SOP15.3-2盤點(diǎn)程序書資料

1、澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書文件編號(hào)：SOP15.3生效日期： 16-Jun -04版本：2頁(yè)碼：i封面頁(yè)碼狀況頁(yè)碼iii版本22頁(yè)碼12345678910版本22210000頁(yè)碼11121314151617181920版本頁(yè)碼21222324252627282930版本編寫者姓名職位簽名日期吳艷財(cái)務(wù)部主任審核者姓名職位簽名日期林 柏 強(qiáng)財(cái)務(wù)總監(jiān)吳 炳 權(quán)PMC 經(jīng)理吳 炳 權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理葉 鯉 南制造工程部經(jīng)理批準(zhǔn)者姓名職位簽名日期林 柏 強(qiáng)財(cái)務(wù)總監(jiān)張 子 良品質(zhì)部經(jīng)理 /MR澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書文件編號(hào)：SOP15.3修訂記錄序受影響頁(yè)碼修訂內(nèi)容取出插入號(hào)11

2、1應(yīng)用范圍修改；職責(zé)修改；增加參考文件；程序全面修改222程序全面修改； 取消“倉(cāng)存物料更改單（ S.A）”表格，增加“盤點(diǎn)標(biāo)簽” 、“已盤點(diǎn)標(biāo)簽報(bào)表”、“庫(kù)存差異報(bào)表”、和“盤點(diǎn)流程圖”。333增加盤點(diǎn)標(biāo)簽44增加已盤點(diǎn)標(biāo)簽報(bào)表55增加庫(kù)存差異報(bào)表66增加盤點(diǎn)流程圖777修改參考文件88 修改程序 6.299 修改程序 6.31010 增加附錄 8.2版本：2頁(yè)碼：ii修訂者姓名日期江敏麗2000-3-10江敏麗2000-3-10江敏麗2000-3-10江敏麗2000-3-10江敏麗2000-3-10江敏麗2000-3-10吳艷2004-6-16吳艷2004-6-16吳艷2004-6-16吳

3、艷2004-6-16澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：2文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：ii適用范圍：本程序適用于本公司所有物料、成品及固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，其中，物料包括貨倉(cāng)部、裝配部、注塑部、絲印部以及報(bào)廢未處理的所有物料。成品包括所有檢驗(yàn)合格并入倉(cāng)的成品。固定資產(chǎn)包括各部門負(fù)責(zé)使用及管理的所有機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等。參考文件：2.1年終存貨盤點(diǎn)手冊(cè)、年終固定資產(chǎn)盤點(diǎn)手冊(cè)。2.2盤點(diǎn)流程圖定義：不適用。職責(zé)：4.1財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌整個(gè)盤點(diǎn)程序。4.2各部門按照盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行盤點(diǎn)，匯報(bào)財(cái)務(wù)部及PMC。4.3參加盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)清點(diǎn)本部門負(fù)責(zé)之所有物料實(shí)數(shù)。保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。4.4參加審計(jì)抽盤人員負(fù)責(zé)

4、抽盤劃分區(qū)域之物料實(shí)數(shù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。4.5輸入員負(fù)責(zé)完整、準(zhǔn)確輸入盤點(diǎn)原始數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部匯總數(shù)據(jù)，整理盤點(diǎn)報(bào)表。資歷及培訓(xùn)：不適用程序：6.1每年兩次盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部做好書面盤點(diǎn)手冊(cè)通知相關(guān)部門。6.2按盤點(diǎn)手冊(cè)做好所有相關(guān)文件的截?cái)?shù)安排，統(tǒng)一電腦系統(tǒng)交易截止時(shí)間，確保電腦記錄同實(shí)物收發(fā)同步。盤點(diǎn)的截?cái)?shù)程序1、 提前通知供應(yīng)商。在規(guī)定時(shí)間停止收貨。澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：2文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：22、在規(guī)定時(shí)間結(jié)束成品出貨。3、在規(guī)定時(shí)間完成所有生產(chǎn)物料退倉(cāng)工作。4、在規(guī)定時(shí)間停止生產(chǎn)發(fā)料。5、在規(guī)定時(shí)間完成所有成品入倉(cāng)。6、在規(guī)定時(shí)間完成所有交易的錄入工作。7、

