2022年質(zhì)量隱患排查制度

1、第PAGE33頁共NUMPAGES33頁2022年質(zhì)量隱患排查制度一、編制目的為了避免質(zhì)量事故的發(fā)生，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求，定期排查在項(xiàng)目施工過程中存在的質(zhì)量隱患，并制定整改措施，為質(zhì)量事故的有效預(yù)防和控制提供保障。二、適用范圍本制度適用于中鐵二十二局集團(tuán)潼榮高速項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量隱患的排查、整改。三、_領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合本工程的實(shí)際情況，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目部總工程師為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為組員的隱患排查及預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量隱患排查及預(yù)防措施。質(zhì)量隱患排查及預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：朱勇副組長(zhǎng)：江中勇組員：戚小磊楊耀華李海平劉燕四、排查內(nèi)容在施工過程中由于人、機(jī)、料、法、環(huán)等

2、方面的影響因素，導(dǎo)致施工過程中存在潛在的質(zhì)量問題，影響工程質(zhì)量。對(duì)容易產(chǎn)生質(zhì)量隱患的工序、部位作為重點(diǎn)控制對(duì)象進(jìn)行排查。主要內(nèi)容為：1、測(cè)量復(fù)核情況，各種誤差在否在容許誤差范圍內(nèi)。2、模板工程、腳手架工程等是否按施工方案實(shí)施。23、工序交接的驗(yàn)收情況。4、混凝土澆筑施工縫的設(shè)置情況是否符合要求。5、施工過程中采用新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，預(yù)防控制措施方面是否存在質(zhì)量隱患。五、整改措施對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量隱患問題，一律停工整改，停工整改的項(xiàng)目必須經(jīng)項(xiàng)目逐項(xiàng)復(fù)查合格后方允許復(fù)工；復(fù)查仍不合格的從嚴(yán)處罰。六、排查時(shí)間安排質(zhì)量隱患的排查工作應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)隱患排查一同開展，由質(zhì)量隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)_具

3、體實(shí)施并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行跟蹤，落實(shí)整改。七、工作要求1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。充分認(rèn)識(shí)到施工生產(chǎn)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)督管理，根據(jù)排查工作分工，精心_，周密安排，按時(shí)完成排查工作任務(wù)。2、各部門根據(jù)項(xiàng)目管理權(quán)限，對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行排查，并將排查結(jié)果按要求報(bào)質(zhì)量隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3、工程部按照排查工作內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行自查整改，全面清除整改隱患。4、排查工作要做到工作落實(shí)、檢查細(xì)致、嚴(yán)格要求。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題必須嚴(yán)格按照整改措施的要求進(jìn)行整改。5、檢查人員要嚴(yán)格按照“誰主管、誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)3真履行質(zhì)量職責(zé)。對(duì)不認(rèn)識(shí)履行質(zhì)量職責(zé)，檢查不到位、走過場(chǎng)或因檢查不到位造

4、成重大事故的責(zé)任人，嚴(yán)肅追究責(zé)任。中鐵二十二局集團(tuán)有限公司潼榮高速總包指揮部四分部42022年質(zhì)量隱患排查制度（二）為全面掌握危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)區(qū)域和危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)整治風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，使應(yīng)急管理關(guān)口前移，把_化解在基層、消滅在萌芽狀態(tài)，有效預(yù)防和減少_的發(fā)生，根據(jù)_應(yīng)對(duì)法和自貢市隱患排查制度，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本制度。一、總體要求和工作原則(一)總體要求。用_統(tǒng)領(lǐng)應(yīng)急管理工作，扎實(shí)做好全區(qū)_風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早應(yīng)對(duì)，最大程度地減少_及其造成的危害。(二)工作原則。堅(jiān)持“屬地管理、部門配合，集中排查與日常監(jiān)管相結(jié)合”的原則。二、適用范圍本制度所稱隱患共

5、分為自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生和社會(huì)安全四大類。(一)自然災(zāi)害類。主要包括水旱災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、生物災(zāi)害和森林火災(zāi)等。(二)事故災(zāi)難類。主要包括企業(yè)的各類安全生產(chǎn)事故、交通運(yùn)輸事故、火災(zāi)事故、危化品事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故、放射性污染事故、環(huán)境污染與生態(tài)破壞事件等。(三)公共衛(wèi)生類。主要包括發(fā)生重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、食品安全和職業(yè)危害、動(dòng)物疫情以及其他嚴(yán)重影響公眾健康和生命安全的事件等。(四)社會(huì)安全類。主要包括各類_事件、民族_事件、經(jīng)濟(jì)安全事件、涉_、_和_事件等。三、責(zé)任分工各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(含新城區(qū)管委會(huì)，下同)和區(qū)級(jí)各單位是本地區(qū)、本單位(系統(tǒng))隱患排查治

6、理的責(zé)任主體，行政主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人；各企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人是本單位隱患排查治理的第一責(zé)任人。各牽頭部門負(fù)責(zé)收集、整理責(zé)任范圍內(nèi)的隱患信息，跟蹤督查隱患排查和整改情況。區(qū)級(jí)行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)隱患排查治理的指導(dǎo)、督促和監(jiān)管。各專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定期對(duì)隱患排查工作的技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)等工作。區(qū)政府和有關(guān)部門可根據(jù)實(shí)際情況聘請(qǐng)有關(guān)行業(yè)專家組成專家組，為隱患排查治理工作提供科學(xué)咨詢與建議，必要時(shí)參與現(xiàn)場(chǎng)處置工作。隱患排查治理工作由區(qū)政府統(tǒng)一_領(lǐng)導(dǎo)，按照“屬地管理、部門配合”的原則，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和牽頭單位分工負(fù)責(zé)，相關(guān)部門共同實(shí)施。(一)自然災(zāi)害類隱患。由區(qū)民政局牽頭，區(qū)國(guó)土資源局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)農(nóng)

7、牧林業(yè)局、區(qū)防震減災(zāi)局等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。(二)事故災(zāi)難類隱患。由區(qū)安監(jiān)局牽頭，區(qū)經(jīng)信局、公安分局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)住房保障局、區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)人防辦、區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局、區(qū)國(guó)資委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)質(zhì)監(jiān)局、區(qū)外事僑務(wù)旅游局、區(qū)供電局、區(qū)消防大隊(duì)等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。(三)公共衛(wèi)生類隱患。由區(qū)衛(wèi)生局牽頭，區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)工商局、區(qū)質(zhì)監(jiān)局、區(qū)食品藥監(jiān)局等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。(四)社會(huì)安全類隱患。由區(qū)公安分局牽頭，區(qū)發(fā)改局、教育局、區(qū)民政局、區(qū)國(guó)土資源局、區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)住房保障局、區(qū)文體廣電新聞出版局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)司法局、區(qū)國(guó)資委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)群工局、區(qū)民

