qy肉食品公司牛羊肉市場(chǎng)改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、青海QY肉食品有限公司牛羊肉市場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 TOC o 1-5 h z 第一章 總論11.1、項(xiàng)目背景11.2、項(xiàng)目概況41.3、問(wèn)題與建議6第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)72.1、國(guó)際市場(chǎng)牛羊肉生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 72.2、我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)分析 82.3、青海省牛羊肉市場(chǎng)分析 82.4、牛羊肉市場(chǎng)展望 9第三章 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 103.1、建設(shè)規(guī)模103.2、主要建設(shè)內(nèi)容 10第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 124.1、項(xiàng)目選址124.2、氣象條件134.3、工程地質(zhì)144.4、外部建設(shè)條件 164.5、其他條件16第五章 技術(shù)方案和產(chǎn)品方案 165.1、技術(shù)方案165.2、產(chǎn)品方案21第六章原

2、料供應(yīng)23第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 237.1、總圖布置237.2、運(yùn)輸方案237.3、公用輔助工程24第八章 環(huán)境保護(hù)248.1、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 248.2、項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施 25第九章節(jié)能26第十章勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 2610.1、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 2610.2、消防2810.3、安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算 29 # 第十一章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 2911.1、企業(yè)組織形式 2911.2、勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn) 30第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度31第十三章 投資估算與資金籌措 3113.1、投資估算3113.2、資金使用計(jì)劃 3313.3、資金籌措33第十四

3、章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)3414.1、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 3414.2、經(jīng)營(yíng)收入和稅金 3514.3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3614.4、財(cái)務(wù)分析 3614.5、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 38第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 38 第一章總論1.1、項(xiàng)目背景1.1.1、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承建單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目名稱：QY肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目項(xiàng)目承建單位：西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會(huì)法人代表：*所有制形式：股份合作制1.1.2、承辦單位概況韻家口村現(xiàn)有人口 2049人，540戶。耕地面積161.7畝，人均耕地 0.08畝。全村黨員36名，其中男性黨員27名，女性黨員9名，少數(shù)民 族黨員6名，平均年齡48歲。200

4、3年本村完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4530萬(wàn)元, 其中完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值75萬(wàn)元。2003年人均收入3447元。2000年8月，通過(guò)對(duì)兩幢舊車間進(jìn)行改造，開(kāi)始進(jìn)行小規(guī)模的牛羊 肉加工。建成QY肉食品有限公司，該公司因無(wú)冷凍冷藏車間，產(chǎn)品利用東川 周邊其他大冷庫(kù)存放。該公司生產(chǎn)原料是來(lái)自青海湖周邊地區(qū)牛羊肉胴 體，在公司加工車間加工成牛、羊肉，粗級(jí)產(chǎn)品銷往廣東、江蘇、四川、 河南、山東等地區(qū)。2008年，由于對(duì)西旱臺(tái)電灌站進(jìn)行了維修改造，耕地都能澆上水， 農(nóng)作物喜慶豐收，現(xiàn)在所有耕地已澆灌完畢，為明年的農(nóng)業(yè)豐收打下良好的基礎(chǔ)1.1.3、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)與范圍1.131、編制依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)200215號(hào)

5、關(guān)于加強(qiáng)新階段“菜籃子”工作的通知國(guó)家計(jì)委等六部委計(jì)經(jīng)貿(mào)20022668號(hào)關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快農(nóng) 產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見(jiàn)的通知青海省委、省政府青發(fā)20037號(hào)關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)的決定青海省發(fā)展和改革委員會(huì)青海省農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2003.7青海省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“ 一五”發(fā)展規(guī)劃冷卻肉的保鮮技術(shù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版投資項(xiàng)目可行性研究指南2002項(xiàng)目申報(bào)單位編制可行性研究報(bào)告的委托書(shū)承辦單位提供的相關(guān)資料1.1.3.2、建設(shè)原則該項(xiàng)目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開(kāi)發(fā)、配套建設(shè)”的原則， 力求做到主要建筑與公用配套設(shè)施協(xié)調(diào)和諧，總布置符合流程要求和安

6、 全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保規(guī)范。項(xiàng)目的供電、供水、供汽、通訊、采暖、垃圾處理等按有關(guān)規(guī)范和 要求辦理。并以滿足項(xiàng)目需要為原則對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)稅制度進(jìn)行評(píng)估，力求作 到既符合政策，又符合實(shí)際。1.133、編制范圍本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、市 場(chǎng)預(yù)測(cè)、工程方案、組織形式、實(shí)施進(jìn)度、投資規(guī)模、融資方式和財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行全面的論證并得出結(jié)論。1.1.4、項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程1.141、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目的建設(shè)是西寧市發(fā)展的需要是周邊地區(qū)發(fā)展多種經(jīng)濟(jì)的需要，是提高韻家口村村民增加收入的需要。 公司的擴(kuò)改建是解決該村“三 農(nóng)”問(wèn)題的重要措施之一。西寧市

7、東部現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運(yùn)、中心地帶，牛羊肉產(chǎn) 銷信息條件較好。韻家口鎮(zhèn)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，農(nóng)業(yè)土地占有率很 低。為了激活城鄉(xiāng)結(jié)合部城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，解決城鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力出路和 使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在韻家口村對(duì) QY肉食品公司擴(kuò)改建項(xiàng)目的實(shí)施是解決當(dāng) 地“三農(nóng)”問(wèn)題措施之一。西寧市地處青藏高原，本省生產(chǎn)的無(wú)公害牛羊肉，深受國(guó)內(nèi)外喜愛(ài)，國(guó)內(nèi)主要銷售市場(chǎng)在四川、廣東、山東、江蘇、河南等地。西寧市韻家 口是西寧市東部門戶所在地，在該地建設(shè)牛羊肉加工生產(chǎn)線，有利于省 內(nèi)肉源進(jìn)市集積和本省牛羊肉加工品從此外運(yùn)。該項(xiàng)目實(shí)施也有利于本 省牛羊肉的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)效益提高，有利于本省牧區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展， 有利于韻家

