起重機(jī)械安裝、維修、改造、制造質(zhì)量保證辦法

1、目 錄TC o1-3 z u HYRLINK l _Toc242902 0.1 公 司 簡介 PGEREF_Toc9152h 3HYPERLINK N:整理后l.2頒布令PAEF_Toc4209053 h HYPERLINKl _To2494 03 范圍、引用文件及術(shù)語和縮寫 PGREF _To24209015 5HYPERLINK N:整理后1 治理職責(zé)PAGREF_To240 h7 HYRLINKl Tc42090156 1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)PAGERETc242090156h 7HYPERLINK N:整理后12質(zhì)量保證體系組織 PAGEEF _Tc2209057 h 8HYPERLIN

2、K N:整理后l. 職責(zé)、權(quán)限PAGERF_To2490158 h PERLINK l _To240959 1.4治理評審PREF_oc242905h 21HYPERLINK N:整理后2質(zhì)量保證體系文件 AGRE To2420900 2HYLNK l _Tc242011 .1質(zhì)量保證手冊PAGEEF _Toc2409161 3 HYPRLINK l _Toc24209012 2. 程序文件（治理制度） AGE _c2429162 h 23 HYERLIN l _o2420903 作業(yè)(工藝）文件和質(zhì)量記錄 AGERF_Tc409163 23 HYPERINK l_Toc2409042.4 質(zhì)

3、量打算 PEEFToc220916h 2HPRI l _oc400165 3文件和記錄操縱 PAGEREF Toc24015 h 24HYPERLINK N:整理后3.1文件操縱PAEFToc242096 h2 HYPRLIN l Toc24016 3.2記錄操縱 AGERE _oc4209016 h 25 HYPERLK l _Toc242016 4 合同操縱 PGERFToc2090168h 25HYPERLINK N:整理后設(shè)計(jì)操縱AGEREF _Toc24090169 h 26HYPERLINK N:整理后6 材料、零部件操縱 AGEREF c4200h 26HYPERLINK N:整

4、理后l7 作業(yè)（工藝)操縱PAGEREF _oc2409011 27HYPERLINK N:整理后8 焊接操縱PAGEREF_Tc4209172 h 28HYPERLINK N:整理后 l _Toc2420903熱處理操縱 AGEREF_Tc242017h 2HYPERLINK N:整理后10無損檢測操縱 PAGEEF _o24090174 h30HYPERLINK N:整理后l1 理化檢驗(yàn)操縱 GERF_Toc4209175 3HYPERLINK N:整理后l2檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱 AGEREF _Toc24209176 h31HYPERLINK N:整理后l13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱 AGRE

5、F _To242090177 h 32 HYPELIN l _o42907 14不合格品(項(xiàng)）操縱 GERF _To2420178 32 HYPEINK l Tc420917 1 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) PGEF _Toc24209079h3HYPERLINK N:整理后l1 人員培訓(xùn)、考核及其治理 PAGREF To24290180 34HYPERLINK N:整理后 生產(chǎn)、施工過程操縱 PAER _oc290181 h HPRLNK l _Toc229182 1 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 AEF _oc2429HYPERLINK N:整理后附錄1:公司組織機(jī)構(gòu)圖 PGEREF _Toc2421833H

6、YPERLINK N:整理后附錄2：質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 GRE _Toc22090184 4HYPERLINK N:整理后附錄3:各質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖PGEF _To209015 h41HYERLIKl _c420985 附錄4:質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)一覽表47HYPERLINK N:整理后附錄5:質(zhì)量保證體系職能分配表GREFTc42090186h 5HYPERLINK N:整理后附錄6：程序文件清單 PGREF_c242090187 h 5HYPERLINK N:整理后l附錄:質(zhì)量記錄清單 PAGEEF _To24200188h 53HYPERLINK N:整理后l附錄:修訂頁 AR

7、_oc4008h 560. 公 司 簡介*有限公司是從事*配件,*的制作及其*的專業(yè)公司。生產(chǎn)的鋼結(jié)構(gòu)要緊供應(yīng)國內(nèi)、外市場，公司通過多年的運(yùn)轉(zhuǎn),目前已具備了*噸年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的制造規(guī)模,產(chǎn)品*左右出口。本公司依托國內(nèi)、外企業(yè)單位的強(qiáng)大勢力,通過全體職員的困難努力，不管是產(chǎn)品質(zhì)量依舊經(jīng)濟(jì)效益都有大幅度的提高。公司全方位引進(jìn)先進(jìn)的治理模式,進(jìn)行科學(xué)治理,形成了具有自身特點(diǎn)的運(yùn)行機(jī)制。地 址：*電 話：*傳 真:*網(wǎng) 址：HYPERLINK N:整理后htp：wwwszxdjscom*-mal ：* 0.2 頒布令 為執(zhí)行特種設(shè)備許可制度,更好地遵守有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范，全面提高公司的產(chǎn)品服務(wù)

8、質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望,實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)績的持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)綜合競爭力，公司依據(jù)TSZ00-07特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求,結(jié)合公司實(shí)際情況和進(jìn)展的需要，建立了以人為本的質(zhì)量保證體系，并編制了質(zhì)量保證手冊(編號(hào):XDSC/0)。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了各部門職責(zé)，對公司的質(zhì)量保證體系作了概括描述，符合國家有關(guān)的法律法規(guī)、政策和公司的實(shí)際情況,是本公司質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)范綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。依照公司人員變化和職責(zé)調(diào)整，結(jié)合體系運(yùn)行過程中存在問題，本公司質(zhì)量保證手冊進(jìn)行換版。依據(jù)TS Z07，于208年10月20日批準(zhǔn)頒布第2版質(zhì)量保證手冊,自2008年1

