進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度2014V6概要

1、企業(yè)各部門，各項(xiàng)目經(jīng)理部：依據(jù)企業(yè)企業(yè)相關(guān)要求，并結(jié)合國(guó)際工程分企業(yè)的實(shí)質(zhì)狀況，擬訂進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度，現(xiàn)下發(fā)給你們，請(qǐng)依照?qǐng)?zhí)行。.第1頁(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度編制單位：中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)編制日期：2014年第2頁(yè)第一章目的第一條為有效睜開(kāi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理系統(tǒng)要求、GB/T240012004idtISO14001:2004環(huán)境管理系統(tǒng)要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)企業(yè)2009B版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件和企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部管理工作

2、制度的要求，制定本部門管理工作制度。目的是明確本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實(shí)到各崗位，同時(shí)對(duì)本部門主管及相關(guān)程序文件中的相關(guān)要求作出詳盡的規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門的管理工作。第二章適用范圍第二條適用于本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中所有的管理工作。第三章進(jìn)出口貿(mào)易部管理目標(biāo)第一節(jié)采買業(yè)務(wù)第三條主要物質(zhì)采買招標(biāo)率100%。第四條供應(yīng)商評(píng)審率100%。第五條用于工程物質(zhì)進(jìn)貨查收率100%。第六條危險(xiǎn)化學(xué)品采買狀況檢查覆蓋率不低于80%。第七條各種報(bào)表采集、匯總、上報(bào)及時(shí)率100%。第二節(jié)進(jìn)出口業(yè)務(wù)第3頁(yè)第八條進(jìn)出口物流業(yè)務(wù)招標(biāo)率不低于95%。第九條報(bào)關(guān)資料

3、申報(bào)正確率、及時(shí)率均達(dá)100%。第十條核銷、退稅資料申報(bào)正確率、及時(shí)率均達(dá)100%。第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第十一條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理，由內(nèi)部原由引起的網(wǎng)絡(luò)中斷一定在4小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)。第十二條按期檢查視頻會(huì)議系統(tǒng)，保證其運(yùn)轉(zhuǎn)故障率低于2%。第四節(jié)其余第十三條對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作檢查及時(shí)率100%。第十四條控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。第十五條辦公用各種有毒有害荒棄物按企業(yè)規(guī)定辦理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)節(jié)能規(guī)定。第四章管理職責(zé)第五節(jié)進(jìn)出口貿(mào)易部組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置第十六條進(jìn)出口貿(mào)易部組織機(jī)構(gòu)以下：第4頁(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)部門經(jīng)理部門副經(jīng)理公合核司網(wǎng)采同物通銷絡(luò)購(gòu)管流關(guān)退管崗理崗崗稅理位崗

4、位位崗員位位崗位采買業(yè)務(wù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)1人，第十七條進(jìn)出口貿(mào)易部由企業(yè)副經(jīng)理分管。設(shè)部門經(jīng)理部門副經(jīng)理1人，主辦若干人。第六節(jié)進(jìn)出口貿(mào)易部職責(zé)第十八條負(fù)責(zé)國(guó)際工程企業(yè)所有國(guó)內(nèi)、外項(xiàng)目設(shè)施、資料的采買工作。第十九條負(fù)責(zé)二十冶企業(yè)企業(yè)承攬的外國(guó)項(xiàng)目的部分設(shè)施、資料的采買工作。第二十條負(fù)責(zé)配合企業(yè)市場(chǎng)部在招標(biāo)過(guò)程中的設(shè)施、資料、海運(yùn)物流費(fèi)等的市場(chǎng)詢價(jià)工作。第二十一條負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部的要求，對(duì)物質(zhì)采買工作進(jìn)行規(guī)范管理，并及時(shí)制作、上報(bào)各種報(bào)表。第二十二條負(fù)責(zé)二十冶企業(yè)企業(yè)和國(guó)際工程企業(yè)承攬的外國(guó)第5頁(yè)項(xiàng)目的設(shè)施資料的進(jìn)出口物流工作，包含但不限于：船企業(yè)（或貨代）的選擇、船期確立、貨物

