年管理評(píng)審報(bào)告

1、2012年星航機(jī)電公司管理評(píng)審報(bào)告 根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的管理評(píng)審控制程序文件的規(guī)定，2012年2月28日在總經(jīng)理和管理者代表的主持下，召開(kāi)了2012年度管理評(píng)審會(huì)議。根據(jù)議程安排各部門(mén)分別就本部門(mén)、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報(bào)，并分組討論，針對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題以及改進(jìn)如何提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)濟(jì)效益，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意做出決議，經(jīng)過(guò)討論達(dá)成一致意見(jiàn)。評(píng)審目的：確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適宜性和有效性，以滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提供公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力；評(píng)審范圍管理體系文件與質(zhì)量體系相關(guān)的各項(xiàng)

2、活動(dòng)評(píng)審時(shí)間：2012年2月28日（一天）評(píng)審地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室參加部門(mén)及人員：總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理，質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員。2011年質(zhì)量工作總結(jié)2011年是國(guó)家十二五計(jì)劃的開(kāi)局之年，也是星航機(jī)電公司在配電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、經(jīng)歷了嚴(yán)峻考驗(yàn)的一年。在總廠領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)機(jī)關(guān)的大力支持和幫助下，經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，公司實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)值 3468萬(wàn)（不含貿(mào)易項(xiàng)目），利潤(rùn)621萬(wàn)元，較好地完成了本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。但是，由于受到市場(chǎng)變化和公司內(nèi)部技術(shù)人員、技能工人結(jié)構(gòu)的新老交替等諸多因素的影響，我們?cè)诋a(chǎn)品的過(guò)程控制、產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量及合同周期兌現(xiàn)率等方面還存在著一定的缺限和不

3、足。下面就公司一年來(lái)的質(zhì)量工作做如下總結(jié) ： 1、2011年開(kāi)展的主要質(zhì)量工作1.1加強(qiáng)管理體系建設(shè)，推進(jìn)管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，較好完成2011年管理體系工作目標(biāo)。根據(jù)華信公司在內(nèi)審員培訓(xùn)和年度復(fù)審中提出的建議，公司對(duì)管理手冊(cè)和程序文件中部分內(nèi)容進(jìn)行了審定修改并換頁(yè)下發(fā)，各過(guò)程主管部門(mén)在此基礎(chǔ)上制定和完善了質(zhì)量問(wèn)題歸零實(shí)施細(xì)則、庫(kù)房管理辦法、外協(xié)管理辦法、外來(lái)文件管理辦法、售后服務(wù)管理辦法等相關(guān)制度并陸續(xù)實(shí)施；對(duì)新聘檢驗(yàn)員進(jìn)行上崗培訓(xùn)；一次通過(guò)施耐德年審驗(yàn)產(chǎn)再授權(quán)工作；對(duì)部分主要外協(xié)廠家進(jìn)行了實(shí)地考察，實(shí)現(xiàn)了外協(xié)噴塑具有兩個(gè)以上合作單位的要求；邀請(qǐng)華信公司對(duì)公司各部門(mén)的內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)及取

4、證工作，公司 22名員工參加了培訓(xùn)并通過(guò)了取證考核，為逐步培養(yǎng)和建立專家型質(zhì)量管理隊(duì)伍打下了一定的基礎(chǔ)。1.2 2011年內(nèi)外審情況2011年公司全年接受外審共5次（其中華信認(rèn)證公司對(duì)三體系進(jìn)行復(fù)評(píng)1次、中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心對(duì)3C產(chǎn)品監(jiān)督檢查1次、總廠專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查2次、施耐德年審1次），內(nèi)審八次，檢查中共開(kāi)出一般不符合項(xiàng)13次，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，審核中開(kāi)出的不符合項(xiàng)已經(jīng)全部整改到位。 不符合項(xiàng)總分布圖計(jì)財(cái)部綜合辦技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部營(yíng)銷中心鈑塑車間電裝車間不符合項(xiàng)2111.111117.5.51111合計(jì)0131321213注：表中“”代表審查項(xiàng)目，其中“”代表不符合項(xiàng)。 不符合項(xiàng)類型分布情況