8、宗辦、區(qū)消防大隊(duì)等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。四、工作方法(一)排查登記。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(單位)實(shí)行定期排查、日常排查和特殊時(shí)期排查，采用資料分析、實(shí)地調(diào)查、勘察、走訪、鼓勵(lì)群眾報(bào)告和聽取專家意見等多種方式，動(dòng)員各方面力量參與本地區(qū)、本部門(系統(tǒng))內(nèi)的隱患排查，確保應(yīng)查盡查，不留死角。對(duì)各類隱患逐一建立檔案，全面登記隱患名稱、類型、成因、主要問題、可能造成的危害、專家評(píng)估意見、整治措施和進(jìn)度等情況，并形成動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，隨時(shí)更新。檔案臺(tái)賬要落實(shí)專人管理，隨時(shí)備查。(二)分析評(píng)估。各相關(guān)單位要對(duì)普查出的各類隱患的成因、易發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)及發(fā)生概率，可控性和緊急程度，可能造成的直接危害及次生危險(xiǎn)，受其影

9、響區(qū)域內(nèi)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患情況、多災(zāi)種耦合的可能性，需要整改治理的內(nèi)容，有針對(duì)性的防范措施及落實(shí)情況以及應(yīng)對(duì)該類風(fēng)險(xiǎn)隱患的應(yīng)急資源和應(yīng)急能力儲(chǔ)備等情況，全面深入地進(jìn)行分析評(píng)估，并及時(shí)拿出評(píng)估意見。(三)分類處置。對(duì)排查出來的各類隱患，能及時(shí)化解處理的，應(yīng)立即采取有效措施消除隱患；對(duì)隱患情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以解決的，要制訂切實(shí)可行的整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，防范_發(fā)生。整改方案主要包括化解處置的目標(biāo)任務(wù)、方法措施、物質(zhì)保障、責(zé)任單位和人員、處理時(shí)限和要求、日常管理規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案等；對(duì)問題較多、隱患較嚴(yán)重、危險(xiǎn)較大的，要采取停產(chǎn)、停業(yè)整頓或停止使用等措施，防止較大及重特大_的發(fā)生。(四)落實(shí)整改。要邊查邊改，把

10、整改治理工作貫穿于風(fēng)險(xiǎn)排查全過程。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和部門(單位)要仔細(xì)分析，嚴(yán)格按照整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案制訂措施，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真整改，防止各類_發(fā)生；各牽頭部門要定期或不定期_力量對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患排查和整治工作情況定期進(jìn)行全面督查，確保隱患整改效果。(五)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和部門(單位)要認(rèn)真做好隱患排查治理的信息匯總和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，對(duì)隱患信息進(jìn)行分類匯總，建立健全各級(jí)隱患動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，并及時(shí)將排查治理情況和有關(guān)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)各行業(yè)主管部門和牽頭部門備案。對(duì)可能引發(fā)較大以上_的隱患，經(jīng)各牽頭部門_相關(guān)單位聯(lián)合核查(根據(jù)實(shí)際情況需要，可邀請(qǐng)專家共同參與)確定后，由各牽頭部門將信息情況進(jìn)行梳理，統(tǒng)一報(bào)區(qū)

11、政府應(yīng)急辦備案。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(單位)應(yīng)于每年年初集中開展隱患排查，并分類報(bào)送各牽頭部門，牽頭部門將排查信息匯總后于每年_月_日前報(bào)區(qū)政府應(yīng)急辦。五、工作要求(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(單位)要充分認(rèn)識(shí)隱患排查工作的重要性，將隱患排查工作列入重要工作日程，切實(shí)加強(qiáng)_指揮和科學(xué)調(diào)度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施，確保隱患排查工作取得實(shí)效。(二)明確任務(wù)，密切配合。各牽頭部門應(yīng)根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況和各部門職責(zé)分工，按照隱患排查工作要求，分解目標(biāo)，進(jìn)一步明確隱患排查工作任務(wù)，研究完善隱患排查機(jī)制，及時(shí)跟蹤督促，確保整改落實(shí)。各級(jí)、各部門要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，搞好銜接配合，共同做好隱患排查工作。(三

12、)強(qiáng)化責(zé)任，抓好落實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和相關(guān)部門(單位)要建立完善隱患排查工作責(zé)任制，抓好隱患排查工作的落實(shí)。區(qū)政府將對(duì)可能引發(fā)較大及重特大_的隱患實(shí)行掛牌督辦；對(duì)未定期排查上報(bào)隱患和不積極治理消除隱患的，予以通報(bào)批評(píng)；對(duì)因工作失誤或_，導(dǎo)致可以處理消除的風(fēng)險(xiǎn)隱患轉(zhuǎn)化為重特大_的，要嚴(yán)肅追究單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理。2022年質(zhì)量隱患排查制度（三）為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)_年國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理_號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定的要求，制定本制度。

13、第一條本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第二條公司主管安全工作的負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。第三條公司任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司主要負(fù)責(zé)人

14、、分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門和所在車間部室報(bào)告。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即_核實(shí)并_整改。第四條公司主要負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，將事故隱患排查治理資金列入安全投入費(fèi)用。第五條公司建立和完善隱患排查工作制度1、公司建立隱患自查制度，全公司隱患自查每月不少于_次，生產(chǎn)車間隱患自查每周不少于_次，班組(工段)每班檢查崗位、工藝設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施完好情況。2、公司建立專家定期排查隱患制度，由工藝、設(shè)備、電氣和安全管理等方面專業(yè)人員組成的專家組，定期開展隱患排查工作。專家組一般不少于_人，其中外聘安全技術(shù)專家不少于_人，專家組_應(yīng)報(bào)上級(jí)安監(jiān)部門備案。專