5、包裝指導(dǎo)、貨物進(jìn)出倉(cāng)管理、貨物進(jìn)出港管理、裝箱及裝船督查等。第二十三條負(fù)責(zé)二十冶企業(yè)企業(yè)和國(guó)際工程企業(yè)承攬的外國(guó)項(xiàng)目的設(shè)施資料的進(jìn)出口報(bào)關(guān)工作，包含但不限于：報(bào)關(guān)單據(jù)制作、商檢單據(jù)制作、對(duì)外承包工程批量商檢辦理等。第二十四條負(fù)責(zé)二十冶企業(yè)企業(yè)和國(guó)際工程企業(yè)承攬的外國(guó)項(xiàng)目涉及的所有貿(mào)易項(xiàng)下以及非貿(mào)項(xiàng)下的外匯申報(bào)、結(jié)匯、核銷手續(xù)的辦理。第二十五條負(fù)責(zé)二十冶企業(yè)企業(yè)和國(guó)際工程企業(yè)承攬的外國(guó)項(xiàng)目的設(shè)施資料的出口退稅手續(xù)辦理。第二十六條負(fù)責(zé)擴(kuò)展國(guó)際工程企業(yè)的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)。第二十七條負(fù)責(zé)企業(yè)電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)的平常管理工作。第二十八條負(fù)責(zé)與本部門強(qiáng)相關(guān)的16個(gè)程序相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。文件控制程序施工技術(shù)文件管理

6、程序記錄控制程序環(huán)境要素鑒別與議論工作程序法律法規(guī)管理程序管理方案控制程序信息溝通工作程序人力資源管理程序第6頁(yè)物質(zhì)采買管理程序污染物控制程序資源和能源管理程序施工現(xiàn)場(chǎng)安全防范控制程序勞動(dòng)保護(hù)工作程序危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序消防管理工作程序糾正和預(yù)防措施管理程序第七節(jié)各管理崗位職責(zé)第二十九條部門經(jīng)理崗位：1）負(fù)責(zé)本部門全面管理工作。踴躍開(kāi)辟市場(chǎng)，組織并調(diào)動(dòng)整個(gè)部門完成企業(yè)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。督查參加大量量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽商，檢查合同的執(zhí)行和落真相況。檢查購(gòu)進(jìn)物質(zhì)能否切合質(zhì)量要求，對(duì)企業(yè)的物質(zhì)采買和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。5）認(rèn)真督查檢查各采買員的采買進(jìn)度及價(jià)格控制。6）負(fù)責(zé)針對(duì)新簽國(guó)際工程項(xiàng)目，組織各方

7、及時(shí)制定合適該項(xiàng)目的國(guó)際物流、通關(guān)、核銷退稅等流程。7）認(rèn)真督查檢查采買物質(zhì)裝箱、報(bào)關(guān)、發(fā)運(yùn)狀況。8）按期將采買、發(fā)運(yùn)任務(wù)完成及未完成狀況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批閱，以便于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)掌握全企業(yè)的采買項(xiàng)目執(zhí)行情第7頁(yè)況。9）責(zé)與企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部的對(duì)口管理工作。10）完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十條部門副經(jīng)理崗位：1）協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行本部門業(yè)務(wù)管理工作。2）協(xié)助部門經(jīng)理完成企業(yè)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十一條采買崗位：1）采買人員須側(cè)重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采買紀(jì)律，踴躍按企業(yè)的采買規(guī)范和要求做好采買工作。2）熟習(xí)和掌握企業(yè)所需各種物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途