8、口村民經(jīng)濟(jì)收入的進(jìn)一步提高。 西寧市發(fā)展規(guī)劃中在韻家口地區(qū)將成為青海省的化工園區(qū)，即將開(kāi) 工建設(shè)的大型復(fù)合肥料廠項(xiàng)目也需要提供肉食品配套供應(yīng)。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問(wèn)題的改善；有利于 西寧市東部城鄉(xiāng)結(jié)合部經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有利于西寧市韻家口地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)以 及有利于西寧市各地區(qū)均衡發(fā)展。1.142、項(xiàng)目提出的背景西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會(huì)根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)上級(jí)機(jī)關(guān)要求，和QY肉食品公司目前未能發(fā)揮當(dāng)?shù)氐挠欣麠l件，規(guī)模又偏小的現(xiàn)狀 與西寧發(fā)展思路，加大解決“三農(nóng)”問(wèn)題要求，加快改善人民生活條件 等精神不符。經(jīng)村民委員會(huì)研究并廣泛聽(tīng)取村民對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)后作出 決議。決議經(jīng)鎮(zhèn)委會(huì)審查同意后

9、成為韻家口村結(jié)構(gòu)調(diào)整的項(xiàng)目方案。該 方案中要求將現(xiàn)有的QY肉食品公司進(jìn)一步擴(kuò)改建，并利用韻家口村的東 川批發(fā)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。1.2、項(xiàng)目概況1.2.1、擬建地點(diǎn)青海省西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村原QY肉食品有限公司所在地點(diǎn)及其周邊地區(qū)。1.2.2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)新擴(kuò)建的韻家口 QY肉食品有限公司總土地占有面積10.76畝（7172平方米）已辦集體土地使用證（城東集用證字第 0202-053號(hào)）（計(jì)劃三期占地面積為20畝，即1.3萬(wàn)平方米）主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)：牛羊肉：1 萬(wàn)噸項(xiàng)目建成后，該公司形成西寧東部最大的牛羊肉加工、凍貯、銷售 為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)。123、主要建設(shè)條件利用原有經(jīng)營(yíng)

10、基礎(chǔ)和公用設(shè)施，根據(jù)新型經(jīng)營(yíng)方式和內(nèi)容要求增加 適當(dāng)?shù)脑O(shè)備改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。該項(xiàng)目地、水、電、 路、通訊等條件良好，土地的使用權(quán)已經(jīng)解決。在擴(kuò)建過(guò)程無(wú)搬遷工作 任務(wù)。因?yàn)轫?xiàng)目確定是經(jīng)過(guò)村民們討論確定的，并得到上級(jí)批準(zhǔn)，項(xiàng)目 建設(shè)群眾條件和政策條件都很好。在建設(shè)資金籌集工作上，資金主要來(lái)源是村委會(huì)集體資金投入和銀 行貸款兩部分資金組成。124、項(xiàng)目投入總資金和效益情況:項(xiàng)目總資金1881萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資1465萬(wàn)元流動(dòng)資金投資416萬(wàn)元項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)如下:年投資利潤(rùn)率17.08%年投資利稅率45.04%投資回收期6.18年（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.52%（所

11、得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值623萬(wàn)元（建設(shè)期1年、運(yùn)行期11年、=8%）1.2.5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1市場(chǎng)占地面積m27172.02總建筑面積m24769.93主要建筑3.1辦公住佰樓m390.03.2冰機(jī)房m157.53.3庫(kù)房m569.53.4配電室m33.03.5水泵房m38.53.6冷凍冷藏用房m1650.03.7產(chǎn)品加工用房m1383.43.8站臺(tái)m366.04建筑密度%675建筑容積率%706主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)萬(wàn)噸6.1年牛羊肉批發(fā)總量萬(wàn)噸1.07項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18817.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14657.2建設(shè)期利息萬(wàn)元247.3流動(dòng)資金萬(wàn)元416

12、8年經(jīng)營(yíng)總額萬(wàn)元133289年利潤(rùn)總額萬(wàn)元32110財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)10.1投資利潤(rùn)率%17.0810.2投資利稅率%45.0410.3投資回收期年6.18含建設(shè)期10.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%17.52所得稅后11人均村民年收入增加元1048.81.3、問(wèn)題與建議本項(xiàng)目是由牧區(qū)收購(gòu)的牛羊胴體肉，由于產(chǎn)地?zé)o統(tǒng)一收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，資 源來(lái)源多樣化，原料質(zhì)量很難得到保障，在現(xiàn)有的市場(chǎng)特殊情況下，建 議公司在原料收購(gòu)上加強(qiáng)力量，使用有經(jīng)驗(yàn)收購(gòu)人員進(jìn)行該項(xiàng)工作，并 積極培養(yǎng)收購(gòu)新人，從而保證原料供應(yīng)的質(zhì)量和數(shù)量。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1、國(guó)際市場(chǎng)牛羊肉生產(chǎn)、貿(mào)易狀況在生產(chǎn)方面，截止到9月25日,美國(guó)牛肉產(chǎn)量達(dá)到803萬(wàn)噸，

13、同比下降 9.1%;小牛肉產(chǎn)量54,432噸，同比下降10.9%;羊肉和小羊肉產(chǎn)量6.08萬(wàn) 噸，同比下降2.3%。加拿大牛肉產(chǎn)量為96.88萬(wàn)噸，同比提高27.9%。澳 大利亞屠宰牛4,847,505頭，同比下降1.1%；屠宰羔羊903.96萬(wàn)頭，同比 下降0.7%；屠宰綿羊539.17萬(wàn)頭，同比提高1.6%。截止到9月 18日 ,新西蘭屠宰牛178.70萬(wàn)頭，同比提高4.7%;屠宰羔羊 1677.40萬(wàn)頭,同比下降12.3%；屠宰羊251.50萬(wàn)頭,同比下降6.2%。在貿(mào)易方面，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部分析報(bào)告顯示，截止到9月27日，美國(guó)在關(guān)稅配額內(nèi)的牛肉進(jìn)口量為718,920噸，與去年同期相比提高

14、15.6%。 從加拿大進(jìn)口牛肉不受配額限制，進(jìn)口牛肉25.54萬(wàn)噸，同比提高58.4%。從澳大利亞進(jìn)口牛肉24.08萬(wàn)噸，同比下降5.3%。從新西蘭進(jìn)口牛肉18.52 萬(wàn)噸，同比提高4.5%。受阿根廷口蹄疫影響，美國(guó)繼續(xù)禁止從阿根廷進(jìn)口 牛肉。根據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,1-8月，韓國(guó)共進(jìn)口牛肉10.53萬(wàn)噸, 同比下降51.9%,其中，從澳大利亞進(jìn)口 53,977噸，同比提高12.1%。澳 大利亞是韓國(guó)最大的牛肉出口國(guó)，占韓國(guó)牛肉進(jìn)口份額的51.3%。從新西蘭進(jìn)口 29,523噸，同比提高76.2%。由于美國(guó)牛肉繼續(xù)受到進(jìn)口禁令限制，韓國(guó)從美國(guó)的牛肉進(jìn)口大幅下跌，累計(jì)進(jìn)口 21,125噸，