5、不符合項(xiàng)區(qū)域分布情況結(jié)論根據(jù)不符合項(xiàng)的分布和質(zhì)量數(shù)據(jù)分析來(lái)看，星航機(jī)電2011年三合一的管理體系運(yùn)行基本正常，沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)性和局域性的問(wèn)題。在全部不符合項(xiàng)中，按數(shù)量排序從高到低依次分布在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、資源管理、測(cè)量分析改進(jìn)、管理體系中，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的不符合項(xiàng)占比47%，問(wèn)題尤為突出，特別是批次管理方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題還時(shí)有發(fā)生，是我們下一步管理體系運(yùn)行中關(guān)注的重點(diǎn)。1.3 基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作 加強(qiáng)質(zhì)量教育培訓(xùn)，不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)技能水平。2011年，各部門(mén)根據(jù)年初確定的培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施了相關(guān)的培訓(xùn)工作：生產(chǎn)車間組織了電工基礎(chǔ)理論、配電箱柜裝配規(guī)程、母排加工操作規(guī)程、鈑金加

6、工工藝規(guī)則培訓(xùn)；營(yíng)銷中心組織了銷售技巧、配電與公司產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)及體系文件相關(guān)主管過(guò)程的培訓(xùn)；生產(chǎn)部組織了ERP運(yùn)行、6S管理、生產(chǎn)項(xiàng)目管理、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全與環(huán)境體系培訓(xùn)；綜合辦組織了公文處理培訓(xùn)等。通過(guò)這些培訓(xùn)，不僅有效地提高了員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，而且進(jìn)一步明確了員工的崗位職責(zé)，提高了自身素質(zhì)，做到凡事有章可循，有法可依。1.32推進(jìn)質(zhì)量文化建設(shè)結(jié)合9月全國(guó)質(zhì)量月，公司開(kāi)展了“從我做起，從細(xì)節(jié)做起，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”為主題的質(zhì)量月活動(dòng)，通過(guò)分析典型質(zhì)量問(wèn)題，促進(jìn)交流學(xué)習(xí)與相互借鑒，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心。公司各部門(mén)均能按照要求進(jìn)行了活動(dòng)總結(jié)，質(zhì)量部在匯總各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上向總廠書(shū)面

7、報(bào)告了整個(gè)活動(dòng)情況。2、2011年質(zhì)量問(wèn)題綜合分析通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及典型案例分析，2011年機(jī)電公司體系運(yùn)行中主要質(zhì)量問(wèn)題集中在以下幾個(gè)方面：2.1 操作類問(wèn)題主要表現(xiàn)為：部分職工在生產(chǎn)加工、裝配過(guò)程中，不認(rèn)真消化圖紙和工藝文件，不遵守工藝紀(jì)律，不履行首件交檢制度，憑經(jīng)驗(yàn)干活，個(gè)體隨意性大，造成產(chǎn)品一致性差，重復(fù)性、低層次質(zhì)量問(wèn)題多，批次性質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，甚至出現(xiàn)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)的現(xiàn)象。究其原因主要是執(zhí)行制度不嚴(yán)，管理不到位，轉(zhuǎn)崗及新入廠的員工相當(dāng)一部分人能力欠缺，對(duì)相關(guān)的管理制度、專業(yè)技能知識(shí)缺乏必要的了解。2.2 工藝、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)類其表現(xiàn)為：設(shè)計(jì)源頭缺陷錯(cuò)誤、信息溝通不及時(shí)問(wèn)題，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