8、和產(chǎn)地。負(fù)責(zé)配合企業(yè)市場(chǎng)部在招標(biāo)過(guò)程中的設(shè)施、資料的市場(chǎng)詢價(jià)工作。采買人員在工作中應(yīng)能夠吃苦耐勞，多跑、多比較，精曉采買業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)最少貨（價(jià)）比三家，降低采買成本。對(duì)審批后的采買計(jì)劃組織實(shí)行，保證項(xiàng)目施工過(guò)程中的物質(zhì)供應(yīng)。負(fù)責(zé)采買物質(zhì)的接收與移交，保證物質(zhì)在數(shù)目、質(zhì)量上與采買合同切合，配合相關(guān)人員做好查收記錄，并辦理入、出庫(kù)手續(xù)。及時(shí)采集整理好各種合格證、查考據(jù)書(shū)等，交相關(guān)人員保存或報(bào)監(jiān)。第8頁(yè)按采買工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采買單據(jù)和報(bào)賬程序一定切合財(cái)務(wù)要求。對(duì)于國(guó)際工程項(xiàng)目的采買物質(zhì)，配合物流人員將包裝要求、裝箱單格式、嘜頭格式、進(jìn)倉(cāng)通知等發(fā)送給供貨商，并隨時(shí)與其保持溝通，保證

9、無(wú)誤。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十二條國(guó)內(nèi)物流崗位：1）負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目物流需要進(jìn)行公開(kāi)邀請(qǐng)招標(biāo)，選擇國(guó)內(nèi)陸面、國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商（船企業(yè)或貨代）。參加招標(biāo)者不得少于三家，選擇此中價(jià)格、服務(wù)、能力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)者作為中標(biāo)單位。負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)主要求及備貨狀況及時(shí)聯(lián)系船企業(yè)或貨代確立船期。負(fù)責(zé)辦理國(guó)際貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)。檢查貨物的包裝和嘜頭能否切合采買合同和國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸要求。對(duì)于庫(kù)房集中裝箱貨物，負(fù)責(zé)及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)通知（內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：收貨庫(kù)房名稱、地址、聯(lián)系人和送貨時(shí)間等）通知采購(gòu)人員或項(xiàng)目部國(guó)內(nèi)物流對(duì)口人員；對(duì)于在廠家裝箱的物質(zhì)，及時(shí)聯(lián)系供貨商和船企業(yè)或貨代，提箱到廠家裝箱，并對(duì)全過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理，保證

10、所有貨物準(zhǔn)時(shí)、安全地運(yùn)抵交貨庫(kù)房或碼頭。供貨商送貨時(shí)要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)庫(kù)房或碼頭及時(shí)、安全收貨，并協(xié)助查收人員對(duì)到貨進(jìn)行查收。第9頁(yè)(7)負(fù)責(zé)依據(jù)實(shí)質(zhì)發(fā)貨狀況制作裝箱單（中英文比較），經(jīng)部門經(jīng)理或副經(jīng)理審查后，及時(shí)EMAIL或傳真給業(yè)主和項(xiàng)目部。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十三條外國(guó)物流崗位（1）負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目物流需要，在項(xiàng)目所在國(guó)進(jìn)行公開(kāi)邀請(qǐng)招標(biāo)，選擇該項(xiàng)目的外國(guó)短駁物流供應(yīng)商。參加招標(biāo)者不得少于三家，選擇此中價(jià)格、服務(wù)、能力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)者作為中標(biāo)單位。2）負(fù)責(zé)外國(guó)進(jìn)口清關(guān)、港口至工地短駁物流的所有工作。負(fù)責(zé)在貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后同項(xiàng)目部辦理書(shū)面交接手續(xù)，原件存檔后，要及時(shí)經(jīng)過(guò)EMAIL或傳真將復(fù)印件發(fā)