9、月1日起實(shí)施,全體職員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行,確保本公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理： *年十月二十日.3 范圍、引用文件及術(shù)語和縮寫0.1范圍(1）適用于公司起重機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修、檢驗(yàn)全過程的安全質(zhì)量操縱和與起重機(jī)械產(chǎn)品有關(guān)的部門和人員；(2）適用于同意起重機(jī)械產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修鑒定評審、安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，對公司質(zhì)量保證體系的審查；(3)適用于證實(shí)本公司有能力提供滿足客戶及相關(guān)法律、法規(guī)要求的起重機(jī)械產(chǎn)品。(4)由于本公司所生產(chǎn)各種規(guī)格起重機(jī)的設(shè)計(jì)是由托付設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得，故不存在設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證,故刪減TG

10、Z004-2007附件中設(shè)計(jì)操縱的相關(guān)條款，其他條款均適用于本公司的活動(dòng),不予刪減;公司的熱處理、無損檢測和理化檢驗(yàn)采納分包形式，對熱處理、無損檢測和理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行質(zhì)量操縱，故刪減TSGZ004007附件中熱處理操縱、無損檢測操縱和理化檢驗(yàn)操縱的相關(guān)條款，其他條款均適用于本公司的活動(dòng)，不予刪減。(5)適用于公司內(nèi)部對各類人員的培訓(xùn)教材。03.2引用文件下列文件所包含的條文,通過在本手冊中的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊公布時(shí)，所示版本均為有效。所有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊時(shí),應(yīng)當(dāng)使用下列文件的最新版本。(1）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例(中華人民共和國國務(wù)院令第3號(hào))（2）起重機(jī)械安全監(jiān)察

11、規(guī)定（國質(zhì)監(jiān)令2006號(hào))（3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求（TGZ004207)(4）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則(TSG 0005007）(5)起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則(TSG Q70012006)()起重機(jī)械安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則(SG Q016-8)(7）質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（G/ 1000-2008）.3.3術(shù)語和縮寫本手冊采納TS Z004-007、GBT1900208給出的術(shù)語和定義，并使用以下術(shù)語、定義與縮寫或講明：（1）本公司(我公司）或公司:信達(dá)鋼構(gòu)（蘇州）有限公司（2）客戶:本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的同意者、監(jiān)督檢驗(yàn)者、安

12、全監(jiān)察者。(3)質(zhì)量手冊：質(zhì)量保證手冊。（4)質(zhì)量體系：質(zhì)量保證體系。(5）產(chǎn)品:直接交付使用或銷售的產(chǎn)品，也可指服務(wù)。(6)生產(chǎn):起重機(jī)械的制造、安裝、改造、維修。()施工:起重機(jī)械的安裝、改造、維修施工。(8)R點(diǎn)：即審查點(diǎn);通過對文件、記錄或報(bào)告采取審查的方式進(jìn)行,通過簽名和日期加以確認(rèn)來證明。(9)W點(diǎn):即見證點(diǎn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有一定阻礙的,需要第三方人員到場進(jìn)行確認(rèn)、或經(jīng)同意后方可轉(zhuǎn)入下一道工序,事后第三方人員進(jìn)行審核補(bǔ)簽字確認(rèn)。（10)H點(diǎn)：即停止點(diǎn);對產(chǎn)品質(zhì)量有較大阻礙的，當(dāng)生產(chǎn)、施工進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停止工作，由第三方人員到場對其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)后，才能接著進(jìn)行下一道工序。1 治理

13、職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由公司法定代表人:總經(jīng)理組織制定、批準(zhǔn)和公布。.1.質(zhì)量方針質(zhì)量一流 客戶中意 誠信經(jīng)營 持續(xù)改進(jìn)其內(nèi)涵是:（1）持續(xù)改進(jìn)和客戶中意需求體現(xiàn)了公司與時(shí)俱進(jìn)的精神，以先進(jìn)的理念經(jīng)營企業(yè),關(guān)注社會(huì)進(jìn)展和客戶需求,同時(shí)也向社會(huì)和客戶做出了滿足需求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的兩個(gè)承諾；有執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。（2）誠信經(jīng)營，是企業(yè)持續(xù)進(jìn)展的動(dòng)力和途徑。通過誠信經(jīng)營切實(shí)提升治理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以期在國內(nèi)、外市場始終處于先進(jìn)水平。（）質(zhì)量一流是公司追求的目標(biāo)，每個(gè)質(zhì)量操縱系統(tǒng)和每

14、道工序,每項(xiàng)任務(wù)都嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,公司的起重機(jī)械質(zhì)量保證體系才能逐步完善。（4）使用安全是作為起重機(jī)械必須具備的安全性能要求,既是公司建立質(zhì)量保證體系的目的和公司追求的要緊質(zhì)量目標(biāo)，也是公司對客戶和社會(huì)的承諾。112質(zhì)量目標(biāo)1.1.近期目標(biāo)和長期目標(biāo)（）近期目標(biāo):（2年) 每次客戶中意度評估不中意項(xiàng)不超過一項(xiàng) 每月采購特采率低于4% 每月合同履行率98% 每月成品檢驗(yàn)合格率00%(）長期目標(biāo)：(35年)成品檢驗(yàn)合格率10% 客戶中意率達(dá)9%以上 采購特采率低于2%合同履行率10011.2.2質(zhì)量目標(biāo)的量化和分解（1)公司各部門、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)依照上述質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合職責(zé)和具體情況