8、工藝圖紙更改隨意、缺乏規(guī)范，究其原因是新到崗的設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)不足、對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件理解不到位。另外檢驗(yàn)員執(zhí)法力度不夠，把關(guān)不嚴(yán)也是導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)重要原因。主要表現(xiàn)在：批次管理薄弱，跨部門(mén)交接手續(xù)不完備，多次發(fā)生投產(chǎn)零件丟失、交付后不配套現(xiàn)象；在沒(méi)有征求設(shè)計(jì)人員意見(jiàn)和同意或相關(guān)手續(xù)沒(méi)到位的情況下，自作主張私自更改技術(shù)參數(shù)。究其原因是對(duì)本部門(mén)主管的過(guò)程職責(zé)缺乏全面了解，對(duì)已有的規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，有章不循，隨意性大。另外，受市場(chǎng)因素影響元器件采購(gòu)周期拖延、合同周期不合理也是造成生產(chǎn)管理問(wèn)題頻發(fā)的重要原因。主要表現(xiàn)在：部分外購(gòu)開(kāi)關(guān)元件實(shí)物尺寸與樣本不符，同型號(hào)不同批次的零件尺寸不一致；外協(xié)

9、噴塑質(zhì)量不穩(wěn)定，外購(gòu)成套產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求遭用戶拒收等，究其原因是沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行對(duì)外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品管理的相關(guān)規(guī)定，未能按要求進(jìn)行下廠驗(yàn)收或入廠復(fù)驗(yàn)，有時(shí)甚至將外包產(chǎn)品直接發(fā)給顧客。3 2011年管理評(píng)審決策意見(jiàn)落實(shí)情況公司于2011年3月17日召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，評(píng)審會(huì)形成以下決策意見(jiàn)：1、設(shè)置兼職檢驗(yàn)員和兼職工藝員，制定管理辦法，解決電裝、鈑金車間無(wú)工藝員，電鉗組設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)一體化，無(wú)檢驗(yàn)把關(guān)的問(wèn)題。責(zé)任單位：質(zhì)量部、技術(shù)部。完成時(shí)間：2011年4月。2、建立綜合考核平臺(tái)，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進(jìn)各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。責(zé)任單位：綜合辦。完成時(shí)間：2011年4月3、公司在入冬前，對(duì)廠房、辦

10、公區(qū)域暖氣管道進(jìn)行檢修，確保生產(chǎn)、辦公環(huán)境的安全。責(zé)任單位：綜合辦。完成時(shí)間：2011年10月底前。4、繼續(xù)推進(jìn)信息化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)技術(shù)部與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)運(yùn)行；對(duì)數(shù)控編程軟件升級(jí)進(jìn)行調(diào)研。責(zé)任單位：技術(shù)部；生產(chǎn)部配合。完成時(shí)間：2011年8月。5、建立12KV以下配電柜檢驗(yàn)專屬區(qū)域，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的安全性和完整性。責(zé)任單位：質(zhì)量部；生產(chǎn)部、電裝車間配合。完成時(shí)間：2011年5月。6、購(gòu)買信號(hào)發(fā)生器、3.5萬(wàn)伏高壓檢測(cè)儀器等設(shè)備，完善檢測(cè)手段，提高檢測(cè)的完整性，避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。責(zé)任單位：質(zhì)量部、生產(chǎn)部。完成時(shí)間：2011年6月。7、2011年3月組織安排全體職工進(jìn)行全面體檢。責(zé)任單位：綜合辦8、為提

11、高噴塑質(zhì)量，保證生產(chǎn)進(jìn)度，確定3個(gè)外協(xié)廠家作為“合格供方”。責(zé)任單位：生產(chǎn)部，質(zhì)量部、鈑金車間配合。9、改善鈑金車間裝配區(qū)域、電裝車間照明條件。責(zé)任單位：生產(chǎn)部。完成時(shí)間：2011年5月。10、進(jìn)行高防護(hù)等級(jí)IP54、IP65箱體的3C認(rèn)證。責(zé)任人：張良文。完成時(shí)間：2011年10月。11、浴池、電裝車棚等基礎(chǔ)設(shè)施改造。責(zé)任單位：綜合辦。完成時(shí)間：2011年6月。公司于2011年9月28日召開(kāi)會(huì)議對(duì)此六項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，會(huì)議確定：1、設(shè)置兼職檢驗(yàn)員和兼職工藝員，制定管理辦法，解決電裝、鈑金車間無(wú)工藝員，電鉗組設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)一體化，無(wú)檢驗(yàn)把關(guān)的問(wèn)題?，F(xiàn)工藝職能在技術(shù)部，檢驗(yàn)員對(duì)配電箱（柜）出廠檢驗(yàn)是

