iso9001全套記錄表格

1、溫州鵬濤家電配件有限公司文件更改通知單005文件名稱編號(hào)編號(hào)：LD-QR序號(hào):版本更改位置、內(nèi)容及原因:申請(qǐng)人：日期:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容:綜合辦意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期:董事長(zhǎng)意見:簽名：日期:溫州鵬濤家電配件有限公司記錄清單部門：LD-QF006編號(hào):序號(hào)記錄名稱編號(hào)使用/保管部門保存期備注溫州鵬濤家電配件有限公司管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：LD-QR007評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審組織：主持出席評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審時(shí)間編制審核批準(zhǔn)日期：日期：日期:溫州鵬濤家電配件有限公司管理評(píng)審報(bào)告編號(hào):LD-QF009評(píng)審目的

2、：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審組織：主持出席評(píng)審情況總結(jié):評(píng)審結(jié)論改進(jìn)要求改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證：驗(yàn)證人:日期:編制:審核:批準(zhǔn):日期:溫州鵬濤家電配件有限公司評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：LD-QF008會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn):會(huì)議主題:參加人員（簽到）會(huì)議內(nèi)容記錄:記錄人:時(shí)間:溫州鵬濤家電配件有限公司年培訓(xùn)計(jì)劃_編號(hào)：LD-QF010日期參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式學(xué)時(shí)編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓(xùn)有效性評(píng)估表編號(hào)：LD-QF013培訓(xùn)項(xiàng)目：參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)老師：培訓(xùn)時(shí)間：課時(shí)數(shù)：類別項(xiàng)目分值得分培訓(xùn)課程評(píng)估教材5場(chǎng)地

3、準(zhǔn)備5教學(xué)水平5合計(jì)筆試2015考核成績(jī)?cè)u(píng)估現(xiàn)場(chǎng)提冋10心得報(bào)告5合計(jì)40實(shí)際操作能力知識(shí)掌握運(yùn)用、創(chuàng)新能力3010合計(jì)40總評(píng)分：綜合評(píng)價(jià):簽名：日期:溫州鵬濤家電配件有限公司.外出培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：LD-QF012申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象（共人）培訓(xùn)內(nèi)容：綜合辦負(fù)責(zé)人意見:簽名：日期:管理者代表意見：簽名：日期：董事長(zhǎng)意見：簽名：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司.培訓(xùn)記錄表編號(hào)：LD-QF011日期培訓(xùn)方式學(xué)時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)教師培訓(xùn)教材：參加培訓(xùn)人貝工種考試成績(jī)參加培訓(xùn)人貝工種考試成績(jī)備注：溫州鵬濤家電配件有限公司.設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：LD-QF015設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格

4、單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家質(zhì)量控制能力評(píng)價(jià)（應(yīng)附各種證明材料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備卡編號(hào)：LD-QF017設(shè)備名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格格價(jià)生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備歷史檢修情況：備注：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：使用部門簽名：溫州鵬濤家電配件有限公司生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：LD-QF016序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制:日期:溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備檢修記錄編號(hào)：LD-QF020設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格使用部門故障現(xiàn)象：檢修情況記錄：維修人：日期：驗(yàn)收

5、記錄：驗(yàn)收人：日期：備注:溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：LD-QF021設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見:批準(zhǔn)人：日期:備注:溫州鵬濤家電配件有限公司產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：LD-QF022初次評(píng)審修訂（原評(píng)審表號(hào)顧客名稱定貨日期定貨名稱數(shù)量交付日期信息來源電話記錄附招標(biāo)書或合同草案共頁顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）（供銷部門填寫）填寫人：日期：公司為滿足顧客要求作出的承諾法律法規(guī)國(guó)家、行業(yè)，的要求物料供應(yīng)能力（供銷部門填寫）填寫人：日期：（檢驗(yàn)部門填寫）填寫人：日期：（供銷部門填寫）日期：填寫人：生產(chǎn)能力及交貨期（生

6、產(chǎn)部門填寫）日期：填寫人：檢測(cè)能力（檢驗(yàn)部門）日期：填寫人：標(biāo)書或合同的適宜性、完成性、明確性（供銷部門填寫）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論（董事長(zhǎng)填寫）日期：填寫人：本表用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合冋或有特殊要求的特殊合冋產(chǎn)品的評(píng)審；備注：1.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品的評(píng)審部門：生產(chǎn)部門、檢驗(yàn)部門3.評(píng)審結(jié)論一欄由董事長(zhǎng)簽名批準(zhǔn)。4.溫州鵬濤家電配件有限公司供方評(píng)定表編號(hào)：LD-QF026序號(hào):供方名稱地址電話傳真本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品:聯(lián)系人供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：供銷部門簽名：日期：供貨樣品

7、檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：檢驗(yàn)部門簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部門簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（對(duì)原有的供方，填寫歷來質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的評(píng)價(jià)）：檢驗(yàn)部門簽名：日期：所供產(chǎn)品適用性評(píng)價(jià)：技術(shù)部門簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：董事長(zhǎng)簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間溫州鵬濤家電配件有限公司合格供方名錄編制：027批準(zhǔn):日期:編號(hào)：LD-QR序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱首次列入日期評(píng)定表號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果201020112012溫州鵬濤家電配件有限公司20序號(hào)年月采購(gòu)計(jì)劃

