產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、1.目的為了規(guī)范產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制，對材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，對生產(chǎn)過程各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù) 期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。.范圍適用于原輔材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)和出廠進(jìn)行監(jiān)視和測量。.職責(zé)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣或標(biāo)準(zhǔn)樣件等，并明 確控制方法。工程部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)/裝配全過程工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對不合格來料進(jìn)行原因分析，分類處置。負(fù)責(zé)對來料的進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告定期檢查。負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)保存相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。負(fù)責(zé)制訂來料、生產(chǎn)/裝配

2、全過程和最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書；按照規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)過程巡檢、產(chǎn)品終檢及出廠檢驗(yàn)。物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)材料、零部件件及輔助材料的配套上料；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫、出貨管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)/裝配全過程的自檢/互檢及半成品的專檢；并按檢驗(yàn)結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。并配合檢驗(yàn)員、維修員的不合格品的返工、返修。采購部負(fù)責(zé)按審批后的采購計(jì)劃采購物料。負(fù)責(zé)已檢驗(yàn)完的物料的入庫。負(fù)責(zé)不合格品的退貨協(xié)調(diào)工作.術(shù)語和解釋檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。5.程序進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖V :

3、負(fù)責(zé)人S :支持I :通知圖示流程一輸入一輸出V:采購部 I:物流部V:物流部S:采購部一采購計(jì)劃一暫估入庫送檢單一暫估入庫送檢單V:物流部V:質(zhì)量部S:物流部、采購部V:質(zhì)量部V:物流部S:采購部S:質(zhì)量部OK一檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告 或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn) 報(bào)告OK合格標(biāo)識入合格品庫NG合格標(biāo)識不合格品控制程序進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告 或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn) 報(bào)告一入庫單過程檢驗(yàn)控制流程圖V :負(fù)責(zé)人S :支持I :通知流程圖一輸入一輸出V :物流部S :生產(chǎn)部I :質(zhì)量部V :生產(chǎn)部S :產(chǎn)品部、工程部、 質(zhì)量部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、產(chǎn)品部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、工程部、 產(chǎn)品部:生產(chǎn)部S

4、 :產(chǎn)品部、工程部、 質(zhì)量部:質(zhì)量部生產(chǎn)部V :質(zhì)量部V :質(zhì)量部試驗(yàn)中心V :質(zhì)量部S:生產(chǎn)部V :物流部S:質(zhì)量部V :物流部作業(yè)指導(dǎo)書“過程檢驗(yàn)記錄單”“成品檢驗(yàn)報(bào)告”“過程檢驗(yàn)記錄單”成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告一試驗(yàn)報(bào)告報(bào)告一入庫單出廠檢驗(yàn)控制流程圖V :負(fù)責(zé)人J輸入S :支持流程圖一輸出I :通知V:銷售部 I:物流部 I:質(zhì)量部V：物流部V ：質(zhì)量部V ：質(zhì)量部V ：物流部發(fā)貨通知單一發(fā)出商品通知單一 “出廠檢驗(yàn)報(bào)告”.程序說明本程序分為進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)控制程序。進(jìn)廠檢驗(yàn)來料到貨確認(rèn)來料到公司后，采購部將暫估入庫送檢單交物流部物控員，物控員先檢查外包裝是否完好， 核對

5、數(shù)量及標(biāo)識是否和暫估入庫送檢單一致，符合后按單收貨，查看庫存和第二天的生產(chǎn) 計(jì)劃，判定是否為急用物料（急用物料為 2天內(nèi)需使用的物料），若是急用物料需在暫估入 庫送檢單上寫明急用，表明需優(yōu)先檢驗(yàn)，簽字確認(rèn)后將來料擺放在待檢區(qū)。檢驗(yàn)物控員將暫估入庫送檢單送質(zhì)量部檢驗(yàn)組長，檢驗(yàn)組長接到暫估入庫送檢單后，按優(yōu) 先程度編制檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對來料進(jìn)行抽樣、測量、檢查、試 驗(yàn)和驗(yàn)證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)的表單，若本批來料全部合格，則需檢驗(yàn)組長確認(rèn)簽字，否則需經(jīng)過SQET程師對不合格品做出處理意見且簽字確認(rèn)，進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元