15、同比下降85.7%。2.2、我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)分析隨著各地畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我國(guó)牛羊肉生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步增 長(zhǎng)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)牛、羊肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)4.62%和8.68%;牛存欄和出欄分別增長(zhǎng)2.41%和5.28%。羊存欄和出欄分別增長(zhǎng) 4.38%和 7.27%。國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格環(huán)比小幅提高，羊肉價(jià)格基本持平。根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局定點(diǎn)調(diào)查月報(bào)資料分析， 2007年第三季度我 國(guó)牛肉平均價(jià)格為20元/公斤，與第二季度相比提高1.35%,與去年同期 相比提高7.94%。今年前三季度我國(guó)牛肉平均價(jià)格為25.7元/公斤，與去 年同期相比提高8.34%。2007年第三季度我國(guó)羊肉平均價(jià)格為24.

16、66元/公斤，與第二季度基 本持平，僅提高0.18%,與去年同期相比提高4.24%。前三季度羊肉平均 價(jià)格為24.88元/公斤，與去年同期相比提高3.45%。2.3、青海省牛羊肉市場(chǎng)分析青海省是我國(guó)四大牧區(qū)之一。青海于2008年 12月將肉食品加工業(yè)發(fā)展確定為全省特色生物資源和 農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，并提出在 2010年前后，力爭(zhēng)使以肉食品加 工業(yè)為主的特色生物資源和農(nóng)畜產(chǎn)品加工全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入150億元,成為青海國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的開(kāi)發(fā)和發(fā)展，青海的農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)初具規(guī)模，目前 已成為全省的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)悉，在 2007年，青海的牛羊肉平均商品 率僅為26%左右，加工率不

17、足10%。目前青海牛羊肉產(chǎn)品僅有胴體羊、 剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、腸衣、下水等10余種，且都是一些初級(jí)粗加工產(chǎn)品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包裝系列產(chǎn)品。據(jù)有關(guān)資料表明，羊肉初加工增值80- 90%,精加工可增值1倍以上 青海每年出售牛約60萬(wàn)頭、出售羊360萬(wàn)只，如果進(jìn)行初加工后出售，至 少可多增加收入50%。根據(jù)新的發(fā)展計(jì)劃，青海將依托企業(yè)，以西寧為中心，發(fā)展肉食品 粗、精加工、深加工的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，提高資源利用率和加工度。2007年,牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到18萬(wàn)噸，加工原料量8萬(wàn)噸；到2010年，牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 25萬(wàn)噸，加工原料量13萬(wàn)噸。到2007年，冷卻肉、小包裝分割肉產(chǎn)量達(dá) 到4萬(wàn)噸

18、，到2010年達(dá)到6萬(wàn)噸。到2007年，肉干肉脯類、灌腸類等熟肉 制品產(chǎn)量達(dá)到1.5萬(wàn)噸，到2010年達(dá)到3.4萬(wàn)噸。2.4、牛羊肉市場(chǎng)展望從國(guó)內(nèi)來(lái)看，近幾年，由于草食畜牛羊及其產(chǎn)品價(jià)格保持在較高價(jià) 位，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定，加之各地的政策扶持與鼓勵(lì)，我國(guó)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)一 直保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)第四季度，隨著天氣的轉(zhuǎn)冷以及出口擴(kuò) 大的影響，我國(guó)牛羊肉價(jià)格仍會(huì)在較高價(jià)位運(yùn)行，但考慮到我國(guó)牛羊肉 目前的價(jià)格以及生產(chǎn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，價(jià)格增幅不會(huì)太大。在進(jìn)出口貿(mào)易方面，我國(guó)牛羊肉出口廠商在前三季度很好地抓住了今年國(guó)際市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，牛產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，羊肉貿(mào)易逆差也大幅減少，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于目前國(guó)

19、際市場(chǎng)繼續(xù)有利，預(yù)計(jì)2005 年度我國(guó)牛羊肉出口會(huì)繼續(xù)增加。第三章 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容3.1、建設(shè)規(guī)模依據(jù)我國(guó)居民肉食結(jié)構(gòu)中豬肉比例的逐年下降的變化發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn) 有牛羊肉制品市場(chǎng)在發(fā)達(dá)地區(qū)不斷擴(kuò)大的現(xiàn)實(shí)，以及本省大力發(fā)展畜牧 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)要求任務(wù)，本項(xiàng)目參考場(chǎng)地可用面積供給等多元因素確定項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模。建設(shè)規(guī)模：占地面積：10.76畝（7172平方米）二期擴(kuò)建為20畝（13333平方米）經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)：年批發(fā)牛羊肉總量： 1 萬(wàn)噸 年肉類加工冷凍量： 0.5 萬(wàn)噸 年交易額：1.4億元3.2、主要建設(shè)內(nèi)容土建工程一覽表序號(hào)構(gòu)筑物名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積3）工程造價(jià)（萬(wàn)元）備注1冰機(jī)房磚混157.52

20、4.02r冷庫(kù)磚混1650247.53肉類加工間磚混1383.472.04水泵房磚混38.53.95水池砼60M6.06配電室磚混33.03.37辦公樓磚混390.031.28站臺(tái)磚混366.025.69更衣室磚混56.06.710工房磚木60.03.011傳達(dá)室磚混16.01.312上水A250M3.813下水PVC100M0.814r地坪砼300042.015綠化5.016外電力線路2.017r庫(kù)房569.528.518大門0.5合計(jì)507.1主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量裝機(jī)容量(Kvy備注1水冷卻塔BLN-200臺(tái)215.075KW臺(tái)2循環(huán)水泵HQW150-250臺(tái)237.