11、回國(guó)內(nèi)。負(fù)責(zé)破壞、拋棄貨物的保險(xiǎn)索賠工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十四條通關(guān)崗位：1）負(fù)責(zé)辦理貨物進(jìn)出口的通關(guān)手續(xù)。通關(guān)人員一定擁有高度責(zé)任心，認(rèn)真準(zhǔn)備通關(guān)資料，隨時(shí)與采買、物流、核銷退稅等崗位進(jìn)行溝通，以便同采買合同、實(shí)際裝箱單、增值稅發(fā)票信息等保持一致，力求達(dá)到通關(guān)資料零差錯(cuò)。對(duì)于國(guó)家法定商檢物質(zhì)，及時(shí)向物質(zhì)采買方詳盡辦理商檢的人員供應(yīng)報(bào)檢所需的全套資料。負(fù)責(zé)對(duì)外承包工程出口物質(zhì)批量商檢手續(xù)的辦理。按期對(duì)通關(guān)狀況進(jìn)行匯總，并報(bào)部門經(jīng)理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十五條核銷退稅崗位：第10頁(yè)1）負(fù)責(zé)按需從外匯管理局領(lǐng)取外匯核銷單。2）負(fù)責(zé)辦理所有貿(mào)易項(xiàng)下以及非貿(mào)項(xiàng)下的外匯申報(bào)、結(jié)匯、核

12、銷手續(xù)。3）負(fù)責(zé)辦理所有已出口貨物的出口退稅手續(xù)。4）按期對(duì)核銷、退稅狀況進(jìn)行匯總，并報(bào)部門經(jīng)理。5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十六條合同管理崗位：1）負(fù)責(zé)本部門各種經(jīng)濟(jì)合同簽章手續(xù)、付款手續(xù)的辦理。2）負(fù)責(zé)本部門合同文本的管理，建立合同臺(tái)帳及合同檔案。3）負(fù)責(zé)本部門合同信息輸入電腦的工作，推行信息化管理。4）負(fù)責(zé)匯總本部門合同簽訂、執(zhí)行狀況，按期提交合同簽訂、執(zhí)行狀況報(bào)表。5）負(fù)責(zé)本部門合同的盤問(wèn)工作。6）負(fù)責(zé)企業(yè)各種外貿(mào)證照的申辦及年檢。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第三十七條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理員崗位（兼職）：（1）負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、電話線路和設(shè)施的平常保護(hù)，及時(shí)辦理解決運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生的故障，保證網(wǎng)絡(luò)通

13、訊暢達(dá)。2）為新開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)線路連接的用戶供應(yīng)接入服務(wù)。3）為終端用戶計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和網(wǎng)絡(luò)通訊安裝、調(diào)試供應(yīng)服務(wù)。4）為保證網(wǎng)絡(luò)暢達(dá)，負(fù)責(zé)對(duì)局域網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控，限制用戶利用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)下載電影、游戲等與工作沒(méi)關(guān)的大容量文件。第11頁(yè)5）負(fù)責(zé)企業(yè)主頁(yè)的素材采集、整理，網(wǎng)頁(yè)的制作、改版、更新、公布。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余任務(wù)。第五章工作程序第八節(jié)文件控制第三十八條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)文件控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第三十九條部門經(jīng)理組織編制本部門分企業(yè)級(jí)文件和部門管理工作制度，并負(fù)責(zé)本部門文件發(fā)放的簽發(fā)工作。第四十條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)及外來(lái)文件的進(jìn)一步簽發(fā)工作，并形成簽發(fā)記錄電子版?zhèn)洳椤５谒氖粭l如

14、本部門編制的分企業(yè)級(jí)文件有需改正的內(nèi)容，則以新文件取代原文件方式進(jìn)行更換。第四十二條JB0103文件和資料控制清單臺(tái)帳；第九節(jié)施工技術(shù)文件管理第四十三條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十四條采買崗位負(fù)責(zé)采集匯總本系統(tǒng)采納的資料標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，并建立清單，報(bào)分企業(yè)項(xiàng)目管理部，一致納入分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)中。第四十五條JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單保存一份第十節(jié)記錄控制第12頁(yè)第四十六條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十七條本部門的記錄分為系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和工作記錄兩類。第四十八條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確立本部門、本系統(tǒng)的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和部門管理工作記錄表式，

