是否合理。8)_施工安全是否有保證。9)_結(jié)果由監(jiān)理部將“施工設(shè)計(jì)圖紙核查意見單”請發(fā)包人較交設(shè)計(jì)單位。(2)圖紙會(huì)審針對工程關(guān)鍵部位、隱蔽工程或者是工程重點(diǎn)、難點(diǎn)或有爭議的圖紙，應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。圖紙會(huì)審由建設(shè)單位或總監(jiān)理工程師主持，設(shè)計(jì)單位和施工承包人共同參加。首先由設(shè)計(jì)代表介紹設(shè)計(jì)意圖、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)特點(diǎn)，對施工的要求和技

37、術(shù)關(guān)鍵部位以及對質(zhì)量、工藝、工序等方面的要求，然后由施工承包人或其他方面代表指出圖紙中存在的問題及項(xiàng)目法人的其他要求和意見。最后由項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理工程師、承包人四方協(xié)商解決存在的問題，寫出書面的_(設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審)交設(shè)計(jì)人員，由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修正或改進(jìn)。(3)圖紙簽發(fā)1)監(jiān)理工程師_修正后的圖紙經(jīng)總監(jiān)理工程師在每一張施工圖紙上簽字蓋章，施工承包人只有按工程師圖紙施工，才予以驗(yàn)收、計(jì)量與支付。2)監(jiān)理發(fā)放的施工圖紙應(yīng)做好簽發(fā)記錄“施工設(shè)計(jì)圖紙簽發(fā)表”。砼工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度1、在砼開工_天前施工單位應(yīng)按設(shè)計(jì)要求，完成擬使用的各種標(biāo)號砼配合比試驗(yàn)并報(bào)監(jiān)理部審核。2、進(jìn)場材料必須按規(guī)定數(shù)量

38、取樣試驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理工程師同意才能用于工程。3、不合格材料必須在監(jiān)理工程師規(guī)定的時(shí)間內(nèi)運(yùn)離現(xiàn)場，否則，監(jiān)理工程師可安排他人完成，由此發(fā)生和費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。4、砼澆筑前必須完成基礎(chǔ)面或砼施工縫、模板、鋼筋、止水、伸縮縫和排水孔_質(zhì)量評定。5、檢查砼拌和料含水率檢測和計(jì)量檢測。6、檢查砼拌和物坍落度、試件取樣和檢測程序。7、檢查砼入倉、平倉分層、振搗、鋪料間歇時(shí)間是否符合規(guī)范要求。8、砼澆筑項(xiàng)目拆模后，未經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，不得做任何表面處理。9、隱蔽工程完成后未經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，不得覆蓋和進(jìn)行下一道工序施工。10、砼是否按規(guī)定時(shí)間和方法養(yǎng)護(hù)。11、質(zhì)量不合格的工程不得申請計(jì)量。工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定

39、制度(1)承包人每完成一道工序及一個(gè)單元，都必須經(jīng)過“三檢”，應(yīng)有詳細(xì)地自檢記錄，尤其要重視原始資料的整理、保證技術(shù)資料的完整性和準(zhǔn)確性，隱蔽工程和主要結(jié)構(gòu)工程因技術(shù)資料不全、不實(shí)而無法確認(rèn)質(zhì)量等級的，不得_評定。(2)“三檢”合格后，由承包人憑上道工序工程質(zhì)量評定表向監(jiān)理申辦開工(倉)簽證，監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽檢評定等級，對于非聯(lián)檢項(xiàng)目在1-6h內(nèi)完成必要的抽檢工作，聯(lián)檢在3-12h完成驗(yàn)收簽證。上道工序及上一單元工程未經(jīng)復(fù)核檢驗(yàn)或復(fù)核檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行下道工序及下一單元工程施工。(3)監(jiān)理工程師在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷和一般的問題，應(yīng)隨時(shí)通知承包人及時(shí)改正，做好記錄并及時(shí)記入監(jiān)理日記，說

