IATF 16949 管理評審報告

1、XXXX電子有限公司2020年管理評審報告評審時間：2020/12/2414:00-16:00地點:一樓會議室評審主持：李承勛副總參加人員：XXXXX等部門負責(zé)人及所有參加內(nèi)審內(nèi)部審核員一、評審目的依據(jù)IATF16949:2016&ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管制體系檔進行管理評審，找出改進的機會和變更的需求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性及有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。二、評審范圍：公司質(zhì)量管理體系（包含汽車質(zhì)量管制體系）涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。三、評審依據(jù)：IATF16949：2016&ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，公司體系文件，經(jīng)營計劃，客戶要求，法律

2、法規(guī)等。四、評審內(nèi)容：1）以往管理評審所采取措施的情況；2）與質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素的變化；3）顧客滿意與相關(guān)方的回饋；4）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；5）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；6）過程有效性的衡量、過程效率的衡量；7）不合格及糾正措施；8）監(jiān)視和測量結(jié)果；9）審核結(jié)果、審核方案有效性；10）外部供方的績效；11）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；12）不良質(zhì)量成本；13）對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估；14）對照維護目標(biāo)的績效評審；15）保修績效（在適用情況下）/顧客記分卡評審（在適用情況下）；16）風(fēng)險分析（PFMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識；17）實際使用現(xiàn)場

3、失效及其對安全或環(huán)境的影響；18）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃；19）各部門資源需求信息（包括人力，機器設(shè)備等資源需求）；20）制造過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量結(jié)果匯報；21）改進的機會/機遇；22）臨時事項討論。五管理評審主要內(nèi)容評述:1/4XXXX電子有限公司5.1上次管理評審的跟蹤措施：本次管理評審是IATF16949：2016&ISO9001:20152020年度管理評審,有跟蹤2020年的管理評審決議事項,相關(guān)決議事項均能夠及時有效的糾正改善和執(zhí)行。（具體如下）序號檢討/決議內(nèi)容責(zé)任單位檢討結(jié)果追蹤狀況追蹤日期備注依據(jù)公司2020年度實際運作品質(zhì)1目標(biāo)數(shù)據(jù)狀況，重新務(wù)實修訂2020總經(jīng)

4、理室年年度質(zhì)量目標(biāo)2020年度質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，見2020年年度質(zhì)2020管理評審現(xiàn)量目標(biāo)指標(biāo)場評估OK/必須依據(jù)實際情況真實統(tǒng)計。有不2達標(biāo)時立即組織責(zé)任單位相關(guān)人各部門員檢討，并系統(tǒng)提供確實有效的改善對策各部門質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)，每月7號務(wù)必提供上月目標(biāo)指針至品保部匯從2020年1月開始執(zhí)行持續(xù)追蹤/各部門從2020年1月開3總（包含基礎(chǔ)統(tǒng)計資料）,品保統(tǒng)計分析后，在10號已郵件方式將始執(zhí)行持續(xù)追蹤/結(jié)果提交給管理者代表（李副總）并CC給各單位主管。車間和倉庫基礎(chǔ)設(shè)施整改升級，主4要是流水線線體升級改造和成品重新規(guī)劃整改?？偨?jīng)理室及從2020年1月開2020年3月完成相關(guān)部門始執(zhí)行整改/5.

5、2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化：公司制訂SWOT分析報告，系統(tǒng)分析了公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，從風(fēng)險的角度識別了不同相關(guān)方的需求和期望，認為從去年體系運行開始，內(nèi)外部因素的變化主要是市場環(huán)境更加活躍，不斷有新的行業(yè)競爭者進入，新技術(shù)迭代的速度在加快，同時客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量和交期的要求不斷加強。5.3顧客滿意與相關(guān)方的回饋：月,1.2020/12-2020/11共接到汽車產(chǎn)品的客戶抱怨案件0份,非汽車產(chǎn)品的客戶抱怨案件5份,已全部進行檢討和改善，并對改善效果進行追蹤和固化(內(nèi)容詳見附件一).2.2020年客戶滿意調(diào)查,業(yè)務(wù)部共向非汽車產(chǎn)品客戶發(fā)出調(diào)查表18份,收回18份,回收比率100%,客