15、制定本部門、本質(zhì)量操縱系統(tǒng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行實(shí)施。（2）治理部每年將質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式分解到各部門和質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行落實(shí),并定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。（3）治理評審和內(nèi)審是都應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評審和確認(rèn)；同時(shí)對各部門質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)。.2質(zhì)量保證體系組織依照起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況,本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),建立了完善的公司組織機(jī)構(gòu)(詳見本手冊附錄1)、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)(詳見本手冊附錄2)、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)(詳見本手冊附錄3）,和質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)一覽表（詳見本手冊附錄4)并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限以

16、及質(zhì)量保證體系的職能分配（詳見本手冊附錄5)，形成文件予以公布、實(shí)施，確保全體職員能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系,以促進(jìn)有效的治理。.3職責(zé)、權(quán)限.1人員職責(zé)、權(quán)限1.3.1總經(jīng)理嚴(yán)格履行國家法律、法規(guī)、規(guī)章等給予的職責(zé),是質(zhì)量體系和承擔(dān)起重機(jī)械安全質(zhì)量的第一責(zé)任人；了解并掌握市場和客戶的需求,策劃本公司的進(jìn)展打算,確定公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo),制定本公司的經(jīng)營方針,組織實(shí)施本公司年度經(jīng)營打算和投資方案,領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)開拓；對質(zhì)量體系提出總的要求，對質(zhì)量治理做出承諾，確保向客戶提供滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的最佳產(chǎn)品;制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),提出質(zhì)量策劃的方向、目標(biāo),批準(zhǔn)頒布實(shí)施質(zhì)量手冊;

17、批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件。確定本公司的組織機(jī)構(gòu),決定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。在治理層中任命質(zhì)量保證工程師及任命各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員;負(fù)責(zé)對本公司的資源能力作出評價(jià)，確保公司的資源配置與業(yè)務(wù)進(jìn)展和質(zhì)量體系的持續(xù)、有效運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致;向全員強(qiáng)調(diào)滿足客戶、法律法規(guī)和本公司質(zhì)量體系文件要求的重要性，采取措施，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效落實(shí);組織治理評審,監(jiān)督檢查部門職責(zé)的履行情況,積極協(xié)調(diào)各部門組織接口關(guān)系,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；負(fù)責(zé)對本公司財(cái)政收入和支出的全面治理；有權(quán)依照職工的表現(xiàn)及各方面的反映對職工進(jìn)行獎(jiǎng)懲；在緊急情況下，因工作需要,有權(quán)對行政工作和生產(chǎn)業(yè)務(wù)工作中的重大問題進(jìn)行處

18、置，但事后應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門備案講明;有權(quán)按照規(guī)定聘用和解聘各部門負(fù)責(zé)人和職工；有權(quán)在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)公司內(nèi)人力、物力和財(cái)力；有權(quán)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議對本公司重大問題作出決策。配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng),建立良好溝通渠道。1.31.2 副總經(jīng)理同意總經(jīng)理的授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)分管的行政或/和業(yè)務(wù)工作,并對分管范圍的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)、參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià),協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)開拓;了解并掌握分管范圍的質(zhì)量體系實(shí)施情況,協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行治理評審；對分管的質(zhì)量體系有關(guān)責(zé)任人員,有建議總經(jīng)理任免或獎(jiǎng)懲的權(quán)利；參與各分管部門工作質(zhì)量事故和工作質(zhì)量問題的處理；組織完成總經(jīng)理交辦的其它工作;

19、對分管范圍內(nèi)出現(xiàn)的問題，有決定權(quán)和否決權(quán)(出現(xiàn)重大問題時(shí),必須及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)）;有權(quán)對公司內(nèi)部門負(fù)責(zé)人和人員的使用與獎(jiǎng)懲向總經(jīng)理提出建議；為保證完成本公司工作目標(biāo)，在分管范圍內(nèi)有權(quán)協(xié)調(diào)分管部門的人力物力；緊急情況下，對必須立即解決的有關(guān)問題,有臨時(shí)處置權(quán),但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門。1.3.13技術(shù)負(fù)責(zé)人圍繞公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)治理工作；負(fù)責(zé)組織處理重大技術(shù)問題,當(dāng)出現(xiàn)責(zé)任事故時(shí)，有權(quán)追究，并向總經(jīng)理提供對重大技術(shù)問題做出處理的意見;負(fù)責(zé)生產(chǎn)項(xiàng)目的技術(shù)資料和動(dòng)力、機(jī)械、起重等設(shè)備的技術(shù)資料、產(chǎn)品樣本、使用講明書的治理;對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、儀表、量檢具的采購

20、進(jìn)行技術(shù)審核;協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，組織制定技術(shù)業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃、打算和措施;參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià)；批準(zhǔn)質(zhì)量體系中技術(shù)性的作業(yè)（工藝)文件及其制訂、修訂打算；負(fù)責(zé)對客戶提供的技術(shù)文件、圖紙分解的組織工作;批準(zhǔn)確認(rèn)圖紙;參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求,并保證法規(guī)的適用性;負(fù)責(zé)本公司的許可、換證的組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行治理評審,組織完成總經(jīng)理交辦的其它工作；在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,有權(quán)對各種技術(shù)問題進(jìn)行處置；緊急情況下,對必須立即解決的技術(shù)問題,有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,并告知有關(guān)部門;有權(quán)對作業(yè)(工藝)制度執(zhí)行不力者提出處理意見和建議;有權(quán)對公司內(nèi)專業(yè)技

