16糾正措施和預(yù)防措施程序E

1、北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號(hào)：QP-16共3頁(yè)第1頁(yè)糾正措施和預(yù)防措施程序第 E版第0次修改.目的消除實(shí)際或潛在的不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生或預(yù)防潛在問題的 發(fā)生，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。.范圍適用于質(zhì)量管理體系所有過程的不合格的糾正和預(yù)防。.職責(zé)質(zhì)量控制部（技術(shù)質(zhì)量部）是糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門。. 2總經(jīng)理（分公司總經(jīng)理）或管理者代表批準(zhǔn)糾正（預(yù)防）措施。. 3相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析原因，提出和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。.引用文件QP-01文件控制程序QP-02記錄管理程序QP-08內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序QP-09數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序QP-15（金剛石工具）不合格

2、品控制程序QP-21（粉末觸媒分公司）不合格品控制程序.程序和要求北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號(hào)：QP-16共3頁(yè)第2頁(yè)糾正措施和預(yù)防措施程序第 E版第0次修改以下情況之一時(shí)，由質(zhì)量控制部（技術(shù)質(zhì)量部）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或車間 采取糾正（預(yù)防）措施。A.內(nèi)外部質(zhì)量體系審核開具的不合格項(xiàng)。B.供方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或供貨能力問題時(shí)。C.管理評(píng)審結(jié)果需采取糾正（預(yù)防）措施。D.顧客投訴或質(zhì)量異議時(shí)。E.發(fā)生不合格到達(dá)需評(píng)審的情況。F.質(zhì)量控制部（分公司技術(shù)質(zhì)量部）日常檢查或運(yùn)用數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題所 采取的糾正（預(yù)防）措施。G.各部門或車間自行發(fā)現(xiàn)問題需采取糾正（預(yù)防）措施。H.總

3、經(jīng)理或管理者代表確定的有關(guān)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的措施。各部門或車間將不合格情況反應(yīng)到質(zhì)量控制部（技術(shù)質(zhì)量部），質(zhì)量控制部 （技術(shù)質(zhì)量部）組織公司領(lǐng)導(dǎo)和不合格的相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以分析和確定不 合格的原因。針對(duì)不合格的影響程度，在考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和本錢的基礎(chǔ)上，針對(duì)不合格 原因擬定適宜的糾正（預(yù)防）措施，并評(píng)審。質(zhì)量控制部（技術(shù)質(zhì)量部）填寫糾正（預(yù)防）措施表，總經(jīng)理（分公司總 經(jīng)理）或管理者代表批準(zhǔn)。北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號(hào)：QPT6共3頁(yè)第3頁(yè)糾正措施和預(yù)防措施程序第E版第0次修改5. 5糾正（預(yù)防）措施表發(fā)放到各實(shí)施部門。各部門按規(guī)定的要求和期限實(shí)施糾正（預(yù)防）措施。質(zhì)量控制部（分公司技術(shù)質(zhì)量部）對(duì)糾正（預(yù)防）措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤 和驗(yàn)證，證實(shí)實(shí)施部門確已完成措施并有效，在糾正（預(yù)防）措施表的驗(yàn)證欄 記錄、簽字確認(rèn)，并報(bào)總經(jīng)理（分公司總經(jīng)理）或管理者代表批準(zhǔn)。糾正（預(yù)防）措施在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，重新評(píng)審進(jìn)行調(diào)整，采取 新的糾正（預(yù)防）措施。實(shí)施糾正（預(yù)防）措施引起相應(yīng)文件的更改，由文件制定部門按文件管 理程序規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量