西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)

1、西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)2017年度教育系統(tǒng)決算匯總目錄第一部分西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)大概1、主要職責(zé)2、機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況1第二部分2017年度西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)決算匯總報(bào)表1、西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)匯總進(jìn)出整體狀況表2、西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)匯總收入整體狀況表3、西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)匯總支出整體狀況表4、西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款進(jìn)出整體狀況表5、一般公共估量支出狀況表6、一般公共估量基本支出狀況表7、一般公共估量“三公”經(jīng)費(fèi)支出狀況表8、政府性基金估量支出狀況表9、財(cái)政撥款支出狀況表10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出狀況表11、政府采買支出狀況表第三部分2017年度西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)決算匯總情況說明第四部

2、分：名詞解說第一部分部門大概2一、主要職責(zé)執(zhí)行關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。擬定教育發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)行。負(fù)責(zé)教育的兼顧規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，執(zhí)行學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)學(xué)校的教育教課改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析。負(fù)責(zé)推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公正，負(fù)責(zé)一般中小學(xué)教育、幼兒教育工作。執(zhí)行基礎(chǔ)教育教課基本要乞降教課基本文件，全面實(shí)行素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織中等以下教育、打掃青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估查竣工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作。負(fù)責(zé)提出學(xué)校的設(shè)置、更名、撤掉與調(diào)整建議。負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的兼顧管理，參加擬定教育經(jīng)費(fèi)籌備、教育撥款、教育基建投資的計(jì)劃，

3、督查教育經(jīng)費(fèi)的管理使用。負(fù)責(zé)學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、法制教育、國防教育及勤工儉學(xué)工作。指導(dǎo)學(xué)校黨建工作。主管全區(qū)教師工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人材隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織學(xué)校教師教育系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)少量民族教育工作。管理教育系統(tǒng)的對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)合作辦學(xué)工作。組織實(shí)行全區(qū)語言文字工作規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)漢語和少量民族語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行狀況并督查檢查，擔(dān)當(dāng)推行一般話工作和一般話師資培訓(xùn)工作。（十一）負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作，管理相關(guān)教育救助和教育貸款。（十二）承辦區(qū)政府交辦的其余事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況區(qū)教育局行政編制為9名。此中：局長1名、副局長2名、參公6名

4、。教育系統(tǒng)事業(yè)編制為809名，實(shí)有人數(shù)：政府機(jī)關(guān)人員6人、3財(cái)政補(bǔ)貼人員740人。附表：納入教育系統(tǒng)2018年部門估量匯總編制范圍的預(yù)算單位包含：序號(hào)單位名稱西寧市城北區(qū)教育局西寧市城北區(qū)旭日學(xué)校西寧市城北區(qū)小橋大街小學(xué)西寧市城北區(qū)祁連路小學(xué)西寧市城北區(qū)山川學(xué)校西寧市城北區(qū)光明小學(xué)西寧市城北區(qū)吳仲學(xué)校西寧市城北區(qū)友情學(xué)校西寧市城北區(qū)吧浪小學(xué)西寧市城北區(qū)三其小學(xué)西寧市城北區(qū)大堡子小學(xué)西寧市城北區(qū)馬坊小學(xué)西寧市城北區(qū)博雅小學(xué)西寧市城北區(qū)雙蘇學(xué)校西寧市城北區(qū)陶園小學(xué)西寧市城北區(qū)泉灣小學(xué)西寧市寧大路第二小學(xué)4西寧市城北區(qū)花園小學(xué)西寧市城北區(qū)職業(yè)學(xué)校第二部分2017年度教育系統(tǒng)決算匯總報(bào)表進(jìn)出整體狀況表

5、公開01表部門：西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入127663.17一、一般公共服務(wù)支出2825二、上司補(bǔ)貼收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、隸屬單位上繳收入5五、教育支出3224439.73六、其余收入6六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出351830.449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36548.6710十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商

