內部審核管理程序(含表格)

1、更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)內部審核管理程序(IATF16949-2016/IS09001-20151.0目的本程序規(guī)定了公司內部質量審核的基本內容、工作程序和管理原則，以審查本企業(yè)的質量體系、過程、產品的符合性。確保體系及產品持續(xù)符合標準的要求，完善和提咼質量體系的運行，提咼，改善產品的質量。2.0范圍本程序適用于公司質量體系審核、產品質量審核以及過程審核。3.0術語質量體系審核：確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排以及這些安排是否有效的實施并適用于達到預定目標、系統(tǒng)性、獨立的檢查。產品審核：用于審定最終檢驗后的產品與規(guī)定的質量要求的符合狀況。33過程審核：用于檢查過程是否具有能力

2、且符合質量要求以及是否受控。嚴重不符合：包括系統(tǒng)性不合格，如記錄控制，質量部、銷售部、采購部等均控制混亂；區(qū)域性不合格，如質量部文件管理、不合格控制、檢驗試驗等控制混亂,整個部門主控要素均符合性差；造成嚴重質量后果，如產品檢測誤判，造成批量不合格，直接損失很大，甚至造成客戶投訴。一般不合格：隨機的、孤立的、偶發(fā)的，易關閉的不合格。觀察項一一包括：已發(fā)生了問題或出現(xiàn)了潛在的苗頭，但尚未構成不符合，繼續(xù)發(fā)展有可能成為不符合，需要提醒的注意事項；事實已構成不符合項，但性質較輕微。4.0管理職責管理者代表：負責策劃、領導質量審核，任命審核組組長和審核員，并規(guī)定其職責，審定批準質量審核計劃。質保部：是內

3、部質量審核的歸口管理部門。負責制定質量體系、過程以及產品審核的計劃，報管理者代表審批；負責審核的策劃、組織和實施；負責對審核后的糾正、預防措施的跟蹤檢查以及驗證工作。各相關部門：配合質量審核，對審核中本部門出現(xiàn)的不符合項制定改進措施，按照時間節(jié)點進行整改，并接受質保部驗證。5.0工作程序Dep更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)ujioujSSbop.corr好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)程序職責負責V,支持S,通知I輸入流程輸出客戶要求V:質保部S:V:質保部V:質保部S:各部門I:總經(jīng)理TS16949:2009VDA6.3-2010VDA6.5-20081F任命審核組長1F編制審核實施計劃制定

4、年度審核計劃年度審核計劃審核實施計劃內容說明5.1年度審核計劃的制定5.1.1質保部體系辦制定公司年度內部審核計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.1.2年度內部審核計劃的內容應包括公司全年體系審核、過程審核、產品審核的要求，其中：體系審核需覆蓋TS16949標準的全部要素、全部過程和生產班次；過程審核一年2次，每次均需覆蓋公司所有類型的生產過程、工序，詳見過程審核作業(yè)指導書；產品審核計劃需確保所有產品（針對零件號）每月進行一次詳見產品審核作業(yè)指導書。5.1.3出現(xiàn)重大質量問題，體系結構重大改變或產品、過程、產品出現(xiàn)重大問題時，可對計劃進行增補、調整。5.2審核的實施5.2.1任命審核組長：針

5、對每次具體的審核，由管理者代表指定審核組長。5.2.2確定審核員、編制審核實施計劃：由審核組長選定審核組成員，編制審核實施計劃，報管理者代表審批。審核員要求審核小組人員與被審核業(yè)務無直接責任關系，以確保審核的獨立性。體系審核員、過程審核員、產品審核員的具體要求見附錄1ujioujSSbop.corr好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)程序職責負責V,支持S,通知I輸入流程輸出V:審核組S:各部門I:總經(jīng)理生產計劃控制計劃作業(yè)指導書FMEA圖紙等內部質量體系檢查表V:審核組S:各部門I:總經(jīng)理實施審核活動審核記錄不符合報告內容說明5.222審核實施計劃審核實施計劃要明確審核目的、范圍、準則，如可能，應盡

6、一步明確所審核的過程、產品、部門、日程安排等內容。專業(yè)條款的審核必須由具有專業(yè)工作經(jīng)驗的審核員實施，實習審核員不可獨立審核。5.2.3審核準備審核計劃報送管理者代表審核，批準后需至少提前一周通知被審核部門。523.2體系審核與過程審核時，由審核員依據(jù)審核計劃、生產計劃等編制內部審核檢查表后，按檢查表實施審核。產品審核由質量工程師依據(jù)產品質量審核作業(yè)指導書進行。5.2.4審核活動的實施體系審核與過程審核需由審核組長主持，召開首末次會。審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)受審區(qū)域責任人員確認后，將審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)如實記錄在檢查表內。ujioujSSbop.corr好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)程序職責負責V

7、,支持S,通知1輸入流程輸出內容說明V:審核組長S:相關部門I:總經(jīng)理V:責任部門S:審核組V:審核組質保部1內部質量體系審核報告過程審核報告產品審核報告改進措施糾正預防措施5.243審核員針對所發(fā)現(xiàn)的不符合事實視其嚴重程度出具不符合項報告，由審核組長審批，并經(jīng)責任人確認。5.244審核組長在審核過程中，應建立組內溝通機制，通過充分的內部討論和溝通，對過程作全面評價，對審核不合格項及審核結論，達成一致意見。5.2.5審核報告的編制、批準和發(fā)放體系審核及過程審核由審核組長編制內部審核報告，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)給相關部門。產品質量審核由質量工程師出具產品審核報告。5.2.6審核后續(xù)活動的實施受審部門對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，需組織相相關人員分析原因、舉一反三、制定糾正、預防措施。并提交審核組確認。審核組對各部門的整改情況進行跟蹤驗證，并保留相關結果的記錄。內部質量體系審核、過程審核、產品審核資料