物料管理管理辦法

1、物料管理管理辦法目的：為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追查經(jīng)濟(jì)責(zé)任。一、倉庫管理手冊：倉管員必須嚴(yán)格按照倉管員工作職責(zé)作業(yè)， 并有相關(guān)人員值班。物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通有條有理。經(jīng)常核算整理賬目對(duì)卡，實(shí)際數(shù)量與卡一致，一目了然。實(shí)行“ 7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié) 約，對(duì)倉庫物料進(jìn)行管理。物料實(shí)行分類存放、 標(biāo)識(shí)、 建卡， 確保有物必有卡， 卡物相符。對(duì)所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)一

2、次，于次月五號(hào)前上交報(bào)表給財(cái)務(wù)。二、物料采購管理手冊：根據(jù)生產(chǎn)訂單， 下物料計(jì)劃， 查減庫存后方可下達(dá)物料需求表，若B O M表不詳，需與工程部核實(shí)或提供樣板給采購，確保物料及時(shí)到位。所有訂單必須注明訂單號(hào)、燈體型號(hào)、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后，分相關(guān)部門對(duì)單作業(yè)。生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請，廠長審核，報(bào)林總批準(zhǔn)后方可采購。若手續(xù)不完全，無申購單采購有權(quán)回絕采購，倉庫不予進(jìn)倉，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。三、物料進(jìn)出管理手冊：所有采購進(jìn)倉，供應(yīng)商進(jìn)貨，倉管員必須核對(duì)采購訂單，由品管人員確認(rèn)品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)，且單隨貨走，

3、當(dāng)天辦理進(jìn)倉手續(xù)，實(shí)行誰收貨誰負(fù)責(zé)的原則。物料員領(lǐng)料，必須開領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準(zhǔn)確(如規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等)否則倉庫回絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財(cái)務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。凡屬倉庫區(qū)域物料， 任何認(rèn)不得私自拿取， 必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。所有物料進(jìn)倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、 單號(hào)經(jīng)品管簽名，否則不予以報(bào)賬，責(zé)任自負(fù)。倉管員必須核對(duì)采購單，嚴(yán)格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進(jìn)倉，填寫物料PO #,否則超出iT單物料為2%(5)%之間，追查倉管員責(zé)任。若手續(xù)不全， 倉庫有權(quán)回絕收貨， 發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)

4、度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的物料， 需開具退貨單， 通知采購或者供應(yīng)商在手冊的時(shí)間內(nèi)處理退貨。四、生產(chǎn)欠料管理手冊：外協(xié)掉件、 損壞物料由外發(fā)采購員申請補(bǔ)料， 損失注明由誰承擔(dān)并知會(huì)供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)。若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財(cái)務(wù)核算月生產(chǎn)損消耗用。補(bǔ)料必須填寫采購補(bǔ)料單并注明補(bǔ)料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補(bǔ)料必須及時(shí)，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計(jì)劃，提前 3天報(bào)欠料給采購注明客戶、 型號(hào)、 訂單號(hào)、 顏色、 數(shù)量、 欠數(shù)要準(zhǔn)確及時(shí)， 否則依廠規(guī)處理。五、關(guān)于物料報(bào)欠及變更供應(yīng)商附加手冊：所有采購單下達(dá)前， 由采購主管對(duì)單審核是否漏單， 交廠長審核后方可傳單。采購跟單根據(jù)物料需求計(jì)劃對(duì)照BOM表資料下單， 如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追查其責(zé)任，采購跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人。根據(jù)排程計(jì)劃， 提前報(bào)欠數(shù)給采購跟單確認(rèn)物料交期， 便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。 （詳細(xì)參照生產(chǎn)欠料管理手冊）因供應(yīng)商送貨不及時(shí)或質(zhì)量不符合我廠要求， 應(yīng)及時(shí)上報(bào)廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上