12、覆蓋銅牌制作檢驗(yàn)，因現(xiàn)有檢驗(yàn)?zāi)軡M足生產(chǎn)需求，無(wú)合適人選，今年不實(shí)施。2、建立綜合考核平臺(tái)，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進(jìn)各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。責(zé)任人：郁剛、洪玉浩責(zé)任單位：綜合辦完成時(shí)間：2011年4月3、公司在入冬前，對(duì)廠房、辦公區(qū)域暖氣管道進(jìn)行檢修，確保生產(chǎn)、辦公環(huán)境的安全。責(zé)任人：洪玉浩責(zé)任單位：綜合辦完成時(shí)間：2011年10月底前4、繼續(xù)推進(jìn)信息化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)技術(shù)部與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)運(yùn)行；對(duì)數(shù)控編程軟件升級(jí)進(jìn)行調(diào)研。責(zé)任人：朱建偉責(zé)任單位：技術(shù)部；生產(chǎn)部配合完成時(shí)間：2011年12月5、購(gòu)買信號(hào)發(fā)生器、3.5萬(wàn)伏高壓檢測(cè)儀器等設(shè)備，完善檢測(cè)手段，提高檢測(cè)的完整性，避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。該項(xiàng)

13、目是針對(duì)需要弱信號(hào)輸入進(jìn)行調(diào)試的控制儀表和投標(biāo)3.5萬(wàn)伏配電柜項(xiàng)目的，因今年無(wú)相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目，所以今年不實(shí)施。6、進(jìn)行高防護(hù)等級(jí)IP54、IP65箱體的3C認(rèn)證。責(zé)任人：張良文完成時(shí)間：2011年12月截止12月底調(diào)整后決議未完成二項(xiàng)。1、建立綜合考核平臺(tái)，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進(jìn)各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。責(zé)任人：郁剛、洪玉浩責(zé)任單位：綜合辦完成時(shí)間：2011年4月2、繼續(xù)推進(jìn)信息化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)技術(shù)部與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)運(yùn)行；對(duì)數(shù)控編程軟件升級(jí)進(jìn)行調(diào)研。責(zé)任人：朱建偉合規(guī)性評(píng)價(jià)1、合規(guī)性評(píng)價(jià)證據(jù)：參照工業(yè)污染排放的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，出據(jù)專業(yè)部門(mén)的檢測(cè)數(shù)據(jù)。1）2011 年7月，由鐵路疾病預(yù)防檢測(cè)中心對(duì)鈑塑

14、車間氬弧焊、二氧化碳焊操作部位空氣中電焊煙塵、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳濃度進(jìn)行檢測(cè)，并提供數(shù)據(jù)，結(jié)果判定均為合格。2）2011 年7月，由鐵路疾病預(yù)防檢測(cè)中心對(duì)鈑塑車間廠房?jī)?nèi)噪音檢測(cè)，并提供數(shù)據(jù)，結(jié)果判定均為合格。3）廠區(qū)邊界噪聲監(jiān)測(cè)，由綜合辦聯(lián)系專業(yè)部門(mén)在每年的年中進(jìn)行，檢測(cè)合格。4）綜合辦對(duì)公司各部門(mén)的空調(diào)進(jìn)行定期的維護(hù)和保養(yǎng)，防止氟利昂的泄露污染環(huán)境。5）公司產(chǎn)生的生活垃圾由星航實(shí)業(yè)公司進(jìn)行定期的清理，生活廢水排入三院污水處理廠。2、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)1）從勞動(dòng)保護(hù)條件做到：對(duì)所有職工發(fā)放適應(yīng)各崗位要求的必備的勞動(dòng)保護(hù)、防護(hù)用品。2）2011年5月，組織安排全體職工進(jìn)行了全面體檢

