鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校

1、PAGE PAGE - 13 -鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校 2022年部門預算編制說明 根據(jù)鹽邊縣第十九屆人民代表大會第二次會議批準的鹽邊縣2022年縣本級財政預算，2022年3月15日鹽邊縣財政局批復了2022年縣級部門預算，并對2022年部門預算公開作了明確要求。現(xiàn)按照中華人民共和國預算法和中華人民共和國預算法實施條例相關規(guī)定，將我單位2022年部門預算說明如下:基本職能及主要工作（一）基本職能。實施小學義務教育工作，促進基礎教育發(fā)展。（二）主要工作及措施1.抓好意識形態(tài)工作.（1）創(chuàng)建學習型黨組織。積極推進“守、提、強、做”“黨規(guī)黨情”“十九大”專題學習教育常態(tài)化、制度化。充分發(fā)揮黨組織在學校

2、管理中的政治核心、思想保證、政治監(jiān)督和思想引領作用，以推動黨建工作促進學校發(fā)展。認真落實“三會一課”和學習制度，著力抓好支部建設、黨員學習和黨風廉政建設活動的落實；開展一系列目的明確、主題突出、針對性強的教育活動，增強黨員、教職工的凝聚力、向心力。（2）強化全體共和鄉(xiāng)中心學校人的責任意識，形成清風氣正，廉潔向上的學校生態(tài)。學校各級領導要有強烈的責任意識，擔當意識，要全心全意搞服務，一心一意謀發(fā)展。領導干部要繼續(xù)逐級簽訂責任狀，實行一崗三責，要繼續(xù)發(fā)揮黨建扶貧工作組、德育安全工作組、后勤工作組、教學教研工作組、督導工作組的作用，把學校的重任壓實在每一個的肩頭，唯有人人盡責，共小才有光明的前途和未

3、來。2.在學校黨支部的領導下扎實推進廉政建設與師德師風建設工作。以暑期教師集訓為契機，建立師德師風培訓制度。一是建立長效機制，建立師德承諾制度，實行目標責任管理；二是嚴格落實責任，校長帶頭抓，分管領導具體抓，明確目標，細化措施，強力推進；三是加強自查自糾，隨時對教師師德表現(xiàn)情況進行督查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。同時深入開展家長、學生民主評議活動，接受群眾監(jiān)督。做好學校精細化管理工作（1）完善管理制度，構(gòu)建制度管理體系。進一步修訂、補充、完善學?？冃Э己朔桨浮⒔逃虒W評價方案、年級管理工作方案、班級德育工作考評方案等相關制度。落實崗位要求，明確崗位職責，增強教職工的責任意識，提高執(zhí)行力，使學校管理走

4、向制度化、規(guī)范化、科學化。堅持“三重一大”民主決策機制，堅持教職工代表大會制度，堅持公示制度，讓全體教師參與學校民主管理。（2）強化督查考評，形成高效運行機制。加強學校日常管理，實行值日負責制，強化考評；加強值日人員管理，確保值日人員履行好值日職責；加強班主任管理，督促班主任履行好工作職責；加強教師管理，要求教師認真履行各自崗位職責；加強教學管理，嚴格按規(guī)定落實備課、上課、輔導等各個環(huán)節(jié)的工作要求。嚴格落實處室工作考評方案，提高執(zhí)行力。(3)切實做好精準扶貧工作。我校將認真貫徹落實黨中央扶貧攻堅的重要指示精神，繼續(xù)按照“扶貧先扶智、徹底斬斷貧困鏈條”的總體思路，積極參與，認真履責，深入推進教育

