XXX造船廠管理管理守則(三體系)

1、XXX造船廠精心整理2019年9月2019年9月管理手冊(GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011)受控狀態(tài):文件編號:XBZC-SC-2012版本號:A/0發(fā)放號:編制：審核：批準：2012年10月10日發(fā)布2012年10月10日實施管理手冊修改換版記錄版本號修改次數(shù)修改章節(jié)修改頁碼審核人批準人實施日期精心整理精心整理2019年9月2019年9月管理手冊目錄（對照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準）-r-/7CZI章條號標題對照章條號GB/T19001GB/T24001GB/T28001第A章頒布令第B章企業(yè)概況/組

2、織機構(gòu)第C章管理方針/目標5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1范圍1范圍1范圍1范圍1.1總則1.1總則1.2應(yīng)用1.2應(yīng)用2引用標準2引用標準2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義4管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要求4.1管理體系總要求4-1總要求4-1總要求4-1總要求-r-/7CZI章條號標題對照章條號GB/T19001GB/T24001GB/T280014.2管理體系文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.1總則4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5管理職責(zé)4.4.

3、1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4策劃4.3策劃4.3策劃5.4.1管理目標和指標5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標和方案5.4.2管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.3危險源、環(huán)境因素、能源因素辨識、評價及控制的策劃4.3.1環(huán)境因素5.4.4法律法規(guī)、標準與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求5.4.5管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限（管理者代表

4、）（管理者代表）5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限-r-/7CZI章條號標題對照章條號GB/T19001GB/T24001GB/T280015.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3協(xié)商與溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職6.2人力資源6.2人力資源責(zé)和權(quán)限6.2.1總則6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境

5、7產(chǎn)品實現(xiàn)和運行7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4實施和運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與顧客有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.4采購7.4.1采購過程7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5運行過程控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制-r-/7CZI章條號標題對照章條號GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的

6、確認（刪減）7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.5.6職業(yè)健康安全、環(huán)境、能源運行控制7.5.7環(huán)境運行控制7.5.8應(yīng)急準備和響應(yīng)7.6.2監(jiān)視和測量7.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5檢查4.5檢查8.1總則8.1總則4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測

7、和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制-r-/7CZI章條號標題對照章條號GB/T19001GB/T24001GB/T280018.3.2事故、事件、不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正與預(yù)防措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄管理體系程序文件清單船舶建造流程圖第A章頒布令公司在依據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指

8、南標準要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司管理需要，建立了整合質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的綜合管理體系。為提高綜合管理體系的運行水平，貫徹管理方針和落實管理目標，通過持續(xù)改進，不斷優(yōu)化管理，制定本手冊，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊是公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，是在公司內(nèi)開展質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理工作的基本準則，是公司遵守國家法律法規(guī)、滿足顧客要求、保證員工職業(yè)健康安全、保護環(huán)境的承諾，是公司全體員工的行動指南，全體員工必須自覺遵守，并認真貫徹執(zhí)行。為確保公司綜合管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)任命分管生產(chǎn)的副廠長為管理者代表，負責(zé)本手冊的貫徹實施。本手冊由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫和修訂，管理者代表審核

9、，經(jīng)廠長批準，自2012年10月10日發(fā)布實施。廠長（簽字）：二O二年十月十日第B章企業(yè)概況組織結(jié)構(gòu)圖廠長副廠長生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)物資部管理者代表生產(chǎn)計劃部第C章管理方針/目標管理方針:管理方針是管理體系的宗旨和方向，是實施管理體系的行動指南，管理方針包括:1、質(zhì)量方針：精益求精，增強顧客滿意；精益求進，實現(xiàn)持續(xù)改進。2、職業(yè)健康安全方針：以人為本、關(guān)愛生命、遵章守紀、保障安全。3、環(huán)境方針：預(yù)防為主、防治結(jié)合、遵紀守法、綜合治理。廠長（簽字）：二O二年十月十日管理目標：質(zhì)量目標：1、整船交付合格率：100%2、船舶各工序一次交驗合格率：90%3、合同履約率:100%4、顧客滿意程度：90%環(huán)境目

10、標：1施工粉塵、噪聲做到達標排放生活用廢水排入城市污水管網(wǎng)危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢物、統(tǒng)一收集處理職業(yè)健康安全目標：杜絕人身死亡事故、重大設(shè)備傷害事故職業(yè)病體檢率100%2019年9月1.1總則為證實具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方及有關(guān)法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，公司按照GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001標準和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際建立、實施和保持綜合管理體系，并通過管理體系的有效運行，持續(xù)改進產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境，努力實現(xiàn)顧客、員工和其他相關(guān)方的持續(xù)滿意。本管理手冊闡明了公司的管理方針和目標要求，規(guī)定了綜合管理體系的要求，是實施質(zhì)量、職業(yè)健康