21、術(shù)人員的使用和獎(jiǎng)懲向總經(jīng)理提出建議;有否決設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配置方案的權(quán)力。.3.1.質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)()質(zhì)量保證工程師1）圍繞公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo),領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量治理工作。確保本公司及時(shí)獲得相關(guān)法律、法規(guī)的要求并在公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí);2）負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題,當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí),有權(quán)追究,并向總經(jīng)理提供對重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見；）協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià);4）負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；5）在總經(jīng)理授權(quán)下，按照總經(jīng)理提出的質(zhì)量策劃方向、目標(biāo)對質(zhì)量體系進(jìn)行完整策劃,確保按G Z000-007的要求建立、

22、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；6)審批質(zhì)量體系文件及制訂、修訂打算，審核質(zhì)量手冊,審核質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的治理性文件；7）負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核打算，組織內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績和改進(jìn)的需求;8)負(fù)責(zé)組織對不符合工作的操縱;)有權(quán)采取一定措施防止質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)不良；10）有權(quán)依照本公司人職員作質(zhì)量的優(yōu)劣向總經(jīng)理提出獎(jiǎng)懲意見，并有產(chǎn)品質(zhì)量問題一票否決權(quán);11)對質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)；2）在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，有權(quán)處置各種質(zhì)量問題，緊急情況下，對必須立即解決的質(zhì)量問題,有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,并告知有關(guān)部門。（2)設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)任工程師1)收集差不多條件中規(guī)定的法規(guī)、安全技術(shù)

23、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等輸入文件,與往常類似的可參考的適用信息;2)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖樣,外來技術(shù)文件的驗(yàn)收和確認(rèn)。3）負(fù)責(zé)對客戶需求的特定產(chǎn)品進(jìn)行策劃,并制訂施工方案(施工組織設(shè)計(jì))，按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的,制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定。）對設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)收、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過程的質(zhì)量操縱負(fù)責(zé),直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5）對制造、施工過程中的技術(shù)和工藝問題進(jìn)行指導(dǎo)。6）有設(shè)計(jì)工作質(zhì)量否決權(quán)。（3)工藝質(zhì)量責(zé)任工程師1)對工藝文件的編制、修改和執(zhí)行過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé),直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。)負(fù)責(zé)審核制造、施工過程中“通用工藝規(guī)程”、“工藝流轉(zhuǎn)卡”等工藝文 件。)對工藝文件和工藝

24、設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)。監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工藝人職員作。4)定期組織工藝紀(jì)律檢查,有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的制作,有權(quán)對工藝質(zhì)量的失控點(diǎn)提出要求及對相關(guān)部門采取措施，必要時(shí),通過質(zhì)量保證工程師下達(dá)限期解決的通知。5)負(fù)責(zé)審核工藝裝備(工、模、卡具）的設(shè)計(jì)。6)執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。）有工藝工作質(zhì)量否決權(quán)。(4）材料、零部件質(zhì)量責(zé)任工程師1)對材料、零部件(包括外協(xié)（購）件,下同）的質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2)對材料、零部件供方質(zhì)量保證能力評估。3）對材料、零部件等的原始質(zhì)量憑證的治理負(fù)責(zé)。4)對材料標(biāo)識(shí)種（移）植及竣工圖上

25、材料標(biāo)識(shí)的正確性,質(zhì)量證明書上材質(zhì)數(shù)據(jù)的正確性，材質(zhì)標(biāo)識(shí)示意圖的正確性負(fù)責(zé)。5)負(fù)責(zé)與材料相關(guān)文件編制、修改的審核,監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料采購、保管和發(fā)放人員的工作。)執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。7）有材料、零部件質(zhì)量否決權(quán)。（5）焊接質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接工藝編制、修改的審核,對焊接技術(shù)文件、工藝文件的正確性負(fù)責(zé)。2）實(shí)施對焊接質(zhì)量操縱，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工、焊接材料治理人員的工作，直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。3)負(fù)責(zé)焊接材料治理。)負(fù)責(zé)組織焊工培訓(xùn)，日常業(yè)績治理、建立持證焊工檔案。5）定期組織檢查焊接工藝的執(zhí)行情況,有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律操

26、作的現(xiàn)象。6)執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。7)有焊接工作質(zhì)量否決權(quán)。（)制造質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)的質(zhì)量操縱，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題；直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。）負(fù)責(zé)編制機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作的工藝文件;對電控系統(tǒng)的外來技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。3)實(shí)施機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)過程中的質(zhì)量操縱,監(jiān)督、檢查，指導(dǎo)作業(yè)工藝執(zhí)行情況,有權(quán)制止作業(yè)人員無證上崗操作和違反工藝紀(jì)律操作的現(xiàn)象及使用不合格材料。)對機(jī)械加工使用的設(shè)備、工裝是否具備使用條件進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)起重機(jī)制造、施工的金屬結(jié)構(gòu)材料的治理；對起重機(jī)電控系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé)。5）執(zhí)行質(zhì)量手冊及

27、相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。6)有制造工作質(zhì)量否決權(quán)。(7)熱處理質(zhì)量責(zé)任工程師 1）負(fù)責(zé)對分包方熱處理質(zhì)量操縱，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià),分包方熱處理工藝操縱,分包方熱處理報(bào)告、記錄(注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人員簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。2)負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。3）執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4）有熱處理分包質(zhì)量否決權(quán)。（8）無損檢測質(zhì)量責(zé)任工程師1）負(fù)責(zé)對分包方無損檢測質(zhì)量操縱，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn),對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告,對分包方