15、家排查應(yīng)采用表格式(檢查表式另行印發(fā))，對(duì)照企業(yè)現(xiàn)狀逐項(xiàng)如實(shí)記錄，檢查結(jié)束后向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢查情況，提出隱患整改意見，并及時(shí)報(bào)上級(jí)安監(jiān)部門備案。3、重點(diǎn)部位“十必查”制度，在隱患排查中應(yīng)突出重點(diǎn)，做到“十必查”：一是重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、供電、供水、供氣、供風(fēng)等部位的安全運(yùn)行狀況必查；二是工藝技術(shù)管理、儀表聯(lián)鎖管理、“工藝變更管理”制度執(zhí)行情況必查；三是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、主體設(shè)備、特種設(shè)備等設(shè)備安全制度執(zhí)行情況必查；四是生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程執(zhí)行情況必查；五是設(shè)備檢修作業(yè)、廠內(nèi)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)環(huán)節(jié)的防火、防爆、防中

16、毒、防跑(串)料制度執(zhí)行情況必查；六是公司防雷、防汛、防火、防構(gòu)建筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施落實(shí)情況必查；七是崗位操作人員接受安全技能培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、勞動(dòng)保護(hù)、自覺執(zhí)行操作規(guī)范和應(yīng)急處置技能情況必查；八是公司應(yīng)急救援預(yù)案、救援物資儲(chǔ)備、與_部門應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制、“清潔下水”防止環(huán)境污染措施情況必查；九是新改擴(kuò)建危化品建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)_、試生產(chǎn)方案?jìng)浒负桶踩O(shè)施竣工驗(yàn)收等_程序執(zhí)行情況必查；十是廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品處置安全管理制度的建立和執(zhí)行情況必查。4、公司建立隱患排查情況定期報(bào)告制度，建立車間、公司以及安環(huán)部門逐級(jí)報(bào)告隱患自查自改情況制度，公司每月_日前要

17、向上級(jí)部門報(bào)送隱患自查自改情況表，公司當(dāng)月排查和整改的較大隱患，應(yīng)以書面形式上報(bào)。公司發(fā)現(xiàn)重大隱患和緊急情況時(shí)，公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門并通報(bào)_。公司對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。排查依據(jù)按照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行。第六條公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的

18、職責(zé)。第七條公司應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度后_日內(nèi)和下一年_月_日前向上級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由公司主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理方案。第八條對(duì)于一般事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員按照事故隱患整改“三定四不推”(“三定”是：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人?！八牟煌啤笔牵翰槌龅膯栴}班組能整改的不推到工段；工段能整

19、改的不推到車間；車間能整改的不推到公司；公司里能整改的不推到集團(tuán)公司。)的原則立即_整改。對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人_制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(一)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(二)采取的方法和措施；(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(五)治理的時(shí)限和要求；(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第九條公司各級(jí)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使

20、用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十條公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)車間部室發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員和公司財(cái)產(chǎn)安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)上級(jí)部門報(bào)告。篇二：隱患排查制度2022年質(zhì)量隱患排查制度（四）為全面掌握危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)區(qū)域和危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)整治風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，使應(yīng)急管理關(guān)口前移，把_化解在基層、消滅在萌芽狀

21、態(tài)，有效預(yù)防和減少_的發(fā)生，根據(jù)_應(yīng)對(duì)法和自貢市隱患排查制度，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本制度。一、總體要求和工作原則(一)總體要求。用_統(tǒng)領(lǐng)應(yīng)急管理工作，扎實(shí)做好全區(qū)_風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早應(yīng)對(duì)，最大程度地減少_及其造成的危害。(二)工作原則。堅(jiān)持“屬地管理、部門配合，集中排查與日常監(jiān)管相結(jié)合”的原則。二、適用范圍本制度所稱隱患共分為自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生和社會(huì)安全四大類。(一)自然災(zāi)害類。主要包括水旱災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、生物災(zāi)害和森林火災(zāi)等。(二)事故災(zāi)難類。主要包括企業(yè)的各類安全生產(chǎn)事故、交通運(yùn)輸事故、火災(zāi)事故、?；肥鹿省⒐苍O(shè)施和設(shè)備

22、事故、放射性污染事故、環(huán)境污染與生態(tài)破壞事件等。(三)公共衛(wèi)生類。主要包括發(fā)生重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、食品安全和職業(yè)危害、動(dòng)物疫情以及其他嚴(yán)重影響公眾健康和生命安全的事件等。(四)社會(huì)安全類。主要包括各類_事件、民族_事件、經(jīng)濟(jì)安全事件、涉_、_和_事件等。三、責(zé)任分工各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(含新城區(qū)管委會(huì)，下同)和區(qū)級(jí)各單位是本地區(qū)、本單位(系統(tǒng))隱患排查治理的責(zé)任主體，行政主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人；各企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人是本單位隱患排查治理的第一責(zé)任人。各牽頭部門負(fù)責(zé)收集、整理責(zé)任范圍內(nèi)的隱患信息，跟蹤督查隱患排查和整改情況。區(qū)級(jí)行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)隱患排查治理的指導(dǎo)、督促和監(jiān)管。各專業(yè)技

23、術(shù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定期對(duì)隱患排查工作的技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)等工作。區(qū)政府和有關(guān)部門可根據(jù)實(shí)際情況聘請(qǐng)有關(guān)行業(yè)專家組成專家組，為隱患排查治理工作提供科學(xué)咨詢與建議，必要時(shí)參與現(xiàn)場(chǎng)處置工作。隱患排查治理工作由區(qū)政府統(tǒng)一_領(lǐng)導(dǎo)，按照“屬地管理、部門配合”的原則，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和牽頭單位分工負(fù)責(zé)，相關(guān)部門共同實(shí)施。(一)自然災(zāi)害類隱患。由區(qū)民政局牽頭，區(qū)國(guó)土資源局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局、區(qū)防震減災(zāi)局等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。(二)事故災(zāi)難類隱患。由區(qū)安監(jiān)局牽頭，區(qū)經(jīng)信局、公安分局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)住房保障局、區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)人防辦、區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局、區(qū)國(guó)資委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)質(zhì)監(jiān)局、區(qū)外事僑務(wù)旅游局、區(qū)供