6、業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、救助其余地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住宅保障支出46772.3920二十、糧油物質(zhì)貯備支出4721二十一、其余支出4836.142249今年收入合計(jì)23今年支出合計(jì)5027652.37用事業(yè)基金填充進(jìn)出差額24結(jié)余分配51年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254317.2年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余524328.2653總計(jì)2731980.37總計(jì)5431980.37注：本表反響部門今年度的總進(jìn)出和年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余狀況。5收入整體狀況表公開02表部門：西寧市城北教育系統(tǒng)金額單位：萬元項(xiàng)目今年收入財(cái)政撥款上司補(bǔ)事業(yè)經(jīng)營隸屬單位其余功能分類科目科目名稱合計(jì)收入

7、助收入收入收入上繳收入收入編碼欄次1234567類款項(xiàng)合計(jì)27663.1727663.172019901國家賠償花費(fèi)支出25252050101行政運(yùn)行151.06151.062050199其余教育管理事務(wù)支出292.93292.932050201學(xué)前教育1793.531793.532050202小學(xué)教育15230152302050203初中教育2.172.172050204高中教育14.3214.322050304職業(yè)高中教育23.5223.522050299其余一般教育支出4608.014608.012050499其余成人教育支出1501502050799其余特別教育支出11.411.420

8、50999其余教育附帶安排的支出22022202機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2080505繳費(fèi)支出1189.721189.722080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.1611.162080704社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼113.16113.162080801死亡撫恤64.8564.852089901其余社會(huì)保障和就業(yè)支出452.28452.282101102事業(yè)單位醫(yī)療22.2722.272101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼526.4526.42210201住宅公積金772.39772.392296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出77注：本表反響部門今年度獲得的各項(xiàng)收入狀況。6支出整體狀況表公開03表部門：城

9、北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元項(xiàng)目今年支出合上繳上經(jīng)營對(duì)隸屬功能分類科基本支出項(xiàng)目支出單位補(bǔ)科目名稱計(jì)級(jí)支出支出目編碼助支出欄次123456類款項(xiàng)合計(jì)27652.3714149.0813503.292019901國家賠償花費(fèi)支出25252050101行政運(yùn)行151.06151.062050199其余教育管理事務(wù)支出292.93292.932050201學(xué)前教育1717.841717.842050202小學(xué)教育16771.8810493.936277.952050203初中教育2.172.172050204高中教育2050304職業(yè)高中教育23.5223.522050299其余一般教育支出3670.

10、83670.82050499其余成人教育支出1501502050799其余特別教育支出4.264.262050999其余教育附帶安排的支出1655.271655.272080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保1189.721189.72險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳11.1611.16費(fèi)支出2080704社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼113.16113.162080801死亡撫恤64.8564.852089901其余社會(huì)保障和就業(yè)支出451.55451.552101102事業(yè)單位醫(yī)療22.2722.272101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼526.4526.42210201住宅公積金772.39772.3922

11、96004用于教育事業(yè)的彩票公益36.1436.14金支出注：本表反響部門今年度各項(xiàng)支出狀況。7財(cái)政撥款進(jìn)出整體狀況表公開04表部門：西寧市城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元收入支出行一般公共預(yù)政府性基項(xiàng)目金額項(xiàng)目行次合計(jì)金估量財(cái)次算財(cái)政撥款政撥款欄次1欄次234一、一般公共估量財(cái)政撥款127656.17一、一般公共服務(wù)支出282525二、政府性基金估量財(cái)政撥款27二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出3224439.7324439.736六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出351830.441830.449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支

12、出36548.67548.6710十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、救助其余地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住宅保障支出46772.39772.3920二十、糧油物質(zhì)貯備支出4721二十一、其余支出4836.1436.14今年收入合計(jì)2227663.17今年支出合計(jì)4927652.3727616.2336.14年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234317.2年關(guān)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余504328.4328.一般公共估量財(cái)政撥款244