28、的無損檢測工藝,無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。2)負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。3)執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。)有無損檢測分包質(zhì)量否決權(quán)。（)理化檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師1）負(fù)責(zé)對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量操縱,包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告，對分包方的理化檢驗(yàn)工藝,理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。2)負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。3）執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4）有理化檢驗(yàn)分包質(zhì)量否決權(quán)。(10)施工(安裝、改造、維修）質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)起重機(jī)的施工(安裝、改造、維修)的質(zhì)量

29、操縱，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題。2)負(fù)責(zé)編制起重機(jī)施工（安裝、改造、維修)過程的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝技術(shù)文件。3）實(shí)施起重機(jī)安裝、改造、維修過程的質(zhì)量操縱,監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工作業(yè)，對質(zhì)量操縱點(diǎn)出現(xiàn)的失控現(xiàn)象，有權(quán)制止，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取措施糾正。)協(xié)同做好安裝、改造、維修作業(yè)人員的資格培訓(xùn)及持證上崗工作。)對起重機(jī)安裝、調(diào)試、維修、改造使用的材料、器材、檢測裝置和搬運(yùn)防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查,有權(quán)制止不合格器材投入使用。6)執(zhí)行特種設(shè)備安裝、改造、維修許可的相關(guān)規(guī)定。7)執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。(11)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師1）對起重機(jī)制造、施工過程

30、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)的工藝文件,編制質(zhì)量打算。3)對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工量具、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書等的完整性和正確性負(fù)責(zé)。4)有權(quán)對制造、施工過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出推斷,提出不合格的處理報(bào)告。5)有權(quán)制止違反圖紙規(guī)定的生產(chǎn)和違反工藝的操作，也有權(quán)制止不符合原材料和焊接材料投入使用。6)有權(quán)制止無證焊工對結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行施焊。7)對產(chǎn)品最終檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。有權(quán)制止不合格產(chǎn)品出廠。8）有權(quán)要求制造、施工過程中質(zhì)量操縱點(diǎn)所在部門的負(fù)責(zé)人采取措施，必要時(shí)，通過質(zhì)量保證工程師下達(dá)限期解決質(zhì)量問題的通知。）負(fù)責(zé)審核有關(guān)檢驗(yàn)方面的工

31、藝文件。10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終出廠資料和存檔資料的整理、記錄、審核和歸檔工作。1)有制造、施工（安裝、改造、維修）質(zhì)量否決權(quán)。（12)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量責(zé)任工程師1) 負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱。包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等。2)負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案進(jìn)行治理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用講明書、使用登記表、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定打算、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。3) 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)操縱，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)相關(guān)操作人員的工作，有權(quán)對使用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)

32、裝置過程中發(fā)生的問題作出推斷，提出不合格的處理報(bào)告。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5）負(fù)責(zé)審核有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置方面的操作規(guī)程文件。6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終出廠資料和存檔資料的整理、記錄、審核和歸檔工作。7）有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量否決權(quán)。（1）標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收和確認(rèn)。2)對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件和工藝設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員、工藝人員的標(biāo)準(zhǔn)化工作。3)對制造、施工（安裝、改造、維修）過程中的標(biāo)準(zhǔn)化問題進(jìn)行指導(dǎo)。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4)執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。5)有標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)

33、量否決權(quán)。（14）安全責(zé)任工程師1)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)施工過程中的安全工作,督促檢查各項(xiàng)安全制度的執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)編制公司各項(xiàng)生產(chǎn)施工安全規(guī)章制度,制定各項(xiàng)預(yù)防措施。3）負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)施工現(xiàn)場的安全檢查，并督促整改。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)施工過程中工傷事故的調(diào)查和處理。5）負(fù)責(zé)對職員的安全教育和培訓(xùn),負(fù)責(zé)對新來職員的崗前安全教育和培訓(xùn)。6）發(fā)覺重大安全隱患,有現(xiàn)場制止的權(quán)力，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。13.5設(shè)備、儀器治理員負(fù)責(zé)本公司設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的日常治理工作，參與新購生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收工作；做好設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的建檔、領(lǐng)取、核查和保管工作，并按規(guī)定及時(shí)做好領(lǐng)退還簽署記錄；儀器治理

34、員負(fù)責(zé)計(jì)量儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)打算的制定和實(shí)施組織工作；負(fù)責(zé)督促操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作規(guī)程操作、使用和日常維護(hù)保養(yǎng),并檢查執(zhí)行情況；有權(quán)責(zé)令不按操作規(guī)程使用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的人員停止使用；有權(quán)禁止不符合使用要求的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置投入使用,并作出報(bào)廢、封存、修理、檢定、校準(zhǔn)等決定;有權(quán)依照設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置事故的調(diào)查情況向總經(jīng)理提出對有關(guān)人員的獎(jiǎng)懲意見。檔案資料治理員系統(tǒng)全面地掌握檔案資料治理維護(hù)技術(shù)，建立健全檔案資料治理臺(tái)帳；嚴(yán)格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料的收集、整理、編目、保存、立卷、存貯以及借還登記等工作；認(rèn)真做好檔案資料的保密工作;負(fù)責(zé)對保管到期的

