顧客財產(chǎn)控制程序

1、顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序1 目的 對本組織使用或控制下的顧客財產(chǎn)實施有效控制。 2 范圍 適用于顧客財產(chǎn)的控制。 3 職責 3.1 業(yè)務部門負責顧客提供財產(chǎn)的相關合同的簽訂，并就顧客財產(chǎn)的有關情況與顧客進行有效溝通，及對相關知識產(chǎn)權性顧客財產(chǎn)的驗證。 3.2 各顧客財產(chǎn)保管、使用部門負責顧客財產(chǎn)保管、使用過程中的標識和防護及顧客財產(chǎn)質(zhì)量信息的反饋。 3.3 原材料檢驗部服務維修人員分別負責相關顧客財產(chǎn)的驗證和鑒定。 4 工作流程 4.1 顧客財產(chǎn)的定義 顧客財產(chǎn)是指顧客提供的在組織控制下的或供組織使用、或用于組織交付給顧客的產(chǎn)品的組成部分的財產(chǎn)，其所有權屬于顧客。 4.2 顧客財產(chǎn)的分類

2、 a) 顧客的商標、專利等知識產(chǎn)權及顧客的個人信息； b) 顧客提供的模具、產(chǎn)品附件和包裝材料等； c) 終端客戶提供的安裝場所、設施等； d) 因維修或換機需要拆回的故障機、配件； e) 顧客提供的其它物資。 4.3 顧客財產(chǎn)提供前的溝通 4.3.1 顧客財產(chǎn)接收（c、d類除外）前業(yè)務部門應與顧客充分溝通，以明確顧客財產(chǎn) 提供的方式、質(zhì)量責任及使用防護要求，并簽訂顧客財產(chǎn)合同或其它必要文件。 4.3.2 合同或協(xié)議簽訂前的評審按合同管理規(guī)定流程的有關要求執(zhí)行。 4.4 顧客提供產(chǎn)品的驗證與處理 4.4.1 對于a類顧客財產(chǎn)由業(yè)務部門驗證其真實性和合法性。 4.4.2 對于b類顧客財產(chǎn)，由原材

3、料檢驗部進行入廠驗證。 4.4.3 對于 c 類須保護好終端客戶的安裝場所、設施的完好性，從技術角度分析安裝場所的最佳安裝位置，安裝及動用設施必須得到客戶的確認； 4.4.4 對于 d 類由服務人員對產(chǎn)品進行技術鑒定，分析存在的原因，向顧客明示需要拆回維修或換機的處理方案，得到顧客的理解和支持，與顧客辦理機器拆回的手續(xù)（或提供備用機給顧客使用），將機器迅速處理或更換返還給顧客。 4.4.5 對于e類等其它顧客財產(chǎn)一般由物資接收部門驗證，當接收部門不具備驗證能力和條件 時，應委托其它具備相應驗證能力的部門或外單位予以驗證，合格則接收，出現(xiàn)一般性異常由驗證部門反饋業(yè)務部門與顧客溝通處理。如經(jīng)驗證屬

4、不能滿足相應法律、法規(guī)要求或其它嚴重不合格時無條件退還客戶。驗證部門保留驗證記錄，業(yè)務部門保留與顧客溝通處理的相關記錄。 4.5 顧客財產(chǎn)的標識、貯存和維護 4.5.1 物控部應按不同種類、不同用途對顧客財產(chǎn)進行標識并區(qū)分存放，必要時予以有效隔離，倉管員填寫物料存卡，按物料及產(chǎn)品防護控制程序進行保管和維護。 4.5.2 物控部應定期檢查庫存顧客財產(chǎn)的貯存條件及貯存狀況，防止其變質(zhì)或損壞。 4.5.3 倉管員如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品有質(zhì)量問題時，應填寫原材料質(zhì)量問題反饋單交原材料檢驗部鑒定確認。 4.5.4 非實物性顧客財產(chǎn)通常不需專門的標識、貯存和維護。 4.6 顧客財產(chǎn)使用過程的質(zhì)量控制 4.6.

5、1 a 類顧客財產(chǎn)的使用由各相關部門嚴格按照簽訂的有關協(xié)議和合同實施。 4.6.2 b 類顧客財產(chǎn)由技術、生產(chǎn)等部門按公司已有的控制要求及相應顧客財產(chǎn)的防護和加工要求實施。 4.7 顧客財產(chǎn)有關信息的溝通與反饋 4.7.1 業(yè)務部門負責將顧客提供的有關顧客財產(chǎn)特性、使用及防護方面的信息傳達有關技術、生產(chǎn)、物資保管部門，以確保相關部門明確相應的要求。 4.7.2 顧客財產(chǎn)保管及使用過程中當顧客財產(chǎn)發(fā)生損失、損壞或不適用時，應分別由相應的顧客財產(chǎn)保管部門和使用部門以原材料質(zhì)量問題反饋單反饋至業(yè)務部門。 4.7.3 業(yè)務部門根據(jù)原材料質(zhì)量問題反饋單向顧客反映其所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并與協(xié)商解決的辦法。必要時，直接由原材料檢驗部或相應技術部