土默特左旗動物疫病防控中心

1、2016年度土默特左旗動物疫病防控中心公開部門預(yù)算表第一部分土默特左旗動物疫病防控中心概況一、土默特左旗動物疫病防控中心的主要職能：防治畜禽疾病， 促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。二、業(yè)務(wù)范圍：畜禽疾病醫(yī)治、畜禽疾病預(yù)防、畜禽疫情測報 及相關(guān)社會服務(wù)。土默特左旗動物疫病防控中心單位性質(zhì)，為財政全額撥款事業(yè) 單位，準(zhǔn)科級建制，隸屬土默特左旗農(nóng)牧業(yè)局管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù) 需要設(shè)置（股級），編制為26人。第一部分土默特左旗動物疫病防控中心概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、2016年重點(diǎn)工作第二部分土默特左旗動物疫病防控中心2016年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四

2、、政府性基金預(yù)算支出表五、部門收支總表六、部門收入總表七、部門支出總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分土默特左旗動物疫病防控中心2016年部門預(yù)算安排情況說明 第四部分名詞解釋第二部分2016年土默特左旗動物疫病防控中心部門預(yù)算表表1財政撥款收支總表部門；土默特左旗動物疫病防控中心單位：萬元收入支出收入項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)支出項目 （性質(zhì)）預(yù)算數(shù)一、財政撥款（補(bǔ)助）203.82一、一般公共服務(wù)支出（一）一般公共預(yù)算收入二、外交支出（二）政府性基金收入三、國防支出二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入四、公共安全支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出四、其他資金收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體

3、育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出66.33九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出一基本支出137.49十三、交通運(yùn)輸支出人員經(jīng)費(fèi)135.89十四、資源勘探信息等支出公用經(jīng)費(fèi)1.6十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、債務(wù)付息支出二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計203.82本年支出合計203.82般公共預(yù)算支出表部門;土默特左旗動物疫病防控中心單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出類款項科目名稱欄 次123合計203.82203

4、.8221301一般公共服務(wù)支出2130104事業(yè)運(yùn)行137.49137.492010699其他財政事務(wù)支出20805其他行政事業(yè)單位離退休支出66.3366.33_2080501歸口管理的行政單位離退 休_2080502事業(yè)單位離退休66.3366.33_一般公共預(yù)算基本支出表部門：土默特左旗動物疫病防控中心單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出類款科目名稱欄 次1合計203.82301工資福利支出135.8901基本工資58.7802津貼補(bǔ)貼65.1407績效工資11.9704社會保障繳費(fèi)302商品和服務(wù)支出1.601辦公費(fèi)0.206電費(fèi)0.311差旅費(fèi)13維修（護(hù)）費(fèi)16培訓(xùn)費(fèi)17公務(wù)接待費(fèi)26

5、勞務(wù)費(fèi)28工會經(jīng)費(fèi)29福利費(fèi)31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.199其他商品和服務(wù)支出30305對個人和家庭的補(bǔ)助66.3301離休費(fèi)02退休費(fèi)63.905生活補(bǔ)助2.4311住房公積金13購房補(bǔ)貼14采暖補(bǔ)貼政府性基金預(yù)算支出表部門：土默特左旗動物疫病防控中心單位：萬元功能分類科目總 計基本支出項目支出類款項科目名稱欄 次123說明：2016年動物疫病防控中心預(yù)算中沒有安排政府性基金預(yù)算收支，所以此表為空表。部門收支總表單位：萬元部門：土默特左旗動物疫病防控中心收入支出收入項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)支出項目 （性質(zhì)）預(yù)算數(shù)一、財政撥款（補(bǔ)助）203.82一、一般公共服務(wù)支出一、基本支 出（一）一般公共

6、預(yù)算收入二、外交支出人員經(jīng) 費(fèi)（二）政府性基金收入三、國防支出公用經(jīng) 費(fèi)二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入四、公共安全支出二、項目支 出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出四、其他資金收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出66.3366.33九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支 出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出137.49一、基本支出137.49十三、交通運(yùn)輸支出人員經(jīng)費(fèi)135.89十四、資源勘探信息等支出公用經(jīng)費(fèi)1.6十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支

