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文檔簡介
1、二0一年度公司目標責任書房地產(chǎn)集團有限公司目標責任書甲方:房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱甲方)乙方:公司總經(jīng)理()(以下簡稱乙方)為明確乙方的職責,充分發(fā)揮乙方的主觀能動性,實現(xiàn)公司年工作目標,并為實現(xiàn)公司年發(fā)展戰(zhàn)略打下扎實基礎,根據(jù)公司法、公司章程、企業(yè)管理制度的要求,制定本目標責任書。本目標責任書考核期為一年月日至年月日。一、考核內(nèi)容及指標績效考核內(nèi)容、權重、考核部門規(guī)定如下:指標類別指標名稱數(shù)據(jù)部門考核頻度權重凈利潤指標凈利潤完成率財務管理中心年度財務指標總產(chǎn)值自營產(chǎn)值聯(lián)營產(chǎn)值工程款回收率進度款回收率資金管理中心陳欠款回收率內(nèi)部管理指標企業(yè)管理評審董事長督察組半年度客戶滿意度戰(zhàn)略企劃中心年
2、度全面預算管理財務管理中心例外項目優(yōu)質(zhì)工程工程管理部業(yè)務質(zhì)量市場經(jīng)營部B骨干員工流失率人力資源中心質(zhì)量事故董事長督察組安全事故工會推進信息管理中心第二條考核指標評分說明1、凈利潤指標:凈利潤完成率年目標凈利潤(自營利潤率,聯(lián)營利潤率為萬元??己朔绞剑簝衾麧櫷瓿陕始耙韵录耙陨峡己朔直颈砜砂凑詹迦敕ㄓ嬎?。2、財務指標(1)總產(chǎn)值年,實現(xiàn)總產(chǎn)值目標萬元,其中自營總產(chǎn)值萬元;聯(lián)營產(chǎn)值萬元;評分方式為:實際完成產(chǎn)值目標產(chǎn)值X(工程款回收率(本指標按陰歷年度考核按照企業(yè)管理制度規(guī)定分別確定進度款回收額和陳欠款回收額,每月評分一次。評分方式為:實際回收額目標回收額X0每月評分占年度評分的年終評分占60。%3
3、、內(nèi)部管理指標(1)企業(yè)管理評審對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況,春節(jié)報告落實情況、會議決議執(zhí)行情況、計劃完成情況、制度執(zhí)行情況、各項目部現(xiàn)場管理情況等進行考核。由董事長督察組進行初評,董事長進行復核。(2)客戶滿意度通過定期針對甲方代表或總包方代表及監(jiān)理的問卷調(diào)查獲得相關數(shù)據(jù),子公司得分為各調(diào)查項目的平均分。(3)全面預算管理按審批的預算計劃執(zhí)行。評分標準:由財務管理條線副總根據(jù)執(zhí)行情況評定。上述常規(guī)考核項目,單項得分不得超過10分0。4、例外項目(1)優(yōu)質(zhì)工程一年度獲得魯班獎或國優(yōu)工程個。每超過一個加分,每缺少一個扣分。完成優(yōu)質(zhì)工程(長城杯、白玉蘭杯、泰山杯、揚子杯等指標個,每超過一個加1.分5,每
4、缺少一個減1.分5;完成省級以上文明工地或市級樣板文明工地指標18個,每超過一項加0.分5,每缺少一個減0.分5;質(zhì)量達不到合同等級要求,每一項工程扣3分。(2業(yè))務質(zhì)量年萬平方米以上的工程必須占項目數(shù)量的,公共事業(yè)項目必須占項目數(shù)量的,超高層工程必須占項目數(shù)量的。以上三個指標,任何一個指標每差1扣%5分。不誠信業(yè)主項目每一項扣5分。不誠信業(yè)主指:嚴重不按照合同履行約定的業(yè)主;因甲方原因與公司發(fā)生法律、經(jīng)濟糾紛的業(yè)主;實際情況與背景調(diào)查時嚴重不一致的業(yè)主。(3)骨干員工流失率骨干員工包括:部門負責人;折率在以上、工齡在年以上的員工;學歷在大專及以上、工齡在年以上的員工;部分專業(yè)技術人員,如項目
5、經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術負責、預算負責人員。年度離職率不高于3,%每超出1%,扣5分。骨干員工流失率=考核當期骨干員工流失總?cè)藬?shù)/考核當期骨干員工總?cè)藬?shù)。該項目考評分的計算方式為:考評分100骨干員工流失率義5X100。(4)質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故每起罰2分,重大質(zhì)量事故每起罰5分。(5)安全事故杜絕死亡事故發(fā)生,未發(fā)生死亡事故的,獎5分,如發(fā)生1起扣1分,如發(fā)生2起及以上,每起死亡事故扣2分;重傷事故控制在4起以內(nèi),每減少1起,獎1分,超出部分,每起重傷事故扣1分;全年事故費用控制在產(chǎn)值的千分之一點八以內(nèi),否則,每超過千分之一點,扣2分。如發(fā)生群體安全事故,則在上述基礎上加倍處罰。(推進系統(tǒng)的推進
6、、完善,由信息管理中心在正負分之內(nèi)進行評分。5、最終考核得分:(/二、工資方案第三條乙方實行目標年薪制,并同時與公司全年考核成績掛鉤:乙方的年度工資萬元X全年考核分100第四條公司對乙方實行保底工資制,保底工資為目標工資的50%如乙方當年收入低于保底工資,按保底工資發(fā)放,但下年度降級使用。三、獎金方案第五條根據(jù)公司實際完成的凈利潤、年度考核決定乙方獎金,目標利潤完成率超過80且%綜合考核分超過77.分5可以享受獎金。(是否需要增加考核分低于77.分5時的獎勵檔次?待討論。詳見附件)第六條年度獎金計算辦法(1)乙方年度獎金總額根據(jù)公司凈利潤完成情況和績效考核得分決定:利潤達成率0505100獎金