11、安全、環(huán)境等管理的綱領(lǐng)性文件。1.2應(yīng)用1.2.1本管理手冊規(guī)定的管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理,同時也適用于向外部組織提供信任和管理體系審核。1.2.2本管理手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍和過程為：公司船舶制造和鋼結(jié)構(gòu)件制造等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程。序號部門/單位名稱質(zhì)量管理體系職業(yè)健康安全管理體系環(huán)境管理體系1廠辦2生產(chǎn)技術(shù)部-丿3生產(chǎn)計劃部4財務(wù)物資部5工程部1.2.4管理體系覆蓋的地理范圍為：甘肅省永靖縣劉家峽鎮(zhèn)川南路97號全生產(chǎn)廠區(qū)。1.2.5刪減說明1）本廠質(zhì)量管理體系覆蓋的船舶制造，采用GB/T190Q-2008示準的全部要求，不進行刪減；2）本廠質(zhì)量管理體系覆蓋的

12、鋼結(jié)構(gòu)件制造按照國家標準和客戶要求生產(chǎn)，采用GB/T190Q-2008示準中除“7.3設(shè)計和開發(fā)”外的全部要求。第2章弓|用標準本手冊引用了：GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求201體系策劃體系實施-9月持續(xù)改進丿性控制GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范第3章術(shù)語和定義本管理手冊采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001標準中的術(shù)語和定義外，還采用如下定義。3.1。3.2特定的縮寫和常用術(shù)語3.2.1管理體系：是指由質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、

13、職業(yè)健康安全管理體系整合形成的綜合管理體系的簡寫。泛指船廠的所有部門。指與某項活動有關(guān)的單位。3.2.7體系主管部門：指質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的在專業(yè)管理方面的管理部門，本船廠主管部門為生產(chǎn)技術(shù)部。第4章管理體系41管理體系總要求“過程方法”和“PDCA模式”對公司所需的全部過程進行識別、控制（見圖1），持續(xù)改進產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，努力實現(xiàn)顧客、員工和其他相關(guān)方的持續(xù)滿意。制定管理方針和管理目進行職能和職責(zé)分配建立體系文件并發(fā)布學(xué)確定并提供資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、進行能力和意識培訓(xùn)產(chǎn)品實現(xiàn)和過程管理的危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制環(huán)境、能源因素識別的與顧客有關(guān)過程的控制設(shè)

14、計和開發(fā)控制米購控制生產(chǎn)、測量過程、職業(yè)健康安全/環(huán)境/能源控計量確認控制管理體系的內(nèi)部審核過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境、能源績數(shù)據(jù)分析管理評審體系4.1.3進管理描述4.1.5各單位為相關(guān)的管理過程提供必要的資源和信息，并對過程進行測量和分析、建圖1管理事系建立事故、不符合和持續(xù)改進過程系統(tǒng)圖夫夫體系各過不程的不符合的.改進措施的評審和驗證心相關(guān)的程序文件或作業(yè)文件中詳細立溝通渠道、收集反饋內(nèi)外信息和數(shù)據(jù)、保存記錄，以實現(xiàn)對過程的及時控制和管理。4.1.6各單位通過對信息的測量、收集和分析，發(fā)現(xiàn)問題并對其采取必要的糾正/預(yù)防措施，驗證糾正/預(yù)防措施實施的有效性，以達到過程策劃結(jié)果和對過程的

15、持續(xù)改進。4.1.8外包過程的識別和控制本廠確保對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程實施控制，并在質(zhì)量管理體系中對其控制的類型和程度加以規(guī)定。本廠的外包過程（必要時）計有：鑄、鍛件、精密件的加工、勞務(wù)分包等。42管理體系文件要求公司的管理文件包括：a）管理手冊（包含管理方針）b）GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準要求以及程序文件；c）公司為確保其過程的有效策劃、運作和控制所需的作業(yè)文件和外來文件；d）結(jié)合公司特點所形成的記錄。上述文件可采用任何形式或類型的媒介。手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件按文件管理程序進行管理，記錄按記錄管理程序進行管理。4.2.2管理手冊