5、精準扶貧工作。要經(jīng)常深入貧困家庭，宣傳黨的扶貧政策，了解致貧原因，摸索脫貧方式，探討脫貧策略，力所能及地給予貧困戶切實的幫扶。從實際出發(fā)，學校要以資助家庭貧困學生就學為首要工作任務，確保適齡學生全部入學。3.抓好安全工作，打造平安校園。(1)安全目標。堅持 “安全第一，預防為主，群防群治，創(chuàng)建平安校園”的工作方針，全面加強學校安全工作。（2）安全意識。要切實提高學校安全工作重要性的認識 。要牢固樹立“珍愛生命、安全第一，責任重于泰山”的思想，要全面落實學校安全工作責任制 學校與班主任、教師、學生、家長簽訂安全責任書。要切實加強安全教育和安全防范。要充分利用各種教育資源，普及安全知識，在學生中開

6、展“拒乘坐三無、車船”“拒超載”、“文明乘車”等教育。開展防溺水、防觸電、防煤氣中毒、防意外事故、防碳火取暖中毒等教育。要扎實開展“平安校園”創(chuàng)建活動，提高師生的安全防范和自救能力。（3）安全措施。要貫徹完善學校安全管理制度。 要定期召開安全工作會議，嚴格校門進出登記制度，堅持和完善安全事故的報告制度。定期檢查校舍和教育教學設備。加強乘車的督查管理，加強消防安全，實時舉行消防演練。 要嚴格學生集體外出活動的管理。要嚴把食品衛(wèi)生、疫情防疫關。嚴格執(zhí)行傳染病防治法、食品衛(wèi)生法和各級新冠肺炎疫情防控方案等法規(guī)制度，確保衛(wèi)生食品安全。要加強對學生的心理健康教育和輔導。積極開展心理健康教育和心理咨詢、輔

7、導，使學生健康成長。 要做好學校綜治工作，深入開展“警校共建”活動，要積極主動與公安、衛(wèi)生、安全監(jiān)管等部門的配合，主動營造良好的校園周邊安全環(huán)境。二、機構(gòu)設置1、機構(gòu)情況：我校屬事業(yè)編制一級預算單位，2022年單位機構(gòu)數(shù)1，預算單位數(shù)1。單位名稱變更：由原鹽邊縣共和鄉(xiāng)中小學校，變更為鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校。2、人員情況：2022年財政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員43 人，副高11人，中級 18人，助理 14人，退休人員21人.遺屬人員8人,在校生人數(shù)190 人，住校 164 人，隨班就讀 2 人，送教上門5人，教學班 9 個。3、車輛情況車輛編制0輛，實在車輛0輛。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則

8、，漁門小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入694.36萬元，本年收入合計 694.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，收入總計694.36萬元。支出包括：教育支出510.18萬元；社會保障和就業(yè)支出72.58萬元；衛(wèi)生健康支出42.67萬元；住房保障支出68.93萬元。鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年收支總預算694.36萬元。（一）收入預算情況。鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年收入預算694.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入694.36萬元，占100% 。（二）支出預算情況。1、鹽邊

9、縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年支出預算694.36萬元，其中：基本支出64.36萬元，占100%；學前教育支出：0.4萬元小學教育支出509.78萬元，事業(yè)單位離退休1.76萬元社會保障和就業(yè)支出:64.48萬元，死亡撫恤6.34萬元事業(yè)單位醫(yī)療39.23萬元其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.44萬元住房保障支出：68.93萬元2、項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算情況說明1、鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年財政撥款收支總預算694.36萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入694.36萬元。2、支出包括：基本支出694.36萬元、項目支出0萬元?；局С觯海?）205類02款01項：學前教育

10、支出0.4萬元；（2）205類02款02項：小學教育支出5.9.78萬元；（3）208類05款02項：事業(yè)退休1.76萬元208類05款05項：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.48萬元；208類08類01款：死亡撫恤6.34萬元210類11款02項：事業(yè)單位醫(yī)療39.23萬元210類11款99項其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.44萬元。（8）221類0201款：住房公積金支出68.93萬元項目支出0萬元五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年一般公共預算當年撥款694.36萬元。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況?；局С?94.