5、在規(guī)定時(shí)間凍結(jié)庫(kù)存。8、在規(guī)定時(shí)間提交交易單據(jù)截止號(hào)碼表。9、在規(guī)定時(shí)間解除庫(kù)存凍結(jié)。6.3按盤點(diǎn)手冊(cè)具體實(shí)施有關(guān)步驟。（參考盤點(diǎn)流程圖，文件編號(hào)： WI-FA-203 ）盤點(diǎn)標(biāo)簽的發(fā)放與收回1、由財(cái)務(wù)部打印一式兩份的盤點(diǎn)標(biāo)簽。2、各部門按盤點(diǎn)標(biāo)簽控制表領(lǐng)取標(biāo)簽。3、部門將已經(jīng)盤好的標(biāo)簽交回控制中心， 并在盤點(diǎn)標(biāo)簽控制表中簽名。4、控制中心檢查標(biāo)簽是否連續(xù)，有無(wú)遺失。檢查所有標(biāo)簽是否有簽名， 所有標(biāo)簽的修改是否有內(nèi)部復(fù)盤人員的簽名。加工單的發(fā)放與收回1、財(cái)務(wù)部打印加工單盤點(diǎn)報(bào)表。2、各部門領(lǐng)取加工單盤點(diǎn)表。3、各部門將已盤點(diǎn)的加工單交回控制中心，并在控制表中簽名，4、控制中心檢查加工單是否齊全

6、，有無(wú)遺失。檢查所有加工單是否有簽名。所有數(shù)據(jù)的修改是否有內(nèi)部復(fù)盤人員的簽名。澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：2文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：3C 內(nèi)部審計(jì)抽盤1、控制中心安排輸入人員錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。2、控制中心打印已盤點(diǎn)標(biāo)簽報(bào)表。3、控制中心組織內(nèi)部審計(jì)人員抽盤。4、審計(jì)抽盤與原有數(shù)量不一致時(shí)，抽盤人員和盤點(diǎn)人員必須簽名確認(rèn)。5、所有差異超過(guò) 5%的返回部門重盤。6、再次錄入審計(jì)抽盤數(shù)據(jù)， 控制中心打印盤點(diǎn)差異報(bào)表。7、控制中心進(jìn)行庫(kù)存余量更新，解除庫(kù)存凍結(jié)。8、存貨差異報(bào)表由部門盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名。6.4盤點(diǎn)差異由財(cái)務(wù)部發(fā)給相關(guān)部門對(duì)差異作出解釋，并交回財(cái)務(wù)部核實(shí)。6.5財(cái)務(wù)部做出

7、年終存貨報(bào)表。記錄：7.1盤點(diǎn)標(biāo)簽、加工單盤點(diǎn)表、已盤點(diǎn)標(biāo)簽報(bào)表、庫(kù)存差異報(bào)表由財(cái)務(wù)部保存三年。附錄：8.1盤點(diǎn)標(biāo)簽8.2加工單盤點(diǎn)表8.3已盤點(diǎn)標(biāo)簽報(bào)表8.4庫(kù)存差異報(bào)表8.5盤點(diǎn)流程圖。澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：1文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：4附錄 8.1：盤點(diǎn)標(biāo)簽標(biāo)簽號(hào) :1標(biāo)簽號(hào) :2地點(diǎn) : APIL地點(diǎn) : APIL庫(kù)位 : a1庫(kù)位 : a1零件號(hào) : 6210000020UM: EA ABC : Z零件號(hào) : 6210000050UM: EA ABC : Z說(shuō)明 : FOR EI35(66*44*77)說(shuō)明 : EI48 STD (92*57*92)MMM