8、_編號(hào)：LD-QF028序號(hào)：采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注編制:批準(zhǔn):溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表編號(hào)：LD-QF33序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)日期備注溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)測(cè)設(shè)備自校記錄表設(shè)備名稱編號(hào)：LD-QR34自檢周期自檢日期自檢數(shù)據(jù)自檢結(jié)果校準(zhǔn)人溫州鵬濤家電配件有限公司顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)：LD-QF035序號(hào)：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式，產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司的滿意程度：質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意價(jià)格：交貨期：售后服務(wù)：很滿意很滿意很滿意滿意滿意滿意一般一般一般不

9、滿意不滿意不滿意注：很滿意90-100分；滿意80-90分；一般60-80分；不滿意0-60分請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用,本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）紙）（可另附請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回或寄回我公司，電傳：地址：郵編：日期：公章：填表人:溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的編號(hào)：LD-QF036評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，審核范圍審核準(zhǔn)則GB/T19001-2008，公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)版及質(zhì)量管理體系其他文件，國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)有關(guān)審核組組長(zhǎng)：組員：實(shí)施項(xiàng)目及要求

10、時(shí)間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格糾正跟蹤驗(yàn)證召開管理評(píng)審會(huì)議編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：LD-QR037組員：審核組長(zhǎng):1.審核目的：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核2.審核依據(jù)：GB/T19001-2008企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)A版及其他質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3.審核方法：按部門審核4.審核范圍：5.體系覆蓋產(chǎn)品6.審核時(shí)間：日期時(shí)間區(qū)域編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：LD-QF038審核區(qū)域:頁審核員:日期:對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核

11、方法、審核內(nèi)容記錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報(bào)告編號(hào)：LD-QF040受審核部門審核員不合格事實(shí)陳述：部門負(fù)責(zé)人審核日期不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型:審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期:不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析:部門負(fù)責(zé)人：日期:建議的糾正措施計(jì)劃:部門負(fù)責(zé)人：審核員認(rèn)可：日期：日期:預(yù)定完成日期:糾正措施完成情況:日期：部門負(fù)責(zé)人:糾正措施的驗(yàn)證:日期：驗(yàn)證人:溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：LD-QF042序號(hào)：審核目的:審核范圍:審核依據(jù):受審核部門:審核組長(zhǎng):審核過程綜述:審核員:審核日期:不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特

12、定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論:糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表編號(hào)：LD-QF039序號(hào)：時(shí)間:首次會(huì)議末次會(huì)議姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：LD-QF041序號(hào):標(biāo)準(zhǔn)要求部領(lǐng)導(dǎo)層4.14.215.5.2.35.5455.5.6.16.6236.門綜合辦化驗(yàn)室生產(chǎn)部供銷部合計(jì)6.417.7237.7457.6.718.82.834.858.合

13、計(jì)編制：日期：審核：日期：為一般不合格X為嚴(yán)重不合格溫州鵬濤家電配件有限公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄編號(hào)：LD-QF49序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門:填表人:日期:原因分析:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期:擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期:完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期:驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司.改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施匯總表編號(hào)：LD-QF50序號(hào)：改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防措施處內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)岀日期計(jì)劃完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及實(shí)際完成時(shí)間備注理單序號(hào)編制：時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)通知單車間:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品工

14、藝配方（每釜/罐）材料名稱數(shù)量工藝要求規(guī)格型號(hào)批號(hào)完成時(shí)間下達(dá)人:年月日審批意見批準(zhǔn)人：年月日溫州鵬濤家電配件有限公司.不合格品處置表編號(hào)：LD-QF48序號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期、批次數(shù)量不合格情況:不合格原因：日期：生產(chǎn)部：不合格品處置意見：日期：批準(zhǔn):處置實(shí)施情況：處置后驗(yàn)證結(jié)論:備注:溫州鵬濤家電配件有限公司.顧客反饋登記表編號(hào)：LD-QF024期日登記人顧客名稱聯(lián)系人電話反饋事項(xiàng)處理丿意、見處理人：日期：處理后顧客意見回訪人：日期：從以上反饋獲得的改進(jìn)編制人：批準(zhǔn)人：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司.顧客抱怨/投訴處理登記表編號(hào)：LD-QF025間時(shí)記錄人接待人/顧客名稱抱怨投訴事項(xiàng)聯(lián)系人

15、電話原因分析分析人：時(shí)間：處理措施制定人：批準(zhǔn)人：日期：顧客反饋回訪人：日期：從中得出的改進(jìn)措施編制人：批準(zhǔn)人：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司.質(zhì)量記錄表格匯總編號(hào):編制序號(hào)表格編號(hào)表格名稱1QD-01審核批準(zhǔn)歸檔部門使用說明文控用于記錄公司的所有受控文件，版本、修訂次數(shù)、發(fā)行日期等信息。保存年限并記錄其長(zhǎng)期備注受控文件匯總表2QD-02文控用于記錄公司文件收、發(fā)的詳細(xì)記錄。三年文件收、發(fā)登記表3QD-03文控用于記錄文件變更的具體說明。-一年文件更改單4QD-04文控記錄公司所有質(zhì)量表格的編號(hào)、名稱、歸長(zhǎng)期檔部門、使用說明等信息。質(zhì)量記錄表格匯總5QD-05文控用于記錄評(píng)審的目標(biāo)、時(shí)間、資料準(zhǔn)備等三年內(nèi)容。管理評(píng)審計(jì)劃6QD-06文控記錄評(píng)審的具體內(nèi)容。三年管理評(píng)審報(bào)告7QD-07文控記錄部門不合格項(xiàng)的內(nèi)容及分析其原因預(yù)防措施等。和/制定相應(yīng)的糾正三年糾正和預(yù)防措施報(bào)告8QD-08文控記錄公司會(huì)議