24、電局、區(qū)消防大隊(duì)等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。(三)公共衛(wèi)生類隱患。由區(qū)衛(wèi)生局牽頭，區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)工商局、區(qū)質(zhì)監(jiān)局、區(qū)食品藥監(jiān)局等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。(四)社會(huì)安全類隱患。由區(qū)公安分局牽頭，區(qū)發(fā)改局、教育局、區(qū)民政局、區(qū)國(guó)土資源局、區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)住房保障局、區(qū)文體廣電新聞出版局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)司法局、區(qū)國(guó)資委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)群工局、區(qū)民宗辦、區(qū)消防大隊(duì)等相關(guān)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)排查治理。四、工作方法(一)排查登記。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(單位)實(shí)行定期排查、日常排查和特殊時(shí)期排查，采用資料分析、實(shí)地調(diào)查、勘察、走訪、鼓勵(lì)群眾報(bào)告和聽取專家意見等多種方式，動(dòng)員各方面力量參與本地區(qū)、

25、本部門(系統(tǒng))內(nèi)的隱患排查，確保應(yīng)查盡查，不留死角。對(duì)各類隱患逐一建立檔案，全面登記隱患名稱、類型、成因、主要問題、可能造成的危害、專家評(píng)估意見、整治措施和進(jìn)度等情況，并形成動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，隨時(shí)更新。檔案臺(tái)賬要落實(shí)專人管理，隨時(shí)備查。(二)分析評(píng)估。各相關(guān)單位要對(duì)普查出的各類隱患的成因、易發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)及發(fā)生概率，可控性和緊急程度，可能造成的直接危害及次生危險(xiǎn)，受其影響區(qū)域內(nèi)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患情況、多災(zāi)種耦合的可能性，需要整改治理的內(nèi)容，有針對(duì)性的防范措施及落實(shí)情況以及應(yīng)對(duì)該類風(fēng)險(xiǎn)隱患的應(yīng)急資源和應(yīng)急能力儲(chǔ)備等情況，全面深入地進(jìn)行分析評(píng)估，并及時(shí)拿出評(píng)估意見。(三)分類處置。對(duì)排查出來的各類隱患，能及時(shí)化解

26、處理的，應(yīng)立即采取有效措施消除隱患；對(duì)隱患情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以解決的，要制訂切實(shí)可行的整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，防范_發(fā)生。整改方案主要包括化解處置的目標(biāo)任務(wù)、方法措施、物質(zhì)保障、責(zé)任單位和人員、處理時(shí)限和要求、日常管理規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案等；對(duì)問題較多、隱患較嚴(yán)重、危險(xiǎn)較大的，要采取停產(chǎn)、停業(yè)整頓或停止使用等措施，防止較大及重特大_的發(fā)生。(四)落實(shí)整改。要邊查邊改，把整改治理工作貫穿于風(fēng)險(xiǎn)排查全過程。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和部門(單位)要仔細(xì)分析，嚴(yán)格按照整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案制訂措施，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真整改，防止各類_發(fā)生；各牽頭部門要定期或不定期_力量對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患排查和整治工作情況定期進(jìn)行全面督查，確保隱患整改

27、效果。(五)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和部門(單位)要認(rèn)真做好隱患排查治理的信息匯總和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，對(duì)隱患信息進(jìn)行分類匯總，建立健全各級(jí)隱患動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，并及時(shí)將排查治理情況和有關(guān)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)各行業(yè)主管部門和牽頭部門備案。對(duì)可能引發(fā)較大以上_的隱患，經(jīng)各牽頭部門_相關(guān)單位聯(lián)合核查(根據(jù)實(shí)際情況需要，可邀請(qǐng)專家共同參與)確定后，由各牽頭部門將信息情況進(jìn)行梳理，統(tǒng)一報(bào)區(qū)政府應(yīng)急辦備案。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(單位)應(yīng)于每年年初集中開展隱患排查，并分類報(bào)送各牽頭部門，牽頭部門將排查信息匯總后于每年_月_日前報(bào)區(qū)政府應(yīng)急辦。五、工作要求(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(單位)要充分認(rèn)識(shí)隱患排查工作的重要性，將

28、隱患排查工作列入重要工作日程，切實(shí)加強(qiáng)_指揮和科學(xué)調(diào)度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施，確保隱患排查工作取得實(shí)效。(二)明確任務(wù)，密切配合。各牽頭部門應(yīng)根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況和各部門職責(zé)分工，按照隱患排查工作要求，分解目標(biāo)，進(jìn)一步明確隱患排查工作任務(wù)，研究完善隱患排查機(jī)制，及時(shí)跟蹤督促，確保整改落實(shí)。各級(jí)、各部門要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，搞好銜接配合，共同做好隱患排查工作。(三)強(qiáng)化責(zé)任，抓好落實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和相關(guān)部門(單位)要建立完善隱患排查工作責(zé)任制，抓好隱患排查工作的落實(shí)。區(qū)政府將對(duì)可能引發(fā)較大及重特大_的隱患實(shí)行掛牌督辦；對(duì)未定期排查上報(bào)隱患和不積極治理消除隱患的，予以通報(bào)批評(píng)；對(duì)因工作失誤或_，導(dǎo)致可

29、以處理消除的風(fēng)險(xiǎn)隱患轉(zhuǎn)化為重特大_的，要嚴(yán)肅追究單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理。篇三：事故隱患排查治理制度事故隱患排查治理制度為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，及早發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，杜絕或減少事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，在貫徹集團(tuán)公司安全方針的同時(shí)，參照其它大型洗煤廠事故隱患排查治理制度的基礎(chǔ)上，特制定本排查制度。事故隱患泛指生產(chǎn)系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。在洗選過程中，為了預(yù)防事故的發(fā)生，制定生產(chǎn)過程中物的狀態(tài)、人的行為和環(huán)境條件的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)定、規(guī)程等。如果生產(chǎn)過程中的

30、物的狀態(tài)、人的行為和環(huán)境條件不滿足這些標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)定、規(guī)程等，就可能發(fā)生事故。第一條、職責(zé)權(quán)限按照“分工不同、權(quán)利不同、責(zé)任不同”的原則，洗煤廠廠長(zhǎng)作為第一責(zé)任人對(duì)事故隱患排查全面負(fù)責(zé)，副廠長(zhǎng)對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)_分管范圍內(nèi)的事故隱患排查；各班班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施本職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患排查。第二條、事故隱患分級(jí)事故隱患系指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)施上所存在的可能導(dǎo)致事故的隱患。按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為：1、a級(jí)：難度大，廠部自行解決不了的，須集團(tuán)公司解決的隱患；、b級(jí)：難度較大，班組解決不了，須由廠部解決的隱患；、c級(jí)。難度不大，由班組即可解決的隱患。第三條、事故隱患確認(rèn)與上報(bào)1、廠內(nèi)在