21、018.5KW/臺(tái)3沖霜泵HQW65-160臺(tái)r 28.04.0KW/ 臺(tái) 14低壓配電屏GGD1-12( A)臺(tái)r 15低壓配電屏GGD1-39( A)臺(tái)16低壓配電屏GGD1-34( B)臺(tái)r 27低壓配電屏GGD1-35( B)臺(tái)18低壓補(bǔ)償屏GGJ1-01臺(tái)19控制屏臺(tái)r 510壓縮機(jī)控制箱ZS-1-75，ZS-1-95臺(tái)411壓縮機(jī)控制板ZK4E4 ZK-3E4臺(tái)412水泵按鈕箱個(gè)r 413照明配電箱個(gè)314電力配電箱個(gè)115冷風(fēng)幕控制箱個(gè)r 1016軸流風(fēng)機(jī)控制箱個(gè)517報(bào)警呼救板個(gè)1618儀表個(gè)r 4819雙級(jí)氨制冷壓縮機(jī)8SA12.5 型套3288.096KW臺(tái)20單機(jī)氨制冷壓

22、縮機(jī)8AS-12.5套145.021中間冷卻器ZLA-3.5臺(tái)r 122立式冷凝器LN-150臺(tái)223油氨分離器YFA-150臺(tái)124平式油氨分離器GYF-300臺(tái)125貯液器WCA-3300臺(tái)226排液桶PYA-1.0臺(tái)127集油器JYA-325臺(tái)228低壓循環(huán)貯液筒CDCA-3.5臺(tái)129低壓循環(huán)貯液筒CDCA-2.5臺(tái)130空氣分離器KFA-32臺(tái)131屏蔽氨泵40P-40X 2臺(tái)212.06KW臺(tái)32屏蔽氨泵40P-40臺(tái)212.06KW臺(tái)33軸油通風(fēng)機(jī)T35-3臺(tái)20.37Q=3400MH34總調(diào)節(jié)站個(gè)135加氨站個(gè)136落地式冷風(fēng)機(jī)KLJ-550臺(tái)21.20.6KW/ 臺(tái)37吊頂冷

23、風(fēng)機(jī)DDJ-250臺(tái)144.90.35KW/臺(tái):38軸流冷風(fēng)幕DSY-150臺(tái)18續(xù)下表:接上表:序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量裝機(jī)容量(Kvy備注39排水泵IS80-65-125臺(tái)316.55.5KW/ 臺(tái) 140架子車輛30041交流電焊機(jī)臺(tái)r 23015KW臺(tái) :42砂輪切割機(jī)臺(tái)143鐵料盤個(gè)300044滾揉機(jī)臺(tái)11.145斬拌機(jī)臺(tái)r 11.346拌料機(jī)臺(tái)10.647電力變壓器315KVA臺(tái)148雙排座貨車輛r 1設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：577.5萬(wàn)元安裝費(fèi)：115.5萬(wàn)元第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件4.1、項(xiàng)目選址QY肉食品有限公司擴(kuò)改建地址在青海省西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村，位于團(tuán)結(jié)橋與付東路交匯

24、處，場(chǎng)區(qū)內(nèi)地面平整。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有已經(jīng)平 整過(guò)的空地，該地點(diǎn)是西寧市去互助縣和黃南洲的必經(jīng)之道，地處青海 省西寧市東大門的位置，并與西寧市規(guī)劃的化工園區(qū)很近，與西寧市經(jīng) 濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)也不遠(yuǎn)。該擬場(chǎng)地離西寧火車站東貨場(chǎng)約七公里，離西寧鐵路 東站約3公里，交通方便，是西寧市建設(shè)牛羊肉冷藏加工的理想用地。 總用地面積為10.76畝，土地使用手續(xù)已經(jīng)辦完，建設(shè)區(qū)無(wú)農(nóng)田，場(chǎng)地 內(nèi)，無(wú)拆遷安置工作進(jìn)行。4.2、氣象條件氣溫：年平均氣溫5.7 C夏季平均氣溫17.2 C冬季平均氣溫-8.4 C年極端最高氣溫36.0 C( 2000)年極端最低氣溫-26.6 C氣壓：年平均氣壓77370Pa夏季平均氣壓77326Pa冬

25、季平均氣壓77459Pa相對(duì)濕度：年平均 57.9%夏季平均64%冬季平均50%秋季平均70%春季平均46.6%風(fēng)速：年平均1.9M/S年極大風(fēng)速27M/S基本風(fēng)壓0.35KN/ m2地震烈度7度最大凍土深度1.34M年平均降雨量371.7 mm積雪最大深度量28CM基本雪壓0.25KN/ m年主導(dǎo)風(fēng)向：東南風(fēng)4.3、工程地質(zhì)本項(xiàng)目由青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察處提供工程地勘報(bào)告，工程 設(shè)計(jì)時(shí)以勘測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4.3.1、場(chǎng)地巖土工程條件（一）地形地貌勘察場(chǎng)地位于湟水河北岸一級(jí)階地后緣，場(chǎng)地地形平坦、開(kāi)闊。（二）場(chǎng)地土的巖性特征場(chǎng)地土自上而下依次為雜填土、素填土、飽和粉土、卵石層。雜填土 0.

26、31.8米素填土 0.3I1.6米In飽和粉土 1.911-3.2 米卵石層1.43.1米432、場(chǎng)地水文地質(zhì)條件（一）水文地質(zhì)條件場(chǎng)地位于湟水河一級(jí)階地上，賦存有地下水，含水層為第四系卵石 層，地下水靜止水位較淺1.7米（ZK3）。（二）地下水腐蝕性評(píng)價(jià)按巖土工程勘察規(guī)范場(chǎng)地環(huán)境類別的劃分標(biāo)準(zhǔn)，勘察場(chǎng)地環(huán)境 類別為1類。（三）防護(hù)措施綜合評(píng)價(jià)地下水腐蝕等級(jí)應(yīng)采取三級(jí)防護(hù)。433、地基物理學(xué)性質(zhì)評(píng)價(jià)（一）承載力評(píng)價(jià)飽和粉土：承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=100kpa卵 石：承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=350kpa（二）凍脹性評(píng)價(jià)西寧地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)凍土深1.16米，最大凍深1.34米。地基土屬凍脹土，卵石屬不凍脹土。（三）

27、場(chǎng)地土的地震效應(yīng)根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范，擬建物為丙級(jí)抗震建筑?？辈靾?chǎng)地土類別為中軟場(chǎng)地土，建筑場(chǎng)地類別為 2類。西寧地區(qū)的地震基本烈度為7級(jí)。另一方面該公司建筑物以一、二層磚混結(jié)構(gòu)為主，無(wú)高層建筑，這些結(jié)構(gòu)建筑對(duì)地質(zhì)要求不高。4.4、外部建設(shè)條件441 、供電本項(xiàng)目供電由城市供電電網(wǎng)10KV線引入，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用 電。4.4.2、供水項(xiàng)目用水由西寧市自來(lái)水供水管網(wǎng)統(tǒng)一供水，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水可直接 從水網(wǎng)供水管道接入。4.4.3、排水項(xiàng)目排水主要為肉類、車輛、地面洗滌水和生活污水，分別考慮沉 淀池及化糞池處理，再通過(guò)排污總管排出。4.5、其他條件本項(xiàng)目交通運(yùn)輸條件、環(huán)保條件、法律支持條件都很好