16、管理手冊是對公司文件化管理體系的描述，體現(xiàn)了公司對遵守相關(guān)法律法規(guī)、標準及其他要求和持續(xù)改進的承諾，是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。管理手冊的內(nèi)容包括：a）規(guī)定管理體系的范圍和對標準條款刪減的說明；b）明確管理方針和管理目標的要求，概述管理體系的結(jié)構(gòu)；c）概述管理體系各活動過程的基本要求及查詢相關(guān)文件的途徑；d）描述管理體系所包括的過程順序、相互作用和對過程的控制方法。管理手冊由生產(chǎn)技術(shù)部編寫和修訂，管理者代表審核，經(jīng)廠長批準，發(fā)布實施。公司為實施文件控制，制定了文件管理程序，規(guī)定了文件編制、審核、評審、批準、修改和發(fā)放等管理事項：a）廠辦負責(zé)文件的歸管理，編制文件管理程序規(guī)定文件的編制、審核、批

17、準、評審、標識、發(fā)放、修改、換版、存檔、作廢等控制要求；b）必要時對文件的符合性、充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性進行評審與更新，得到再次審批后發(fā)布生效；c）為確保使用文件適用有效，編制更改狀態(tài)表，采用編號、版號，發(fā)放時加蓋“受控”印章、編寫分發(fā)號等做好文件唯一性標識來進行控制；d）對文件配置和發(fā)放進行控制，確保有需求的人員或場所能得到適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰，易于識別、查找；f）產(chǎn)品標準、技術(shù)資料、圖紙、公文等外來文件由各專業(yè)管理部門識別，按需求控制發(fā)放，并規(guī)范標識，以便管理和追溯；g）文件作廢時將回收和銷毀，若出于法規(guī)和（或）保留信息的需要留存作廢文件的，在封面標識“作廢”4.2.4

18、記錄控制公司為實施記錄控制，制定了記錄管理程序規(guī)定了記錄的編制、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制等管理事項：a）廠辦負責(zé)記錄的歸管理，編制記錄管理程序規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等控制要求；b）為提供符合要求及管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制；c）記錄（含電子媒體記錄）保持清晰、易于識別和檢索；d）以電子媒體形式保存記錄時，應(yīng)考慮防潮、防壓、防光、防磁、防退化等問題；e）保證記錄及時、真實、清晰，易于識別和檢索，并按保存期妥善保管和處置。43相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序第5章管理職責(zé)5.1管理承諾廠長代表最高管理者鄭重承諾：以本手冊為綱，通過以

19、下活動，對建立和實施管理體系并持續(xù)改進其有效性、遵守國家法律法規(guī)、標準和其他要求、滿足顧客要求、保障2019年9月2019年9月2019年9月員工身體健康和生命安全等承諾提供證據(jù)。對目標的完成情況進行分析總結(jié)，對存在的問題提出持續(xù)改進的要求。5.1.3每年進行管理評審，對在管理評審中提出的問題，要求有關(guān)單位采取糾正/預(yù)防措施，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。52以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點5.3管理方針各層次的溝通、理解和貫徹執(zhí)行，并通過印發(fā)、宣傳等措施向社會公開，以方便相關(guān)方獲取。5.3.4廠長通過組織實施管理評審對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審，根據(jù)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化進行修

20、改，經(jīng)廠長批準后發(fā)布實施。5.4策劃目標和指標廠辦每年組織制定與管理方針保持一致的目標、指標文件，確定公司的目標、指標，并要求逐級分解和制定切實可行的管理方案。在建立、評審目標和指標時，應(yīng)具有可測量性，考慮持續(xù)改進的承諾、產(chǎn)品滿足顧客的要求、生產(chǎn)實際狀況、危險源辨識結(jié)果、環(huán)境因素、法律法規(guī)要求、相關(guān)方的期望和要求、內(nèi)外部環(huán)境的變化等內(nèi)容。廠長通過會議傳達、宣傳等手段，讓全體員工了解管理目標和指標，并努力為實現(xiàn)本崗位的管理目標和指標做出貢獻。各單位根據(jù)分解到本單位的管理目標、指標，結(jié)合本單位的實際，可逐級向下分解，加強組織宣傳，保證落實。目標、指標文件中的監(jiān)測周期按期對目標完成情況進行監(jiān)測，對未