35、檔案資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的文件、檔案;有權(quán)對不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問;有權(quán)拒絕對不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。13.2部門職責(zé)、權(quán)限1.3.2.治理部負(fù)責(zé)行政治理文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來文件的識(shí)不、分發(fā)與治理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品證書和相應(yīng)記錄的檔案治理以及其他檔案資料的治理；負(fù)責(zé)本公司人力資源治理工作；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與用品、勞保用品的采購、發(fā)放與日常治理;負(fù)責(zé)辦公、生產(chǎn)場地、門衛(wèi)、宿舍、公共場所及車輛的使用治理;負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜；負(fù)責(zé)對外接待工作；負(fù)責(zé)編制本公司年度、季、月財(cái)務(wù)打算并對實(shí)施情況進(jìn)

36、行監(jiān)控；負(fù)責(zé)對各部門的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督治理等工作；辦理會(huì)計(jì)事務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,正確反映本公司的財(cái)務(wù)狀況和工作成果；按時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門要求的各種報(bào)表。1.3.2技術(shù)部技術(shù)圖紙的分解，并確保其完整性、準(zhǔn)確性;負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)文件、圖紙的轉(zhuǎn)化、修改和變更,制訂工藝卡片；施工項(xiàng)目材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)工作，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；數(shù)控切割零件程序文件的制作；施工項(xiàng)目竣工時(shí)的材料規(guī)格、重量的確認(rèn);工藝、技術(shù)文件的制訂工作；參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求,并保證法規(guī)的適用性；技術(shù)圖紙、文件、資料、檔案的發(fā)放、回收和施工期間檔案資料的存放、保管工作;負(fù)責(zé)竣工

37、圖紙、文件、檔案資料的整理,并按規(guī)定期限交公司檔案資料室保管和治理。1.2.生產(chǎn)部本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修任務(wù)的生產(chǎn)打算表的編制；本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修工作的材料、設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、生產(chǎn)用物資、材料等采購和治理工作；本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修工作的組織實(shí)施和實(shí)施過程中的監(jiān)控、檢驗(yàn)工作；生產(chǎn)區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作并確保符合安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境。向顧客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品；本部門生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的綜合治理工作。1.2.4質(zhì)檢部對承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的材料、部件和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn);對不符合質(zhì)量要求的半成品、成品提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；參與分包方的質(zhì)量檢

38、驗(yàn)和試驗(yàn)，對不符合質(zhì)量要求的半成品、成品提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤，發(fā)覺質(zhì)量有傾向性的問題,及時(shí)向公司匯報(bào);負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)的分析、治理；維護(hù)并校準(zhǔn)測量和試驗(yàn)設(shè)備；參與處理客戶質(zhì)量方面的投訴并落實(shí)、處理不合格產(chǎn)品。13.2.經(jīng)營部各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的合同和訂單的洽談、簽訂；合同和訂單的評審；各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的項(xiàng)目施工通知單、工作聯(lián)系單的簽發(fā);負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的治理;收集并分析顧客中意度數(shù)據(jù)，處理顧客投訴;負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)工作，依照顧客需要,提供安裝、調(diào)試、維修技術(shù)等服務(wù),并做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。1.3.3 權(quán)力委派（1）總經(jīng)理離崗時(shí),其授權(quán)托付副總經(jīng)理可行使其職權(quán);(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量保證工程師

39、可相互授權(quán)托付,當(dāng)其一方離崗時(shí)，另一方可行使其職權(quán)；當(dāng)兩人均離崗時(shí),可托付其他具有相應(yīng)資質(zhì)的人員行使其職權(quán);（3）質(zhì)量責(zé)任工程師離崗時(shí),可托付其他具有相應(yīng)資質(zhì)的人員行使其職權(quán)。1.4 治理評審總經(jīng)理每年至少組織一次治理評審,以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,評審時(shí)應(yīng)當(dāng)評價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持治理評審的記錄。治理評審的實(shí)施按照治理評審操縱程序（-CX0320）執(zhí)行。15支持文件治理評審操縱程序（DCX032/) 質(zhì)量保證體系文件依照本公司實(shí)際情況和起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系,同時(shí)得到有效實(shí)施：(1)符合國家法律、法規(guī)、安

40、全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)ζ鹬卦O(shè)備安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效操縱; (3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實(shí)際情況;（4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé);(5)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員(質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量操縱系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系差不多要素設(shè)置合理,質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的操縱范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全;（7）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全;(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件(治理制度）、作業(yè)（工藝)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等,下同）、記錄(表、卡)等。其層

41、次關(guān)系如下圖所示:2質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是本公司起重機(jī)械生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性和強(qiáng)制性文件，是特種設(shè)備質(zhì)量治理活動(dòng)的最低要求，是保證起重機(jī)械安全性能得到有效操縱。質(zhì)量保證手冊經(jīng)公司最高治理層評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,并至少包括以下內(nèi)容：(1）術(shù)語和縮寫；(）體系的適用范圍;(）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4)質(zhì)量保證體系組織及治理職責(zé)；(5）質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的要求。.2 程序文件（治理制度）程序性文件（治理制度)與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊差不多要素的要求,同時(shí)符合公司的實(shí)際情況,具有可操作性。是實(shí)施質(zhì)量

42、保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件,是質(zhì)量手冊的支持性文件。程序文件清單見附錄。23作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.3.1作業(yè)(工藝)文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或治理用的詳細(xì)工作文件,是針對某項(xiàng)具體的活動(dòng)或過程而制定的規(guī)定具體要求、執(zhí)行步驟和方法的文件，包括各項(xiàng)作業(yè)治理制度、生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、施工方案、檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/ 規(guī)程、檢驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程等。起重機(jī)產(chǎn)品的作業(yè)(工藝）文件還應(yīng)當(dāng)滿足許可項(xiàng)目特性,滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程操縱需求。2.2質(zhì)量記錄是為完成的質(zhì)量或者生產(chǎn)活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。記錄是實(shí)現(xiàn)可追溯性的基礎(chǔ)，通常以表格形