28、。并且無(wú)需 征地、拆遷、移民安置。現(xiàn)有土地是非農(nóng)田用地。該市場(chǎng)的建設(shè)符合西 寧市發(fā)展規(guī)劃要求，在政策和優(yōu)惠條件的應(yīng)用方面也會(huì)得到有關(guān)政府部 門的支持。第五章技術(shù)方案和產(chǎn)品方案5.1、技術(shù)方案本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案是由青海湖周邊地區(qū)（海北、海南）和玉樹(shù)、果洛等省內(nèi)牧區(qū)購(gòu)回牧場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)屠宰的牛羊胴體運(yùn)回公司在加工車間進(jìn)行分割加工，在冷凍車間進(jìn)行速凍和冷藏后運(yùn)到外省銷售。5.1.1、生產(chǎn)工藝本工藝分成胴體分割和冷加工兩個(gè)主要部分（一）胴體分割工藝牛胴體的分割 牛胴體的分割方法各國(guó)之間有較大的差別。我國(guó)試 行牛胴體分割如下：將標(biāo)準(zhǔn)的牛胴體二分體分成臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋 部肉、肩部肉和前、后腿八

29、部分。羊胴體的分割 綿羊、山羊的胴體大致可以分成 8大塊。這8大塊 可以分成三個(gè)商業(yè)等級(jí)：屬于第一等的部位有肩部和臀部，屬于第二等 的有頸部、胸部和腹部，屬于第三等的有頸部切口、前腿和后小腿。將胴體從中間分割成兩片，每片包括前軀肉及后軀肉兩部分。前軀 肉和后軀肉的分割界限，是在第十二和第十三肋骨之間，及在后軀肉上 保留一對(duì)肋骨。后腿肉從最后腰椎處橫切腰肉從第十二對(duì)肋骨與第十三對(duì)肋骨之間橫切。肋 肉 從第十二對(duì)肋骨處至第四與第五對(duì)肋骨間橫切。肩 肉 從第四對(duì)肋骨處起，包括肩胛部在內(nèi)的整個(gè)部分。胸 肉 包括肩部及肋軟骨下部和前腿肉。腹 肉 整個(gè)腹下部分的肉。胴體分級(jí)方法 胴體分級(jí)是肉制品加工中配方

30、控制的基礎(chǔ)，也是產(chǎn)品銷售價(jià)格計(jì)算、成本評(píng)估的基礎(chǔ)。各國(guó)均制定了與本地生產(chǎn)相適應(yīng)的 原料肉分級(jí)法。原料肉的分級(jí)方法有兩種：一種是按整個(gè)胴體的肌肉發(fā)達(dá)程度，以 及脂肪厚度分級(jí)；另一種是以同一牲畜胴體，按不同部位肌肉組織結(jié)構(gòu)、 食用價(jià)值和加工用途分級(jí)。（二）冷凍加工工藝經(jīng)分割后的牛羊肉的冷凍加工分成預(yù)冷、急冷和冷藏三部分。預(yù)冷 預(yù)冷間溫度0C4C,相對(duì)溫度75%-84%肉中心溫度達(dá) 7C以下，方可包裝入急冷凍庫(kù)。急凍 庫(kù)溫在-25 C以下，肉中心溫度達(dá)-15 C以下，方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入冷 藏庫(kù)。國(guó)外現(xiàn)在采用-38 C, 38小時(shí)急凍，效果更好。冷藏 庫(kù)溫控制在-18 C以下，肉中心溫度保持在-15 C以下。5

31、.1.2、生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖 #牛羊肉分割冷加工工藝框圖 5.2、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品是分割牛羊肉冷凍產(chǎn)品521、產(chǎn)品加工應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范GB12691-1990GB2708-1994GB/T17238-1998GB/T4456-1984肉類加工衛(wèi)生規(guī)范牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 鮮凍分割牛肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)包裝用聚乙烯吹塑薄膜肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法GB/T5000.44-1996運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志GB/T6888-1986食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB7718-1994食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9687-1988生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19945.2.2、產(chǎn)品規(guī)格與品種產(chǎn)品規(guī)格：根據(jù)客戶要求

32、決定包裝大小，大小包裝都以內(nèi)外兩層包裝執(zhí)行。產(chǎn)品品種：鮮凍分割羊肉系列產(chǎn)品：有羊脖肉、外板、上腦、短腦、胸口、肋條、膝蓋、磨襠、黃瓜頭、 和尚頭、大三叉、腰窩、花腱、羊頭肉15個(gè)品種。鮮凍分割牛肉系列產(chǎn)品：后小腿肉（牛展）、股內(nèi)肉（針扒）、臀部肉（燴牛扒）、膝園肉（和尚頭）、短腰肉（尾龍扒）、小腹肉（三角肉）、里錐肉（牛柳）、腰部肉（西冷）、腹部肉（牛腩）、背部肉、肩部肉、助條肉、頸部肉、前小腿肉（牛展）、胸部肉（牛胸）等17個(gè)品種。523、產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)本項(xiàng)目產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)按 GB2708-1994執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：技術(shù)要求感官指標(biāo)如下表：鮮牛肉、羊肉、兔肉凍牛肉、羊肉、兔肉色澤肌肉有光澤，

33、紅色均勻，脂肪乳 白或微黃色肌肉有光澤，紅色或稍暗，脂肪潔 白或微黃色組織狀態(tài)纖維清晰，有堅(jiān)韌性肉質(zhì)緊密，堅(jiān)實(shí)粘度外表微干或濕潤(rùn)，不粘手，切面 濕潤(rùn)外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤(rùn)不 粘手，切面濕潤(rùn)不粘手彈性指壓后凹陷立即恢復(fù)解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢氣味具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的 氣味，無(wú)臭味，無(wú)異味解凍后具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固 有的氣味，無(wú)臭味煮沸后肉湯澄清透明，脂肪團(tuán)聚于表面，具 特有香味澄清透明或稍有渾濁，脂肪團(tuán)聚于 表面，具特有香味理化指標(biāo)見(jiàn)下表:項(xiàng)目指標(biāo)揮發(fā)性鹽基氮mg/100g20汞（以 HG計(jì)），mg/kg按GB2762執(zhí)行檢驗(yàn)方法揮發(fā)性鹽基氮按GB 5009.44操作汞按GB 5