21、完成的目標、指標進行原因分析，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。各管理體系主管部門負責(zé)定期收集本管理體系的目標、指標完成情況，跟蹤糾正/預(yù)防措施并實施驗證。廠辦，廠辦根據(jù)公司績效考評方案對未完成的目標、指標進行考核。廠長通過組織各種會議和管理評審，對目標、指標的完成情況進行評價，提出改進的意見或建議。5.4.4法律法規(guī)、標準和其他要求為實現(xiàn)目標指標，保證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理存在的問題得到有效控制或解決，應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案，內(nèi)容應(yīng)包括：確定目標，落實責(zé)任和權(quán)限到有關(guān)部門和人員,實現(xiàn)目標和指標的方法、資源和時間表。55職責(zé)、權(quán)限與溝通廠長任命分管生產(chǎn)的副廠長為管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限為：a）根據(jù)最

22、高管理者授權(quán)，負責(zé)綜合管理體系的建立、實施和持續(xù)改進；b）審核綜合管理體系的方針及目標、指標，并組織貫徹執(zhí)行；c）組織實施綜合管理體系內(nèi)部審核，組織處理重大不合格項；d）向最高管理者匯報綜合管理體系的運行情況和持續(xù)改進的需求；e）協(xié)調(diào)解決綜合管理體系運行中出現(xiàn)的各類重要問題；f）負責(zé)與綜合管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。圖5-1管理組織機構(gòu)圖廠長副廠長圖5-2管理體系職能分配表款條管里者弋表賽部需部工程部財務(wù)物資部OOOOO050OOOOOOOOOOOOOO劃策4-1OOOO5.6管理評審OOOO6資源管理6.1資源提供OOOOO6.2人力資源OOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOO6.4工作環(huán)境OOOO7

23、實施和運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOOO7.2與顧客有關(guān)的過程OOOO7.3設(shè)計和開發(fā)OOOO7.4采購OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7.6監(jiān)視和測量裝置OOOO8測量、分析與改進8.1總則OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOO8.5改進OOOOOOOOOOOO注：表中為主要管理單位，o參與管理單位。圖5-3各崗位和部門的職能范圍序號崗位/部門職能范圍1廠長本廠管理體系的第一責(zé)任人，對體系運行的符合性、完整性和有效性的決策負責(zé)；分管經(jīng)營供應(yīng)和質(zhì)量檢驗。2管理者代表1確保本廠管理體系的建立、實施和保持；2.分管生產(chǎn)技術(shù)。3副

24、廠長負責(zé)本廠產(chǎn)品實現(xiàn)的部署、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；分管生產(chǎn)計劃部工程部。4廠辦1負責(zé)廠體系文件的管理；2.負責(zé)廠人力資源管理。5生產(chǎn)技術(shù)部1.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)廠體系運行的管理；2.負責(zé)廠技術(shù)、質(zhì)檢、安全、環(huán)境的管理（產(chǎn)品圖紙及工藝文件的提供，產(chǎn)品的技術(shù)、工藝管理，產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，本廠的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)安全的管理）6財務(wù)物資部負責(zé)本廠所需的設(shè)備、材料的米購及倉庫管理；7生產(chǎn)計劃部負責(zé)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的編制、調(diào)度和組織施工。8工程部負責(zé)本廠的生產(chǎn)場所、設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理。在生產(chǎn)管計劃部調(diào)度管理卜，根據(jù)生產(chǎn)計劃和工作指令，負責(zé)本廠產(chǎn)品的施工56管理評審a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審

25、核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）相關(guān)方的反饋，包括相關(guān)方的抱怨、意見和建議、滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）組織的管理承諾和管理績效，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d）公司內(nèi)監(jiān)控和測量的結(jié)果；e）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；小可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；h）管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性；i）公司合規(guī)性評價的結(jié)果。a）管理體系適宜性、充分性、有效性的評價；b）組織機構(gòu)的評價；

26、c）管理體系文件的評價；d）資源需求的評價；e）方針、目標、管理方案的評價；f）管理體系要素、過程和產(chǎn)品的建議等。會議結(jié)束后，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，組織編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)視執(zhí)行。5.7相關(guān)文件危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序環(huán)境因素辨識和評價管理程序法律法規(guī)、標準及其他要求管理程序溝通、參與和信息交流控制程序第6章資源管理6.1資源提供為了實施、保持管理體系，持續(xù)改進其有效性，確保滿足顧客和其他相關(guān)方要求，增強顧客滿意，公司領(lǐng)導(dǎo)層組織各單位確定實施、保持、持續(xù)改進管理體系所需的資源,并確保資源的提供。6.1.3財務(wù)物資部