15、及女工體檢；3）對(duì)處在經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期的女職工嚴(yán)格按照法律、法規(guī)實(shí)行勞動(dòng)保護(hù)。2011年管理體系的總體評(píng)價(jià)公司制定的質(zhì)量方針是以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、增強(qiáng)顧客滿意度的承諾，體現(xiàn)了遵守法律、法規(guī)的承諾，同時(shí)也與公司總的方針是一致的，為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。這個(gè)質(zhì)量方針是比較切合公司實(shí)際的，并在各個(gè)層次上得到了有效的貫徹。公司制定的質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的要求，與公司的質(zhì)量方針基本保持一致，同時(shí)在一些部門(mén)也按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了分質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解、細(xì)化。通過(guò)內(nèi)審和工作檢查，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到有效貫徹，員工的質(zhì)量意識(shí)和精品意識(shí)不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量答復(fù)提高。截止到目前，

16、成品開(kāi)箱合格率95%，顧客滿意度92%，客戶投訴處理率達(dá)100%，全年無(wú)傷亡和火災(zāi)事故，無(wú)職業(yè)病和污染事件，超出我們預(yù)期的目標(biāo)。公司對(duì)管理手冊(cè)和程序文件中部分內(nèi)容進(jìn)行了審定修改并下發(fā)，各過(guò)程主管部門(mén)在此基礎(chǔ)上制定和完善了質(zhì)量問(wèn)題歸零實(shí)施細(xì)則、庫(kù)房管理辦法、外協(xié)管理辦法、外來(lái)文件管理辦法、售后服務(wù)管理辦法等相關(guān)制度并陸續(xù)實(shí)施；取得了教好的效果。上次管理評(píng)審及監(jiān)督外審中的措施除延期項(xiàng)目外其他均已得到落實(shí)，并通過(guò)了驗(yàn)證；2011年公司全年接受外審共5次（其中華信認(rèn)證公司對(duì)三體系進(jìn)行復(fù)評(píng)1次、中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心對(duì)3C產(chǎn)品監(jiān)督檢查1次、總廠專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查2次、施耐德年審1次），內(nèi)審八次，檢查中共開(kāi)出一般

17、不符合項(xiàng)14次，分別分布在質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、電裝車間、鈑塑車間、營(yíng)銷中心、綜合辦七個(gè)部門(mén)，均已經(jīng)得到整改，且措施經(jīng)驗(yàn)證有效，根據(jù)不符合項(xiàng)的分布和質(zhì)量數(shù)據(jù)分析來(lái)看，雖然內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)了一些不符合項(xiàng)，但這些不符合項(xiàng)呈分散狀態(tài)分布，沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)性和局域性的問(wèn)題。年度未發(fā)生重大質(zhì)量事故及客戶投訴現(xiàn)象。公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，同時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)重視人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的投入，滿足了擴(kuò)大生產(chǎn)的需求，保障了產(chǎn)品供應(yīng)。培訓(xùn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，生產(chǎn)車間組織了電工基礎(chǔ)理論、配電箱柜裝配規(guī)程、母排加工操作規(guī)程、鈑金加工工藝規(guī)則培訓(xùn)；營(yíng)銷中心組織了銷售技巧、配電與公司產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)及體系文件

18、相關(guān)主管過(guò)程的培訓(xùn)；生產(chǎn)部組織了6S管理、生產(chǎn)項(xiàng)目管理、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全與環(huán)境體系培訓(xùn)；綜合辦組織了公文處理培訓(xùn)；公司不但重視脫產(chǎn)培訓(xùn)，而且也注意現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、行業(yè)慣識(shí)等多種形式的培訓(xùn)，同時(shí)也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能滿足崗位需求。推進(jìn)質(zhì)量文化建設(shè)，結(jié)合9月全國(guó)質(zhì)量月，公司開(kāi)展了“從我做起，從細(xì)節(jié)做起，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”為主題的質(zhì)量月活動(dòng)，通過(guò)分析典型質(zhì)量問(wèn)題，促進(jìn)交流學(xué)習(xí)與相互借鑒，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心。公司的管理體系基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，證明是適宜的、有效的。對(duì)2012年質(zhì)量工作的建議 根據(jù)對(duì)2011年質(zhì)量工作的整體分析，沒(méi)有制度化的考核平臺(tái)而導(dǎo)