34、009.17操作第六章原料供應(yīng)青海省是我國(guó)四大牧區(qū)之一，牛羊肉是本省豐富資源之一，本項(xiàng)目 的牛羊肉出省量與四大牧區(qū)地位很不相稱，因而大大制約了本省畜牧業(yè) 的發(fā)展，本項(xiàng)目建設(shè)的目的是以畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)本省畜牧的 發(fā)展措施體現(xiàn)。該企業(yè)現(xiàn)有加工規(guī)模，對(duì)于解決青海省無(wú)加工的牛羊肉資源相比， 只能是九牛一毛而已。所以說(shuō)本項(xiàng)目的原料供應(yīng)有絕對(duì)保障。本項(xiàng)目中，無(wú)燃料供應(yīng)方面的問(wèn)題存在。第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程7.1、總圖布置本項(xiàng)目的總圖布置是根據(jù)現(xiàn)有土地形狀進(jìn)行布置的初步方案，具體 布置應(yīng)由設(shè)計(jì)部門來(lái)確定。QY本項(xiàng)目所提供的總圖布置示意圖可供設(shè)計(jì)部門參考。詳見(jiàn)附圖 肉食品有限公司平面布置示意圖7

35、.2、運(yùn)輸方案本項(xiàng)目中的運(yùn)輸方案是利用社會(huì)運(yùn)輸力量來(lái)解決，企業(yè)自身不建設(shè) 運(yùn)輸力量。企業(yè)自身所購(gòu)置的雙排座只作零量運(yùn)輸和業(yè)務(wù)用車使用。7.3、公用輔助工程本項(xiàng)目的配電、供水、供電、排水與生產(chǎn)工藝結(jié)合比較緊密，與冷 凍車間設(shè)計(jì)一起設(shè)計(jì)。加工車間以人工為主，所用設(shè)備不多，也無(wú)需另 配輔助工程，在本項(xiàng)目中供配電、水泵房、水池、圍墻、大門、道路、 地坪等已在土建項(xiàng)目中進(jìn)行了安排。第八章環(huán)境保護(hù)8.1、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)8.1.1、廠址位置和交通擬建項(xiàng)目廠址位于西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村湟水河旁，距西 寧火車站9公里，鐵路、公路運(yùn)輸極為方便。8.1.2、大氣、水體、噪聲環(huán)境概況本項(xiàng)目區(qū)地處西寧市

36、城鄉(xiāng)結(jié)合部，廠區(qū)周圍無(wú)大型工業(yè)企業(yè)，大氣、 水體質(zhì)量良好，周圍居民也比較少。噪聲也符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定?？傮w環(huán) 境條件良好。8.1.3、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30951996山類污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996U類城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-1993山類大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB162919968.2、項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施821、廢水及治理措施生產(chǎn)牛羊肉產(chǎn)品，在肉加工工藝流程中，牛羊肉等工序，工序需要進(jìn) 行清洗,同時(shí)產(chǎn)生少量含油廢水。在本項(xiàng)目建設(shè)體積為100 M的水泥予處理池，將車間產(chǎn)生的廢水同時(shí)排入預(yù)處理池內(nèi)進(jìn)行取樣化驗(yàn)，廢水去油 后進(jìn)行取樣化驗(yàn)，達(dá)標(biāo)后才

37、能排放。池中的沉淀物定期清池，運(yùn)到指定 的；垃圾場(chǎng)地處理。本項(xiàng)目建成生產(chǎn)后，職工生活廢水量為 20噸/日，總排水量50噸, 經(jīng)化糞池沉淀處理排入城市下水管網(wǎng)。8.2.2、廢氣本項(xiàng)目產(chǎn)生廢氣主要是生產(chǎn)廢氣物產(chǎn)生的，每天定時(shí)清理可消除這些廢氣的產(chǎn)生。8.2.3、固體廢棄物本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣料，需加強(qiáng)密封收集。與生活垃圾一 起運(yùn)至垃圾站，定期運(yùn)到指定地點(diǎn)。8.2.4、噪聲生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)械設(shè)備均能平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)生的噪聲均在45分貝以下，對(duì)車間內(nèi)外環(huán)境均不會(huì)構(gòu)成噪聲污染。8.2.5、綠化生產(chǎn)區(qū)房前屋后，廠區(qū)空地，盡量種樹(shù)種草種花，增大綠化面積， 使廠區(qū)的綠化復(fù)蓋率達(dá)到31%，以美化環(huán)境，凈化空氣。第

38、九章節(jié)能本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)中能源消耗主要是電能。根據(jù)中華人民共和 國(guó)節(jié)約能源法和國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱的要求，在設(shè)備選型和工程設(shè) 計(jì)及投產(chǎn)后的生產(chǎn)管理諸方面貫徹節(jié)能政策精神，力爭(zhēng)降低能耗。采取 的主要措施如下：9.1、設(shè)備選型時(shí)，選用國(guó)家部委推薦的節(jié)能型設(shè)備。9.2、配電室、電動(dòng)機(jī)的功率補(bǔ)償采用無(wú)功就地補(bǔ)償設(shè)施，提高功率 因素，減少電能損耗。9.3、加強(qiáng)供冷管道的絕熱工程，減少冷量損失，降低能耗。9.4、建筑設(shè)計(jì)采用新型節(jié)能墻體和層面的保溫，選用隔熱技術(shù)與材 料，采用照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品。9.5、優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備選型，投產(chǎn)后加強(qiáng)科學(xué)管理，做到優(yōu)質(zhì)高 產(chǎn)，不出或少出次品、廢品，也是節(jié)能的重要措施。9.

39、6、大力宣傳和教育，提高職工節(jié)電、節(jié)水、節(jié)能。節(jié)料等意識(shí)， 還需制訂生產(chǎn)、生活中的節(jié)能獎(jiǎng)懲制度。第十章勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防10.1、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生10.1.1、所執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定勞動(dòng)部 1996工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)TJ36 7910.1.2、勞動(dòng)安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格遵守中華人 民共和國(guó)勞動(dòng)安全法，建立健全必要的勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度, 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保職工的安全和健康。10.1.2.1、安全措施機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部位，必需安裝防護(hù)罩，防止發(fā)生機(jī)械傷害。用電設(shè)備、線路、配變電設(shè)施的操作運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行用電安全規(guī)