7、出二十三、債務(wù)付息支出二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計203.82本年支出合計203.82部門收入總表單位：萬元部門：土默特左旗動物疫病防控中心功能分類科目本年收入 合計一般公共預(yù) 算撥款類款項科目名稱欄次12合計203.82203.822130104事業(yè)運(yùn)行137.49137.492080599其他行政事業(yè)單位離退休支出66.3366.332080599事業(yè)單位離退休66.3366.33部門支出總表部門：土默特左旗動物疫病防控中心單位：萬元功能分類科目合計基本支 出項目支出類款項科目名稱欄 次123合計203.82203.822130104事業(yè)運(yùn)行137.49137.492080599其

8、他行政事業(yè)單位離退休支出66.3366.332080501歸口管理的行政單位離退休2080599事業(yè)單位離退休66.3366.33一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門：土默特左旗動物疫病防控中心單位：萬元合計因公出國（境）費(fèi)公 務(wù) 接 待 費(fèi)公務(wù)用車購置與支行維護(hù)費(fèi)小計其中：公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車 購置費(fèi)1.11.1第三部分土默特左旗動物疫病防控中心2016年部門預(yù)算安排情況一、2016年一般公共預(yù)算收入情況2016年一般公共預(yù)算收入財政撥款經(jīng)費(fèi)撥款203.82萬元。二、2016年一般公共預(yù)算支出情況2016年一般公共預(yù)算支出安排203.82萬元，其中安排基本支出203.82萬元，支出主要

9、用于以下方面:（一）土默特左旗動物疫病防控中心本年財政撥款農(nóng)林牧水 （類）基本支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2016年在職人員財政撥款預(yù)算數(shù) 為135.89萬元，主要用于單位在職人員基本工資58.78萬元、津貼 補(bǔ)貼65.14萬元、績效工資11.97萬元的在職人員支出。（二）財政撥付保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的辦公經(jīng)費(fèi) 為1.6萬元:支出安排如下：辦公費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.3萬元、公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。（三）社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理 的事業(yè)單位離退休（項）：2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為66.33萬元。退 休費(fèi)63.9萬元，生活補(bǔ)助2.43萬元，主要是單位離退休

10、人員經(jīng)費(fèi) 支出和遺屬補(bǔ)助。三、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.1萬元， 全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元，其中無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支 出。該款項主要用于下鄉(xiāng)，辦公的汽油費(fèi)支出。土默特左旗動物疫病防控中心2016年度重點(diǎn)工作安排在土默特左旗政府和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，土默特左旗動 物疫病防控中心2016年度重點(diǎn)工作安排如下：一、加強(qiáng)全旗重大動物免疫防疫工作。對畜禽及時進(jìn)行了防 疫及補(bǔ)針工作，保證畜禽免疫不留死角，做到應(yīng)免盡免，及時有 效預(yù)防疫病的發(fā)生。二、重大動物疫情監(jiān)測、流調(diào)工作。參照市防控中心的關(guān)于印發(fā)呼和浩特市2016年動物疫 病

11、監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查計劃的通知（呼農(nóng)牧函201654號） 文件，我旗制訂了土左旗2016年動物疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào) 查計劃，并正在按計劃執(zhí)行。2016年將開展春防秋防檢查工 作，采取入戶檢查，采集血樣檢測任務(wù)。另外，我單位對全旗境內(nèi)的養(yǎng)牛牧場：優(yōu)然、圣牧高科、犇 騰、星連星、北方聯(lián)牛等進(jìn)行結(jié)核病的檢測化驗工作。三、消毒滅源工作2016年按照上級業(yè)務(wù)部門要求和疫情形勢需要，我中心將 消毒藥和消毒藥品發(fā)放到養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶手中，進(jìn)行消毒滅源工 作，并利用一臺大型消毒車對部分牧場進(jìn)行了消毒工作，四、布病溯源滅點(diǎn)工作情況認(rèn)真做好布病溯源滅點(diǎn)工作，與衛(wèi)生系統(tǒng)合作，做好病人的 流調(diào)、血樣采集化驗和陽性羊的撲殺工作。第四部分名詞解釋一、財政補(bǔ)助收入：即事業(yè)單位從同級財政部門取得的各類財 政撥款。二、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作 任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：是指本部門所屬單位通過財政撥款收入 安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維