15、錄入記錄表式目錄。第四十九條合同管理崗位負(fù)責(zé)相應(yīng)的采集、分類、匯總、存檔等工作。第五十條記錄的保存限期按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定限期保存。記錄保存限期為三年。第五十一條超出保存限期需銷毀的記錄，由合同管理崗位負(fù)責(zé)填寫記錄銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門經(jīng)理贊同后銷毀。第五十二條JB0302記錄表式目錄自存一份；JB0303記錄銷毀申請(qǐng)表自存一份。第十一節(jié)環(huán)境要素鑒別與議論工作第五十三條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境要素鑒別與議論工作程序?qū)嵭械念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十四條部門副經(jīng)理依據(jù)分企業(yè)重要環(huán)境要素及其控制計(jì)劃清單等要求對(duì)本部門重要環(huán)境要素進(jìn)行控制。第五十五條JB0402重要環(huán)境要素及其控制計(jì)劃清單（收存）第十二節(jié)法律法

16、規(guī)管理第五十六條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)第13頁(yè)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十七條部門副經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其余要求的采集（各級(jí)政府及相關(guān)部門、走訪、電話、報(bào)紙、書(shū)店、標(biāo)準(zhǔn)第一版社、網(wǎng)上討取等）和匯總，填寫JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單。第五十八條JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單臺(tái)帳第十三節(jié)管理方案控制第五十九條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方案控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十條各崗位負(fù)責(zé)企業(yè)管理方案中涉及本崗位職責(zé)的實(shí)行工作。第十四節(jié)信息溝通第六十一條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)信息溝通工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十二條各崗位負(fù)責(zé)

17、與本崗位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的采集、傳遞。第十五節(jié)人力資源管理第六十三條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十四條每年關(guān)由部門副經(jīng)理提出下一年度本部門、本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，并填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表，經(jīng)部門經(jīng)理審查后，報(bào)人力資源部。第14頁(yè)第六十五條JB1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表自存一份、報(bào)人力資源部一份；第十六節(jié)物質(zhì)管理第六十六條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)物質(zhì)采買管理程序?qū)嵭械念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十七條采買崗位負(fù)責(zé)按企業(yè)物質(zhì)管理方法填寫合格供方的JB1301供方議論/復(fù)評(píng)表（JB1304供方業(yè)績(jī)議論表），并建立JB1302合格供方管理臺(tái)帳。第六十八條部門經(jīng)理不按期對(duì)各項(xiàng)目本程序?qū)嵭袪顩r進(jìn)行檢查，檢查

18、的內(nèi)容包含：供方的評(píng)審（復(fù)評(píng)）狀況，供方的選擇狀況，采買計(jì)劃的編、審與實(shí)行，招標(biāo)采買文件、記錄的管理，采買合同的管理，物質(zhì)的進(jìn)貨檢驗(yàn)、業(yè)主供應(yīng)物質(zhì)的管理及按期檢查情況等。填寫程序?qū)嵭袪顩r檢查表，匯總后報(bào)企業(yè)主管副經(jīng)理。第六十九條JB0301程序?qū)嵭袪顩r檢查表自存一份、受檢項(xiàng)目一份；JB1301供方議論/復(fù)評(píng)表自存一份，報(bào)企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部一份；JB1302合格供方管理臺(tái)帳臺(tái)帳；JB1304供方業(yè)績(jī)議論表自存一份，報(bào)企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部一份；4.10污染物控制4.10.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)污染物控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組第15頁(yè)織工作。4.10.2本部門的荒棄物：廢打印墨粉、廢色帶、廢磁盤、廢計(jì)算器