27、負責(zé)提供滿足要求的設(shè)備、設(shè)施和測量設(shè)備。6.1.4生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提供質(zhì)量檢驗資源，以及負責(zé)確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。管理測量設(shè)備在確認有效前應(yīng)處于有效的校準狀態(tài)，應(yīng)在受控的或已矢U滿足的環(huán)境中使用，以確保有效的測量結(jié)果。6.1.5廠辦負責(zé)組織各種生產(chǎn)所需資源的平衡與協(xié)調(diào)。62人力資源6.2.1總則船廠制定和實施人力資源管理程序規(guī)定人員的能力及評定、配置、培訓(xùn)等具體要求，通過組織實施和管理，使從事管理體系的工作人員具備相應(yīng)能力并能夠勝任本職工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)人事處組織各部門制定各崗位的崗位說明書明確從事管理體系各崗位人員所必需的能力要求，并且每年組織各部門/單位進

28、行人員能力評價。崗位說明書和人員能力評價結(jié)果等，提出培訓(xùn)需求計劃。人事處根據(jù)各部門培訓(xùn)需求和公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展及實施、改進管理體系的要求，制定年度員工培訓(xùn)計劃，策劃、管理員工培訓(xùn)，通過提供培訓(xùn)或采取其他措施，使各類人員滿足其工作能力要求，并使員工意識到：a）他們所從事的活動對符合管理方針和管理體系要求的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標、指標作出貢獻；b）他們工作中的重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全后果、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；c）他們個人工作的改進所能帶來的經(jīng)濟效益和社會效益，包括節(jié)能環(huán)保效益和職業(yè)健康安全效益；d）他們在管理體系要求（包括應(yīng)急準備和響應(yīng)要求）方面的作用和職責(zé)；e）偏離規(guī)定的

29、運行程序的潛在后果。&3基礎(chǔ)設(shè)施&4工作環(huán)境a）質(zhì)量檢驗工作環(huán)境；b）修造工作環(huán)境；c）對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重要影響的工作環(huán)境。6.5相關(guān)文件人力資源管理程序第7章實施和運行71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1本廠對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，并保持與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相致。a）針對產(chǎn)品、項目或合同確定需達到的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標和要求以及職業(yè)健康安全、環(huán)保指標要求；b）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程（包括職業(yè)健康安全、環(huán)境影響）、技術(shù)文件、所需的資源和設(shè)施配置及實施過程中有關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限；c）確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及接收準則；d）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所提供的證據(jù)。7

30、.2與顧客有關(guān)的過程公司確定了與產(chǎn)品的有關(guān)要求、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、合同修訂、顧客溝通的方式和內(nèi)容。生產(chǎn)計劃部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，如標書、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、頭訂單、詢盤等來確定顧客的需求：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、交付后活動、支持服務(wù)、價格等方面的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求（包括習(xí)慣上隱含的無須明示的要求）；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求和與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性要求、環(huán)境保護要求等；d）公司認為必要的附加要求，如內(nèi)控標準等。a）對于常規(guī)產(chǎn)品合同，列入常規(guī)產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品視同已作

31、技術(shù)評審，生產(chǎn)計劃部可據(jù)此直接簽訂合同。b）對于特殊（新）產(chǎn)品合同，生產(chǎn)計劃部應(yīng)填寫特殊（新）產(chǎn)品評審表組織相關(guān)部門進行技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等方面的評審，評審的結(jié)論作為生產(chǎn)計劃部簽訂合同的依據(jù)。生產(chǎn)計劃部負責(zé)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)技術(shù)部對提出的技術(shù)條款進行評審。生產(chǎn)計劃部需將更改信息及時傳遞到公司相關(guān)部門和人員。7.3設(shè)計和開發(fā)公司制定和實施船舶設(shè)計控制程序，對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證及更改做出具體規(guī)定。7“新產(chǎn)品開發(fā)計劃”，其內(nèi)容包括：市場分析、可行性分析、技術(shù)標準、生產(chǎn)過程控制標準、滿足顧客需求的產(chǎn)品功能和性能要求及其指標值、適用的法律法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量判定的標準等。根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的進