19、致管理制度執(zhí)行不到位，工作隨意，我行我素已成為制約公司健康發(fā)展的主要瓶頸，為此建議：1、2012年質(zhì)量目標(biāo) 確保3C認(rèn)證和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效并順利通過(guò)第三方監(jiān)督審核；產(chǎn)品首件交檢率100%、一次交檢合格率不低于95%，出廠產(chǎn)品無(wú)疑點(diǎn)、開(kāi)箱合格率不低于95%；1.3顧客反饋的問(wèn)題（含顧客抱怨）在限定時(shí)間內(nèi)100%回復(fù)、顧客滿意度85分以上；1.4 重大或批次性、低層次重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題100%歸零。批次性質(zhì)量問(wèn)題同比降低50%；1.5內(nèi)外審不出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)按規(guī)定期限100%整改到位。1.6無(wú)死亡、重傷和火災(zāi)事故，輕傷事故控制在1%以內(nèi)，污染物排放達(dá)標(biāo)，無(wú)職業(yè)病和污染事件。2、201

20、2年審核計(jì)劃審核目的:確保管理體系運(yùn)行正常，符合標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求。不斷增強(qiáng)公司自我完善能力，持續(xù)改進(jìn)。審核依據(jù):GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001、GBT/24001、本公司管理手冊(cè)、程序文件及管理體系其他文件。2.3審核范圍：本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)涉及的相關(guān)部門(mén)和活動(dòng)。審核類型審核方式審核部門(mén)審核時(shí)間受審部門(mén)審核內(nèi)容內(nèi)審內(nèi)部審核質(zhì)管組201204生產(chǎn)部；5.5.3；7.5；7.6； 7.7； 鈑塑車間；5.5.3；7.5.3； 8.3；8.5；8.2.3；電裝車間；5.5.3；7.5.3； 8.3；8.5；8.2.3；技術(shù)部、質(zhì)量部；

21、4.2.4；5.5.3；7.3； 8.2.4；8.3；8.4；8.5；生產(chǎn)部7.4；營(yíng)銷中心7.3；8.4；綜合辦 各部門(mén)針對(duì)主要問(wèn)題審核各部門(mén)全過(guò)程二方審核總廠專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查159廠 質(zhì)保部待定待定待定施耐德年度審核施耐德待定各部門(mén)產(chǎn)品能力、生產(chǎn)過(guò)程能力、質(zhì)量體系三方審核3CCQC監(jiān)督檢查中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心除計(jì)財(cái)部外各部門(mén)按3C標(biāo)準(zhǔn)要求的10要素三體系換證審核華信認(rèn)證待定待定管理評(píng)審年度管理評(píng)審管理評(píng)審小組公司經(jīng)營(yíng)層管理體系運(yùn)行狀況及上年度評(píng)審決策意見(jiàn)落實(shí)情況2.4針對(duì)2011年公司體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)及內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定本計(jì)劃。3、貫徹落實(shí)新版管理體系文件，提高體系運(yùn)行有效性31

22、在管理體系文件2011年換版修訂的基礎(chǔ)上，結(jié)合運(yùn)行情況適時(shí)地對(duì)體系文件進(jìn)行補(bǔ)充和完善，以不斷提高體系文件的適宜性和有效性。結(jié)合內(nèi)審員培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新版管理體系文件的宣貫，建立管理體系文件知識(shí)題庫(kù)，針對(duì)各級(jí)各類人員就體系文件的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行考試，不斷提高人員執(zhí)行規(guī)章制度要求的能力與自覺(jué)性。32做好三合一體系的內(nèi)審員培訓(xùn)、資格取證工作。逐步培養(yǎng)和建立專家型質(zhì)量管理隊(duì)伍。33制定2012年度管理體系審核計(jì)劃并按經(jīng)批準(zhǔn)后的審核計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的自我控制和自我完善。實(shí)現(xiàn)“工作有程序、程序有標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有實(shí)施、實(shí)施有檢查、檢查有考核、考核有獎(jiǎng)懲”，形成一個(gè)科學(xué)規(guī)范、合理