31、每月至少_兩次安全大檢查，確認(rèn)隱患等級(jí)。按事故級(jí)別、類別上報(bào)。2、廠部開展定期安全檢查，并將檢查結(jié)果按級(jí)別、類別以書面形式，報(bào)公司安監(jiān)部。3、事故隱患在未整改完成前必須每天都上報(bào)，直至事故隱患整改完成；隱瞞不報(bào)事故隱患的，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。第四條、事故隱患整改1、隱患的整改貫徹必須堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則。廠長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管副廠長(zhǎng)_各車間、班組進(jìn)行隱患整改，必須做到“項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、時(shí)間落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、驗(yàn)收落實(shí)”的五落實(shí)原則。2、事故隱患確認(rèn)后，通知隱患所在班組限期整改，直至徹底整改解決。第五條、事故隱患管理安委會(huì)負(fù)責(zé)事故隱患的綜合管理。檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患；監(jiān)督檢查事故隱患的整

32、改，負(fù)責(zé)事故隱患的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告，并按統(tǒng)一報(bào)表的形式歸檔備查。第六條、堅(jiān)持“不安全，不生產(chǎn)”的原則，對(duì)當(dāng)時(shí)不能立即排除的事故隱患，要采取有效的防范措施加以控制，并限期解決。第七條、因事故隱患整改制度落實(shí)不到位或整改不力，而導(dǎo)致事故發(fā)生的，要在事故調(diào)查時(shí)，確認(rèn)事故責(zé)任人。第八條、為強(qiáng)化安全管理，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，特別提出各類隱患的預(yù)防和排查制度。各班組在生產(chǎn)過程中或處理安全問題時(shí)執(zhí)行。2022年質(zhì)量隱患排查制度（五）為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，狠抓現(xiàn)場(chǎng)管理，搞好隱患的排查整改，對(duì)日常隱患排查工作做如下規(guī)定：成立_機(jī)構(gòu)1、成立_機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：廠長(zhǎng)副

33、組長(zhǎng)：各分管副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1、分管副廠長(zhǎng)對(duì)隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)到各班組。分管副廠長(zhǎng)對(duì)所轄范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)責(zé)，隨時(shí)_班組長(zhǎng)研究隱患問題，采取得力措施。2、對(duì)于難度大，難于解決的隱患，每周由分管廠長(zhǎng)提交廠部共同研究解決。3、每周碰頭會(huì)，通報(bào)隱患排查工作，將隱患排查工作分解，落實(shí)到各班組長(zhǎng)。隱患標(biāo)準(zhǔn)1、事故隱患。指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)，裝備設(shè)施中所存在的可能導(dǎo)致事故的隱患。隱患收集1、日常工作中，各崗位操作工查出的隱患。2、各類檢查中查出的隱患。3、上級(jí)部門檢查中存在的隱患。4、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場(chǎng)查出的隱患。上述各種檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時(shí)匯總解決。隱患復(fù)查與處罰1、隱患的復(fù)查由廠長(zhǎng)牽頭，有關(guān)負(fù)責(zé)人員

34、參加，對(duì)查出的隱患進(jìn)行復(fù)查，隱患處理后及時(shí)注銷。2、對(duì)于使用的設(shè)備、設(shè)施發(fā)生的隱患，不按時(shí)整改的隱患，處罰班組負(fù)責(zé)人_元。3、凡不按時(shí)處理的隱患，對(duì)負(fù)責(zé)人加一倍處罰。4、如隱患復(fù)查弄虛作假，不負(fù)責(zé)任者，按情節(jié)輕重，隱患大小給予_處罰2022年質(zhì)量隱患排查制度（六）國(guó)投煤炭_能源開發(fā)有限公司_煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度和煤礦重大事故隱患治理督辦制度的通知公司各單位。為進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范安全隱患排查治理，經(jīng)研究，特制訂煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度、煤礦重大事故隱患治理督辦制度?，F(xiàn)予以印發(fā)，望各單位認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。_年_月_日國(guó)投煤炭_能源開發(fā)有限公司_年_月

35、_日印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度一、日檢制度1、為扎實(shí)做好煤礦隱患排查治理工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。2、礦長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)行煤礦的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅(jiān)守煤礦，對(duì)煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。3、每天由礦跟班領(lǐng)導(dǎo)，班長(zhǎng)、安全員、瓦檢員負(fù)責(zé)日常隱患排查，礦領(lǐng)導(dǎo)檢查落實(shí)，每日下井一次，對(duì)井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實(shí)整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上給予說明和安排。5、每班檢查的隱患要有記錄，對(duì)檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)

36、間和責(zé)任人。6、井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。查出問題按照“五定”原則交給當(dāng)班進(jìn)行處理，處理不完的移交下一班繼續(xù)處理。7、隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺(tái)帳，留下痕跡管理。8、礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并有記錄。認(rèn)真填寫帶班記錄、交接班登記。9、對(duì)檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時(shí)制定整改措施或未落實(shí)整改措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及煤礦處罰標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。10、安全專職檢查人員必須積極參加當(dāng)班的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議、班前會(huì)議，填寫隱患整改表、登記臺(tái)帳。11、安全專職檢查人員對(duì)井下安全生產(chǎn)環(huán)

37、節(jié)檢查應(yīng)不留死角，不_、不漏面，嚴(yán)格隱患整改，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。12、技術(shù)人員每天下井對(duì)各項(xiàng)工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、實(shí)施效果進(jìn)行檢查和安排落實(shí)，建設(shè)質(zhì)量及規(guī)格不符合規(guī)程或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)進(jìn)行處罰到位。二、旬檢制度1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時(shí)消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和煤礦安全規(guī)程，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。2、按照煤礦規(guī)定，由礦長(zhǎng)_，積極開展每旬的自檢自查工作，檢查參與人員有副礦長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。3、參與檢查人員必須嚴(yán)格執(zhí)行煤礦安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)，檢查不漏環(huán)節(jié)，不留

38、死角。采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治。4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺(tái)帳，按照五定原則進(jìn)行處理，實(shí)行隱患整改壓力逐級(jí)傳遞，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則。5、檢查結(jié)果及上旬檢查隱患整改情況，應(yīng)在調(diào)度會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息平臺(tái)上進(jìn)行公布，整改及時(shí)、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)隱患整改不力或不及時(shí)的班組，必須對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須_對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收。7、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評(píng)估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人。三、月檢制度1、根據(jù)安全生產(chǎn)法、礦山安全法和煤礦安全規(guī)程等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本制度。2、礦每月必須