32、展，必要時，適當對策劃的輸出進行更新；設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書作為設(shè)計輸入的信息，應(yīng)明確以下內(nèi)容：a項目（產(chǎn)品）名稱、型號規(guī)格、功能特性（描述船體、船機、船電主要技術(shù)參數(shù)和性能指標，包括外形尺寸及主要部件結(jié)構(gòu)要求）、計算書、工作原理及系統(tǒng)，實驗大綱等；b適用的相關(guān)標準、法律、法規(guī)、顧客的特殊要求，同類產(chǎn)品的性能、結(jié)構(gòu)、特征；c以前類似設(shè)計的信息，如使用范圍與用途、安全特性；d組織的附加要求，加成本與功能的經(jīng)濟技術(shù)分析；技術(shù)設(shè)計輸出分初步方案設(shè)計、詳細方案設(shè)計兩個階段。a適當時，初步方案實際輸出文件包括：總體結(jié)構(gòu)布置圖、船體尺寸、主要零部件圖、計算書、系統(tǒng)原理圖、與安全有關(guān)的重大技術(shù)特性說明等；b應(yīng)對初

33、步方案實際輸出文件進行評審、驗證或?qū)彾?。通過后，船舶設(shè)計可轉(zhuǎn)入詳細方案設(shè)計。適當時，詳細方案設(shè)計輸出文件包括：a總布置圖，船體、船機、船電基本機構(gòu)圖，主要零部件結(jié)構(gòu)圖，舾裝結(jié)構(gòu)圖、技術(shù)說明書、計算書、原理及系統(tǒng)原理圖、系泊及航行實驗大綱、安全特性說明等。b工藝流程圖，采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗等活動的技術(shù)標準?！俺醺濉闭潞蟛拍馨l(fā)放。“第二稿”章后才能發(fā)放。工作圖紙設(shè)計輸出應(yīng)在技術(shù)設(shè)計輸出文件定稿后進行。適當時，輸出文件包括：總體機構(gòu)圖及涂裝中部分圖紙、船裝工作圖、機裝工作圖、電裝工作圖、相關(guān)計劃書、說明書、工藝流程、工藝要求、原材料及外協(xié)件明細清單、設(shè)備要求、接收準則。設(shè)計開發(fā)評審報告內(nèi)容：a評價

34、設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b對存在的問題和采取相應(yīng)的改進措施，由技術(shù)部負責(zé)跟蹤記錄采取措施的執(zhí)行情況。7.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證為保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計和開發(fā)階段或設(shè)計計劃的安排，也可由相關(guān)階段設(shè)計和開發(fā)小組或人員提出，進行設(shè)計和開發(fā)的驗證。2005中國造船質(zhì)量標準第二篇“圖樣送身急認可與交驗項目”中“1圖樣送審及認可”的項目要求，隨同設(shè)計驗證結(jié)果或采取措施后再驗證的結(jié)果，送交船級社審定認可。7.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認船舶生產(chǎn)制造一般為單臺產(chǎn)品，實際和開發(fā)的確認一般在船舶下水，系泊航行及試驗階段進行。確認方法有：2005中國造船質(zhì)量標準第二篇“圖樣送審及認

35、可與交驗項目”中“2交驗”項目要求進行確認，并請船級社、船東參加。7.3.7設(shè)計和開發(fā)的更改74采購公司對采購過程進行控制和管理，確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、測量、能源管理的規(guī)定要求。7.4.1采購過程A類：鋼板、型材、舾裝件、主機、齒輪箱、配電裝置、閥門、電纜、油水分離器、污水處理裝置、錨系、舵系、螺旋槳、焊條、涂裝材料、通訊導(dǎo)航設(shè)備；B類：螺栓、螺母等。7.4.2根據(jù)接收的合同或訂單情況及材料倉庫的實際庫存量，簽定采購協(xié)議，規(guī)定采購的產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求、交貨期、交貨方式、付款方式等內(nèi)容。必要時，采購信息包括：2019年9月2019年9月2019年9月a

36、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求;b人員資格的要求；c自量管理體系的要求；d固定采購產(chǎn)品的驗證方式。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證本公司已建立并實施檢查或驗收活動，以確保采購的原材料及設(shè)備等產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。驗證包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。驗證實施可以a本公司的現(xiàn)場實施驗證；b在供方的現(xiàn)場實施驗證。擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5運行過程控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。已策劃并在受控條件下提供船舶設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)、適用時受控條件包括：a從設(shè)計圖紙（總體結(jié)構(gòu)及涂裝、船裝、機裝、電裝圖紙和計算書）、相關(guān)標準