7、(萬元X考核分X考核分X考核分X考核分X考核分凈利潤達成率低于80時%無年度獎金。本表可用插入法計算。(2)若公司超額完成本責任狀下達的利潤指標,且個人考核得分高于77.5分,則超出部分按照下表比例獎勵給乙方經(jīng)理層人員:其中(總)經(jīng)理分配系數(shù)為2、副(總)經(jīng)理分配系數(shù)為1.5,其他人員分配系數(shù)為1(具體參與分配人員及系數(shù)由經(jīng)理層決定)。凈利潤超額完成率以下及以上乙方經(jīng)理層提取比例本款獎勵可與前款獎勵同時獲得。四、工資及獎金兌現(xiàn)第七條年薪及獎金在次年4月底前核算完畢,發(fā)放時間按照企業(yè)管理制度中有關工資發(fā)放時間的規(guī)定執(zhí)行。對于公司產(chǎn)值、利潤等財務數(shù)據(jù),責任狀核算初步按照財務管理中心提供的數(shù)據(jù),如經(jīng)
8、財務審計部審計后發(fā)現(xiàn)差額在2%及以內(nèi)的,對核算結果不作調(diào)整;如超過2%則,按照超出部分的雙倍重新調(diào)整責任狀核算結果。如被考核單位、個人被證實故意弄虛作假的,按照制度規(guī)定從重予以處罰。第八條若由于各種因素(如對帳、結帳、結算工作拖延)致使考核不能完整者,酌情作如下調(diào)整:(在年月日前經(jīng)審計機構審計確定的,按計算產(chǎn)值。(在上述時間前業(yè)主或總包方已簽字確認,而審計機構未審計的,產(chǎn)值按集團公司工程審計中心的核定值確定,利潤暫按95確%定,但應當扣除建安產(chǎn)值的1作%為保修款抵押和壞賬保證金。(3跨在年度工程的產(chǎn)值割算,按集團公司工程審計中心的核定值確定。第九條乙方按照上述規(guī)定計算出的工資及獎金的1計留%作
9、任期工資。任期屆滿后,集團公司將根據(jù)任期目標責任狀對乙方進行考核,并根據(jù)考核結果支付任期工資。第十條目標工資與目標獎金的8計計%入本年度成本。五、責任書變更、解除和終止第十一條因虛報、瞞報財務狀況的,除由有關部門依照中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則等有關法律法規(guī)處理外,酌情扣發(fā)績效年薪,并給予免職或解聘處理;觸犯刑律的,依法移送司法機關追究刑事責任。第十二條因違反國家法律法規(guī),導致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責任事故、嚴重環(huán)境污染事故、重大違紀事件,給企業(yè)造成重大不良影響或造成股東權益重大損失的,除由有關部門依法處理外,酌情扣發(fā)其績效年薪,情節(jié)嚴重的,給予免職或解聘處理;觸犯刑律的,依法移送
10、司法機關追究刑事責任。第十三條因經(jīng)營管理不善使公司不能增值或者虧損的;或由于清產(chǎn)核資、工作調(diào)動等原因?qū)е聦ζ髽I(yè)負責人的考核指標數(shù)據(jù)發(fā)生變化的;或因違反公司規(guī)章制度而被解聘總經(jīng)理職務的,董事會可以根據(jù)具體情況變更本責任書的相關內(nèi)容或者解除和終止本責任書的執(zhí)行。六、其他第十四條乙方公司的其它費用(包括招待費、交際費、慰問費、旅差費、小車費、運輸費、手機、電話、辦公用品、醫(yī)藥費、工傷事故處理費用等)不得超過實際總經(jīng)濟收入的5(不%包括特殊業(yè)務費用),超出部分在公司獎金中扣除,其中乙方個人承擔超出部分的5%。第十五條目標的調(diào)整為確保經(jīng)營目標的嚴肅性,本責任狀中各指標、目標值在未針得董事會同意時均不得調(diào)
11、整。但為了增強考核的可操作性,尊重現(xiàn)實,在出現(xiàn)下列情況時,經(jīng)董事會批準后,可以調(diào)整相關目標。1、當集團的經(jīng)營政策調(diào)整時;2、因特殊需要,由集團指定,且不在乙方年度計劃之列的工作形成較大費用時;3、因政策、市場形勢發(fā)生重大變化或不可抗力等因素影響。4、目標調(diào)整時間:目標調(diào)整在年中進行。第十六條乙方人員變動時責任狀的執(zhí)行本責任狀乙方人員變動時,新任職者入職時間與前任離職時間不大于3個月的,責任狀目標不變,大于3個月時,目標值作相應調(diào)整。第十七條乙方及其全體管理人員必須認真執(zhí)行勞動合同和甲方各項管理制度。乙方完成的各項指標必須經(jīng)董事長審核后方能生效。第十八條質(zhì)量、安全、文明施工、工期等方面的獎罰按照企業(yè)管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。第十九條乙方不得接受分包方、供應商的紅包、禮物或宴請,否則,除沒收紅包、禮物、退換合作方宴請費用外,每發(fā)現(xiàn)一次,甲方還將對乙方處以:收受禮物的,處以目標工資5的%罰款;接受宴
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