40、程, 配備事故照明作為安全防護(hù)。建筑物和設(shè)備必須有防雷和接地設(shè)施，以防止雷電靜電聚集對(duì)操 作人員造成電傷害。配備防護(hù)工作服和必需的防護(hù)用品。建立安全和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，作好安全教育和監(jiān)督檢查，確保 安全生產(chǎn)，做到防患于未然。10.1.2.2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施在廠區(qū)附近不允許有臭水溝、垃圾堆或其他有礙衛(wèi)生的場(chǎng)所。生產(chǎn)區(qū)與作業(yè)區(qū)必須分開(kāi)。生產(chǎn)冷庫(kù)應(yīng)與分割肉車間直接相連。廠房設(shè)計(jì)必須能防止蚊、蠅、鼠及其他有害動(dòng)物侵入或隱匿。生產(chǎn)、制冰用水水質(zhì)應(yīng)符合GB5749勺規(guī)定。區(qū)內(nèi)廢棄物臨時(shí)存放處應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間進(jìn)口處設(shè)熱水和冷水洗手設(shè)備。車間照明燈光澤不得改變?yōu)榧庸の锏谋旧?。生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、

41、操作臺(tái)應(yīng)經(jīng)常清洗和進(jìn)行必要的消毒對(duì)職工要進(jìn)行經(jīng)常性衛(wèi)生教育，定期體檢，有傳染病成員不得使 用。與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。剔骨、分割肉類加工應(yīng)在較底溫度下進(jìn)行。冷加工應(yīng)遵守工藝規(guī) 程，場(chǎng)地要保持清潔。包裝物應(yīng)符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法。10.2、消防10.2.1、執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)程GBJ16- 1987建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140- 199010.2.2、廠區(qū)火險(xiǎn)等級(jí)本項(xiàng)目無(wú)可燃物質(zhì)，按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范生產(chǎn)和庫(kù)房的建筑 耐火等級(jí)為三級(jí)。10.2.3、防范措施總圖布置時(shí)，車間、庫(kù)房相互之間的距離，以及這些建筑物與附 屬設(shè)施各建筑物間的間距，不得小于 12米。并將

42、廠區(qū)道路設(shè)計(jì)成環(huán)形通 道，車間廠房前后均有道路，作消防通道和疏散通道。車間的門和樓梯 應(yīng)有足夠的疏散能力和安全出口。廠區(qū)給水設(shè)消防水系統(tǒng)，有專用的水池和水泵，在車間、庫(kù)房?jī)?nèi) 設(shè)消火栓車間、庫(kù)房?jī)?nèi)按規(guī)范配備干粉滅火器。加強(qiáng)勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一專人負(fù)責(zé)10.3、安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算職工防護(hù)服、防護(hù)用具0.5萬(wàn)元消防栓、干粉火火器等1.0萬(wàn)元其它0.5萬(wàn)元合計(jì)2.0萬(wàn)元第十一章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員11.1、企業(yè)組織形式11.1.1、工廠的組織形式該廠屬民營(yíng)企業(yè)，投資人全權(quán)負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等全面 工作，實(shí)行廠級(jí)、車間、班組三級(jí)管理和各自的經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)制及核算。加 強(qiáng)現(xiàn)代化企業(yè)管

43、理，為取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目是該企業(yè)的一個(gè)新 車間，全廠的組織機(jī)構(gòu)如下：廠組織機(jī)構(gòu)框架圖11.1.2、工作制度按照目前實(shí)行雙休日的勞動(dòng)制度，全年運(yùn)行時(shí)間為254天，加工生產(chǎn)車間均為一班制，每班工作 8小時(shí)，管理部門及非生產(chǎn)車間均為正常 白班。11.2、勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn)11.2.1、勞動(dòng)定員編制依據(jù)車間定員依據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作要求和生產(chǎn)任務(wù)確定，管理部門 以指導(dǎo)和服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理，以取得較好效益為目的， 盡量壓縮非生產(chǎn)人員，提高工作效率。11.2.2、車間定員本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目定員為100人，其中管理干部10人，工人90 人。11.2.3、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目技術(shù)人員和工人從西寧

44、市下崗在就業(yè)辦公室招聘和當(dāng)?shù)鼐用裰邪才拧Ｆ胀üと伺嘤?xùn)由公司統(tǒng)一組織為期一個(gè)月的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，再到相 應(yīng)的生產(chǎn)工序進(jìn)行一個(gè)月的實(shí)際操作培訓(xùn)后，經(jīng)考核確認(rèn)能勝任新崗位 操作要求的，才能正式上崗。車間技術(shù)人員到工藝相同生產(chǎn)線學(xué)習(xí)培訓(xùn)二個(gè)月。第十二章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度QY公司擴(kuò)改建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目2007 年2008 年四季度一季度二季度三季度四季度可研編制、立項(xiàng)通過(guò)可研報(bào)告銀行評(píng)估與貸款設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置土建、設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)第十三章投資估算與資金籌措13.1、投資估算13.1.1投資估算的依據(jù)和說(shuō)明（1）根據(jù)建設(shè)部和各主管部委發(fā)布的工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法進(jìn)行。（2）投資估算系數(shù)按現(xiàn)行

45、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn) 行。（3）建筑工程費(fèi)用執(zhí)行青海省建設(shè)廳頒布全國(guó)統(tǒng)一基礎(chǔ)定額青海 省單位估算表和青海省建筑工程費(fèi)用定額并參考本地區(qū)近期工程 造價(jià)進(jìn)行估算。（4）設(shè)備及材料價(jià)格，主要設(shè)備價(jià)格以廠方提供價(jià)格為主，參考制 造廠報(bào)價(jià)確定，材料價(jià)格依據(jù)本省工程造價(jià)管理站近期編發(fā)的材料指導(dǎo) 價(jià)格進(jìn)行。13.1.2、通用費(fèi)用說(shuō)明本項(xiàng)目通用費(fèi)用的確定是按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)施單位實(shí)際情況而確定 的。建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的 0.8%計(jì)?？尚行匝芯繄?bào)告編制費(fèi)根據(jù)青海省青咨協(xié)（2000）第13號(hào)文要求的 投資0.1-0.3%計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)：按投資2%計(jì)。工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部（92）價(jià)費(fèi)字479號(hào)文要

46、求按投資2.0%計(jì)。 工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)按投資的1.8%計(jì)。預(yù)備費(fèi)按一、二部分費(fèi)用合計(jì)的4%計(jì)。13.1.3、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定。具體估算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)輔助表2流動(dòng)資金估算表流動(dòng)資金估算為416萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金125萬(wàn)元。13.1.4、建設(shè)期貸款利息根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部和西寧地區(qū)銀行貸款有關(guān)規(guī)定，中長(zhǎng)期貸款 利率5.98%,短期（一年內(nèi)）貸款利率為5.70%。建設(shè)期利息計(jì)入總投資 費(fèi)中。13.1.5、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、投資方向調(diào)節(jié)稅、流動(dòng)資金、建設(shè)期