19、、廢日光燈、廢涂改液、廢電池、廢復(fù)寫紙、廢辦公紙等。4.10.3按企業(yè)指定存放點(diǎn)，進(jìn)行分類存放，以保護(hù)辦公環(huán)境，保障人身健康。4.11資源和能源管理4.11.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)資源和能源管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.11.2依據(jù)企業(yè)相關(guān)定額發(fā)料、降低資料耗費(fèi)的規(guī)定執(zhí)行。4.12施工現(xiàn)場(chǎng)安全防范控制4.12.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)工程產(chǎn)質(zhì)量量改進(jìn)控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.12.2采買崗位負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)安全防（支）護(hù)設(shè)施物質(zhì)。4.13勞動(dòng)保護(hù)4.13.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.13.2采買崗位負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法

20、中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品。4.14危險(xiǎn)化學(xué)品管理4.14.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、第16頁(yè)組織工作。4.14.2采買崗位負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品。4.15消防管理4.15.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)消防管理工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.15.2采買崗位負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)消防設(shè)施和器械。4.16糾正和預(yù)防措施管理4.16.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.16.2各崗位采集本系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)不切合信息。4.16.3部門經(jīng)理不按期組織對(duì)各崗位本程序相關(guān)職責(zé)

21、實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，填寫程序?qū)嵭袪顩r檢查表，并保存記錄。4.16.4記錄JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表自存一份；相關(guān)和支持性文件5.1企業(yè)QES-SC-2009B質(zhì)量保證手冊(cè)5.2企業(yè)CX-2009B程前言件5.3中華人民共和國(guó)建筑法第17頁(yè)5.4中華人民共和國(guó)合同法5.5企業(yè)物質(zhì)采買管理方法（國(guó)際發(fā)201362號(hào)文）記錄目錄見(jiàn)JB0302記錄表式目錄第18頁(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表部合核企業(yè)部采同物通銷序門網(wǎng)絡(luò)門購(gòu)管流關(guān)退程前言件名稱副管理經(jīng)崗理崗崗稅號(hào)經(jīng)員崗理位崗位位崗理位位位1文件控制程序2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境要素鑒別與議論程序5法律法規(guī)管理程序6管理方案控制程

22、序7信息溝通工作程序8人力資源管理程序9物質(zhì)采買管理程序10污染物控制程序11資源和能源管理程序12施工現(xiàn)場(chǎng)安全防范控制程序13勞動(dòng)保護(hù)管理程序14危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序15消防管理工作程序16糾正和預(yù)防措施工作程序注:領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：主責(zé)相關(guān)主管職責(zé)：主管相關(guān)第19頁(yè)JB0302記錄表式目錄編號(hào)：01序號(hào)表式編號(hào)記錄表式名稱備注01JB0103文件和資料控制清單02JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單03JB0301程序?qū)嵭袪顩r檢查表04JB0302記錄表示目錄05JB0303記錄銷毀申請(qǐng)表06JB0402重要環(huán)境要素及其控制計(jì)劃清單07JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單08JB1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表JB

23、1301供方議論/復(fù)評(píng)表JB1302合格供方管理臺(tái)帳JB1304供方業(yè)績(jī)議論表JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表單位：進(jìn)出口貿(mào)易部編目人：陳利民2013年5月31日第20頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0103文件和資料控制清單單位（蓋章）：文件種類：受控文件編號(hào)：序適用性發(fā)放發(fā)放發(fā)放發(fā)放發(fā)放文件與資料名稱文件編號(hào)編制部門備注號(hào)贊同人贊同人記錄號(hào)份數(shù)日期人填表人：年月日第21頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單編號(hào)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱備注編制單位：審查：贊同：日期：年月日第22頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際

24、工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0301程序?qū)嵭袪顩r檢查表編號(hào)：被檢查方檢查內(nèi)容檢查記錄：檢查人（簽字）：年月日被檢查方確認(rèn)建議：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日注：檢查記錄應(yīng)形成閉環(huán)，被檢查方對(duì)付檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整頓并請(qǐng)檢查人考據(jù)。第23頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0302記錄表式目錄編號(hào)：序號(hào)表式編號(hào)記錄表式名稱備注單位：編目人：年月日第24頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0303記錄銷毀申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)銷毀記錄名稱及編號(hào)申請(qǐng)銷毀部門申請(qǐng)銷毀記錄狀況（頁(yè)數(shù)、已保存時(shí)間）：申請(qǐng)人：年月日部