39、對(duì)井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問題進(jìn)行一次徹底的檢查和排查。3、礦月檢參與人員：礦長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、平管人員等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)，安全技術(shù)措施計(jì)劃，各工種軟件，職工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。2)是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。3)各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。4)安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。5)作業(yè)場(chǎng)所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實(shí)隱患治理防范措施。4、明確工作職責(zé)，按照隱

40、患治理壓力層層傳遞原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實(shí)_逐條整改，限期整改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)，隨時(shí)跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。5、處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。加強(qiáng)對(duì)隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會(huì)議、安全檢查和安全績(jī)效考核的重要內(nèi)容，及時(shí)研究整改措施，對(duì)事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。7、月底，煤礦應(yīng)召開隱患整改分析會(huì)議，及時(shí)總結(jié)隱患整改的過程中難點(diǎn)問題，整改資金的到位使用情況，對(duì)當(dāng)月隱患整_進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚(yáng)，整改成績(jī)差者給予處罰或批評(píng)。煤礦重大隱患督辦制度全面排查治理重大事故隱患和薄弱環(huán)

41、節(jié)，杜絕事故發(fā)生公司特制定了公司安全生產(chǎn)隱患公告公示、掛牌督辦制度。第一條公司經(jīng)理是隱患排查治理的責(zé)任主體，對(duì)公司安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負(fù)直接責(zé)任。必須認(rèn)真_開展公司隱患排查治理工作。應(yīng)當(dāng)每月至少_一次由各級(jí)安全管理人員、工程技術(shù)人員和員工參加的安全生產(chǎn)隱患排查。第二條_認(rèn)真查找安全生產(chǎn)工作和隱患排查治理中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，注重用事故教訓(xùn)推動(dòng)隱患排查治理工作。要認(rèn)真分析近年來的典型事故案例，掌握事故發(fā)生的部位、環(huán)節(jié)、原因、特點(diǎn)及規(guī)律，舉一反三，制定并落實(shí)措施，預(yù)防和杜絕類似事故的重復(fù)發(fā)生。對(duì)查出的隱患要_制定整改方案，確定整改項(xiàng)目、整改目標(biāo)、整改時(shí)限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落

42、實(shí)整改責(zé)任人、資金，安全技術(shù)措施、復(fù)查人員及應(yīng)急預(yù)案。第四條各部門、基層單位在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息系統(tǒng)錄入后，要對(duì)錄入后的隱患進(jìn)行跟蹤排查，落實(shí)責(zé)任，安全管理部要對(duì)系統(tǒng)重大的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。第五條安全管理不具體負(fù)責(zé)公司日常安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。_各專業(yè)人員分工排查治理隱患，對(duì)查出的隱患要登記建檔，分級(jí)進(jìn)行督辦，限期整改消號(hào)，安全管理部負(fù)責(zé)下發(fā)“五定”表予以追蹤督促認(rèn)真整改。對(duì)經(jīng)復(fù)查確認(rèn)整改完備的隱患要進(jìn)行及時(shí)消號(hào)，整改一個(gè)，消號(hào)一個(gè)，對(duì)隱患排查工作不力的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六條各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員都要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。

43、發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并立即向調(diào)度室、安全管理部匯報(bào)。第七條一般隱患由部門主管領(lǐng)導(dǎo)指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。對(duì)限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收。第八條重大隱患由礦長(zhǎng)_制定隱患整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并_實(shí)施。整改結(jié)束后要認(rèn)真自檢。第九條對(duì)存在重大事故隱患的單位，負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門要及時(shí)下達(dá)隱患整改表、加強(qiáng)跟蹤督促并到期復(fù)查。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令隱患單位暫時(shí)停產(chǎn)；事故隱患排除后，經(jīng)_同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)。第十條公司有關(guān)部門收到重大隱患后，應(yīng)_相關(guān)部門專家進(jìn)行現(xiàn)

44、場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，督促隱患單位加大整改力度，盡快完成整改任務(wù)。到達(dá)整改期限，未完成整改任務(wù)，隱患單位要及時(shí)向有關(guān)部門提交書面報(bào)告。第十一條重大事故隱患督辦工作情況納入績(jī)效考核的重要內(nèi)容，對(duì)重大隱患拒不整改的，監(jiān)管職責(zé)的部門給予取消評(píng)先資格。第十二條掛牌督辦重大隱患，按照公司分級(jí)主管的原則進(jìn)行，各部門、基層單位_督促整改的重大隱患，涉及到個(gè)部門的或是問題特別嚴(yán)重可能導(dǎo)致重特大事故的、威脅嚴(yán)重情況特別緊急的重大隱患，可報(bào)部門重點(diǎn)監(jiān)控。第十三條被掛牌單位要制定切實(shí)可行的整改方案，建立重大隱患臺(tái)帳和責(zé)任制，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施、整改預(yù)案和整改期限，限期將隱患整改到位，并將有關(guān)情況整改銷號(hào)。第二

45、十二條各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。2022年質(zhì)量隱患排查制度（七）1.目的。樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，分析查找質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并加以控制，力求把風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低程度，使之符合產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的要求。2.范圍。產(chǎn)品的整個(gè)生命周期內(nèi)，應(yīng)用于與藥物質(zhì)量相關(guān)的所有方面，包括原料、溶劑、賦形劑、包裝材料和標(biāo)簽的使用，開發(fā)、生產(chǎn)、發(fā)放和檢查及遞交評(píng)審過程。3.職責(zé)：風(fēng)險(xiǎn)管理由相關(guān)部門和領(lǐng)域的專家負(fù)責(zé)實(shí)施，包括：質(zhì)量保證部、生產(chǎn)設(shè)備部、研發(fā)部、生產(chǎn)車間及其他相關(guān)部門。4.內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通和審核等程序，持續(xù)地貫穿于整個(gè)產(chǎn)品生命