43、式承載。各類記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足起重機(jī)械許可項(xiàng)目和產(chǎn)品的質(zhì)量操縱要求,記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化,質(zhì)量體系質(zhì)量記錄清單見附錄7。2. 質(zhì)量打算質(zhì)量打算能夠有效操縱起重機(jī)產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量操縱系統(tǒng)要求，合理設(shè)置適應(yīng)起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性的操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)(包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）,滿足起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，通常以過程操縱表卡、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等形式承載，同時(shí)包括以下內(nèi)容:（1）操縱內(nèi)容、要求;(2)過程中實(shí)際操作要求;(3)質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。文件和記錄操縱3.1文件操縱本公司制定文件操縱程序(XDCX0-20)，明確對質(zhì)量體系(包括保存在計(jì)算機(jī)

44、系統(tǒng)中的)文件進(jìn)行操縱治理,文件操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)受控文件的類不確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需操縱的文件等;()文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件操縱還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定;(3)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定;（4)文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。3.記錄操縱本公司制定記錄操縱程序(XD-CX-02-0），明確對記錄進(jìn)行操縱治理,記錄操縱范圍、程序、內(nèi)容如下:(1)起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；(2)記錄的保管和保存期限等；(

45、3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。.3 支持文件文件操縱程序（XDX-0120)記錄操縱程序(XCX02-2/0)4 合同操縱41合同操縱本公司制定合同操縱程序(XDCX04-2/）,明確對合同進(jìn)行操縱治理,合同操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下:(1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成評審記錄同時(shí)有效保存的規(guī)定；（2)合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等。.2支持文件合同操縱程序（XDCX-2/0）5 設(shè)計(jì)操縱. 設(shè)計(jì)操縱由于本公司所生產(chǎn)各種規(guī)格起重機(jī)的設(shè)計(jì)是由托付設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得,詳見本手冊0.3章。本公司制定設(shè)計(jì)操縱程

46、序(XD-CX05-20），明確對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制治理，操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下: (1) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(2）設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí),對外來設(shè)計(jì)文件操縱的規(guī)定;(3)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對起重機(jī)械產(chǎn)品型式試驗(yàn)有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。.2 支持文件設(shè)計(jì)操縱程序(XD-CX-052/0）材料、零部件操縱.1 材料、零部件操縱本公司制定材料、零部件操縱程序（XD-CX062/0）和采購操縱程序（X-CX1-2/）明確對材料、零部件(包括配套設(shè)備,下同）進(jìn)行操縱治理,操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下:(1)材料、零部件的采購（包括采購打算和采購合同）,明確對分供方實(shí)施質(zhì)量操縱的方式和內(nèi)容，包括對

47、分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并編制分供方評價(jià)報(bào)告,建立合格供方名錄等,對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；(2) 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn))操縱,包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用;() 材料標(biāo)識(shí)(可追溯性標(biāo)識(shí))的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等;（4)材料、零部件的存放與保管,包括儲(chǔ)存場地、分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等；（5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用操縱,包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn),余料、廢料的處理等；(6) 材料、零部件代用,包括代用的差不多要

48、求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。6.2 支持文件材料、零部件操縱程序(XD-CX-06-2/0)采購操縱程序（DCX102/0) 作業(yè)(工藝)操縱. 作業(yè)（工藝）操縱本公司制定作業(yè)（工藝)操縱程序(D-CX072/0),明確對作業(yè)（工藝)進(jìn)行操縱治理,操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)作業(yè)（工藝)文件的差不多要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求； (2) 作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查,包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)刻、人員,檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等;(3) 工裝、模具的治理,包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。2 支持文件作業(yè)(工

49、藝）操縱程序（XDCX7-/0)8 焊接操縱8.1焊接操縱本公司制定焊接操縱程序(XDCX02/）,明確對焊接進(jìn)行操縱治理，操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下:(1)焊接人員治理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項(xiàng)目,持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料操縱,包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接工藝評定報(bào)告(R)和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS)操縱，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存;(4) 焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝;（)焊接過程操縱,包括焊接工藝、產(chǎn)品施

50、焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析;（6) 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊)操縱，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊)后重新檢驗(yàn)檢測等;（)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對產(chǎn)品焊接試板的操縱,包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。 支持文件焊接操縱程序（XDCX08-2/0）9 熱處理操縱9.1 熱處理操縱由于本公司的熱處理采納分包形式，詳見本手冊3章。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,本公司制定分包操縱程

51、序(XDCX-092/0),明確對熱處理分包進(jìn)行操縱治理,操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下：熱處理為由分包方承擔(dān)時(shí),對分包方的熱處理質(zhì)量操縱,包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià),分包方熱處理工藝操縱，分包方熱處理報(bào)告、記錄(注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的審查確認(rèn)等。9.2 支持文件分包操縱程序(XD-CX0-2/0）0 無損檢測操縱10. 無損檢測操縱由于本公司的無損檢測采納分包形式,詳見本手冊0.3章。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定分包操縱程序（CX092/),明確對無損檢測分包進(jìn)行操縱治理，