40、明部位質(zhì)量問題的性質(zhì)及整改意見，限期糾正，待改正并重驗(yàn)合格簽證后，方可進(jìn)行下道工序施工。(4)如承包人不及時(shí)改正，情節(jié)嚴(yán)重的監(jiān)理工程師可在報(bào)請總監(jiān)理工程師批示后，發(fā)出“部分工程暫停令”，待承包人改正后報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)核，合格后發(fā)出“復(fù)工通知”方可重新開工。(5)單元工程質(zhì)量在施工承包人班組自檢的基礎(chǔ)上，由承包人負(fù)責(zé)人_有關(guān)人員評定，并經(jīng)承包人專職質(zhì)量檢查員核定，報(bào)現(xiàn)場監(jiān)理工程師核定其質(zhì)量等級。(6)分部工程完工后，經(jīng)自檢合格報(bào)監(jiān)理工程師現(xiàn)場查驗(yàn)后，復(fù)核分部工程質(zhì)量等級并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核備，大型水利樞紐工程主體建筑15物的分部工程，需報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核定其工程質(zhì)量等級。(7)單位工程質(zhì)量應(yīng)由承包人

41、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(或技術(shù)負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)自檢，由承包人總負(fù)責(zé)人或技術(shù)總負(fù)責(zé)人_評定，在施工單位自評基礎(chǔ)上，由監(jiān)理部門復(fù)核，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核定等級。(8)承包人應(yīng)在每月_日前填報(bào)“施工月報(bào)”，監(jiān)理部下月_日前填報(bào)“監(jiān)理月報(bào)”。(9)監(jiān)理工程師需要承包人執(zhí)行的事項(xiàng)，除口頭通知外，可使用“監(jiān)理通知”、“工程現(xiàn)場書面批示”等指令性文件，督促承包人執(zhí)行。工程驗(yàn)收制度一、關(guān)鍵部位及隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度(1)主要建筑物的地基開挖、地下洞室開挖、地基防滲、加固處理和排水等所有完工將覆蓋的工程，以及對工程安全或效益有顯著影響的部位施工完成后，承包人進(jìn)行自檢，并將評定資料報(bào)監(jiān)理工程師，承包人應(yīng)將所需檢查的隱蔽工程在隱蔽前一天

42、提出驗(yàn)收報(bào)告，關(guān)鍵部位也有同樣要求。(2)監(jiān)理單位收到承包人申請報(bào)告后，36h內(nèi)通知聯(lián)合檢查驗(yàn)收組進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，填寫“工程基礎(chǔ)驗(yàn)收證書”或“重要工程質(zhì)量聯(lián)合質(zhì)量檢驗(yàn)合格證”，并認(rèn)真做好簽證手續(xù)，在未經(jīng)共同檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的部位，嚴(yán)禁自行封閉或掩蓋，否則不予以認(rèn)可并作違規(guī)處理。(3)隱蔽工程和關(guān)鍵部位的檢查驗(yàn)收時(shí)，地質(zhì)部門和施工單位應(yīng)向監(jiān)理部提供檢查所需的施工地質(zhì)測繪圖和相應(yīng)的地質(zhì)檢測資料、自檢資料。二、分部、單位工程驗(yàn)收制度(1)在承包人提交驗(yàn)收申請后，總監(jiān)理工程師應(yīng)對是否具備驗(yàn)收條件進(jìn)行審核，并根據(jù)有關(guān)水利工程驗(yàn)收規(guī)程和合同約定，_或協(xié)助發(fā)包人在約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。(2)協(xié)助發(fā)

43、包人制訂各類驗(yàn)收工作計(jì)劃。(3)編制工程驗(yàn)收監(jiān)理工作報(bào)告。(4)監(jiān)理部總監(jiān)主持分部工程驗(yàn)收，承包人應(yīng)在分部工程所有單元工程已經(jīng)完建且質(zhì)量全部合格時(shí)，提請監(jiān)理監(jiān)理工程師進(jìn)行分部工程驗(yàn)17收。(5)在分部工程驗(yàn)收前，監(jiān)理部_檢查分部工程完成情況并審核承包人提交的分部工程驗(yàn)收資料，監(jiān)理部應(yīng)批示承包人對提供的資料中存在的問題進(jìn)行補(bǔ)充修正。(6)分部工程通過驗(yàn)收后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)_驗(yàn)收工作組簽署分部工程驗(yàn)收簽證，并督促承包人按照分部工程驗(yàn)收簽證中提出的遺留問題及時(shí)進(jìn)行處理。(7)承包人申請單位工程完工驗(yàn)收及單位工程投入使用驗(yàn)收，應(yīng)由監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽署意見。(8)監(jiān)理部參加單位工程完工驗(yàn)收，單位工程投入使用驗(yàn)收，提