46、周期。其中每個(gè)步驟的重要性會(huì)因不同的事件而有所區(qū)別，因此應(yīng)在早期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)并考慮如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并根據(jù)從確定的風(fēng)險(xiǎn)管理程序中(特定的風(fēng)險(xiǎn)分析工具，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和溝通)得到的事實(shí)證據(jù)(數(shù)據(jù)和信息)做出最終的決策。4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理過程的第一步，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)部分。總結(jié)為如下三個(gè)基本問題：(1)將會(huì)出現(xiàn)的問題是什么。(2)可能性有多大。(3)問題發(fā)生的后果是什么。通過分析每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入的描述，然后在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中綜合上述因素確認(rèn)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分中，可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量描述，即使用從_的可能性數(shù)值來表示。另外

47、，也可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性描述，比如“高”、“中”、“低”，它們所代表的意義需要用戶進(jìn)行準(zhǔn)確的定義或盡可能詳細(xì)的描述，以便于最后做出是否對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)采取措施_決定。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：這里我們可以設(shè)想潛在的對(duì)下個(gè)批次產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)是：(1)前一種產(chǎn)品的活性成分殘留超標(biāo)(2)清潔劑殘留超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析：因?yàn)榛钚猿煞謿埩舻奈：π员容^大，我們定義為嚴(yán)重危害，而清潔劑的殘留相對(duì)危害較低，我們可以把它的嚴(yán)重性定義為輕微。進(jìn)一步分析發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，可能是因?yàn)榍鍧崉┎贿m用或者清洗時(shí)間不夠。這里我們可以將發(fā)生清潔劑不適用的可能性定義為“中等”，因?yàn)殡m然說明書標(biāo)明了適用范圍，但結(jié)果沒有經(jīng)過驗(yàn)證確認(rèn)。而清洗方法不當(dāng)?shù)目赡苄远x為“高”，因

48、為依靠操作人員的經(jīng)驗(yàn)是不受控制的行為，發(fā)生偏差的可能性很大。因此，可以將不同的情況下發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可能性按照表1(風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià)表)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，即確認(rèn)其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并進(jìn)一步結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)被發(fā)現(xiàn)的及時(shí)性(見表2：風(fēng)險(xiǎn)持處理優(yōu)先等級(jí)評(píng)價(jià)表)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)待處理的優(yōu)先性做出判斷，提出相應(yīng)解決方案(見表3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表)。表1：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性風(fēng)_生的可能性高中低嚴(yán)重高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)輕微中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)表2：風(fēng)險(xiǎn)持處理優(yōu)先等級(jí)評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)被發(fā)現(xiàn)的及時(shí)性很遲稍后立即高等級(jí)高優(yōu)先級(jí)高優(yōu)先級(jí)中優(yōu)先級(jí)中等級(jí)高優(yōu)先級(jí)中優(yōu)先級(jí)低優(yōu)先級(jí)低等級(jí)中優(yōu)先級(jí)

49、低優(yōu)先級(jí)低優(yōu)先級(jí)2022年質(zhì)量隱患排查制度（八）1、目的。通過運(yùn)用質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，正確識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)危害程度，確保所經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械的質(zhì)量。2、定義。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)醫(yī)療器械的整個(gè)流通供應(yīng)鏈進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通和審核的系統(tǒng)過程，運(yùn)用時(shí)可采用前瞻或回顧的方式。3、適用。適用于醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)過程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理。4、職責(zé)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)_醫(yī)療器械質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、溝通、審核等工作，總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理工作。5、內(nèi)容：5.1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用前瞻或者回顧的方式，對(duì)醫(yī)療器械流通中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝

50、通、和風(fēng)險(xiǎn)審核。5.2、企業(yè)可以采用事件性定性評(píng)估為主，數(shù)據(jù)分析定量評(píng)估為輔的方式，用“高”“中”“低”三個(gè)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。企業(yè)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、_機(jī)構(gòu)、人員配臵、管理制度和職責(zé)的制定、倉儲(chǔ)設(shè)施和管理?xiàng)l件、過程管理(采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫、運(yùn)輸、售后服務(wù))等，應(yīng)對(duì)這些關(guān)鍵因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)提出切實(shí)可行的防控措施，制定預(yù)案。醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)按來源可分為人為因素引起的風(fēng)險(xiǎn)和醫(yī)療器械本身因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。已知風(fēng)險(xiǎn)包括醫(yī)療器械已知的不良反應(yīng)和已知藥物的相互作用等，屬于可控制風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療器械的未知風(fēng)險(xiǎn)包括未知的醫(yī)療器械不良反應(yīng)，非臨床適應(yīng)癥患者使用，未試驗(yàn)人群的應(yīng)用等，

51、多屬于不可控風(fēng)險(xiǎn)。2、合理風(fēng)險(xiǎn)是指通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)得以降低，效益超過風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到可接受水平；5.3、企業(yè)應(yīng)有效發(fā)現(xiàn)和控制對(duì)質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵控制點(diǎn)，采取第2/4頁有效控制措施，從而降低質(zhì)量管理中的漏洞或者盲點(diǎn)。1、加強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，引進(jìn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理模式，確定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人；3、加強(qiáng)全員質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度、操作規(guī)程和崗位職責(zé)培訓(xùn)，培養(yǎng)全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；5、加強(qiáng)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。5.4、企業(yè)質(zhì)量管理部和各涉險(xiǎn)人員之間，各部門之間應(yīng)_有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的信息，在風(fēng)險(xiǎn)管理過程的任何階段進(jìn)行溝通，應(yīng)當(dāng)充分交流質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理過程的結(jié)果并有文件和記錄。5.5、風(fēng)險(xiǎn)審核。企業(yè)

52、應(yīng)對(duì)確定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)要提出切實(shí)的預(yù)防措施，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；對(duì)已存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，要按照應(yīng)急預(yù)案在公司內(nèi)部或外部進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理；對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的控制效果要進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。5.6、企業(yè)應(yīng)結(jié)合質(zhì)量?jī)?nèi)審和gsp內(nèi)部評(píng)審，引入新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的定期審核，從而檢驗(yàn)和監(jiān)控gsp實(shí)施的有效2022年質(zhì)量隱患排查制度（九）一、目的建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范藥品生命周期中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、控制與審核操作行為，降低產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。二、適用范圍適用于藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、控制與審核的管理三、術(shù)語或定義質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：是一個(gè)系統(tǒng)化的過程，是對(duì)產(chǎn)品在整個(gè)生命周期過程中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量、控制以及評(píng)價(jià)的過程。質(zhì)量風(fēng)