37、、作業(yè)指導(dǎo)書中獲得船舶生產(chǎn)建造和服務(wù)的特性信息；b必要時，作業(yè)人員必須能方便地活獲得加工圖樣、制度與規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書；a使用滿足工藝要求的適宜設(shè)備。法規(guī)規(guī)定使用年限的設(shè)備應(yīng)到期報廢；b獲得和使用與船舶制造精度相適應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備；c實施監(jiān)視和測量，包括制造過程中產(chǎn)品特性、工藝參數(shù)、人員資格、作業(yè)規(guī)范、工作環(huán)境的監(jiān)控；d按規(guī)定實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動。7.5.2船舶生產(chǎn)焊接、涂裝（油漆）過程提供過程的確認。公司對焊接、涂裝（油漆）提供過程實施確認，確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司已規(guī)定確認這些過程的安排，適用時包括：a為過程的評審和批準所規(guī)定的準則;

38、b設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；c使用特定的方法和程序；d記錄的要求；e在確認。7.5.3表示和追溯性a產(chǎn)品標識：在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。如鋼板、型材的爐號、批號、生產(chǎn)時間等標記在加工過程中的保護與轉(zhuǎn)移方式;船舶生產(chǎn)和服務(wù)提供流程圖3冷彎或熱彎一一構(gòu)件打磨一一焊接打磨涂裝一焊接一一打磨一一木質(zhì)安裝機裝劃線與切割成配件組裝船臺裝配密性實驗專部分涂裝船（舾）裝電裝管子下料組裝清理串洗管子安裝管子清洗及密性實驗整體涂裝自控、遙控設(shè)備調(diào)試系泊及航行實驗完工父船跟蹤服務(wù)可追溯性路徑：顧客的異議一檢驗記錄一生產(chǎn)記錄一操作者一原料供方b檢驗狀態(tài)標識：待檢、合格品、不合格品、待處理

39、；c作業(yè)標識：材料堆放處、冷加工區(qū)、下料區(qū)、余料區(qū)。7.5.4顧客財產(chǎn)a公司控制下的顧客財產(chǎn)有：顧客提供的圖紙、圖樣及有關(guān)設(shè)計和開發(fā)文件，顧客提供的用語顧客船舶上的各原材料和船裝、機裝、電裝、舾裝等設(shè)備和材料；b采用適宜的方法識別、嚴整、保護和維護上述顧客財產(chǎn)。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到指定的地點期間；應(yīng)針對船舶生產(chǎn)和服務(wù)提供的符合性提供防護。這種防護包括：標識、搬運、純村貯存和保護。a凡經(jīng)檢驗或驗證的采購產(chǎn)品，無論在庫房、露天庫區(qū)存放，都應(yīng)予以標識；c船舶制造過程中的警示標識應(yīng)依法律法規(guī)、顧客要求予以標識；d船舶生

40、產(chǎn)制造過程中大型機、件、材料采用龍門吊車、機動吊車搬運；e采用適宜的方法主貯存和保護生產(chǎn)過程中各類產(chǎn)品。7.5.6職業(yè)健康安全運行控制7.5.7環(huán)境管理運行控制7.6監(jiān)視和測量裝置7.6.1公司已確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)，包括為驗證產(chǎn)品符合確定要求的監(jiān)視和測量、檢驗、試驗或驗證活動。并配備了證實這些活動所需的監(jiān)視和測量裝置。7.6.2公司已建立過程，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的周期校準，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。當有必要確保有效結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)：a能溯源到國家計量基準，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行鑒定/校準或驗證，當不存在上述基準時，應(yīng)記錄

41、校準或驗證的依據(jù)；b必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；c得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d防止可能的計量/測量結(jié)果失效的調(diào)整；e在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7.6.3當發(fā)現(xiàn)設(shè)備/器具不符合要求時，對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧屎万炞C結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。7.6.4當用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，計算機軟件滿足預(yù)期用途的能力，應(yīng)予以確認,確認在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。77相關(guān)文件船舶設(shè)計控制程序船舶修造過程控制管理程序不合格品管理程序應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序第8章測量、分析和改進8.1總則a）證實產(chǎn)品的符合性；b）證實職業(yè)健康安全、環(huán)境績

42、效;c）確保管理體系的符合性；d）持續(xù)改進管理體系的有效性。序號監(jiān)測項目監(jiān)測、分析和控制方法控制目的1產(chǎn)品特性產(chǎn)品檢驗、試驗或驗證證實產(chǎn)品的符合性2職業(yè)健康安全績效日常檢杳、監(jiān)測或?qū)徍藴p少或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險3環(huán)境績效日常檢杳、監(jiān)測或?qū)徍藴p少或降低有害環(huán)境影響4測量過程和測量設(shè)備溯源性抽杳、比對及數(shù)據(jù)分析確保測量結(jié)果準確5管理體系體系日常檢杳、審核、管理評審證實持續(xù)改進管理體系的符合性有效性6過程日常檢杳、監(jiān)測、審核、數(shù)據(jù)分析和評價證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力7顧客滿意度接收、調(diào)杳和數(shù)據(jù)分析證實產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求的程度8改進采取糾正/預(yù)防措施并評審驗證實現(xiàn)管理體系、產(chǎn)品、過程的持續(xù)改進8