13、288.0651政府性基金估量財(cái)政撥款2529.14522653總計(jì)2731980.37總計(jì)5431980.3731944.2336.14注：本表反響部門今年度一般公共估量財(cái)政撥款和政府性基金估量財(cái)政撥款的總進(jìn)出和年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余狀況。8一般公共估量支出狀況表公開05表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元項(xiàng)目今年支出功能分類科科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出目編碼欄次123類款項(xiàng)合計(jì)27616.2314112.9413503.292019901國家賠償花費(fèi)支出25252050101行政運(yùn)行151.06151.062050199其余教育管理事務(wù)支出292.93292.932050201學(xué)前教育1717.8

14、41717.842050202小學(xué)教育16771.8810493.936277.952050203初中教育2.172.172050204高中教育2050304職業(yè)高中教育23.5223.522050299其余一般教育支出3670.83670.82050499其余成人教育支出1501502050799其余特別教育支出4.264.262050999其余教育附帶安排的支出1655.271655.272080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保1189.721189.72險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳11.1611.16費(fèi)支出2080704社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼113.16113.162080801死亡

15、撫恤64.8564.852089901其余社會(huì)保障和就業(yè)支出451.55451.552101102事業(yè)單位醫(yī)療22.2722.272101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼526.4526.42210201住宅公積金772.39772.39注：本表反響部門今年度一般公共估量財(cái)政撥款支出狀況。9一般公共估量基本支出狀況表公開06表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分經(jīng)濟(jì)分經(jīng)濟(jì)分類科目科目名稱金額類科目科目名稱金額類科目科目名稱金額編碼編碼編碼301薪水福利支出10462.0302商品和服務(wù)支925.24310其余資天性支出4出30101基本薪水3391.2230201辦公費(fèi)554.6231

16、001房屋建筑物購建30102津補(bǔ)助貼3783.2230202印刷費(fèi)0.3431002辦公設(shè)施購置30103獎(jiǎng)金527.4330203咨詢費(fèi)31003專用設(shè)施購置30104其余社會(huì)保障繳費(fèi)1558.0530204手續(xù)費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補(bǔ)貼費(fèi)30205水費(fèi)4.6231006大型修葺30107績效薪水414.4430206電費(fèi)7.9431007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本702.530207郵電費(fèi)0.1831008物質(zhì)貯備養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.6530208取暖費(fèi)9.5831009土地賠償30199其余薪水福利支出84.5330209物業(yè)管理

17、費(fèi)31010部署補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分經(jīng)濟(jì)分經(jīng)濟(jì)分類科目科目名稱金額類科目科目名稱金額類科目科目名稱金額編碼編碼編碼對(duì)個(gè)人和家庭地上附3032725.6630211差旅費(fèi)27.2831011著物和青的補(bǔ)貼苗賠償30301離休費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)31012拆遷補(bǔ)用償30302退休費(fèi)409.430213維修(護(hù))費(fèi)37.4831013公務(wù)用車購置其余交30303離職（役）費(fèi)30214租借費(fèi)31019通工具購置30304撫恤金64.7330215會(huì)議費(fèi)31020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補(bǔ)貼5.9530216培訓(xùn)費(fèi)56.331099其余資天性支出1030306營救費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)30308

18、助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30311住宅公積金30312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼其余對(duì)個(gè)人和家30399庭的補(bǔ)貼支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)對(duì)企事業(yè)30217公務(wù)招待費(fèi)2.24304單位的補(bǔ)貼33.7130218專用資料費(fèi)30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼9.0430224被裝購置費(fèi)30402事業(yè)單位補(bǔ)貼1347.3430225專用燃料費(fèi)30403財(cái)政貼息其余對(duì)30226勞務(wù)費(fèi)29.5430499企事業(yè)單位的補(bǔ)貼772.3930227拜托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.630701國內(nèi)債務(wù)付息0.730229福利費(fèi)8.6330707外國債務(wù)付息