53、險(xiǎn)管理：是對(duì)藥品整個(gè)生命周期進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過程，運(yùn)用時(shí)可采用前瞻或回顧的方式。四、職責(zé)質(zhì)量部。負(fù)責(zé)_進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制與審核協(xié)調(diào)、管理等相關(guān)事宜。職能部門。對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。五、規(guī)程風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理包括的內(nèi)容有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通和審核等程序，持續(xù)地貫穿于整個(gè)產(chǎn)品生命周期。1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理過程的第一步，它包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)部分即解決三個(gè)基本問題：(1)將會(huì)出現(xiàn)的問題是什么。(2)可能性有多大。(3)問題發(fā)生的后果是什么。2.風(fēng)險(xiǎn)控制的目的就是將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的水平。重點(diǎn)歸納為：(1)風(fēng)險(xiǎn)是否在可以被接受的水平上。(

54、2)可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)。(3)在控制已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)溝通。通過風(fēng)險(xiǎn)溝通，能夠促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施及其效果。4.風(fēng)險(xiǎn)審核。在風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后階段，應(yīng)該對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理程序的結(jié)果進(jìn)行審核，尤其是對(duì)那些可能會(huì)影響到原先質(zhì)量管理決策的事件進(jìn)行審核。(二)風(fēng)險(xiǎn)管理程序(1).風(fēng)險(xiǎn)管理的啟動(dòng)1.確定問題和/或有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的疑問，包括確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)可能性的相關(guān)假設(shè)；2.風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)召集與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的部門或?qū)＜?，收集與所評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的可能性危險(xiǎn)、危害或?qū)θ梭w健康的影響的有關(guān)背景資料和數(shù)據(jù)。3.根據(jù)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)確定風(fēng)險(xiǎn)管理

55、的組長(zhǎng)和必要的資源。4.確定如何使用這些信息，評(píng)估和結(jié)論；5.根據(jù)具體的問題，由風(fēng)險(xiǎn)管理的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)_建立風(fēng)險(xiǎn)管理流程，包括詳細(xì)的時(shí)間計(jì)劃。(2).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：首先系統(tǒng)地利用各種信息和經(jīng)驗(yàn)來確認(rèn)設(shè)備、系統(tǒng)、操作等過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，指出將會(huì)出現(xiàn)的問題在哪里。包括識(shí)別可能的后果，為進(jìn)一步質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程的其它步驟提供基礎(chǔ)；其次對(duì)已經(jīng)被識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其問題進(jìn)行分析，這需要相當(dāng)有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員以及qa相關(guān)人員共同完成，通過分析確認(rèn)將會(huì)出現(xiàn)問題的可能性有多大，出現(xiàn)的問題是否能夠被及時(shí)地發(fā)現(xiàn)以及造成的后果等，然后并參照預(yù)先確定的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)(可以風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)表示)；最后討論風(fēng)險(xiǎn)問題的危害會(huì)引起其它什么問

56、題，后果會(huì)是什么。得出定量的結(jié)論：即使用從_-_的可能性數(shù)值來表示。另外，也可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性描述，比如“高”、“中”、“低”。(3).風(fēng)險(xiǎn)控制包括作出決策來降低和/或接受風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)降低針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中確定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行改進(jìn)，通過實(shí)施一些措施使風(fēng)險(xiǎn)降低。接受風(fēng)險(xiǎn)是指考慮到風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和降低風(fēng)險(xiǎn)所需的成本兩個(gè)方面，從而設(shè)定一個(gè)可以接受的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，一旦風(fēng)險(xiǎn)降低至該等級(jí)，就接受該風(fēng)險(xiǎn)而不用再采取更嚴(yán)格的措施進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)。(4).風(fēng)險(xiǎn)溝通。在風(fēng)險(xiǎn)控制與最后的風(fēng)險(xiǎn)回顧(風(fēng)險(xiǎn)審核)中間一般會(huì)包括一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)交流的步驟，是指在采取了風(fēng)險(xiǎn)控制措施以后，需要通過實(shí)際的生產(chǎn)或操作來檢查上述風(fēng)險(xiǎn)控制的措施是否有效，是否可以將風(fēng)

57、險(xiǎn)降低至預(yù)期的等級(jí)。在風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)嵤┑母鱾€(gè)階段，決策者和相關(guān)部門應(yīng)該對(duì)進(jìn)行的程度和管理方面的信息進(jìn)行交換和共享，通過風(fēng)險(xiǎn)溝通，能夠促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施及其效果。(5).風(fēng)險(xiǎn)審核。是指通過一段時(shí)間的運(yùn)行，需要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核，因?yàn)橹安捎玫娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施也許沒有效果，也或許工藝或設(shè)備等發(fā)生了一些變更，從而需要對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行再評(píng)估，甚至如果變更是個(gè)很重大的變更，應(yīng)該在變更執(zhí)行完以后就立刻開始風(fēng)險(xiǎn)回顧的工作。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)持續(xù)性的質(zhì)量管理程序，應(yīng)當(dāng)建立階段性審核檢查的機(jī)制，審核頻率應(yīng)當(dāng)建立在相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平之上。(三)常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具1.通常用_數(shù)據(jù)和

58、簡(jiǎn)化決策用圖表形式：流程圖、檢查表、控制圖、因果圖(四)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際運(yùn)用2022年質(zhì)量隱患排查制度（十）1、目的。通過運(yùn)用質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，正確識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)危害程度，確保所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量。2、定義。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)藥品的整個(gè)流通供應(yīng)鏈進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通和審核的系統(tǒng)過程，運(yùn)用時(shí)可采用前瞻或回顧的方式。3、適用。適用于藥品經(jīng)營(yíng)過程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理。4、職責(zé)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)_藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、溝通、審核等工作，總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理工作。5、內(nèi)容：5.1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用前瞻或者回顧的方式，對(duì)藥品流通中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、和風(fēng)險(xiǎn)審核。5.2、企業(yè)可以采用事件性定性評(píng)估為主，數(shù)據(jù)分析定量評(píng)估為輔的方式，用“高”“中”“低”三個(gè)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。企業(yè)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、_機(jī)構(gòu)、人員配置、管理制度和職責(zé)的制定、倉儲(chǔ)設(shè)施和管理?xiàng)l件、過程管理(采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫、運(yùn)輸、售后服務(wù))等，應(yīng)對(duì)這些關(guān)鍵因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)提出切實(shí)可行的防控措施，制定預(yù)案。藥品風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)按來源可分為人為因素引起的風(fēng)險(xiǎn)和藥