11、36萬元。1.基本支出：(1)205類02款01項：學前教育支出0.4萬元(2)205類02款02項：小學教育支出509.78萬元；(3)208類05款02項：事業(yè)退休1.76萬元(4)208類05款05項：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.48萬元；(5)208類08款01項：死亡撫恤6.34萬元(6)210類11款02項：事業(yè)單位醫(yī)療39.23萬元(7)210類11款99項其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.44萬元。（8）221類02款01項：住房公積金支出68.93萬元。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。1.一般公共預算基本支出694.36萬元。（1）、人員經(jīng)費661.03萬元；主要

12、是用于2022年教師工資分解、目標績效、醫(yī)療保險、養(yǎng)老、職業(yè)年金、工傷、失業(yè)、住房公積金支出（2）、公用經(jīng)費33.33萬元；主要用于2022年學校產(chǎn)生債務支出（辦公費、印刷費、咨詢費、水、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、工會費、福利費等）六、一般公共預算基本支出情況說明鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年一般公共預算基本支出694.36萬元，其中：人員經(jīng)費661.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等301類01款：基本工資支出205.04萬元；301類02款：津貼補貼41.91萬元；301類07款：績效工資176.49萬元301

13、類08款 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.48萬元；301類10款：職工基本醫(yī)療保險繳費39.23萬元；301類12款：其他社會保障繳費7.25萬元；301類13款：住房公積金68.93萬元；301類14款： 醫(yī)療費補助3.44萬元；301類99款：其他工資福利支出39.56萬元303類04款：撫恤金6.34萬元。303類05款：生活補助6.57萬元303類07款：醫(yī)療費補助1.76萬元303類09款：獎勵金0.01萬元公用經(jīng)費33.33萬元，主要用于2022年學校產(chǎn)生債務支出（辦公費、印刷費、咨詢費、水、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、工會費、福利費等）（1）302類01

14、款：辦公費2.20萬元；（2）302類02款：印刷費1.20萬元；（3）302類05款：水費2.00萬元（4）302類06款：電費0.50萬元（5）302類07款：郵電費0.80萬元（6）302類09款：物業(yè)管理費0.70萬元（7）302類11款：差旅費1.00萬元（8）302類13款：維修(護)費1.62萬元（9）302類15款：會議費0.02萬元（10）302類16款：培訓費0.80元（11）302類26款： 勞務費0.68萬元（12）302類28款：工會經(jīng)費8.06萬元（13）302類29款：福利費6.15萬元（14）302類99款：其他商品和服務支出7.61萬元七、“三公”經(jīng)費財政撥款

15、預算安排情況說明鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。因?qū)W校無公務接待支出。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2021年預算與2022年預算持平）。主要原因是因?qū)W校無公務出國出境支出。根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2022年預算持平。主要原因是學校無公為用車。單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越

16、野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障.（具體業(yè)務工作）等工作開展。八、政府性基金預算支出情況說明鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校2022年沒有使用政府性基金預算

17、撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，鹽邊縣共和鄉(xiāng)中心學校核算單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。十、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：教育支出（205） 普通教育（20502）小學教育（2050202） 其他普通教育支出，縣級財政當年撥付的資金收入。2.其他支出：教育支出（205） 普通教育（20502）學前教育（2050201）其他普通教育支出 指用于學前幼兒保教經(jīng)費，3.基本支出： 教育支出（205） 普通教育（205

18、02） 小學教育（2050202）指其他普通教育支出，為保證事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：教育支出（205） 普通教育（20502）小學教育（2050202） 其他普通教育支出，在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5.業(yè)務運行經(jīng)費：教育支出（205） 普通教育（20502） 小學教育（2050202）為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。6.“三公”經(jīng)費：教育支出（205） 普通教育（20502） 小學教育（2050202）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。7. 社會保障和就業(yè)支出（208） 行政事業(yè)單位