25、門（單位）負(fù)責(zé)人贊同建議：負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：第25頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0402重要環(huán)境要素及其控制計(jì)劃清單序重要環(huán)境環(huán)境影響時(shí)態(tài)/控制完成分項(xiàng)工程/過(guò)程/工序/部位環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)主責(zé)單位號(hào)因素狀態(tài)措施時(shí)間控制措施：A.運(yùn)轉(zhuǎn)控制B.文件控制C.更新環(huán)境條件D.增添/更新/維修設(shè)施E.教育與培訓(xùn)F.建立管理方案G.記錄控制H.建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案。第26頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單單位（蓋章）：編號(hào)：序號(hào)適用性法律法規(guī)文件名稱文件頒宣告奏效信息本源采集部門管理

26、體備注文件編號(hào)日期日期系種類發(fā)部門（說(shuō)明：本表中的“宣告日期”指全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方人大及政府等立法機(jī)關(guān)公布法律法規(guī)的日期，“奏效日期”指法律法規(guī)的實(shí)質(zhì)推行日期，管理系統(tǒng)種類一欄中填寫法律法規(guī)的種類，即在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全中選擇一種。）第27頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表編號(hào)：培訓(xùn)項(xiàng)目參加對(duì)象計(jì)劃人數(shù)實(shí)行時(shí)間申請(qǐng)單位說(shuō)明：人力資源部建議：?jiǎn)挝唬ㄕ拢耗暝氯蘸炞郑耗暝氯盏?8頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB1301供方議論/復(fù)評(píng)表編號(hào)：供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話合作歷史擬采買物

27、質(zhì)名稱：供性生產(chǎn)商：國(guó)有企業(yè)外資或合資企業(yè)集體或個(gè)體企業(yè)方質(zhì)銷售商：國(guó)有企業(yè)外資或合資企業(yè)集體或個(gè)體企業(yè)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（經(jīng)過(guò)今年度年檢）稅務(wù)登記證（經(jīng)過(guò)今年度年檢）供產(chǎn)品生產(chǎn)允許證或全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證市場(chǎng)準(zhǔn)入證方中國(guó)國(guó)家強(qiáng)迫性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)特種勞動(dòng)防范用品生產(chǎn)允許證預(yù)勞動(dòng)防范用品經(jīng)銷允許證建筑資料進(jìn)滬存案證審國(guó)家、地方、行業(yè)質(zhì)量督查部門出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及附件（今年度或上一年度）資獲取的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的榮譽(yù)證書(shū)料議論方式：實(shí)地觀察用戶認(rèn)識(shí)僅憑資料議論認(rèn)證證書(shū)：質(zhì)量管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)產(chǎn)品認(rèn)證評(píng)1預(yù)（復(fù)）審資料齊全且合格齊全不合格不全初評(píng)復(fù)評(píng)2供應(yīng)價(jià)格承諾隨時(shí)供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)不供應(yīng)初評(píng)復(fù)評(píng)價(jià)考3產(chǎn)質(zhì)量量好較好一般復(fù)評(píng)核4服務(wù)項(xiàng)目齊全周密不齊全無(wú)復(fù)評(píng)內(nèi)容5優(yōu)惠條件條件優(yōu)惠條件較優(yōu)惠無(wú)優(yōu)惠條件初評(píng)復(fù)評(píng)6業(yè)績(jī)議論得分：復(fù)評(píng)議論結(jié)論：贊同作為合格供方：初評(píng)合格復(fù)評(píng)合格未經(jīng)過(guò)合格供方議論：初評(píng)不合格復(fù)評(píng)不合格供方種類：A類B類C類物質(zhì)采買部門負(fù)責(zé)人建議：物質(zhì)采買部門主管領(lǐng)導(dǎo)建議：簽字：日期：簽字（蓋章）：日期：上司主管