23、高效的閉環(huán)式管理，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要按節(jié)點(diǎn)制訂出整改措施并完成整改。定期匯總分析審核數(shù)據(jù)，提高審核信息的利用率；狠抓體系薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)過(guò)程的專項(xiàng)審核，開(kāi)展過(guò)程有效性評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高體系運(yùn)行水平。4、強(qiáng)化產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)41各部門(mén)要在全面系統(tǒng)總結(jié)2011年質(zhì)量工作、深入分析自身質(zhì)量問(wèn)題、查找薄弱環(huán)節(jié)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合2012年生產(chǎn)任務(wù)形勢(shì)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，找出瓶頸，提出控制措施，制定年度質(zhì)量目標(biāo)和切實(shí)可行的質(zhì)量工作計(jì)劃。42加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)對(duì)隨檢卡的填寫(xiě)情況、質(zhì)量記錄填寫(xiě)準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行檢查，確保記錄完整

24、、準(zhǔn)確、可追溯。質(zhì)量部將協(xié)同技術(shù)部（隨檢卡的制定部門(mén)）在與電裝車間充分溝通的前提下，對(duì)現(xiàn)有的隨檢卡做必要的修改和完善，使之盡量做到簡(jiǎn)便、實(shí)用。43加大對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和批量的大產(chǎn)品的巡檢力度，最大限度地減少批次性質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，使批次性質(zhì)量問(wèn)題在在2010年的基礎(chǔ)上降低50%。要繼續(xù)堅(jiān)持產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量復(fù)檢制度，確保產(chǎn)品的出廠合格率100%。44加快現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題處理，狠抓質(zhì)量問(wèn)題歸零?，F(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理的快慢，是關(guān)系到多出產(chǎn)品、快出產(chǎn)品的重要環(huán)節(jié)。因此，質(zhì)量部、技術(shù)部相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題要做到隨叫隨到，并拿出切實(shí)可行的解決措施。對(duì)重大的、批次性的或低層次重復(fù)性的質(zhì)量問(wèn)題必須100%進(jìn)行歸零。

25、屬管理問(wèn)題的按“過(guò)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，屬技術(shù)問(wèn)題的按“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。45強(qiáng)化產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制：2011年繼續(xù)以產(chǎn)品交付質(zhì)量為中心，重點(diǎn)加強(qiáng)批次產(chǎn)品質(zhì)量控制；以技術(shù)狀態(tài)控制為關(guān)鍵，確保技術(shù)狀態(tài)更改落實(shí)到位；加強(qiáng)工藝紀(jì)律的管理，堅(jiān)持工藝紀(jì)律檢查制度；嚴(yán)格執(zhí)行批次首件交檢制度；做好批次產(chǎn)品的過(guò)程交接控制；通過(guò)強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。各過(guò)程主管部門(mén)結(jié)合體系文件要求，對(duì)所主管過(guò)程加大監(jiān)督檢查力度。5、嚴(yán)格按章辦事，把好外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收關(guān)5.1生產(chǎn)部要按規(guī)定認(rèn)真做好對(duì)合格供方的年度評(píng)審工

26、作，真正實(shí)現(xiàn)對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)要配合生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)廠家的監(jiān)督檢查，做好新增合格供方資質(zhì)能力的確認(rèn)，開(kāi)展對(duì)外包產(chǎn)品承制單位產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評(píng)估，確保其產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程受控。5.2外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品合同中要明確產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)要求，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方式及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)外協(xié)產(chǎn)品無(wú)論是下廠驗(yàn)收還是入廠復(fù)驗(yàn)，都必須按規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄表，嚴(yán)把外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。要堅(jiān)決杜絕未經(jīng)復(fù)驗(yàn)直接把外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品送給甲方的做法。5.3質(zhì)量部要合理調(diào)配本部門(mén)的人力資源，確保大興基地產(chǎn)品質(zhì)量受控。6、規(guī)范產(chǎn)品售前管理、降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范產(chǎn)品售后服務(wù)管理、提高顧客滿意度6