19、30231公務(wù)用車運(yùn)行4.08399其余支出保護(hù)費(fèi)20.0830239其余交通花費(fèi)3.7839906贈(zèng)與62.3230240稅金及附帶費(fèi)用30299其余商品和服155.04務(wù)支出13187.7公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)925.24注：本表反響部門今年度一般公共估量財(cái)政撥款基本支出明細(xì)狀況。11一般公共估量“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出狀況表公開07表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)估量數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)公務(wù)用車購置較公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)招待費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)較上因會(huì)培上較較公較較較較年公國議訓(xùn)公公公年上公上務(wù)上上上上因公增出（費(fèi)費(fèi)務(wù)務(wù)務(wù)增年務(wù)年用年年國年年合出國合減國境決決用用接減增用增車增增

20、內(nèi)增增計(jì)（境計(jì)變（小小）算算小計(jì)車車待變減車減運(yùn)減減接減減）費(fèi)動(dòng)境計(jì)計(jì)外數(shù)數(shù)購運(yùn)費(fèi)動(dòng)變購變行變變待變變(）接置行(%動(dòng)置動(dòng)維動(dòng)動(dòng)費(fèi)動(dòng)動(dòng)%費(fèi)待費(fèi)費(fèi))(%費(fèi)(%護(hù)(%(%(%(%)費(fèi))費(fèi))1234567891011121314151617181920212223244.02.26.304.04.02.22.22176.326.32000000000008428844.84注：本表反響部門今年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算狀況。此中：估量數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初估量數(shù)，決算數(shù)是包含當(dāng)年一般公共估量財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資本安排的實(shí)質(zhì)支出。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）0因公出國（境

21、）人數(shù)（人）0公務(wù)用車購置數(shù)（輛）0公務(wù)用車保有量（輛）17國內(nèi)公務(wù)招待批次（個(gè)）21國內(nèi)公務(wù)招待人次（人）220國（境）外公務(wù)招待批次（個(gè)）0國（境）外公務(wù)招待人次（人）012政府性基金估量支出狀況表公開08表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)今年支出年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和功能分類科今年收入科目名稱余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出結(jié)余目編碼欄次123456類款項(xiàng)合計(jì)用于教育2296004事業(yè)的彩票29.14736.1436.14公益金支出注：本表反響部門今年度政府性基金估量財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余狀況。財(cái)政撥款支出狀況表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)項(xiàng)目功能分類科目科目名稱編碼欄次類款項(xiàng)合計(jì)20199

22、01國家賠償花費(fèi)支出2050101行政運(yùn)行2050199其余教育管理事務(wù)支出2050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育2050203初中教育2050204高中教育2050304職業(yè)高中教育2050299其余一般教育支出2050499其余成人教育支出2050799其余特別教育支出2050999其余教育附帶安排的支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080704社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼2080801死亡撫恤2089901其余社會(huì)保障和就業(yè)支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療公開09表金額單位：萬元今年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出12327652.3714149.

23、0813503.292525151.06151.06292.93292.931717.841717.8416771.8810493.936277.952.172.1723.5223.523670.83670.81501504.264.261655.271655.271189.721189.7211.1611.16113.16113.1664.8564.85451.55451.5522.2722.27132101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼526.4526.42210201住宅公積金772.39772.392296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出36.1436.14注：本表反響部門今年度按功能分類財(cái)政

24、撥款實(shí)質(zhì)支出狀況。財(cái)政撥款指一般公共估量財(cái)政撥款和政府性基金估量財(cái)政撥款。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出狀況表公開10表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算經(jīng)濟(jì)分類編碼經(jīng)濟(jì)分類名稱合計(jì)35.38302商品和服務(wù)支出35.3830201辦公費(fèi)28.1430202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)0.1530206電費(fèi)0.2330207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）花費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租借費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)招待費(fèi)1.1430218專用資料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃

25、料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227拜托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1430229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行保護(hù)費(fèi)1.5930239其余交通花費(fèi)3.7830240稅金及附帶花費(fèi)30299其余商品和服務(wù)支出0.35304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出310其余資天性支出399其余支出注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共估量財(cái)政撥款安排的基本支出中的平常公用經(jīng)費(fèi)。政府采買支出狀況表公開11表部門：城北區(qū)教育系統(tǒng)金額單位：萬元項(xiàng)目行次采買決算總計(jì)財(cái)政性資本其余資本8欄次123合計(jì)17049.017049.01貨物2443.9443.9工程36605.116605.11

26、服務(wù)4注：“財(cái)政性資本”指納入財(cái)政估量管理的資本，詳盡包含一般公共估量財(cái)政撥款、政府性基金估量財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其余收入等。15第三部分城北區(qū)教育系統(tǒng)2017年度部門匯總決算情況說明一、進(jìn)出整體狀況說明2017年度收入總計(jì)31980.37萬元（此中上年結(jié)余資本4317.2萬元，今年收入27663.17萬元）、支出總計(jì)27652.37萬元，與上年對(duì)比收入增添5082.88萬元，與上年對(duì)比支出增添5072.09萬元，主要原由是：一般估量公共財(cái)政撥款增加。（一）收入總計(jì)31980.37萬元，包含：1、財(cái)政撥款收入27663.17萬元，為當(dāng)年從財(cái)政獲得的一般公共估量撥款和政府性基金估量撥

27、款。與上年對(duì)比增添5928.14萬元，增添27.27%，主要原由是教育經(jīng)費(fèi)逐年增添。（本單位收入所有為財(cái)政撥款收入）2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4317.2萬元，主要為博雅小學(xué)和建北小學(xué)基建項(xiàng)目省級(jí)專項(xiàng)資本。（二）支出總計(jì)27652.37萬元，包含：161、一般公共服務(wù)（類）支出25萬元，主要用于區(qū)屬靜雅小學(xué)區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增添25萬元，增添100%，主要原由是區(qū)級(jí)項(xiàng)目投資增大。4、教育（205類）支出24439.73萬元，占88.38%,主要用于教育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及區(qū)屬各區(qū)級(jí)省級(jí)項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增添5412.71萬元，增添28.45%，主要原由是教育經(jīng)費(fèi)逐年增添及基建項(xiàng)目增添。7、社會(huì)

28、保障和就業(yè)（208類）支出1830.44萬元，占6.62%,主要用于國有企業(yè)退休教師開銷的離退休人員經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比（減少）419.87萬元，降落22.94%，主要原由是上年結(jié)余150萬元。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）支出548.67萬元，1.98%,主要用于教育局職工醫(yī)療衛(wèi)生、重要疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)惹禍件辦理等方面的支出及計(jì)劃生育管理方面的支出。與上年對(duì)比減少7.55萬元，降落1.38%，主要原由是人員調(diào)出。12、住宅保障（221類）支出772.39萬元，占2.79%,主要用于依據(jù)國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住宅公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住宅改革方面的支出。與上年相比減少83

29、.88萬元，增降落10.86%，主要原由是人員調(diào)出。1713、其余支出（229類）支出36.14萬元，0.13%，主要用于大堡子小學(xué)、博雅小學(xué)、青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。14、年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4328萬元，為部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為本單位今年度（或以前年度）估量安排的基建項(xiàng)目沒法按原計(jì)劃實(shí)行，需要需要延緩到今后年度按相關(guān)規(guī)定連續(xù)使用的資本。二、收入整體狀況說明今年收入總計(jì)31980.37萬元，此中：財(cái)政撥款收入27663.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4317.2萬元。三、支出整體狀況說明今年支出合計(jì)27652.37萬元，此中：基本支出14149.08萬元，占51.17%；項(xiàng)