8、M,CORRUGATED PAPER,(VDE300g/m2 paper批/ 序:參考 :批/ 序:參考 :已盤點(diǎn)量 : _重新盤點(diǎn)量 : _已盤點(diǎn)量 : _重新盤點(diǎn)量 : _盤點(diǎn)單位 : _重盤單位 : _盤點(diǎn)單位 : _重盤單位 : _盤點(diǎn)換算 : _重盤換算因子 : _盤點(diǎn)換算 : _重盤換算因子 : _盤點(diǎn)人 : _重新盤點(diǎn)人 : _盤點(diǎn)人 : _重新盤點(diǎn)人 : _盤點(diǎn)日期 : _重盤日期 : _盤點(diǎn)日期 : _重盤日期 : _備注 : _備注 : _標(biāo)簽號(hào) :3標(biāo)簽號(hào) :4地點(diǎn) : APIL地點(diǎn) : APIL庫(kù)位 : a1庫(kù)位 : a10零件號(hào) : 6210000110UM: EA

9、ABC : Z零件號(hào) : 6610000280UM: EA ABC : Z說(shuō)明 : FOR EI66 SIZE說(shuō)明 : DOUBLE SIDE BUBBLE(150*130*88)MM MATERIALBC269/3 front批/ 序:參考 :批/ 序:參考 :已盤點(diǎn)量 : _重新盤點(diǎn)量 : _已盤點(diǎn)量 : _重新盤點(diǎn)量 : _盤點(diǎn)單位 : _重盤單位 : _盤點(diǎn)單位 : _重盤單位 : _盤點(diǎn)換算 : _重盤換算因子 : _盤點(diǎn)換算 : _重盤換算因子 : _盤點(diǎn)人 : _重新盤點(diǎn)人 : _盤點(diǎn)人 : _重新盤點(diǎn)人 : _盤點(diǎn)日期 : _重盤日期 : _盤點(diǎn)日期 : _重盤日期 : _備注

10、 : _備注 : _澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：0文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：5附錄 8.2：加工單盤點(diǎn)表加工單：03A14317發(fā)料日期：2003-12-20標(biāo)志：加工單到期日：2003-11-19零件號(hào)：9511000130銷售 /定制：M03C0876描述：Pins Assy VDE 2-LivesWith 2-Slot備注：(null)送至： Store訂貨量：50000完工量：40000短缺量：10000零件號(hào)數(shù)量描述數(shù)量數(shù)量U/R需發(fā)數(shù)量單位已發(fā)放回倉(cāng)在制品 初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量4520000300 Pins Assy VDE 2-Lives2100000 EA 1

11、00000 80000 200007930000021 Pins Assy VDE 2-Lives 0.0012 60EA6048127951011300Pins Assy VDE 2-Lives0.0482400EA24001920480盤點(diǎn)人：重盤人：審核人：盤點(diǎn)日期：盤點(diǎn)日期：審核時(shí)間：澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：0文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：6附錄 8.3：已盤點(diǎn)標(biāo)簽報(bào)表標(biāo)簽號(hào)地點(diǎn)庫(kù)位零件號(hào)已盤點(diǎn)量盤點(diǎn)日期 T作廢過(guò)帳1SALa16210000020FOR EI35(66*44*77)7,652.00EA2003-12-27 I NN2SALa16210000050

12、EI48 STD (92*57*92)MM1,836.00EA2003-12-27 I NN3SALa16210000060White BOX FOR50.00EA2003-12-27 I NN4SALa16210000090WHITE BOX EI57U E-FLUTE540.00EA2003-12-27 I NN5SALa16210000110FOR EI66 SIZE1,070.00EA2003-12-27 I NN6SALa106610000280DOUBLE SIDE BUBBLE4,265.00EA2003-12-27 I NN7SALa106610000281DOUBLE SID

13、E BUBBLE FOR4,246.00EA2003-12-27 I NN8SALa106610000320Bubble Pad 110*196mm for2,221.00EA2003-12-27 I NN9SALa106610000330Bubble Pad 110*196mm for1,003.00EA2003-12-27 I NN10SALa106610000340Bubble Pad 155*249mm for1,748.00EA2003-12-27 I NN11SALa106610000350FOR CB27-8(FRONT)1,049.00EA2003-12-27 I NN12SA

14、La106610000360FOR CB27-8(BACK)1,154.00EA2003-12-27 I NN13SALa106610000400DOUBLE SIZE BUBBLE3,455.00EA2003-12-27 I NN14SALa106610000401DOUBLE SIDE BUBBLE1,920.00EA2003-12-27 I NN15SALa106610000410DOUBLE SIZE BUBBLE FOR5,406.00EA2003-12-27 I NN16SALa106610000411DOUBLE SIDE BUBBLE5,780.00EA2003-12-27 I