27、.1對(duì)報(bào)價(jià)公式的運(yùn)用、價(jià)格的填寫(xiě)等程序，進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)標(biāo)書(shū)的制作采取互相校對(duì)和最終審定的機(jī)制，避免錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤的重復(fù)出現(xiàn)。6.2加強(qiáng)信息溝通，規(guī)范信息流通渠道，營(yíng)銷中心要準(zhǔn)確、及時(shí)地向公司各相關(guān)部門(mén)（車間）傳遞用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，確保信息暢通。各部門(mén)（車間）對(duì)售后服務(wù)反饋的問(wèn)題要及時(shí)響應(yīng)，積極協(xié)調(diào)解決，并做好相關(guān)記錄。6.3做好售后服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，提出切實(shí)有效的控制措施，并做好舉一反三工作.。整改措施要落實(shí)到位，避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。7、提高質(zhì)量綜合分析能力，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)及分析結(jié)果的有效應(yīng)用7.1堅(jiān)持質(zhì)量分析會(huì)制度，及時(shí)、準(zhǔn)確總結(jié)評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況，制定有效

28、的改進(jìn)與解決措施。加強(qiáng)質(zhì)量分析結(jié)果的應(yīng)用，重點(diǎn)做好舉一反三和措施落實(shí)。對(duì)特定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析，逐步探索并形成特定產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范。72嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量考核制度，加大質(zhì)量獎(jiǎng)懲力度，建立規(guī)范的考核平臺(tái)，逐步根除員工思想意識(shí)中已經(jīng)形成的“出什么問(wèn)題都無(wú)所謂，出多大質(zhì)量問(wèn)題都不怕”的頑疾。通過(guò)實(shí)施嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，使好的、正確的東西得到扶持和表彰，使員工的行為走向規(guī)范。73編制典型質(zhì)量案例集，提煉質(zhì)量問(wèn)題背后的深刻教訓(xùn)和啟示，并通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)、OA辦公信息系統(tǒng)、公示欄和刊物等渠道，對(duì)廣大干部職工進(jìn)行教育，達(dá)到引以為戒、舉一反三、提高質(zhì)量意識(shí)的目的。8、質(zhì)量文化建設(shè)強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，

29、尤其要加強(qiáng)對(duì)“質(zhì)量是效益、質(zhì)量是信譽(yù)、質(zhì)量是人品” 的教育。使每一個(gè)員工都真正從思想上認(rèn)識(shí)質(zhì)量工作的重要性，為企業(yè)做大做強(qiáng)負(fù)起各自的責(zé)任。81 2012年公司要開(kāi)展專項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，結(jié)合總廠質(zhì)量日、質(zhì)量周、質(zhì)量月等系列主題質(zhì)量活動(dòng)，結(jié)合公司實(shí)際，適時(shí)提出活動(dòng)的主題內(nèi)容，多形式多渠道宣傳質(zhì)量文化，深入開(kāi)展質(zhì)量形勢(shì)任務(wù)教育。采用媒體宣傳、網(wǎng)絡(luò)課件教育、集中培訓(xùn)等形式的教育手段，全方位地強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)。82借鑒總廠開(kāi)展QC小組活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，采用骨干成員培訓(xùn)和普及性教育培訓(xùn)相結(jié)合的方式，鼓勵(lì)職工主動(dòng)、積極的參與QC小組活動(dòng)。為企業(yè)降耗增效做貢獻(xiàn)。83加強(qiáng)職工的崗位能力培訓(xùn)。從基于“教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)”的角度制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容，提高教育培訓(xùn)的