30、目支出13503.29萬元，48.83%；四、財(cái)政撥款進(jìn)出整體狀況說明今年收入總計(jì)31980.37萬元，此中：財(cái)政撥款收入27663.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4317.2萬元。支出總計(jì)27652.37萬元。與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增添5928.14萬元，增添27.27%。支出總計(jì)增添4982.09萬元，增添22.06%。主要原由是教育經(jīng)費(fèi)逐年增添。五、一般公共估量支出狀況說明（一）一般公共估量支出整體狀況。182017年度一般公共估量支出27616.23萬元，占今年支出合計(jì)的99.87%。與上年對(duì)比，一般公共估量支出增添3507.34萬元，增添24.16%。主要原由是教育經(jīng)費(fèi)增添及基建項(xiàng)目增

31、加。（二）一般公共估量支出結(jié)構(gòu)狀況。2017年度一般公共估量支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201類）支出25萬元，占0.09%；教育（205類）支出24439.73萬元，占88.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出1830.44萬元，占6.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）支出548.67萬元，占1.99%；住宅保障（221類）支出772.39萬元，占2.8%。其余支出（229類）36.14萬元，占0.13%。（三）一般公共估量支出詳盡狀況。2017年度一般公共估量支出年初估量為27616.23萬元，支出決算為27616.23萬元，達(dá)成年初估量的100%。1、201款，年初估量25萬

32、元，支出決算為25萬元，完成年初估量的100%。205款，年初估量為24439.73萬元，支出決算為24439.73萬元，達(dá)成年初估量的100%。208款，年初估量為1830.44萬元，支出決算為1830.44萬元，達(dá)成年初估量的100%決算數(shù)；210款，年初估量為548.67萬元，支出決算為548.67萬元，達(dá)成年初估量的100%，221款，19年初估量為772.39萬元，支出決算為772.39萬元，達(dá)成年初估量的100%。六、一般公共估量基本支出狀況說明2017年度一般公共估量基本支出14112.94萬元，此中：人員經(jīng)費(fèi)13187.7萬元，主要包含：基本薪水3391.22萬元、津補(bǔ)助貼37

33、83.22萬元、獎(jiǎng)金527.43萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)1558.05萬元、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、績效薪水414.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)702.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.65萬元、其余薪水福利支出84.53萬元、國企退休教師退休費(fèi)409.4萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1347.34萬元、住宅公積金772.39萬元、其余對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出62.32萬元，購房補(bǔ)貼0.7萬元，助學(xué)金9.04萬元，物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼20.08萬元，醫(yī)療費(fèi)33.7萬元，生活補(bǔ)貼5.95萬元，撫恤金64.73萬元；公用經(jīng)費(fèi)925.24萬元，主要包含：辦公費(fèi)554.62萬元、印刷費(fèi)0.34萬元，水費(fèi)4.62萬元、電費(fèi)7.94萬元、郵電費(fèi)0.1

34、8萬元，取暖費(fèi)9.58萬元，差旅費(fèi)25.5萬元，維修費(fèi)37.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)56.29萬元，公務(wù)招待費(fèi)2.24萬元、勞務(wù)費(fèi)29.54萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.6萬元，福利費(fèi)8.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行保護(hù)費(fèi)4.08萬元、其余交通花費(fèi)3.78萬元、其余商品和服務(wù)支出155.04萬元。七、一般公共估量財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出狀況說明20（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行狀況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出估量為6.32萬元，支出決算6.32萬元，達(dá)成估量的100%，此中：因公出國（境）費(fèi)估量0萬元，支出決算為0萬元，達(dá)成估量的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)估量4.08萬元，支出決算為4.08萬元，達(dá)成估量的10

35、0%；公務(wù)招待費(fèi)估量2.24萬元,支出決算為2.24萬元，達(dá)成估量的100%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出詳盡執(zhí)行狀況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算4.08萬元，占64.56%；公務(wù)招待費(fèi)支出決算2.24萬元，占35.44%。詳盡狀況以下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。整年使用財(cái)政撥款安排省級(jí)部門和部門所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，0人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出4.08萬元。此中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出4.08萬元，公務(wù)用車賬面數(shù)為17輛，實(shí)質(zhì)在9輛，其余8輛已損毀或已報(bào)