47、利息組成。詳見(jiàn)輔助報(bào)表1建設(shè)投資估算表。本項(xiàng)目總投資為1881萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1465萬(wàn)元。13.2、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為10年，項(xiàng)目第2年投產(chǎn)，第3 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資 1年完成，流動(dòng)資金在第2年投入。 詳見(jiàn)輔助表3投資使用計(jì)劃和資金籌措表。13.3、資金籌措13.3.1、自籌資金本項(xiàng)目總投資1881萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 641萬(wàn)元，占總投資的34.08%。13.3.2、貸款資金本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款800萬(wàn)元，年利按5.98%計(jì)。申請(qǐng)銀行短期 貸款.即：流動(dòng)資金416萬(wàn)元,年利率暫按5.70%計(jì)。說(shuō)見(jiàn)輔助報(bào)表3投 資使用計(jì)劃和資金籌措表。第十四章財(cái)

48、務(wù)評(píng)價(jià)14.1、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算14.1.1、成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說(shuō)明（1）根據(jù)財(cái)政部工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品成本和費(fèi)用項(xiàng)目由生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。（2）生產(chǎn)成本由直接材料，燃料動(dòng)力直接工資和制造費(fèi)用組成。其中主要原材料價(jià)格為到廠價(jià)（含稅價(jià)），主要?jiǎng)恿r(jià)格也為含稅價(jià)。 詳見(jiàn)輔助表4生產(chǎn)成本費(fèi)用估算表。工資由項(xiàng)目單位確定，福利占工資額 14%修理費(fèi)用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 20萬(wàn)元。其它制造費(fèi)用，按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為7萬(wàn)元。折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊采用平均率年限法綜合折舊年限與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年限

49、相同，殘值率按5%計(jì)。無(wú)形資產(chǎn)攤銷期限按10年，遞延資產(chǎn)攤銷期限按5年，其它管理費(fèi) 用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 10萬(wàn)元。銷售費(fèi)用用于企業(yè)廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、代銷費(fèi)等費(fèi)用之和，本項(xiàng)目按銷售收入的1.0%計(jì)。財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。14.1.2、總成本估算總成本估算按上述各項(xiàng)費(fèi)用之和計(jì)算，詳見(jiàn)輔助表4生產(chǎn)成本費(fèi)用 估算表。達(dá)產(chǎn)年總成本13244 萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)成本13070萬(wàn)元。14.2、經(jīng)營(yíng)收入和稅金14.2.1、經(jīng)營(yíng)收入項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)后第2年產(chǎn)銷率為100%產(chǎn)品年產(chǎn)量，經(jīng)營(yíng) 價(jià)格和年經(jīng)營(yíng)收入情況詳見(jiàn)輔助報(bào)表 5銷售收入，銷售稅金及附加估算 表。14.2.2、稅

50、金及附加根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)文件規(guī)定，本項(xiàng)目所交納的稅種為：增值稅：稅率為13%城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)：稅率為7%教育費(fèi)附加：稅率為3%所得稅：稅率為33%本項(xiàng)目具體稅金及附加詳見(jiàn)輔助報(bào)表 5,本項(xiàng)目年平均稅金及附加為 632萬(wàn)元，其中增值稅為478萬(wàn)元，所得稅為106萬(wàn)元，銷售稅金附加為 48萬(wàn)元。14.3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1431、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有關(guān)說(shuō)明（1）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的目的是通過(guò)測(cè)算項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，考察項(xiàng) 目的獲利能力、清償能力等財(cái)務(wù)狀況；（2）建設(shè)期按1年計(jì)；（3）生產(chǎn)期按10年計(jì)；（4）價(jià)格預(yù)測(cè)；本項(xiàng)目主要投入產(chǎn)出物的價(jià)格是以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)。對(duì)于市場(chǎng)無(wú)同 類產(chǎn)品價(jià)格，參照相似物資市場(chǎng)價(jià)格自評(píng)定價(jià)格。（5

51、）基準(zhǔn)收益率為10%14.4、財(cái)務(wù)分析 14.4.1、達(dá)產(chǎn)年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（1）平均銷售收入（不含稅）13328萬(wàn)元;（2）平均總成本12959萬(wàn)元;（3）平均利潤(rùn)總額321萬(wàn)元;（4）平均稅金632萬(wàn)元;（5）利稅總額953萬(wàn)元。14.4.2、財(cái)務(wù)盈利能力分析現(xiàn)金流量分析（1） 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）23.87%；（2） 所得稅前累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（1=10%）1196 萬(wàn)元;(3)所得稅前投資回收期(靜態(tài))5.12年；(4)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)17.52%(5)所得稅后累計(jì)財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值(1=10%)623萬(wàn)元;(6)所得稅后投資回收期(靜態(tài))6.18年。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 T

52、OC o 1-5 h z 投資利潤(rùn)率17.08%; 投資利稅率45.04%; 資本金利潤(rùn)率33.58%。14.4.3、清償能力分析項(xiàng)目建成后的第三年，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到25%當(dāng)年的流動(dòng)比率達(dá)183% 速動(dòng)比率達(dá)93%說(shuō)明在計(jì)算期內(nèi)。項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。 詳見(jiàn)基本報(bào)表4資產(chǎn)負(fù)債表。14.4.4、不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP為55.6%,年生產(chǎn)產(chǎn)品量為10000噸，即年生產(chǎn)能力降至5560噸，仍可保持盈虧平衡敏感性分析變動(dòng)因素-2%-1%基本方案1%2%銷售價(jià)格5.6311.7317.5223.0728.47銷售數(shù)量17.1217.3217.5217.6717.87經(jīng)營(yíng)成本28.3723.0217.5211.835.87固定資產(chǎn)投資17.8717.6717.5217.3217.17我們以所得稅后全部投資內(nèi)部收益率和投資回收期限為基準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的主要敏感性因素進(jìn)行了分析，結(jié)果見(jiàn)附表。從表中可以看出，項(xiàng)目以銷售價(jià)格最為敏感，其次為經(jīng)營(yíng)成本。其 它費(fèi)用相對(duì)變化不太敏感。14.5、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)以上各項(xiàng)指標(biāo)的分析，該項(xiàng)目具有較好的盈利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能 力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上可行。第十五章可行性研究結(jié)論與建議QY肉食品有限公司牛羊肉分割冷凍生產(chǎn)線擴(kuò)改建