15、 NN17SALa106610000451DOUBLE SIDE BUBBLE3,918.00EA2003-12-27 I NN18SALa106610000481BLISTER M96173,702.00EA2003-12-27 I NN19SALa106610000490BUBBLE PAD M9668 /PS12997,175.00EA2003-12-27 I NN20SALa106610000510BUBBLE PAD FOR2,137.00EA2003-12-27 I NN21SALa106610000600BUBBLE PAD ET6882,437.00EA2003-12-27 I

16、 NN22SALa106610000641CAA204/3 BUBBLE PAD BACK5,436.00EA2003-12-27 I NN23SALa106610000700BUBBLE PAD217.00EA2003-12-27 I NN24SALa106610000760BUBBLE PAD ET6994,615.00EA2003-12-27 I NN25SALa106610000790BLISTER,M97271,157.00EA2003-12-27 I NN26SALa106610000810BLISTER FRONT FOR3,114.00EA2003-12-27 I NN27SA

17、La106610000811BLISTER BACK FOR3,025.00EA2003-12-27 I NN28SALa106610000880BACK BLISTER FOR CB116A2,999.00EA2003-12-27 I NN29SALa106610000890FRONT BLISTER FOR CB116A2,999.00EA2003-12-27 I NN30SALa106610000920Blister for TF24115/014,920.00EA2003-12-27 I NN31SALA106610000980Plastic Tray FOR BC47285.00EA

18、2003-12-27 I NN32SALA116220000310DISPLAY BOX M6672/TX66721,500.00EA2003-12-27 I NN33SALA116220000320DISPLAY BOX M9560/PS96001,039.00EA2003-12-27 I NN澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點(diǎn)程序書版本：0文件編號(hào)：SOP15.3頁(yè)碼：7附錄 8.4：庫(kù)存差異報(bào)表地點(diǎn)庫(kù)位零件號(hào)UM凍結(jié)日期已已盤點(diǎn)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量庫(kù)存差異差異額標(biāo)簽號(hào)裝APILa16210000020EA 2003-12-271 N7,652.007,652.000.000.00APILa1621

19、0000050EA 2003-12-272 N1,836.001,836.000.000.00APILa16210000060EA 2003-12-273 N50.0050.000.000.00APILa16210000090EA 2003-12-274 N540.00540.000.000.00APILa16210000110EA 2003-12-275 N1,070.001,070.000.000.00APILa106610000280EA 2003-12-276 N4,265.004,265.000.000.00APILa106610000281EA 2003-12-277 N4,246

20、.004,246.000.000.00APILa106610000320EA 2003-12-278 N2,221.002,221.000.000.00APILa106610000330EA 2003-12-279 N1,003.001,003.000.000.00APILa106610000340EA 2003-12-2710 N1,748.001,748.000.000.00APILa106610000350EA 2003-12-2711 N1,049.001,049.000.000.00APILa106610000360EA 2003-12-2712 N1,154.001,154.000

21、.000.00APILa106610000400EA 2003-12-2713 N3,455.003,455.000.000.00APILa106610000401EA 2003-12-2714 N1,920.001,920.000.000.00APILa106610000410EA 2003-12-2715 N5,406.005,406.000.000.00APILa106610000411EA 2003-12-2716 N5,780.005,780.000.000.00APILa106610000451EA 2003-12-2717 N3,918.003,918.000.000.00API

22、La106610000481EA 2003-12-2718 N3,702.003,702.000.000.00APILa106610000490EA 2003-12-2719 N7,175.007,175.000.000.00APILa106610000510EA 2003-12-2720 N2,137.002,137.000.000.00APILa106610000600EA 2003-12-2721 N2,437.002,437.000.000.00APILa106610000641EA 2003-12-2722 N5,436.005,436.000.000.00APILa106610000700EA 2003-12-2723 N217.00217.000.000.00APILa106610000760EA 2003-12-2724 N4,615.00