6、戶滿意度平均分數(shù)：91.06分。2020年向汽車產(chǎn)品客戶發(fā)出調(diào)查表1份,滿意度分數(shù)：91分（其中客戶評分為85分,過程績效得分為100分）。過程績效均已達標(biāo)。(內(nèi)容詳見附件二).5.4質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度：各部門的目標(biāo)基本達標(biāo)，整個2020年度未出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故和重大客戶投訴事件。質(zhì)量目標(biāo)達成趨勢總體向好，后期會持續(xù)監(jiān)控。（具體見2020年各部門過程指標(biāo)統(tǒng)計匯總表附件三）5.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性：1.過程物料損耗率、制程全檢不良率、送檢FQC批退率等均處于良好的受控狀態(tài)；每月對過程績效均有監(jiān)視，并且通過質(zhì)量例會檢討的形式進行糾正措施的實施，以保證產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)符合性。2.公司20

7、20年的質(zhì)量目標(biāo)分解為部門過程績效目標(biāo)共36項,通過12個月數(shù)據(jù)統(tǒng)計/分析,各部門在2020年度共有24項/次績效指標(biāo)未達成,針對未達成的項/次,品保有在每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總后開立出內(nèi)部質(zhì)量異常處理單（附件四）責(zé)令相關(guān)部門檢討和改善。2/4XXXX電子有限公司5.6過程有效性的衡量、過程效率的衡量：通過對生產(chǎn)計劃達標(biāo)率管控，提高產(chǎn)能，過程績效的效率也在逐步提升。5.7不合格及糾正措施：體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格品及持續(xù)改進等程序執(zhí)行，體系運行至今發(fā)現(xiàn)的各類問題及時開具不符合整改通知，通過糾正措施的實施，使體系得到了改進和提高。具體如下：1.2020年IATF16949

8、內(nèi)部過程審核中發(fā)現(xiàn)的0項重要缺失及2項次要缺失,已糾正并得到改善,可結(jié)案.2.2020年內(nèi)部體系審核中發(fā)現(xiàn)的0項重要缺失及5項次要缺失,已糾正并得到改善,可結(jié)案.3.所有內(nèi)部開立的異常單均已結(jié)案,以下是概要狀況：月,a.2019/12-2020/11共進料6678批次,其中拒收160批次,拒收率為2.40%;其內(nèi)容詳見2019/12-2020/11月份進料異常統(tǒng)計表(詳見附件五).月,月(b.2019/12-2020/11共發(fā)出內(nèi)部質(zhì)量異常處理單138份,其中IPQC發(fā)出1份,FQC發(fā)出134份,OQC發(fā)出3份,不良分析及改善對策詳見2019/12-2020/11IPQC、FQC、OQC內(nèi)部質(zhì)

9、量異常處理單內(nèi)容詳見附件六).5.8監(jiān)視和測量結(jié)果：a)公司年度經(jīng)營目標(biāo)達成，具體見2020年各部門過程指標(biāo)統(tǒng)計匯總表附件三。b）儀器校驗管理，見儀器校準(zhǔn)計劃及校準(zhǔn)報告。公司各類計量檢測儀器均按計劃送校。5.9審核結(jié)果、審核方案有效性：2020年11月份分別對產(chǎn)品、過程和體系進行內(nèi)部審核,具體審核結(jié)果如下：a.產(chǎn)品審核：對取樣樣本審核，質(zhì)量指數(shù)(QKZ)均大于90,樣本質(zhì)量符合要求；b.過程審核：主要缺失0項,次要缺失2項,觀察0項.（詳見附件七）；c.體系審核：主要缺失0項,次要缺失5項,無觀察0項.（詳見附件八）.5.10外部供方的績效：公司制訂供應(yīng)商年度評審計劃及供應(yīng)商績效考核，按計劃的

