2022年樣品管理實施細(xì)則

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年樣品管理實施細(xì)則第一條目的為了保證提供給客戶及政府機構(gòu)的樣品的質(zhì)量安全和品質(zhì)水平符合要求第二條適用范圍適用于樣品的申領(lǐng)、制作、抽取等過程。第三條職責(zé)(一)技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)樣品的制作。(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對樣品的管理。第四條要求(一)樣品的申領(lǐng)銷管部、外貿(mào)部等相關(guān)部門有需要樣品時，由部門填寫“樣品贈品申領(lǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳給技術(shù)中心。(二)樣品的制作和發(fā)放技術(shù)研發(fā)部接到簽字生效的“樣品贈品申領(lǐng)單”后，兩個工作日內(nèi)完成樣品的制作或抽取，同時通知相關(guān)部門簽字領(lǐng)取樣品。第五條附則(一)所有違反本制度規(guī)定的按照員工獎懲制度相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。(二

2、)本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自_年_月_日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實施。(三)本制度最終解釋權(quán)歸屬公司生產(chǎn)中心、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部、動力技術(shù)中心。2022年樣品管理實施細(xì)則（二）1主題內(nèi)容與適用范圍1.1為規(guī)范分公司樣機管理，加強對商家免費樣機的有效監(jiān)控，確保分公司資產(chǎn)的安全，特制定本辦法；1.2本辦法規(guī)定了分公司樣機的申報、審批、銷售及撤樣流程、檢查與考核等；1.3適用范圍_分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品總經(jīng)理及責(zé)任業(yè)務(wù)人員上述人員若因工作調(diào)動樣機為必須交接項，否則不得辦理交接手續(xù)，簽字后的樣機交接表，除交接表中列明差異事項(含包裝、附件等問題)外，其他樣機差異，由新接手人按價賠償。

3、_分公司計劃財務(wù)部_具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容_名詞定義指我司免費提供給各銷售門店用于向顧客展示的實體樣機，所有權(quán)歸我司。指我司根據(jù)各銷售門店中我司展臺的長度以及當(dāng)?shù)厥袌鲣N售需求，審批的可用于各門店出樣的樣機總金額。3.2鋪借對象與我司統(tǒng)簽銷售協(xié)議，并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費實體樣機或提供樣機額度的需鋪借樣機的商家。3.3樣機管理要求及標(biāo)準(zhǔn)分公司按單個門店申請樣機鋪借額度，總部按單個門店審批樣機鋪借額度，分公司計財部按單個門店控制樣機開單、發(fā)貨。嚴(yán)禁超對應(yīng)單個門店的樣機鋪借額度開單、發(fā)貨，嚴(yán)禁在不同門店間調(diào)劑使用樣機鋪借額度。分公司樣機鋪借額度申請表以最近一次獲批的結(jié)果為準(zhǔn)。對于同一門店，新的分公司樣機鋪

4、借額度申請表審批下來后，前期已批的申請表自動作廢。責(zé)任業(yè)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格按照分公司樣機鋪借額度申請表上已審批的型號、數(shù)量出樣，保證出樣實物與分公司計財部sap樣機賬目一致。3.4樣機鋪借的審批分公司責(zé)任業(yè)務(wù)人員如實填寫分公司樣機鋪借額度申請表中各項內(nèi)容，特別是展臺長度、樣機型號、數(shù)量、金額等，經(jīng)分公司產(chǎn)品總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，上報總部各產(chǎn)品部批準(zhǔn)后分公司即可執(zhí)行。_分公司樣機操作流程：4.1樣機開單、發(fā)貨流程4.2商場樣機出展要求(如門店需要留存包裝箱周轉(zhuǎn)使用，導(dǎo)購員必須報相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，并在樣機配送單據(jù)上做簽收，且一般不準(zhǔn)許超過_個。)4.3樣機退貨流程店退回的樣機拉到倉庫，服務(wù)部

5、負(fù)責(zé)對樣機的包裝、附件、實物情況、性能等出具驗機報告，并予以定級后方可辦理入庫手續(xù)，同時開具實物入庫單；4.4免費樣機轉(zhuǎn)銷售流程蘇寧、國美系統(tǒng)樣機結(jié)算必須具備樣機入庫單，國美系統(tǒng)可為復(fù)印件，蘇寧必須從b2b下載欠票明細(xì)作為附件；五星系統(tǒng)提供一份樣機銷售證明，其證明中必須包含型號、數(shù)量、門店名稱、實際銷售時間，缺一不可。在樣機銷售證明中必須蓋有商家原件章；對于清尾樣機、老品樣機要重點快速進(jìn)行銷售處理，_天內(nèi)清理完畢，不得長時間滯留賣場，以減少損失。4.5有價樣機轉(zhuǎn)為零元樣機流程4.5樣機盤點每月_日前督導(dǎo)負(fù)責(zé)將各門店導(dǎo)購員樣機調(diào)賬，將月度樣機臺賬表第一聯(lián)財務(wù)備檔聯(lián)寄財務(wù)部物資會計備檔。逾期未交考

6、核_元/天。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤虧，產(chǎn)品部門必須及時落實原因，查找責(zé)任人，所有損失由責(zé)任人全額承擔(dān)；無法確定責(zé)任人的由導(dǎo)購員、業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理共同承擔(dān)。5檢查與考核5.1未按要求填報分公司樣機鋪借額度申請表，填寫內(nèi)容不真實的，處以責(zé)任業(yè)務(wù)人員_元/單、產(chǎn)品總經(jīng)理_元/單的處罰；5.2超單個門店樣機鋪借額度開單發(fā)貨，處以計劃財務(wù)部總監(jiān)_元/單的處罰，要求月度內(nèi)必須收回超樣機鋪借額度發(fā)出的樣機，并從嚴(yán)追究相關(guān)人員行政和法律責(zé)任；5.3要求樣機帳目清晰，分公司樣機臺帳有據(jù)可查。若發(fā)生樣機出樣實物的型號、數(shù)量與分公司樣機臺帳不一致的，處以責(zé)任業(yè)務(wù)員_元/臺、產(chǎn)品總經(jīng)理_元/臺；5.4對存在樣機流失的情況，對分公司產(chǎn)品經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)人員、導(dǎo)購員(或市場督導(dǎo))按5：3：2的比例按銷售價格進(jìn)行賠償；_分公司計劃財務(wù)部未能進(jìn)行定