公司出差管理辦法

1、 公司出差管理辦法1. 目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 2 范圍 ：因公出差的員工。 3 形式 ： 當日出差：出差當日可返回者； 遠途出差：出差必須在外住宿者。 4申請及批準： 員工出差前應(yīng)填寫商務(wù)旅行申請表，并辦理好審批手續(xù)； 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部； 出差的審核批準權(quán)限如下： 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準； 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準； 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。 5 差旅費 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付： 交通費 a. 盡量利用公司車輛； b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交

2、巴士，核實車票后，實報實銷； c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。 膳食費 標準為每人每餐 rmb ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 rmb ￥ 70/ 日。 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付 交通費：實報實銷； 膳食費 a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷； b. 海外出差員工，實報實銷； c. 其它情況下標準為： 早餐： 30 元人民幣每人每餐，； 若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。LoCaLHOsT 午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，。 住宿費 出差地 職務(wù)海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上 實

3、報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 us$ 80-100 / 晚 rmb ￥ 400 其它 實報實銷 us$ 80 / 晚 rmb ￥ 300 接待費 僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內(nèi)實報實銷。 按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。 出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。 若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。 6差旅費報銷員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫商務(wù)旅行費用報告并附上商務(wù)旅行申請表復(fù)印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。 商務(wù)旅行費用報告應(yīng)根據(jù)以下完成： 一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。 所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。 涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。 7其他規(guī)定 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若