44、出竣工驗(yàn)收意見，完成尾工處理工作。(9)監(jiān)理協(xié)助發(fā)包人或受發(fā)包人委托及時(shí)簽發(fā)工程移交證書或工程臨時(shí)移交證書。工程計(jì)量、支付簽證與工程變更處理制度一、工程計(jì)量、支付簽證制度(1)預(yù)付款。預(yù)付款應(yīng)依據(jù)合同要求支付，一般分為動(dòng)員預(yù)付款和材料預(yù)付款。動(dòng)員預(yù)付款一般為合格價(jià)的_%，第一次預(yù)付款不低于工程預(yù)付款總金額的_%。(2)進(jìn)度計(jì)量、支付。每月一次，周期為上月_日至本月_日。承包人每月_日前填報(bào)“工程價(jià)款月支付申請書”(附相關(guān)的附表和證明材料等附件)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)在收到月進(jìn)度付款申請單后的_天內(nèi)完成核查。監(jiān)理工程師依據(jù)合同報(bào)價(jià)表編制說明、單價(jià)分析表進(jìn)行審核。經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程價(jià)款

45、月支付證書”，報(bào)發(fā)包人簽審支付。(3)其他支付應(yīng)遵照合同執(zhí)行。二、工程變更處理制度工程變更包括設(shè)計(jì)變更和施工變更，是指因設(shè)計(jì)條件、施工現(xiàn)場條件、設(shè)計(jì)方案、施工方案發(fā)生變化，或建設(shè)單位與監(jiān)理部認(rèn)為必要時(shí)，為實(shí)現(xiàn)合同目的對設(shè)計(jì)文件或施工狀態(tài)所作出的修改。1、監(jiān)理部僅接受以下幾方面的變更指示、通知和建議。(1)執(zhí)行發(fā)包人發(fā)出的工程變更指示。(2)設(shè)計(jì)單位為合同工程實(shí)施提出的工程變更建議或設(shè)計(jì)修改通知。(3)由于施工現(xiàn)場條件、施工方案或施工狀態(tài)發(fā)生變化，工程承包人依照合同文件規(guī)定的程序提出的施工變更建議。2、變更的申報(bào)要求與內(nèi)容。承包人向監(jiān)理部提交的施工變更建議書19應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)變更的原

46、因及依據(jù)。(2)變更的內(nèi)容及范圍。(3)變更工程量清單(包括工程量或工作量、引用單價(jià)、變更后合同價(jià)格以及引用的施工項(xiàng)目合同價(jià)格增加或減少總額)。(4)變更項(xiàng)目施工計(jì)劃(包括施工方案、施工進(jìn)度以及對合同控制進(jìn)度目標(biāo)和完工工期的影響)。3、監(jiān)理部在接受設(shè)計(jì)單位或承包人的設(shè)計(jì)修改通知或變更建議后應(yīng)該：(1)對變更項(xiàng)目設(shè)計(jì)的可行性與可靠性進(jìn)行技術(shù)_。(2)對變更項(xiàng)目的工程量清單及經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行_。(3)對變更項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃及對合同工期影響進(jìn)行_。(4)根據(jù)發(fā)包人授權(quán)簽發(fā)實(shí)施，或在與各方協(xié)商后，提出本項(xiàng)工程變更的_意見，連同工程變更建議書報(bào)送發(fā)包人決策。4、監(jiān)理部對工程變更_通知、要求或建議_遵循的

47、基本原則。(1)變更后不降低工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，也不影響工程完建后的運(yùn)行與管理。(2)工程變更技術(shù)可行，安全可靠。(3)工程變更有利施工實(shí)施，不至于因施工工藝或施工方案的變更，導(dǎo)致合同價(jià)的大幅增加。(4)工程變更的費(fèi)用及工期是經(jīng)濟(jì)合理的，不至于導(dǎo)致合同價(jià)格的大幅度增加。(5)工程變更盡可能不對后續(xù)施工產(chǎn)生不良影響，不至于因此而導(dǎo)致合同控制性工期目標(biāo)的推遲。5、變更的合同支付。變更的合同支付按以下幾方面執(zhí)行。(1)工程變更支付按合同文件規(guī)定執(zhí)行，除非合同文件另有規(guī)定，否則：1)工程項(xiàng)目相同的，按合同報(bào)價(jià)單中已有單價(jià)或價(jià)格執(zhí)行；2)合同報(bào)價(jià)單中沒有適用單價(jià)或價(jià)格的，引用合同報(bào)價(jià)中類似的單價(jià)或價(jià)格修正調(diào)