52、操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下：無損檢測由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的無損檢測質(zhì)量操縱,包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn),對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)同時(shí)形成評價(jià)報(bào)告,對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。10.2支持文件分包操縱程序（XDCX092/） 理化檢驗(yàn)操縱1 理化檢驗(yàn)操縱由于本公司的理化檢驗(yàn)采納分包形式,詳見本手冊3章。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定分包操縱程序(XD-09-2/),明確對理化檢驗(yàn)分包進(jìn)行操縱治理,操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下:理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí),對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量操縱，包括對分包方的評價(jià)、選擇、重新評

53、價(jià)同時(shí)形成評價(jià)報(bào)告,對分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。.2支持文件分包操縱程序（XD-C02/0）2 檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱12.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱本公司制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序（XD-CX-2-20），明確對檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行操縱治理,操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下：()檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件差不多要求,包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；（2)過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前,不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定;(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱(如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等)，包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，同時(shí)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)

54、論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件操縱,包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)操縱；(6）安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他專門試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他專門試驗(yàn)操縱的規(guī)定,包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他專門試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等;(7）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告操縱，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等,檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的專門要求等。12.2 支持

55、文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序(DCX120)1 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱1.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置本公司制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序（-CX32/0），明確對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行操縱治理,操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下:() 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；() 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案治理,包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用講明書、使用登記表、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定打算、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；(3) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)操縱,包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。13.2支持文件設(shè)備和檢驗(yàn)與

56、試驗(yàn)裝置操縱程序（XDX13-2/0）14 不合格品(項(xiàng)）操縱本公司依照實(shí)際情況,制定不合格品（項(xiàng)）操縱程序(XCX-2/0)，明確對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行操縱治理。14.1不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離.1凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等差不多上不合格品。1.1.2參與生產(chǎn)、施工和檢驗(yàn)活動(dòng)的所有職員均有責(zé)任發(fā)覺不合格品(項(xiàng))，并應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對不合格品（項(xiàng))記錄，進(jìn)行現(xiàn)場隔離，將不合格品吊運(yùn)到不合格品區(qū)或者使用明顯不合格標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。14.2不合格品（項(xiàng)）緣故分析、處置及處置后的檢驗(yàn)12.1相關(guān)的質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人對不合格品（項(xiàng))進(jìn)

57、行緣故分析,明確責(zé)任,并對嚴(yán)峻性做出評價(jià)。1.2質(zhì)保工程師指定相關(guān)的質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行處置，提出初步處置意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實(shí)施。14.3處置后應(yīng)由相關(guān)的檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn),合格后方準(zhǔn)入庫或轉(zhuǎn)入下道工序。14.3糾正、預(yù)防措施為了防止不合格品(項(xiàng)）的再次發(fā)生,產(chǎn)生不合格品(項(xiàng))的責(zé)任部門應(yīng)按不合格品(項(xiàng)）操縱程序制訂糾正措施或者預(yù)防措施,經(jīng)質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，治理部對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4 支持文件不合格品（項(xiàng))操縱程序(XDX-142/0）5質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)本公司依照實(shí)際情況,制定質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序(DCX15-2/),進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)與服

58、務(wù)，來最大程度地滿足客戶的要求和期望。15.質(zhì)量信息操縱 質(zhì)量信息操縱,包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題,質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等。 15.2內(nèi)部審核本公司制定了內(nèi)部審核操縱程序(DCX1610），每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核中發(fā)覺的問題分析緣故、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。15.3數(shù)據(jù)分析與預(yù)防措施質(zhì)檢部對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析,提出具體預(yù)防措施等。15.4 用戶服務(wù)本公司按照有關(guān)法律、法規(guī)以及本質(zhì)量體系等的要求,為用戶服務(wù),包括服務(wù)打算、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告,以及相關(guān)人員職責(zé)等。55 支持文件質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序

59、(DCX520）內(nèi)部審核操縱程序（DCX-120)16 人員培訓(xùn)、考核及其治理本公司依照實(shí)際情況，制定了人員培訓(xùn)、考核及其治理程序(XD-C17-0）,明確對人員培訓(xùn)、考核及其治理進(jìn)行操縱。16.1人員培訓(xùn)打算治理部制定年度人員培訓(xùn)打算,提出培訓(xùn)要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施。16.2特種設(shè)備人員培訓(xùn)、考核治理部負(fù)責(zé)起重機(jī)械許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn),并建立考核檔案。各類起重作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)國家有關(guān)部門培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書后,方準(zhǔn)上崗工作，未取得合格項(xiàng)目的資格證書不準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的操作。1.3人員聘用及其治理治理部負(fù)責(zé)起重機(jī)械許可所要求的相關(guān)人員的治理，包括聘用、借

60、調(diào)、調(diào)出的治理。質(zhì)量操縱系統(tǒng)人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、起重作業(yè)人員、特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格應(yīng)當(dāng)符合起重機(jī)械許可要求。16.4支持文件人員培訓(xùn)、考核及其治理程序(DCX-17-20）17 生產(chǎn)、施工過程操縱17.1 生產(chǎn)、施工過程操縱為了保證公司有能力滿足有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件和客戶的要求,公司建立并實(shí)施生產(chǎn)過程操縱程序（DC-11/0）、施工過程操縱程序（XD-CX-182）對起重機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、施工過程的提供進(jìn)行操縱,保證產(chǎn)品質(zhì)量，操縱的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1）起重機(jī)產(chǎn)品特性的信息，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、客戶要求、合同及生產(chǎn)、施工打算等有關(guān)信息應(yīng)提供給生