10、進度安排定期對供應(yīng)商進行評審，采購員依合格供方名錄采購重要/關(guān)鍵物料，質(zhì)量部按策劃的作業(yè)指導(dǎo)書對來料檢驗進行把控，供應(yīng)商的來料質(zhì)量及交期基本上達到公司管控要求。5.11應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性：公司已識別質(zhì)量風(fēng)險與機遇、經(jīng)營風(fēng)險與機遇、市場風(fēng)險與機遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個過程的風(fēng)險與機遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。5.12質(zhì)量成本：經(jīng)過一年的統(tǒng)計/分析和改善,依據(jù)每月統(tǒng)計不良成本(內(nèi)/外)金額（15000元人民幣/月）,在整個2020年度比較2019年度20000元人民幣/月的目標(biāo)有下降5000人民幣每月。且全年只有兩個月的數(shù)據(jù)遠

11、高于目標(biāo)。所以2020年度質(zhì)量成本目標(biāo)基本實現(xiàn)。2021年繼續(xù)設(shè)定為為不大于1.5萬元人民幣/月。5.13對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估：規(guī)劃導(dǎo)入醫(yī)療器械產(chǎn)品代工，已經(jīng)在和客戶接觸以及公司內(nèi)部軟硬件導(dǎo)入準(zhǔn)備中。只有是導(dǎo)入新的ISO13485管理體系和新的無菌車間。5.14對照維護目標(biāo)的績效評審：公司的設(shè)施設(shè)備暫準(zhǔn)備到位齊備，且建立了維護保養(yǎng)機制，設(shè)備資源充足。5.16風(fēng)險分析（FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識：針對汽車產(chǎn)品建立了PFMEA，通過失效模式分析找出控制點，并將客戶特殊要求加載其中。使我司的產(chǎn)品能夠最大限度滿足客人。5.17實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影

12、響：在體系策劃之初，就考慮了產(chǎn)品安全特性，并將產(chǎn)品安全理念貫徹在體系文件和現(xiàn)場作業(yè)中。公司產(chǎn)品為環(huán)保材料且使用過程中不會產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)對環(huán)境影響的影響很小。5.18工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃：3/4XXXX電子有限公司公司的廠房、各類基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備工裝夾具策劃合理按生產(chǎn)實際需求提供。5.19各部門資源需求信息（包括人力，機器設(shè)備等資源需求）：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備等目前也能符合生產(chǎn)的要求，本公司為集團公司，財務(wù)資金資源充足，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。5.20過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量結(jié)果匯報：對制造的工藝設(shè)計開發(fā)過

13、程的特殊特性進行了識別和監(jiān)控，在PPAP之前有進行測量系統(tǒng)分析。5.21改進的機會/機遇：公司體系在2017年11月開始導(dǎo)入新版IATF體系，程序文件及流程重新整理和優(yōu)化。同時根據(jù)體系運行及每年度公司內(nèi)審的所發(fā)現(xiàn)問題以及客人審廠發(fā)現(xiàn)的缺失點，公司管理層主導(dǎo)落實執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)察制度，日常監(jiān)控。使得質(zhì)量管理能夠得到常態(tài)化的的持續(xù)改善。5.22臨時事項討論：無。六管理評審的輸出：6.1改進的機會a)繼續(xù)加強培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識；b)生產(chǎn)工藝改造，提高自動化生產(chǎn)工序的比例，降低生產(chǎn)成本；c)將PFMEA建立文文件知識庫，并為各工程師獲取，為開發(fā)積累更多經(jīng)驗；d)在2021年度繼續(xù)維持和優(yōu)化提案

14、改善制度，提高全體員工發(fā)現(xiàn)問題改善問題的積極性。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更依據(jù)2020年度內(nèi)部審核結(jié)果數(shù)據(jù),質(zhì)量體系策劃合理有效且在2020年度運行狀態(tài)基本正常。組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限均無變動，暫無重大變更需求。6.3資源需求公司各類資源充分，資源無重大改變和調(diào)整。6.42021年各部門過程指標(biāo)具體見2021年各部門過程指標(biāo)統(tǒng)計匯總表七管理評審結(jié)論本次管理評審，由副總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進行了認真的評價和探討。其總結(jié)如下：1.本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定暫適用于本公司，公司的質(zhì)量管理體系符合TF16949:2016&ISO9001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的。2.公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行