后勤類物資采購(gòu)管理辦法

1、后勤類物資采購(gòu)管理辦法文檔僅供參考后勤類物資采購(gòu)管理辦法(.11)實(shí)施目的：為進(jìn)一步規(guī)范臺(tái)州分公司后勤類物資的采購(gòu)流程，明確采購(gòu)范圍、職 責(zé)和采購(gòu)方式，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。適用范圍：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購(gòu)工作。采購(gòu)原則：采購(gòu)應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價(jià)廉 物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。采購(gòu)物資范圍行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè) 備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件、廚房用品、食堂米油菜蔬 等。服務(wù)類：租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保、安保等服務(wù)。企劃類：宣傳策劃物料、宣傳印刷品、效果圖制作等服務(wù)。采購(gòu)

2、實(shí)施部門：綜合管理部為采購(gòu)責(zé)任部門，并實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理。采購(gòu)程序：采購(gòu)遵循“申請(qǐng)”-“審核”-“審批”-“采購(gòu)實(shí)施”的順序 原則，在未得到審批同意的物資申請(qǐng)不得先行采購(gòu)。1.申請(qǐng)：1）使用人向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，也可由資產(chǎn)專管員根據(jù)日常 儲(chǔ)備需求提申請(qǐng)。2）常規(guī)辦公用品采購(gòu)：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所 需物資填寫月度采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人集中采購(gòu)。3）非常規(guī)辦公用品采購(gòu)：?jiǎn)蝺r(jià)為1000元以下的為小額物資，單價(jià) 超過(guò)1000元的為大額物資?？傤~1000元以下小額臨時(shí)采購(gòu)物資：申購(gòu)人填寫采購(gòu)申請(qǐng) 表，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)

3、，綜合 管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào) 備?？傤~1000元-10000元大額物資采購(gòu)：申購(gòu)人填寫大額物資采購(gòu) 申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)， 綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé) 人及時(shí)采購(gòu)。總額10000元以上大額物資采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。4）元及以上的固定資產(chǎn)采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)總公司審 批。5）食堂每日菜蔬采購(gòu)，不用填寫采購(gòu)申請(qǐng)單；大米、油及廚房調(diào)配 料等由食堂管理員提早填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后， 由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)。采購(gòu)實(shí)施：對(duì)于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保

4、服務(wù)以及耗材、電腦及配件等的采購(gòu)，首先選用總公司指定的 供應(yīng)商，其次由綜合管理部經(jīng)過(guò)年度三方詢價(jià)比價(jià)方式確定相對(duì)固 定的供應(yīng)商（保留比價(jià)會(huì)議記錄并報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)備案），定期 采購(gòu)。食堂采購(gòu)，由綜合管理部確定5-8家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場(chǎng)），報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案，采購(gòu)時(shí)需有2人及以上的經(jīng)辦人并在采購(gòu)清單上 簽字確認(rèn)；食堂采購(gòu)根據(jù)每人每日餐標(biāo)25元定額采購(gòu)，采購(gòu)人需每 周做食堂采購(gòu)報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購(gòu)報(bào)表由采購(gòu)人、食 堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購(gòu)清 單及就餐人數(shù)報(bào)表。采購(gòu)合同的簽訂萬(wàn)元以上的批量或者大額后勤物資采購(gòu)的，除“史泰博”網(wǎng)站采購(gòu) 夕卜，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)參與合

5、同洽談、簽訂過(guò)程。綜合管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)洽談過(guò)程做好洽談?dòng)涗洠瑓⒓忧⒄勅藛T應(yīng)簽字確認(rèn)。禁止在采購(gòu)環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。驗(yàn)收常規(guī)后勤物品由綜合管理部組織驗(yàn)收，采購(gòu)和驗(yàn)收不得為同一人； 專業(yè)用品須由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，綜合管理部做入庫(kù)領(lǐng)用登 記。物資驗(yàn)收合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn) 收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)追蹤，并在申購(gòu)部門要求時(shí) 間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。送貨單的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請(qǐng)款依據(jù)。十.付款方式按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需隨附采購(gòu)清單及采 購(gòu)申請(qǐng)單。十一經(jīng)濟(jì)責(zé)任及處罰物資請(qǐng)購(gòu)部門必須根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)，不得貪