36、廢，因手續(xù)不全未進(jìn)行賬務(wù)辦理。3、公務(wù)招待費(fèi)支出2.24萬元。此中：國內(nèi)公務(wù)招待支出2.24萬元，招待21批次，招待220人次，外事招待支出210萬元，招待0批次，招待0人次；國（境）外招待支出0萬元，招待0批次，0人次。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化狀況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少5.29萬元，降落45.56%。此中：因公出國（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)增添（減少）0萬元，增添（降落）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少4.24萬元，降落50.96%；公務(wù)招待費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少1.05萬元，降落31.91%。主要原由是公車改革后車輛減少，招待次數(shù)減少

37、。八、政府性基金估量進(jìn)出狀況說明2017年政府性基金估量上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.14萬元，本年收入7萬元，今年支出36.14萬元，年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出詳盡狀況以下：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出36.14萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%。九、財(cái)政撥款支出狀況說明（一）財(cái)政撥款支出整體狀況。222017年度財(cái)政撥款支出27652.37萬元，占今年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，財(cái)政撥款支出增添5072.09萬元，增添22.46%。主要原由是教

38、育經(jīng)費(fèi)逐年增添。（二）財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)狀況。2017年度一般公共估量財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25萬元，占0.09%；教育（類）支出24439.73萬元，占88.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支1803.43萬元，占6.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支548.67萬元，占1.99%；住宅保障（類）支出772.39萬元，占2.79%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出狀況說明2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.38萬元，比上年增添1.57萬元，增添4.64%，主要原由人員增添。十一、政府采買支出狀況說明2017年度，本部門政府采買支出總數(shù)7049.01萬元，其中：政府采買貨物支出44

39、3.9萬元、政府采買工程支出6605.11萬元、政府采買服務(wù)支出0萬元。十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和績效議論結(jié)果達(dá)成狀況說明（一）績效管理睜開及達(dá)成狀況。2017年度，下達(dá)估量績效項(xiàng)目27項(xiàng),達(dá)成27項(xiàng)。主若是農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障170萬，課本作業(yè)本費(fèi)120萬，校園足23球推行及體育經(jīng)費(fèi)60萬，學(xué)生體檢費(fèi)36萬，一四七校服55萬，聘用教師薪水200萬，班主任津貼50萬，大堡子學(xué)生交通費(fèi)50萬，大堡子營養(yǎng)餐200萬，吧浪遷建300萬，標(biāo)準(zhǔn)化教課儀器156萬，博雅改薄先期500萬，旭日改薄367萬，旭日基礎(chǔ)設(shè)施改造800萬，旭日友情風(fēng)雨操場設(shè)施235萬，基建項(xiàng)目先期費(fèi)260萬，建北遷建1053萬，歷年

40、工程尾款611萬，小橋改擴(kuò)建50萬，小橋祁連路基礎(chǔ)設(shè)施改造55萬，學(xué)生課桌50萬，友情道路及設(shè)施130萬，教師培訓(xùn)費(fèi)150萬，教研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)55萬，蛋奶工程180萬，市里示范校創(chuàng)辦經(jīng)費(fèi)45萬，學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)100萬。十三、其余重要事項(xiàng)的狀況說明（一）國有財(cái)富占用狀況。截止2017年12月31日，城北區(qū)教育系統(tǒng)共有車輛17輛，此中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車17輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其余用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)施0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)施0臺(tái)（套）。關(guān)于決算中17輛公務(wù)用車的說明：在用一般公務(wù)用車6輛，在用通勤車3輛。已報(bào)廢車輛8輛，此中：通勤車4輛，拋棄1輛，報(bào)廢2輛，公車拍賣1輛，因手續(xù)不全未辦理固定財(cái)富核銷手續(xù)。24第四部分名詞解說一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資本。二、上司補(bǔ)貼收入：指事業(yè)單位從主管部門和上司單位獲得的非財(cái)政補(bǔ)貼收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位睜開專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)獲得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)以外睜開非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)獲得的收入。五、隸屬單位繳款：指事業(yè)單位隸屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或