43、.2監(jiān)視和測量公司監(jiān)視和測量的活動包括顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、外部審核、管理評審、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。公司生產(chǎn)計劃部部每年進行一次監(jiān)視顧客對相關(guān)公司和部門是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息，作為船舶設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。獲取和利用這些信息的方法主要有：a發(fā)放征詢意見表；b來人、來信、來電處理；c召開顧客座談會等；2019年9月2019年9月2019年9月d電話回訪。內(nèi)部審核管理程序，以確定公司的管理體系是否：a）符合策劃的安排和GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準的要求以及公司所確定的管理體系要求；b）得到有效實施與保持；c）有

44、效地滿足管理方針和管理目標的要求。國家注冊實習(xí)以上級別的審核員資格。審核分組時，每個小組應(yīng)有質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境專業(yè)的審核員，為確保審核的客觀性與公正性，每次審核安排與受審核部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進行。審核組長負責(zé)組織編制現(xiàn)場審核計劃，審核組成員根據(jù)分工編制檢查表。受審核單位接到不符合報告后，按糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行，并按審核報告的要求組織實施管理體系的改進。各管理體系主管部門按糾正和預(yù)防措施管理程序要求對不符合項所采取的措施進行跟蹤驗證。各有關(guān)單位應(yīng)針對各個過程的特點選擇適宜的過程監(jiān)視和測量方法并加以實施，以保證過程的運作能力能夠?qū)崿F(xiàn)策劃的結(jié)果。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量是過程監(jiān)視和測

45、量的主線，除了工程部與生產(chǎn)技術(shù)部通過工藝監(jiān)督管理和過程確認等方式進行控制，以及產(chǎn)品檢驗、試驗或驗證等方式進行控制外,管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進過程的監(jiān)視和測量也要圍繞產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制。生產(chǎn)技術(shù)部還應(yīng)按體系文件的規(guī)定，通過體系檢查、內(nèi)部審核和管理評審進行監(jiān)視和測量。a）對涉及重大風(fēng)險的產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)的過程，由生產(chǎn)技術(shù)部確定監(jiān)測措施，相關(guān)單位組織實施，由生產(chǎn)技術(shù)部檢查完成情況，將結(jié)論作為管理評審的輸入。b）生產(chǎn)技術(shù)部通過安全生產(chǎn)檢查，人身傷害事故的現(xiàn)場勘察、調(diào)查、分析和處理，作業(yè)環(huán)境中粉塵、噪聲、高溫等的監(jiān)測等職業(yè)健康監(jiān)測手段，對存在問題及時改進。c）職業(yè)健康安全方針、目標、

46、指標的完成情況及遵守環(huán)境法律、法規(guī)的情況，由生產(chǎn)技術(shù)部進行監(jiān)測分析，結(jié)論作為管理評審的輸入。d）工會代表員工監(jiān)督職業(yè)健康安全管理狀況及法律、法規(guī)和其它要求的遵守情況，參與職業(yè)健康安全檢查。e）相關(guān)部門負責(zé)公司級的運行控制過程和應(yīng)急狀況的監(jiān)視和測量。f）各單位負責(zé)本單位的職業(yè)健康安全目標、指標完成情況的統(tǒng)計分析。a）對涉及重要環(huán)境因素的產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)的過程，由生產(chǎn)技術(shù)部確定監(jiān)測措施，相關(guān)單位組織實施，生產(chǎn)技術(shù)部檢查完成情況并改進。b）環(huán)境方針、目標指標的完成情況及遵守環(huán)境法律、法規(guī)的情況，由生產(chǎn)技術(shù)部進行監(jiān)督檢查，結(jié)論作為管理評審的輸入。c）相關(guān)部門負責(zé)公司級的運行控制過程和應(yīng)急狀況的監(jiān)視和測量。公司制定和實施合規(guī)性評價程序，對適用職業(yè)健康安全、環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格控制8.3.1不合格品控制公司制定和實施不合格品管理程序，各單位按該程序文件要求對不合格品進行控制和管理。a）返