6、器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告一式四聯(lián)：第一聯(lián)，采購部；第二聯(lián)，財(cái)務(wù)部；第三聯(lián)，物流部；第四聯(lián)，質(zhì)量部保留；對于不合格品則按 照不合格品控制程序處理。同時(shí)貼相應(yīng)的合格和不合格標(biāo)識。質(zhì)量部SQET程師要定期檢查（一次/周）入廠檢驗(yàn)報(bào)告的要求是否與檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)要求一致，并填寫入廠檢 驗(yàn)報(bào)告檢查表，如發(fā)現(xiàn)要求不一致，立即通知整改。入庫本批來料全部合格時(shí)采購部按暫估入庫送檢單入合格品庫。本批來料有不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員將經(jīng)過SQ訂程師簽字確認(rèn)的進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電 子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告交采購員，采購員按報(bào)告結(jié)論，填寫暫估入庫送檢單，合格品入合格品庫，不合格品入不合格品庫。質(zhì)檢員將簽字后的檢驗(yàn)報(bào)告送交物控員，物

7、控員憑進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)標(biāo)識及數(shù)量，將已檢來料由待檢區(qū)搬至合格品區(qū)或不合格品區(qū)，在物料卡 上登記數(shù)量及批次號。記錄要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，按記錄控制程序的要求，進(jìn)行記錄與歸檔保存。過程檢驗(yàn)操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確 保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個(gè)工件 必須由員工進(jìn)行自檢，同時(shí)報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后放置首檢臺后方可繼續(xù)生產(chǎn)。自檢、互檢、專檢、巡檢在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。操作者檢查工裝、量具狀態(tài)、零部件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況自檢執(zhí)行

8、“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向檢驗(yàn)員及主管反饋并記錄專職檢查.檢驗(yàn)員要按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程 按照作業(yè)指導(dǎo)書、成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書及過程檢查記錄單中的要求及頻次進(jìn)行巡檢， 同時(shí)填寫過程檢查記錄單成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告；.操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識、流轉(zhuǎn).產(chǎn)品從原材料組裝加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書操作，做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，即：合格品貼合格標(biāo)識并放置在合格品區(qū)域。.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的

9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前 或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。.因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請， 并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)產(chǎn)品部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，技術(shù)副總批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn) 車間進(jìn)行標(biāo)識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。最終檢驗(yàn)裝配完成品由檢驗(yàn)員依據(jù)成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告。標(biāo)識、記錄：檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員貼上合格標(biāo)識。按照型式試驗(yàn)大綱定期進(jìn)行型式試驗(yàn)入庫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。出廠

10、檢驗(yàn).出廠檢驗(yàn)在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按出廠檢驗(yàn)報(bào)告單中規(guī)定的頻次數(shù)量對產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行抽驗(yàn)檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，同時(shí)記錄。出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)出廠檢驗(yàn)報(bào)告后方可發(fā)貨。除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)玩成前或必須的報(bào)告收到前，檢驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。.相關(guān)文件注：下列文件，其最新版本適用于本文件。序號文件編號文件名稱7.1.SCDQ-P (8.3)不合格品控制程序8.本過程產(chǎn)生的記錄注：下列記錄，其最新版本適用于本文件。序號記錄編號記錄名稱8.1Q-R-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄報(bào)告8.2Q-R-7.4.3-02暫估入庫送檢單8.3Q-R-7.5.1-WL-02送檢單8.4Q-R-7.5.1-WL-01發(fā)出商品通知單8.5Q-R-8.4-08特采申請單8.6Q-R-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告8.7Q-R-7.4.3-02暫估入庫送檢單8.8Q-R-7.4.3-03電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告8.9Q-R-7.