48、整后執(zhí)行；3)合同報(bào)價(jià)單中的單價(jià)或價(jià)格明顯不合理或不適用的，經(jīng)協(xié)商確定或由工程施工單位依照合同報(bào)價(jià)的原則和編制依據(jù)重新編制后報(bào)送審核與批準(zhǔn)。(2)工程變更的支付方式與價(jià)格確定后，隨工程變更實(shí)施列入月工程款支付。(3)如果工程變更的發(fā)生，是由于工程施工單位的合同責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致，郵電部為執(zhí)行工程變更所發(fā)生的費(fèi)用與工期延誤的合同責(zé)任由工程施工單位承擔(dān)。(4)因工程變更導(dǎo)致合同索賠的，按工程施工合同文件有關(guān)要求進(jìn)行。21會(huì)議制度(1)會(huì)議由總監(jiān)理工程師或授權(quán)監(jiān)理工程師主持，會(huì)議包括：第一次工地會(huì)議、監(jiān)理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議、專題會(huì)議等，這些會(huì)議邀請有關(guān)單位參加。(2)第一次工地會(huì)議在工程開工的_天前，由總

49、監(jiān)或總監(jiān)與發(fā)包人的負(fù)責(zé)人聯(lián)合主持召開。參加主要人員：監(jiān)理部全體成員、承包人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、主設(shè)人員、設(shè)計(jì)代表、發(fā)包人單位代表及其他有關(guān)人員。會(huì)議內(nèi)容包括：各方分別介紹工程各自駐工地現(xiàn)場的_機(jī)構(gòu)、成員及其分工；發(fā)包單位根據(jù)監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)授權(quán)，并介紹監(jiān)理人員；發(fā)包方介紹工程建設(shè)準(zhǔn)備情況；承包方介紹施工準(zhǔn)備情況；總監(jiān)理工程師宣布機(jī)構(gòu)基本工作程序，工作制度和工作方法及監(jiān)理規(guī)劃主要內(nèi)容，并對監(jiān)理工程師授權(quán)；發(fā)包人和總監(jiān)對施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求；研究確定有關(guān)各方在施工階段參加工地會(huì)議的人員、周期、時(shí)間、地點(diǎn)、主要內(nèi)容等。(3)監(jiān)理例會(huì)。由總監(jiān)理工程師主持，監(jiān)理部全體成員、發(fā)包人

50、單位代表、承包人項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)代表參加。會(huì)議主要檢查上次例會(huì)研究確定的事項(xiàng)落實(shí)情況，針對存在的問題提出處理措施和改進(jìn)意見；檢查和分析目前施工進(jìn)度完成情況，研究確定下階段進(jìn)度目標(biāo)和計(jì)劃，并制訂和落實(shí)調(diào)整措施；_核定工程計(jì)量與合同費(fèi)用支付情況。(4)工地協(xié)調(diào)會(huì)。在施工過程中如果監(jiān)理人員與其他各單位之間，或其他各單位相互之間出現(xiàn)分歧和矛盾時(shí)，由總監(jiān)理工程師或其授權(quán)的22監(jiān)理工程師主持召開(不定期的)協(xié)調(diào)會(huì)議，出現(xiàn)分歧和矛盾的有關(guān)單位人員參加，以便及時(shí)協(xié)調(diào)、解決分歧和化解矛盾，團(tuán)結(jié)、合作、共同完成建設(shè)任務(wù)。(5)專題會(huì)議。在施工過程中，由于設(shè)計(jì)或施工的原因出現(xiàn)問題，影響了施工質(zhì)量和進(jìn)度時(shí)，

51、總監(jiān)理工程師或其授權(quán)的監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)主持召開專題性的會(huì)議，請發(fā)包人、設(shè)計(jì)、承包人的技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員參加，討論、研究并提出處理方案和技術(shù)措施，便于盡快解決存在的問題，或提出建議供發(fā)包人決策。(6)監(jiān)理部內(nèi)部工作會(huì)議。由總監(jiān)理工程師主持，全體監(jiān)理人員參加，研究監(jiān)理工作中出現(xiàn)的有關(guān)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同等方面的問題。每周末舉行一次，每次會(huì)議都應(yīng)有會(huì)議記錄，重要的內(nèi)容應(yīng)形成紀(jì)要和大事記。23工程質(zhì)量事故處理制度(1)凡在施工過程中，由于建設(shè)管理、監(jiān)理、勘測、設(shè)計(jì)、咨詢、施工、材料、設(shè)備等原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響使用壽命和對工程安全運(yùn)行造成隱患和危害的事件，稱為質(zhì)

52、量事故。(2)工程質(zhì)量事故發(fā)生后，承包人必須用書面形式逐級上報(bào)，對重大的質(zhì)量事故，監(jiān)理單位應(yīng)立即上報(bào)項(xiàng)目法人。(3)凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、拖延處理、處理不當(dāng)或處理結(jié)果未經(jīng)監(jiān)理單位同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應(yīng)視為不合格，不予驗(yàn)收計(jì)量，待處理完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后再補(bǔ)辦驗(yàn)收計(jì)量手續(xù)。(4)承包人應(yīng)及時(shí)上報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”，并應(yīng)抄報(bào)項(xiàng)目法人和監(jiān)理單位各一份，對于一般質(zhì)量事故，應(yīng)由承包人研究處理，填寫事故報(bào)告一式_份，報(bào)送監(jiān)理單位；對較大質(zhì)量事故，承包人填寫事故報(bào)告一式三份，報(bào)監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位_有關(guān)單位研究處理；對于重大質(zhì)量事故，承包人填寫事故報(bào)告一式四份，報(bào)監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位_有

53、關(guān)單位研究處理方案，報(bào)項(xiàng)目法人批準(zhǔn)后，承包人方能進(jìn)行事故處理，等事故處理后，經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求后，方可繼續(xù)施工。24監(jiān)理報(bào)告制度(1)監(jiān)理部應(yīng)逐月編寫“監(jiān)理月報(bào)”，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，下月_日前報(bào)發(fā)包人和監(jiān)理公司。(2)監(jiān)理部根據(jù)工程進(jìn)展情況和現(xiàn)場施工情況，向發(fā)包人報(bào)送監(jiān)理專題報(bào)告。(3)監(jiān)理部按照規(guī)定，在各類工程驗(yàn)收時(shí)，提交相應(yīng)的驗(yàn)收監(jiān)理工程報(bào)告。(4)監(jiān)理部在服務(wù)期滿之后，向發(fā)包人提交項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告。(5)以上報(bào)告內(nèi)容應(yīng)按照sl288_水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范具體要求來編寫。25工程文件收發(fā)管理制度一、設(shè)計(jì)文件管理1、發(fā)包人提供用于工程實(shí)施的設(shè)計(jì)文件均一式_份，其中

54、監(jiān)理部審核備查及監(jiān)理工作留存_份，其余_份依照工程承建合同文件規(guī)定通過監(jiān)理部審核后批轉(zhuǎn)施工單位執(zhí)行。2、設(shè)計(jì)文件應(yīng)根據(jù)發(fā)包人與設(shè)計(jì)單位簽訂的供圖協(xié)議或供圖計(jì)劃，于項(xiàng)目開工前2-_個(gè)月提供給發(fā)包人。監(jiān)理部于收到發(fā)包人核轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)文件后_天內(nèi)完成審核工作。對于需要修改的設(shè)計(jì)文件，提出具體修改建議，通過發(fā)包人轉(zhuǎn)回設(shè)計(jì)單位研究處理；審核合格的圖紙，及時(shí)簽發(fā)承包人執(zhí)行。3、承包人對收到的設(shè)計(jì)文件應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)閱讀和檢查(包括核對所有的尺寸、高程和數(shù)量)對發(fā)現(xiàn)的或在作業(yè)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件中存在的缺陷或錯(cuò)誤，應(yīng)在_天內(nèi)以書面方式通知監(jiān)理部，供監(jiān)理工程師在施工前作出修改和補(bǔ)充，避免由此引起返工和造成損失。4、未經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理部批準(zhǔn)并簽發(fā)的任何設(shè)計(jì)文件不能作為正式施工的依據(jù)。監(jiān)理部也不為按未經(jīng)有效簽發(fā)的設(shè)計(jì)文件與施工變更實(shí)施的工程進(jìn)行合同支付簽證。5、